石油油庫風(fēng)險分析記錄

1、風(fēng)險分級管控評價記錄表（作業(yè)活動卷2016年度） 評價組織：風(fēng)險評價工作組 審核 人：晁來點 2016年4月20日濟寧市金通化工有限公司 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：動火作業(yè)序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)、易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有害因素違反法規(guī)、易發(fā)事故識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許

2、可證24846辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847無施工方案設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害制定施工方案24848風(fēng)險消除不能全部消除危險有害因素著火、爆炸確認(rèn)控制措施24849檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格火災(zāi)、爆炸、人身傷害設(shè)備、管線清洗置換34123作業(yè)前檢查10檢修的設(shè)備、管線未與系統(tǒng)隔離火災(zāi)、爆炸、人身傷害設(shè)備、管線與系統(tǒng)隔離34123作業(yè)前檢查11作業(yè)點周圍地溝、窨井未封堵、雜物未清理火災(zāi)、爆炸、人身傷害封堵地溝、窨井、清理雜物34123作業(yè)前檢查12作業(yè)過程監(jiān)護人不到位出現(xiàn)事故不能及時處置、事故擴大明確監(jiān)護人248413焊接把線、電焊把子漏電或電焊機未有

3、效接地觸電、人身傷害電焊機接地電阻不超過4248414氧氣瓶與乙炔瓶和動火點的距離10m248415氧氣瓶與乙炔瓶距離5m2484 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：臨時用電作業(yè)序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有害因素違反法規(guī)識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證2484

4、6辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險消除不能全部消除危險有害因素著火、爆炸確認(rèn)控制措施24848電源線有斷裂、破損、裸露情況觸電、人身傷害更換線路24849用電超出負(fù)荷觸電、人身傷害、設(shè)備損壞更換設(shè)備248410電源線路、絕緣不符合要求觸電、人身傷害更換線路248411重要危險部位應(yīng)有醒目的電氣安全標(biāo)志觸電、人身傷害、設(shè)備損壞設(shè)置標(biāo)志248412作業(yè)過程施工接線是否為電氣專業(yè)人員觸電、人身傷害專業(yè)電工方可作業(yè)248413是否使用一機、一閘、一箱及漏電保護器觸電、人身傷害按要求配制248414采取可靠絕緣與屏護等措施或保證安全距離觸電、人身傷害保證安全距

5、離248415有過載和短路保護觸電、人身傷害、設(shè)備損壞按要求配制2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：高處作業(yè)序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有害因素違反法規(guī)識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證高處墜落、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)高處墜落、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)2484

6、7風(fēng)險消除不能全部消除危險有害因素高處墜落、人身傷害確認(rèn)控制措施24848監(jiān)護人不到位不能及時處理發(fā)現(xiàn)的問題明確監(jiān)護人24849作業(yè)過程腳手架有缺陷高處墜落、人身傷害重新架設(shè)248410腳手架不牢固高處墜落、人身傷害重新架設(shè)248411不系安全帶高處墜落、人身傷害必須系安全帶34123嚴(yán)格作業(yè)票證12不戴安全帽人身傷害必須戴安全帽248413登高扶梯有缺陷或不牢固高處墜落、人身傷害重新固定248414工作平臺有缺陷高處墜落、人身傷害加強防護248415現(xiàn)場未清理人身傷害及時清理2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：動土作業(yè)序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控

7、制措施可能 性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有害因素違反法規(guī)識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險消除無施工方案設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施24848不能全部消除危險有害因素著火、爆炸明確監(jiān)護人24849作業(yè)過程施工現(xiàn)場無安全警示標(biāo)志人身傷害重新架設(shè)248410施工中

8、對暴露出的電纜、工藝管線等未加保護人身傷害、電纜、工藝管線損壞重新架設(shè)248411施工中發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)時不采取防范措施人身傷害必須系安全帶248412擅自變更動土作業(yè)內(nèi)容設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害必須戴安全帽248413在禁火區(qū)域使用易產(chǎn)生火花的工具火災(zāi)、爆炸重新固定248414未及時回填，并恢復(fù)地面設(shè)施人身傷害、其他傷害加強防護2484 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：受限空間作業(yè)序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有

9、害因素違反法規(guī)識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、爆炸、中毒、窒息辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險消除不能全部消除危險有害因素爆炸、中毒、窒息確認(rèn)控制措施25103作業(yè)前風(fēng)險識別8有害氣體未置換爆炸、中毒、窒息蒸汽吹掃、水洗、置換合格25103作業(yè)前檢測9空氣不合格爆炸、中毒、窒息24小時強制通風(fēng)、空氣檢測25103作業(yè)前檢測10相連的管線、閥門未加盲板斷開爆炸、中毒、窒息管線、閥門加盲板斷開2510

10、3作業(yè)前檢查11作業(yè)過程監(jiān)護人不到位不能及時處理發(fā)現(xiàn)的問題明確2名監(jiān)護人25103加強培訓(xùn)及監(jiān)督12無防護中毒、窒息系安全繩25103監(jiān)護人全程監(jiān)護13在有毒、窒息環(huán)境未佩戴防護面罩爆炸、中毒、窒息佩戴防護面罩25103未正確使用勞保，禁止作業(yè)14電動工具或照明電壓12V時爆炸、觸電安裝漏電保護器248415電源接線箱（板）帶入容器內(nèi)爆炸、觸電嚴(yán)禁帶入248416同時進行有關(guān)的試車、試壓工作爆炸、中毒、窒息嚴(yán)禁相關(guān)試車25103作業(yè)空間全部有效隔絕17作業(yè)結(jié)束清理雜物和工具人身傷害、設(shè)備損壞及時清理雜物和工具2364 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：吊裝作業(yè)序號工作步驟危害或潛在事件不符

11、合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有害因素違反法規(guī)識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險消除不能全部消除危險有害因素設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施24848施工現(xiàn)場無安全警示標(biāo)志設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)置隔離帶2484

12、9吊裝工具不合格設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害與系統(tǒng)有效隔離248410基礎(chǔ)不牢固設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害清洗、吹掃合格248411未經(jīng)試吊設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害無易燃易爆物和有害物248412作業(yè)過程超負(fù)荷設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)隔離帶，無關(guān)人員禁入248413吊裝錨點不符合設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害斷電，掛禁止啟動標(biāo)志34123加強培訓(xùn)及檢查14車輛未安裝防火帽著火、爆炸檢查接地248415吊裝物下方有人人身傷害避免交叉作業(yè)或設(shè)隔離措施2484 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：抽堵盲板作業(yè)序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進

13、措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有害因素違反法規(guī)識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847盲板選材要適宜、平整、光滑，經(jīng)檢查無裂紋和孔洞。高壓盲板應(yīng)經(jīng)探傷合格。泄露、中毒火災(zāi)、爆炸人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督23648風(fēng)險消除不能全部消除危險有害因素設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施34123堅強作業(yè)前確認(rèn)9施工現(xiàn)場

14、無安全警示標(biāo)志設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)置隔離帶248410使用防爆燈具、工具火災(zāi)、爆炸人員培訓(xùn)、監(jiān)護236411作業(yè)過程作業(yè)地點30米以內(nèi)不得有動火作業(yè)火災(zāi)、爆炸設(shè)置隔離帶248412作業(yè)人員做好個體防護人生傷害人員培訓(xùn)、監(jiān)護2364 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：設(shè)備檢維修與拆除序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險違反法規(guī)、引發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識別危險有害因素違反法規(guī)、引發(fā)事故識別危險有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害配備勞動保護用品24

15、844不能在第一時間控制險情事故擴大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險消除不能全部消除危險有害因素設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施24848施工現(xiàn)場無安全警示標(biāo)志設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)置隔離帶24849未與系統(tǒng)隔離著火、爆炸與系統(tǒng)有效隔離34123加強崗位檢修前確認(rèn)10未清洗、吹掃著火、爆炸清洗、吹掃合格248411有雜物著火、爆炸無易燃易爆物和有害物248412作業(yè)過程無安全警示標(biāo)志人身傷害設(shè)隔離帶，無關(guān)人員禁入248413帶電作業(yè)觸電斷電，掛禁止啟動標(biāo)志2484

16、14用電設(shè)備接地不良觸電檢查接地248415立體交叉作業(yè)人身傷害避免交叉作業(yè)或設(shè)隔離措施2484 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：離心泵操作序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1盤泵機械抱軸設(shè)備損壞定期盤泵22452周圍雜物易燃人身傷害清理周圍雜物12253護罩人身傷害機械傷害定時巡檢24844放空不上量設(shè)備損壞按規(guī)操作12255進口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時巡檢12256出口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時巡檢12257振動噪音或部件松脫機械傷害定時巡檢12258泵體溫度過高設(shè)備損壞定時檢測12259潤滑油過高或過

17、低設(shè)備損壞按時巡檢2364工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：管道泵操作序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1周圍雜物易燃人身傷害清理周圍雜物12252護罩人身傷害機械傷害定時巡檢24843放空不上量設(shè)備損壞按規(guī)操作12254進口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時巡檢12255出口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時巡檢12256振動噪音或部件松脫機械傷害定時巡檢12257泵體溫度過高設(shè)備損壞定時檢測12258潤滑油過高或過低設(shè)備損壞按時巡檢23649工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：卸油操作序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)

18、（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1勞動防護用品作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害佩戴勞動防護用品23642指揮穩(wěn)車重車靜止時間不足，運輸過程中產(chǎn)生的靜電沒有及時消除著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)格巡回檢查24843夾上靜電釋放器過松、位置不當(dāng)、報警失效，卸料過程中產(chǎn)生靜電無法及時釋放著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，2484取樣化驗未消除人體靜電、使用不合格工具著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，24844連接卸料管卡扣對接過松，泄露，環(huán)境污染、著火嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，嚴(yán)格檢查程序3393實行雙人復(fù)查手續(xù)5卸料管產(chǎn)生靜電難釋放著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程24846啟動卸料泵未打開進口閥、操

19、作按鈕按錯損壞設(shè)備按鈕掛牌標(biāo)識、嚴(yán)格操作規(guī)程23647打開出口閥閥門開錯，物料進入不應(yīng)進入的容器溢料，混料按鈕掛牌標(biāo)識、嚴(yán)格操作規(guī)程3393實行雙人復(fù)查手續(xù)8檢查核實槽罐液位未檢查溢料嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度24849檢查核實罐車液位未檢查損壞設(shè)備嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236410關(guān)閉進出口閥未關(guān)閉回油、環(huán)境污染嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度248411停泵未停泵設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236412拆下卸油管扣未收集殘夜環(huán)境污染嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236413未拆卸設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度2364 工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：裝油操作序號工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1勞動防護用品作業(yè)人員得不到有效防護人身傷害佩戴勞動防護用品23642填寫裝載單未填寫，未核實錯裝、溢料、人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程管理制度23643指揮穩(wěn)車位置不當(dāng)、鶴管難以放入裝車口泄露、環(huán)境污染嚴(yán)格操作規(guī)程24844夾上靜電釋放器過松、位置不當(dāng)、報警失效，裝車過程中產(chǎn)生靜電無法及時釋放著火、爆炸