安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)2011（精品）[詳細(xì)]

1、通遼梅花生物科技有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作介紹,2011年4月26日,安全處,5.1負(fù)責(zé)人與職責(zé) 5.1.1負(fù)責(zé)人 5.1.1.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要作出書面的安全承諾，要向企業(yè)的廣大從業(yè)人員和社會(huì)公布。 1）如何建設(shè)企業(yè)文化 企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004-2008） ，對(duì)“企業(yè)文化”作出定義： 被企業(yè)組織的員工群體所共享的安全價(jià)值觀、態(tài)度、道德和行為規(guī)范組成的統(tǒng)一體。 “企業(yè)安全文化建設(shè)”：通過(guò)綜合的組織管理等手段，使企業(yè)的安全文化不斷進(jìn)步和發(fā)展的過(guò)程。 企業(yè)文化建設(shè)的基本要素有安全承諾、行為規(guī)范與程序、安全行為激勵(lì)、安全信息傳播與溝通

2、、自主學(xué)習(xí)與改進(jìn)、安全事務(wù)參與、審核與評(píng)估、推動(dòng)與保障。,企業(yè)安全文化是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，逐步形成的，為全體從業(yè)人員所認(rèn)同并遵守，帶有本單位特點(diǎn)的使命，愿景、宗旨、精神、價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)與安全理念，以及這些理念在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐、管理制度、從業(yè)人員行為方式與企業(yè)對(duì)外形象體現(xiàn)的總和。 企業(yè)文化是由眾多相互依存、相互作用的元素結(jié)合而成的有機(jī)統(tǒng)一體，其中企業(yè)的價(jià)值觀是企業(yè)文化最為核心的部分，是企業(yè)文化的源泉。只有從業(yè)人員認(rèn)同企業(yè)的價(jià)值觀并轉(zhuǎn)化成自覺(jué)的行為，才能形成積極有效的安全文化，從而保證企業(yè)安全生產(chǎn)狀況處于穩(wěn)定、良好的狀態(tài)，最終系統(tǒng)的解決企業(yè)安全生產(chǎn)問(wèn)題。,5.1.1.3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生

3、產(chǎn)管理部門并配置專職的安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。 大中型危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，必須配備大專以上學(xué)歷，并有三年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的技術(shù)負(fù)責(zé)人；配備具有中專以上學(xué)歷，并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，且取得?；踩芾砣藛T資格證書或危化注冊(cè)安全工程師的安全科負(fù)責(zé)人。 ?；瘍?chǔ)存企業(yè)必須配備具有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，并有二年以上化工行業(yè)才能工業(yè)經(jīng)歷，且取得?；踩芾砣藛T資格證書或危化注冊(cè)安全工程師資格的安全科負(fù)責(zé)人。 企業(yè)用根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門，并制定相應(yīng)的安全職責(zé)。 企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)安全網(wǎng)絡(luò)制定各部門及人員的

4、安全職責(zé)。,5.1.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 企業(yè)應(yīng)有安全會(huì)議制度、明確安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議每月、每季度或每半年召開一次，研究當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在的安全生產(chǎn)問(wèn)題或安全隱患，明確責(zé)任部門，具體要求等，部署下一階段安全工作的重點(diǎn)和要求。會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要和記錄。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：在考核中有的企業(yè)以安全例會(huì)代替安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，安全例會(huì)一般每天或每周開會(huì)，開會(huì)的頻次、參加人員和要解決問(wèn)題均不盡相同。 5.1.2.2企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成

5、。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與基層單位簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書時(shí)，應(yīng)覆蓋所有部門。 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每年與企業(yè)所屬各職能部門、基層單位簽訂責(zé)任書，不能有遺漏。,1）小型企業(yè)職能部門少，一個(gè)部門兼有多種職能，在責(zé)任書中應(yīng)履行多種職能下的相關(guān)安全責(zé)任。 2）各級(jí)組織制定年度安全工作計(jì)劃目的不太明確，應(yīng)根據(jù)本部門的工作情況制定責(zé)任書。根據(jù)自己部門的實(shí)際將企業(yè)的總目標(biāo)、分解量化以保證企業(yè)年度安全工作目標(biāo)的有效完成。 3）對(duì)年度安全目標(biāo)責(zé)任書的考核工作不到位，有些企業(yè)只有對(duì)個(gè)人的考核而無(wú)對(duì)基層單位的考核，以個(gè)人考核代替對(duì)基層單位考核。 考核應(yīng)有記錄，考核結(jié)果應(yīng)與獎(jiǎng)懲掛鉤。 5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn) 5.1.5.1企

6、業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。 財(cái)政部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局于2006年聯(lián)合下發(fā)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法的通知（財(cái)企業(yè)2006478號(hào)）明確了安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)、范圍、使用和管理以及財(cái)務(wù)監(jiān)管等方面的管理規(guī)定。,企業(yè)應(yīng)建立安全費(fèi)用管理制度，按國(guó)家和地方相關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并按安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。財(cái)企業(yè)2006478號(hào)文第十三條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入包括： （1）完善改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全設(shè)備設(shè)施是指車間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)

7、控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備； （2）配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)物品； （3）安全生產(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)； （4）重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控； （5）安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練； （6）其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的投入。 企業(yè)為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需的費(fèi)用不在安全費(fèi)用中列支。,企業(yè)在建立安全費(fèi)用收支帳目和統(tǒng)計(jì)安全費(fèi)用投入時(shí)，應(yīng)明確以上規(guī)定。 5.2.1范圍與評(píng)價(jià)方法 5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，成立評(píng)價(jià)組織。明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

8、價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則 1）AQ3013-2008通用規(guī)范規(guī)定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍 （1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)運(yùn)行等階段； （2）常規(guī)和異?；顒?dòng)； （3）事故及潛在的緊急情況； （4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； （5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程； （6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛安全防護(hù)用品； （7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （8）企業(yè)周邊環(huán)境； （9）氣候、地震及其自然災(zāi)害等。,企業(yè)有新、改擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，各個(gè)建設(shè)階段應(yīng)履行安監(jiān)總局危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法20068號(hào)令，通過(guò)安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)運(yùn)行等階段進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)

9、評(píng)價(jià)。 通過(guò)對(duì)企業(yè)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)從人、機(jī)、物、法、環(huán)等五個(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍的其它方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 企業(yè)作以上范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，可參照各個(gè)階段的安全評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)合實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)際情況，全面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 2）企業(yè)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括： （1）生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全可靠性，包括安全設(shè)施； （2）生產(chǎn)裝置開、停車過(guò)程安全，緊急停車安全； （3）重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置和設(shè)施； （4）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存區(qū)防火、防爆； （5）事故處理系統(tǒng)； （6）停電、停水； （7）其它,合成氨、氯堿行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍在相應(yīng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南中也給出了明確要求。 在對(duì)我區(qū)部分企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化考核驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)在評(píng)價(jià)范圍的

10、確定上不全面，僅在某些作業(yè)環(huán)節(jié)上作了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 5.2.1.4確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 1）通風(fēng)規(guī)范5.2.1.4規(guī)定企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 （1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求； （2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； （4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 2）企業(yè)制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生的可能性判斷準(zhǔn)則L（表5.2-10）、事故后果的嚴(yán)重性判別準(zhǔn)則S（表5.2-11）及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（風(fēng)險(xiǎn)度）R（表5.2-12）,表5.2-10 事件發(fā)生的可能性判斷準(zhǔn)則L,表5.2-11 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則,表5.2-12 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的制定是企業(yè)進(jìn)

11、行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的一個(gè)難點(diǎn)，也是深入開展標(biāo)準(zhǔn)化工作必須跨越的“障礙”，在企業(yè)中決大多數(shù)沒(méi)有拿下這一難點(diǎn)，有的企業(yè)干脆沒(méi)有制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，有的企業(yè)用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）代替評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是制定衡量風(fēng)險(xiǎn)大小的一個(gè)“尺度”，經(jīng)過(guò)對(duì)企業(yè)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)、各部位的評(píng)價(jià)，對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)大小給出結(jié)論從而建立重大風(fēng)險(xiǎn)、巨大風(fēng)險(xiǎn)清單有針對(duì)性的制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則制定的基礎(chǔ)工作是制定企業(yè)的事件發(fā)生的可能性判斷準(zhǔn)則L，共5個(gè)等級(jí)，從15可能性越來(lái)越大，和事件后果的嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則，共5個(gè)等級(jí)，從15嚴(yán)重性越來(lái)越大，風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則R事件發(fā)生的可能性（L）事故后果嚴(yán)重性（S） 風(fēng)險(xiǎn)度（

12、R） 4 為輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R48 為可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R912 為中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R1516 為重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R2025 為巨大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),5.2.4.1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。 常用的評(píng)價(jià)方法有： （1）工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA） （2）安全檢查表分析法（簡(jiǎn)稱SCL） （3）預(yù)先危險(xiǎn)性分析法（簡(jiǎn)稱PHA） （4）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（簡(jiǎn)稱LEC）,5.2.4.1企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)包括“四定”要求的隱患治理通知書，限期治理，企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。 5.2.4.2企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案 在考核中,企業(yè)能出具隱患治理通知書

13、，但未建立隱患治理臺(tái)帳，未建立重大隱患項(xiàng)目檔案。 事故隱患:對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中定為中等以上的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)提出改進(jìn)/控制措施的項(xiàng)目，為事故隱患項(xiàng)目。 在安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定中，有關(guān)事故隱患的規(guī)定：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生物的危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。 兩個(gè)定義并不矛盾，第一個(gè)定義是從風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的角度出發(fā)劃分為中等以上風(fēng)險(xiǎn)的為隱患項(xiàng)目，因?yàn)榈陀谥械蕊L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的是可接受風(fēng)險(xiǎn)和輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)基本不用提出改進(jìn)/控制措施。 第二個(gè)定義是從安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心要求出發(fā)，凡是違反安全生產(chǎn)法律

14、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、安全生產(chǎn)管理制度在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的均為事故隱患。,企業(yè)應(yīng)建立隱患臺(tái)帳，臺(tái)賬的格式見表5.2-15 表5.2-15隱患項(xiàng)目治理臺(tái)賬 單位： 年月日,企業(yè)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，重大隱患項(xiàng)目可以從風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位中，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況選取立項(xiàng)： 重大隱患檔案內(nèi)容： 1、評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論 2、評(píng)審意見 3、隱患治理方案，包括資金概算情況等 4、治理時(shí)間表和責(zé)任人 5、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 5.2.5.1企業(yè)應(yīng)按照GB18218確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-2000）已被危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（G

15、B18218-2009）代替，新標(biāo)準(zhǔn)于2009年3月31日發(fā)布，2009年12月1日實(shí)施。生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)按新標(biāo)準(zhǔn)重新辨識(shí)本單位的重大危險(xiǎn)源。 1）新標(biāo)準(zhǔn)取得了生產(chǎn)區(qū)和儲(chǔ)存區(qū)臨界量的區(qū)別，對(duì)一種物質(zhì)只給出一個(gè)臨界量。,5 .2.5.2企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) 設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)是通用規(guī)范對(duì)重大危險(xiǎn)源管理提出的一個(gè)新要求。安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)包括可燃、有毒氣體的濃度報(bào)警系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并將信號(hào)傳至控制室。 5.2.5.5企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案并到屬地安監(jiān)部門進(jìn)行備案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案的演練。告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在

16、緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。 企業(yè)對(duì)不同重大危險(xiǎn)源編制具有針對(duì)性的不同專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，進(jìn)行一年不少于一次的預(yù)案演練，做好演練記錄備查。 對(duì)從業(yè)人員和相關(guān)人員要進(jìn)行應(yīng)急救援的培訓(xùn)，告知在緊急情況下的應(yīng)采取的應(yīng)急措施?，F(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)進(jìn)行抽查、詢問(wèn)對(duì)出現(xiàn)緊急情況下的應(yīng)采取的應(yīng)急措施、了解從業(yè)人員熟練程度。,5.3.1法律法規(guī) 5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求管理制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)管理的依據(jù)，企業(yè)應(yīng)建立本單位、各部門、各基層單位適用的法律、法規(guī)目錄和法律法規(guī)庫(kù)，定期進(jìn)行更新，

17、保證所適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是最新有效版本。 安全管理部門、機(jī)動(dòng)設(shè)備部門、人力資源部門等各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與其職能相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的識(shí)別、獲取、跟蹤其變化，公司綜合部門如辦公室負(fù)責(zé)匯總并歸口管理，建立適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求清單在考核中，發(fā)現(xiàn)（1）適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集不全面。（2）對(duì)已有的不能及時(shí)更新。應(yīng)根據(jù)已更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的實(shí)施日期及時(shí)更新。 5.3.2符合性評(píng)價(jià) 企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。,應(yīng)按教材例3-4列表進(jìn)行識(shí)別，重點(diǎn)是列出法規(guī)條款、法規(guī)要求、執(zhí)行情況、是否符合等欄

18、目。 5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度 5.3.3.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括教材96頁(yè)中的32種制度。 5.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。 5.3.4操作規(guī)程 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。企業(yè)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用前，組織編制新的操作規(guī)程。 5.3.5企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。（教材113頁(yè)） 5.3.5.1企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)

19、章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。 5.3.5.2企業(yè)應(yīng)及時(shí)資質(zhì)相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 5.3.5.3企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。,5.4.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育 5.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。企業(yè)安全管理部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育結(jié)果進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考試合格后，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。

20、企業(yè)其他管理人員必須經(jīng)企業(yè)安全管理部門培訓(xùn)考試合格后方可任職。 5.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定的學(xué)時(shí)。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可證上崗作業(yè)。并定期復(fù)審。 5.4.6日常安全教育,5.4.6.2班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)、班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。 安全標(biāo)準(zhǔn)化的一個(gè)重

21、要基礎(chǔ)工作就是落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作，即“雙基”工作，其中基層工作就是指安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)層面，即車間以下的生產(chǎn)班組。 按安全標(biāo)準(zhǔn)化日常安全教育的要求，班組安全活動(dòng)每月不少于2次，并應(yīng)有負(fù)責(zé)人，有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。 公司管理部門，基層單位負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)責(zé)本單位安全活動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施。安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩珕T每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。 班組活動(dòng)的形式有學(xué)習(xí)、討論、參觀、觀摩、競(jìng)賽等。班組活動(dòng)的內(nèi)容：,（1）學(xué)習(xí)國(guó)家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)； （2）學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件、安全通報(bào)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及安全生產(chǎn)知識(shí)； （3）討論分析典型事故案例，總結(jié)和吸取事故

22、教訓(xùn)； （4）開展防火、防爆、防中毒及自我保護(hù)能力訓(xùn)練，異常情況的緊急處理及應(yīng)急預(yù)案的演練； （5）開展崗位技術(shù)練兵、比武活動(dòng)； （6）開展查隱患、反習(xí)慣性違章活動(dòng)； （7）開展安全技術(shù)座談，觀看安全教育電影和錄像； （8）熟悉作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范控制措施； （9）其他安全活動(dòng)。 5.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理 5.5.3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案 特種設(shè)備管理是個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，有些企業(yè)只建有特種設(shè)備臺(tái)帳，未建立特種設(shè)備檔案。 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位涉及的特種設(shè)備是指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起

23、重機(jī)械和廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛。 特種設(shè)備安全技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)包括：,特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料； 特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄； 特種設(shè)備的日常使用狀況記錄； 特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄； 特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄； 5.5.5.1企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。 5.5.5.4企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織，各專業(yè)職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。 1）關(guān)鍵裝置：在易

24、燃、易爆、有毒有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等工藝條件進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。 重點(diǎn)部位：生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸臺(tái)（站）油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)等；對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。,2）對(duì)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理制度，建議在聯(lián)系點(diǎn)設(shè)置“定點(diǎn)聯(lián)系責(zé)任牌”，牌上注明關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位名稱、領(lǐng)導(dǎo)干部姓名，這里指的定點(diǎn)聯(lián)系的領(lǐng)導(dǎo)干部是指企業(yè)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 可能出現(xiàn)的問(wèn)題： （1）未將關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位劃分出來(lái)單獨(dú)管理，按普通設(shè)備管理。 （2）未建立企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制，關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位無(wú)“定點(diǎn)聯(lián)系責(zé)任牌”，

25、即使有聯(lián)系牌，牌上的聯(lián)系人是維修工、不是廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 （3）對(duì)關(guān)鍵裝置與特種設(shè)備的概念不清，以特種設(shè)備的檔案代替關(guān)鍵裝置檔案。 5.6.1作業(yè)許可 企業(yè)應(yīng)對(duì)下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容： （1）動(dòng)火作業(yè)； （2）進(jìn)入受限空間作業(yè)； （3）破土作業(yè)； （4）臨時(shí)用電作業(yè)； （5）高處作業(yè)； （6）斷路作業(yè)； （7）吊裝作業(yè),（8）設(shè)備檢修作業(yè)； （9）抽堵盲板作業(yè)； （10）其它危險(xiǎn)性作業(yè)。 在標(biāo)準(zhǔn)化考核驗(yàn)收中，對(duì)作業(yè)許可管理、企業(yè)一般做的較好，在其設(shè)置的作業(yè)許可證中沒(méi)有危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、安全對(duì)策措施無(wú)針對(duì)性，有些危

26、險(xiǎn)作業(yè)尚未設(shè)置作業(yè)許可證。 5.6.5變更 5.6.5.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序： （1）變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)書，由專人進(jìn)行管理。 （2）變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （3）變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。 （4）變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 5.6.5.2企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制 為規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控

27、而引發(fā)各類事故的發(fā)生，必須嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度。,在考核中企業(yè)在變更中存在如下問(wèn)題 （1）變更手續(xù)不完善，未完整履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施和變更驗(yàn)收全過(guò)程。 （2）對(duì)變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)未做風(fēng)險(xiǎn)分析。 （3）有些企業(yè)工藝指標(biāo)變更后超出了原控制范圍。 5.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 企業(yè)應(yīng)對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案，包括： （1）名稱：包括別名、英文名等。 （2）存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)。 （3）數(shù)量。 （4）危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)。 （5）安全技術(shù)說(shuō)明書與安全標(biāo)簽。 5.7.2化學(xué)品分類 企業(yè)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)其產(chǎn)品，所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)

28、果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。 為加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理，有效預(yù)防和控制危險(xiǎn)化學(xué)品造成的事故，為應(yīng)急救援提供技術(shù)、信息支持，2002年國(guó)家經(jīng)貿(mào)委以200235號(hào)令下放了危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法，企業(yè)建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，對(duì)本企業(yè)的化學(xué)品進(jìn)行分類，是危險(xiǎn)化學(xué)品登記工作的基礎(chǔ)工作。,容易出現(xiàn)的問(wèn)題： （1）企業(yè)的化學(xué)品檔案不完善，如未給出數(shù)量、安全技術(shù)說(shuō)明書。 （2）未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。 5.8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理 5.8.1企業(yè)應(yīng)將本企業(yè)的職業(yè)危害因素，及時(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門申報(bào)接受其管理。 5.8.2.5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度，定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)

29、所進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。 （1）使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例規(guī)定：從事使用高毒物品作業(yè)的用人單位應(yīng)當(dāng)至少每一個(gè)月對(duì)高毒作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行一次職業(yè)中毒危害因素檢測(cè)。 （2）每年至少應(yīng)提供一次衛(wèi)生部門認(rèn)可的檢測(cè)數(shù)據(jù)，供每年職業(yè)危害申報(bào)使用。 （3）企業(yè)根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度進(jìn)行檢測(cè)。 在考核打分時(shí)，所有企業(yè)均未得滿分，主要表現(xiàn)為： （1）未按規(guī)定的檢測(cè)周期按時(shí)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。 （2）在檢測(cè)點(diǎn)未將檢測(cè)結(jié)果公布在標(biāo)識(shí)牌。 5.9.6.1企業(yè)宜按AQ/T9002，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)潛在事件和突發(fā)事故制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案,各

30、企業(yè)均編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案，對(duì)事故應(yīng)急救援有一定指導(dǎo)作用，與AQ/T9002對(duì)照還有一定差距，主要表現(xiàn)： （1）應(yīng)急救援預(yù)案構(gòu)成要素不完整。 （2）應(yīng)急救援預(yù)案體系結(jié)構(gòu)不完善。 （3）針對(duì)性操作性不強(qiáng)。 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)形成體系，針對(duì)各級(jí)各類可能發(fā)生的事故和所有危險(xiǎn)源制訂專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，并在此基礎(chǔ)上編制綜合應(yīng)急預(yù)案。生產(chǎn)規(guī)模小、危險(xiǎn)因素少的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案可合并編寫。 綜合應(yīng)急預(yù)案 綜合應(yīng)急預(yù)案是從總體上闡述處理事故的應(yīng)急方針、政策、應(yīng)急組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急行動(dòng)、措施和保障等基本要求和程序，是應(yīng)對(duì)各類事故的綜合性文件。 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是針

31、對(duì)具體事故類別（如煤礦瓦斯爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等事故）、危險(xiǎn)源的應(yīng)急保障而制定的計(jì)劃和方案，是綜合應(yīng)急預(yù)案的組成部分，應(yīng)按照綜合預(yù)案的程序和要求組織制定，并作為綜合預(yù)案的附件。專項(xiàng)預(yù)案應(yīng)制定明確的救援程序和具體的應(yīng)急救援措施。 現(xiàn)場(chǎng)處置方案 現(xiàn)場(chǎng)處置方案是針對(duì)具體的裝置、場(chǎng)所或設(shè)施、崗位所制定的應(yīng)急處置措施?，F(xiàn)場(chǎng)處置方案應(yīng)具體、簡(jiǎn)單、針對(duì)性強(qiáng)?，F(xiàn)場(chǎng)處置方案,應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及危險(xiǎn)性控制措施逐一編制，做到事故相關(guān)人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)，熟練掌握，并通過(guò)應(yīng)急演練，做到迅速反應(yīng)、正確處置。 綜合應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容： （1）總則：包括編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、應(yīng)急預(yù)案體系（說(shuō)明本單位應(yīng)急預(yù)案體系的構(gòu)成情況）、

32、應(yīng)急工作原則。 （2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的危險(xiǎn)性分析包括：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位概況、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)分析。 （3）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)包括：應(yīng)急組織體系、指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)。 （4）預(yù)防與預(yù)警包括：危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)警行動(dòng)（明確事故預(yù)警的條件、方式和信息的發(fā)布程序）、信息報(bào)告與處置 ：a、信息報(bào)告與通知，明確24小時(shí)應(yīng)急值守電話、事故信息接收和通報(bào)程序 。b、信息上報(bào)，明確事故發(fā)生后向上級(jí)主管部門和地方人民政府報(bào)告事故信息的流程、內(nèi)容和時(shí)限。c、信息傳遞，明確事故發(fā)生后向有關(guān)部門或單位通報(bào)事故信息的方法和程序。 （5）應(yīng)急響應(yīng)包括：響 應(yīng)分級(jí)（明確應(yīng)急響 應(yīng)的級(jí)別）、響應(yīng)程序、應(yīng)急結(jié)束、（明確應(yīng)急終止條件）應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)明確：

33、a、事故情況上報(bào)事項(xiàng)；b、需向事故調(diào)查小組移交的相關(guān)事項(xiàng)；c、事故應(yīng)急救援工作總結(jié)報(bào)告。 （6）信息發(fā)布：明確事故信息發(fā)布的部門、發(fā)布原則，由現(xiàn)場(chǎng)指揮部及時(shí)準(zhǔn)確向新聞媒體通報(bào)事故信息。 （7）后期處置主要包括污染物處理、事故后果影響消除、生產(chǎn)程序恢復(fù)、善后賠償、搶險(xiǎn)過(guò)程和應(yīng)急救援能力評(píng)估及預(yù)案修訂。,（8）保障措施包括： 通信和信息保障：明確與應(yīng)急工作相關(guān)的單位或人員通信聯(lián)系方式和方法，并提供備用方案，確保應(yīng)急期間信息暢通。 應(yīng)急隊(duì)伍保障 應(yīng)急物質(zhì)裝備保障 經(jīng)費(fèi)保障 其它保障：根據(jù)本單位應(yīng)急工作需要而確定的其它保障措施如：交通、治安、技術(shù)、醫(yī)療、后勤保障。 （9）培訓(xùn)與演練包括：培訓(xùn)、演練 （

34、10）獎(jiǎng)懲：明確事故應(yīng)急救援工作中獎(jiǎng)勵(lì)和處罰條件的內(nèi)容 （11）附則包括：術(shù)語(yǔ)和定義、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒浮⒕S護(hù)和更新、制定與解釋、應(yīng)急預(yù)案實(shí)施，明確應(yīng)急預(yù)案實(shí)施的具體時(shí)間。 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容比綜合預(yù)案內(nèi)容少但針對(duì)性強(qiáng)，主要有： （1）事故類型和危險(xiǎn)程度分析 （2）應(yīng)急處理基本原則 （3）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) （4）預(yù)防與預(yù)警 （5）信息報(bào)告程序 （6）應(yīng)急處置 （7）應(yīng)急物質(zhì)與裝備保障,現(xiàn)場(chǎng)處置方案主要內(nèi)容比專項(xiàng)預(yù)案更具體，更有針對(duì)性，主要有： （1）事故特征 （2）應(yīng)急組織與職責(zé) （3）應(yīng)急處置 （4）注意事項(xiàng) 5.10.3整改 5.10.3.1企業(yè)對(duì)安全檢查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落

35、實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。 5.10.3.2企業(yè)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)暫時(shí)不能整改的問(wèn)題，應(yīng)納入隱患治理計(jì)劃，并按本規(guī)范5.2.4條進(jìn)行管理。 安全檢查的問(wèn)題處理及隱患整改要求 1）按本規(guī)范和安全生產(chǎn)事故隱患排查暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局200716號(hào)令）企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查制度。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。 2）企業(yè)應(yīng)保證隱患排查治理所需要的資金。 3）企業(yè)對(duì)安全檢查查出的問(wèn)題或隱患逐項(xiàng)分析制定落實(shí)整改措施，并下達(dá)隱患整改指令單。 4）整改的相關(guān)部門對(duì)隱患整改做到“四定”、“三不推”。 四定：定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限,三不推：凡班組能整改的不推

36、給工段、工段能整改的不推給車間、車間能整改的不推給上級(jí)部門。 5）對(duì)暫不能整改的隱患，必須采取臨時(shí)有效的防范措施，限期解決。 企業(yè)實(shí)施安全檢查和整改過(guò)程中，應(yīng)形成一個(gè)完整、科學(xué)的管理環(huán)節(jié)，安全檢查（企業(yè)內(nèi)部檢查及上級(jí)單位檢查）發(fā)現(xiàn)安全隱患簽發(fā)隱患整改指令落實(shí)“四定”實(shí)施整改限期完成組織驗(yàn)收。 對(duì)暫不能整改的應(yīng)有防范措施，限期整改。 2、企業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)化工作步驟 在危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）中對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立過(guò)程設(shè)立6個(gè)階段，即初始評(píng)審、策劃、培訓(xùn)、實(shí)施、自評(píng)、改進(jìn)與提高。,1）初始評(píng)審階段，依據(jù)法律、法規(guī)及本規(guī)范要求，對(duì)企業(yè)安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行初始評(píng)估，了解企業(yè)

37、的安全管理現(xiàn)狀，業(yè)務(wù)流程，組織機(jī)構(gòu)等基本管理信息，發(fā)現(xiàn)差距。 企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織企業(yè)各職能部門、車間負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員對(duì)企業(yè)安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估。 搞清：（1）企業(yè)安全管理現(xiàn)狀安全管理的組織體系，如有無(wú)建立安全委員會(huì)，成立安全管理機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否經(jīng)過(guò)安全管理培訓(xùn)；安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，與規(guī)范對(duì)照還有哪些未建立；安全崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況。（2）業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及全部工藝過(guò)程、工藝設(shè)備、設(shè)施及工藝參數(shù)，特別是具有易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷條件下的工藝過(guò)程； 生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、劇毒等化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)

38、所的罐區(qū)、油庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)等。（3）組織機(jī)構(gòu)，企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)模設(shè)置哪些管理部門及其相應(yīng)職能。評(píng)審結(jié)束，應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告，了解現(xiàn)狀找出差距。為開展標(biāo)準(zhǔn)化工作打下基礎(chǔ)。 2）策劃階段：針對(duì)初始評(píng)審的結(jié)果，確定建立安全標(biāo)準(zhǔn)化的方案，包括資源配置進(jìn)度分工；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程臺(tái)帳、檔案、記錄等，確定企業(yè)安全生產(chǎn)方針的目標(biāo)。 （1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，在主要負(fù)責(zé)人的主持下組建結(jié)構(gòu)合理、精明能干的標(biāo)準(zhǔn)化工作小組。首先根據(jù)初始評(píng)審的結(jié)果制定標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。 （2）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,確定評(píng)價(jià)組織（由標(biāo)準(zhǔn)工作小組兼任或吸納

39、相關(guān)部門人員參加或聘用咨詢單位進(jìn)行）確定負(fù)責(zé)人及評(píng)價(jià)目的、范圍、準(zhǔn)則和方法。 企業(yè)應(yīng)識(shí)別所有常規(guī)和非常規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的危險(xiǎn)有害因素。 （3）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求。 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組吸納相關(guān)部門，如辦公室、安全部、生產(chǎn)動(dòng)力部、設(shè)備部、人力資源部等參加通過(guò)各級(jí)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)，數(shù)據(jù)庫(kù)和服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，并整理成冊(cè)，拉出清單。 （4）完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、臺(tái)賬、檔案、記錄等 根據(jù)初始評(píng)審的結(jié)果對(duì)照通用規(guī)范的要求補(bǔ)充完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、臺(tái)賬、檔案、記錄等。

40、 制度方面有些企業(yè)尚 缺：安全生產(chǎn)費(fèi)用制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度、變更管理制度、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度等。 臺(tái)賬：安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬、隱患治理臺(tái)賬、安全設(shè)施臺(tái)賬、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬、特種設(shè)備、事故管理臺(tái)賬等。 檔案：重大隱患項(xiàng)目檔案、安全培訓(xùn)教育檔案、特種設(shè)備、關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位檔案、事故檔案等。 記錄：重大危險(xiǎn)源、設(shè)備設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)記錄、安全培訓(xùn)教育記錄、班組安全活動(dòng)記錄、監(jiān)視和測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)維護(hù)記錄、特種設(shè)備檢查記錄、整改情況驗(yàn)收記錄等。,（5）確定企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 企業(yè)安全生產(chǎn)方針明確企業(yè)安全生產(chǎn)的發(fā)展方向和行動(dòng)綱領(lǐng)，確定企業(yè)的安全生產(chǎn)的職責(zé)和績(jī)效總目標(biāo)。表明了企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的正式承

41、諾，尤其是主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。 安全生產(chǎn)目標(biāo)是一個(gè)可測(cè)量、持續(xù)改進(jìn)的、能夠?qū)崿F(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)該是合理的可實(shí)現(xiàn)的。 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人制定和簽發(fā)。 3）培訓(xùn)階段：對(duì)全體從業(yè)人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn) 安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施原則應(yīng)體現(xiàn)全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則。全員參與、就要求對(duì)全體從業(yè)人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)培訓(xùn)。 各項(xiàng)安全管理制度、崗位安全責(zé)任制、安全操作規(guī)程的制定和執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)分析、隱患整改、企業(yè)安全文化建設(shè)等均應(yīng)有從業(yè)人員的參加并進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)。 4）實(shí)施階段：根據(jù)策劃結(jié)果，落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)要求 按標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案確定的進(jìn)度和工作分工、逐步推開，具體、工作可按十個(gè)要素有序進(jìn)行。 （1）負(fù)責(zé)人與職責(zé) 由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，發(fā)布安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) 經(jīng)理與分管副經(jīng)理、與各職能部門、車間負(fù)責(zé)人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，車間主任與工段長(zhǎng)、工段長(zhǎng)與職工簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書,建立、完善公司安全生產(chǎn)委員會(huì)并下放正式文件。 建立安全生產(chǎn)責(zé)任制 補(bǔ)充本要素需要制定的管理制度，如安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入保障制度。 （2）風(fēng)險(xiǎn)管理 建立評(píng)價(jià)組織 確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、范圍、方法、準(zhǔn)則，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施。 隱患治理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)