質(zhì)量體系文件控制程序

1、.XX/XXXX XXX XXXX文件控制程序1 范圍本程序規(guī)定了文件的控制要求。本程序適用于文件的控制。2 引用文件XX/XXXXXXXXX記錄控制程序XX/XXXXXXXXX設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制程序XX1580設(shè)計(jì)文件的分類編號(hào)XX207設(shè)計(jì)文件的管理制度3 職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理， 圖樣、技術(shù)文件由科技部辦公室負(fù)責(zé)管理，各部門配合。4 工作程序4.1文件的編制、審核文件的編制、審核， 依照歸口管理的原則，由各主管部門編制后， 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核其適用性，并批準(zhǔn)實(shí)施。重要的、涉及面廣的質(zhì)量文件，可由最高管理者審批。圖樣和技術(shù)文件按 XX207 設(shè)計(jì)文件的管理制度的規(guī)定進(jìn)行審

2、簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽，標(biāo)準(zhǔn)化檢查，并確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。當(dāng)文件的充分性與適宜性發(fā)生變化時(shí)，由有關(guān)部門提出對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新的申請(qǐng)，依據(jù)原審批程序再次批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.2文件的標(biāo)識(shí)a）質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識(shí)由質(zhì)管部按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；C）技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)，歸檔文件由檔案室按公司檔案分類大綱編號(hào)，其中設(shè)計(jì)文件由標(biāo)準(zhǔn)化人員按XX1580 設(shè)計(jì)文件的分類編號(hào)和XX207 設(shè)計(jì)文件的管理制度給出；c）質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按XX/XXXX XXX XXX記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d）外來(lái)文件依照歸口管理的原則，由歸口管理部門對(duì)文件標(biāo)識(shí)。4.3文件的歸檔、分發(fā)和控制文件的歸檔應(yīng)依照確保文

3、件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效、及時(shí)歸檔的原則，要確保文件清晰、易于識(shí)別。a）質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)印制、存檔和管理，根據(jù)工作需要，質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的登記、編號(hào)和分發(fā)至有關(guān)部門，質(zhì)管部及使用部門負(fù)責(zé)對(duì)使用的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，保證所有場(chǎng)所使用的文件是現(xiàn)行有效的版本，作廢的質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回，并按作廢文件的處理規(guī)定進(jìn)行處理；b）技術(shù)文件由產(chǎn)品課題負(fù)責(zé)人按XX/XXXXXXXXXXX記錄控制程序的要求負(fù)責(zé)歸檔， 科技部辦公室負(fù)責(zé)復(fù)制。科技部辦公室根據(jù)工作需要，擬定文件發(fā)放清單，由科技部辦公室登記、編號(hào)、 發(fā)放。 科技部辦公室負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的編制，使用單位對(duì)技

4、術(shù)文件的使用進(jìn)行控制，保證所使用的技術(shù)文件現(xiàn)行有效，并符合有關(guān)規(guī)定的要求；c) 質(zhì)量記錄按 XXX/RXXX XXXXXXX 記錄控制程序 進(jìn)行歸檔， 需要時(shí)， 記錄復(fù)印件可發(fā)至相關(guān)部門和人員存檔管理。d)當(dāng)需要借閱存檔的質(zhì)量管理文件體系或技術(shù)文件時(shí)，借閱人需到文件歸檔管理部門辦;.理借閱手續(xù)后方可借閱，并在借閱完畢后及時(shí)歸還。外來(lái)文件和資料， 歸口管理部門應(yīng)按受控文件的要求， 對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、 登記并妥善保管。外來(lái)的技術(shù)文件， 如顧客提供的圖紙、 技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)等， 收文部門應(yīng)及時(shí)通知科技部辦公室， 科技部辦公室根據(jù)工作需要，通知有關(guān)部門到文件保管部門查閱或借閱。4.4文件的更改、換版及作廢處理

5、4.4.1文件的更改XX/XXX XXX XX XXX4.4.1.1質(zhì)量管理體系文件的更改根據(jù)實(shí)際工作需要，任何有關(guān)部門或人員對(duì)質(zhì)量管理體系文件都可以提出更改、修改、修訂或補(bǔ)充的建議，更改方式可采用畫改、換頁(yè)或加頁(yè)（增加“文件更改通知單”）。文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請(qǐng)單， 經(jīng)原文件審批程序批準(zhǔn)后， 由質(zhì)管部填寫文件更改通知單。文件更改的實(shí)施由質(zhì)管部負(fù)責(zé)， 文件持有單位配合。 文件更改實(shí)施人應(yīng)按要求填寫文件更改登記表。4.4.1.2圖樣、技術(shù)文件的更改按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制程序執(zhí)行。4.4.2文件的換版文件經(jīng)多次更改或內(nèi)容更改較多時(shí)， 文件應(yīng)換版，重新印制， 以保證文件的清晰。 換下的質(zhì)量管理體系文件，由質(zhì)管部按記錄控制程序規(guī)定銷毀，需保留的，由質(zhì)管部加“作廢”標(biāo)記保留。4.4.3作廢文件的處理作廢文件由文件歸口管理部門及時(shí)從使用處收回，經(jīng)批準(zhǔn)后， 填寫文件銷毀登記表，并作銷毀處理。需要保留的作廢文件應(yīng)有“作廢”標(biāo)記，并與有效文件分開(kāi)保存。5 報(bào)告與記錄文件發(fā)放登記表XXXXX文件更