管理評(píng)審控制程序

1、管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：版本：A0編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：深圳市xxx科技有限公司版本歷史序號(hào)版本修訂歷史修訂人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期1A0新版修訂1 目的對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)的評(píng)審。3 術(shù)語與定義管理評(píng)審：最高管理者為評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。4職責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。4.3行政部：負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的

2、編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料。4.4各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。5作業(yè)內(nèi)容5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1年度管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，但時(shí)間間隔不許超過12個(gè)月；一般安排在內(nèi)審實(shí)施后1個(gè)月內(nèi)。5.1.2適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃1）在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。a)當(dāng)本組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b)當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；d)當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)

3、證前的管理評(píng)審。2）行政部負(fù)責(zé)編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審的內(nèi)容一般針對(duì)上述5.1.2-1）中某一具體事項(xiàng)。5.2 管理評(píng)審內(nèi)容5.2.1管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）2）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；3）重大質(zhì)量事故的處理，包括過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；4）質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；5）以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、資源等發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)

4、的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）；7）對(duì)改進(jìn)的建議。5.2.2管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果，可包括如下內(nèi)容：1）質(zhì)量管理體系的過程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要；2）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；3）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核或改進(jìn)；4）為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；5）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；6）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；7）對(duì)資源的需求。5.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備5.3.1行政部于每次評(píng)審前至少十個(gè)工作日，編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。該計(jì)劃主要內(nèi)容包括：1）評(píng)審時(shí)間；2）評(píng)審目的；3）

5、評(píng)審范圍；4）參加評(píng)審部門人員；5）評(píng)審依據(jù)；6）評(píng)審內(nèi)容。5.3.2行政部于評(píng)審前一周，將經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以聯(lián)絡(luò)單的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。并將總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至有關(guān)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。5.3.3行政部在評(píng)審前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理、并根據(jù)收集、整理資料的情況，與各部門進(jìn)行交流。5.4評(píng)審5.4.1評(píng)審會(huì)議1）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。2）參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。行政部專人負(fù)責(zé)記錄會(huì)議紀(jì)要5.4.2評(píng)審結(jié)論1）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)

6、容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。2）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、方針、目標(biāo)、資源等是否需要調(diào)整；是否需要改善產(chǎn)品質(zhì)量，是否進(jìn)行過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。5.5管理評(píng)審報(bào)告5.5.1行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。5.5.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括；1）評(píng)審目的；2）評(píng)審日期；3）參加評(píng)審人員；4）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；5）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。5.6糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證行政部根據(jù)評(píng)審會(huì)議的評(píng)審結(jié)果填寫糾正及預(yù)防措施處理單中“不符合事實(shí)”，和判定責(zé)任部門；責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，填寫糾正或預(yù)防措施，并組織實(shí)施。需采取改進(jìn)措施時(shí)，由行政部提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行