關(guān)鍵過(guò)程控制程序

1、.q/jy-tscx-027關(guān)鍵過(guò)程控制程序1 目的為了規(guī)范關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施有效控制，特編制本控制程序。2 適用范圍本控制程序規(guī)定了對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別、確定、質(zhì)量控制要求等內(nèi)容，適用于公司軍工產(chǎn)品關(guān)鍵過(guò)程的控制，其它產(chǎn)品可參考執(zhí)行。3 術(shù)語(yǔ)、定義3.1 關(guān)鍵特性：指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性；3.2 重要特性：指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性；3.3 關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的單元件；3.4 重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件；3.5 關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序）：對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過(guò)程。關(guān)鍵過(guò)程一般包括

2、形成關(guān)鍵、重要特性的過(guò)程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失過(guò)程等。4 引用文件下列文件中的條款通過(guò)本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。4.1 gjb 190特性分類4.2 材料代用規(guī)定4.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序5 職責(zé)5.1 技術(shù)中心5.1.1 負(fù)責(zé)識(shí)別和標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程，組織編制關(guān)鍵過(guò)程工藝文件，組織對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行“三定”工作（即定工序、定人員、定設(shè)備）；5.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)等人員培訓(xùn)關(guān)鍵過(guò)程（工序）控制的技術(shù)文件中需要注意事項(xiàng)。5.2 生產(chǎn)部5.2.1 參與關(guān)鍵過(guò)程“三定”工

3、作；5.2.2 負(fù)責(zé)按關(guān)鍵過(guò)程控制的相關(guān)技術(shù)文件要求實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程控制，記錄關(guān)鍵過(guò)程的實(shí)際工藝參數(shù)；精品.5.3 質(zhì)量保證部5.3.1 參與關(guān)鍵過(guò)程“三定”工作；5.3.2 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)督檢查，按圖樣及工藝文件的要求進(jìn)行關(guān)鍵過(guò)程檢驗(yàn)，記錄關(guān)鍵特性的實(shí)測(cè)值。6 工作流程和要求關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和確定關(guān)鍵過(guò)程控制有效性的評(píng)價(jià)關(guān)鍵過(guò)程控 制關(guān)鍵過(guò)程標(biāo) 識(shí)關(guān)鍵過(guò)程控制的詳細(xì)流程圖（附后）6.1 關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和確定6.1.1 關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別和確定的原則6.1.1.1工藝室根據(jù)設(shè)計(jì)編發(fā)的“關(guān)鍵件（器材）、重要件（器材）明細(xì)表”和設(shè)計(jì)圖樣上標(biāo)注的關(guān)鍵特性、重要特性，識(shí)別確定關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序）；6.1.1.2

4、 工藝室根據(jù)公司技術(shù)能力、設(shè)備能力、人員能力等情況對(duì)加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的加工過(guò)程，可確定為關(guān)鍵過(guò)程（工序）；6.1.2 關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別和確定后形成的文件6.1.2.1 編制關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表工藝室在編制關(guān)鍵件、重要件工藝規(guī)程后，按產(chǎn)品編制“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批和質(zhì)量會(huì)簽，復(fù)制分發(fā)生產(chǎn)部計(jì)調(diào)室、質(zhì)量經(jīng)理。當(dāng)發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新“關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表”。6.1.2.2 編制關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程工藝室對(duì)識(shí)別確定的關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序），編制關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程，明確要控制的關(guān)鍵特性、重要特性，要控制的工藝方法和技術(shù)要求等。6.1.2.3 編制關(guān)鍵過(guò)程三定表工藝

5、室組織對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行“三定”填寫(xiě)關(guān)鍵過(guò)程三定表。6.2 關(guān)鍵過(guò)程的標(biāo)識(shí)6.2.1 工藝室在編制關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程時(shí)，對(duì)于關(guān)鍵件、重要件應(yīng)在封面加蓋“關(guān)鍵件”或“重要件”紅色印章；在關(guān)鍵工序的工序號(hào)處，加蓋“關(guān)鍵工序”紅色印章，若關(guān)鍵工序更改，對(duì)工藝規(guī)程的標(biāo)識(shí)采取劃改方法進(jìn)行更改；精品.6.2.2 關(guān)鍵過(guò)程的標(biāo)識(shí)應(yīng)該在工藝規(guī)程審批前完成，關(guān)鍵過(guò)程工藝規(guī)程校對(duì)、審核人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，防止漏標(biāo)識(shí)；6.2.3 工藝室在編制原材料提料單時(shí)應(yīng)在技術(shù)要求欄注明“關(guān)鍵件材料”、“重要件材料”字樣；編制標(biāo)準(zhǔn)件提料單時(shí)在技術(shù)要求欄注明“關(guān)鍵器材”、“重要器材”字樣，并將信息傳遞給采購(gòu)部和質(zhì)量保證部；6.2

6、.4 采購(gòu)部接收到工藝室發(fā)出的提料單信息后，在采購(gòu)計(jì)劃中注明“關(guān)鍵件材料”或“重要件材料”或“關(guān)鍵器材”或“重要器材”字樣；6.2.5 關(guān)鍵工序中應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵特性、重要特性，在關(guān)鍵過(guò)程（關(guān)鍵工序）工藝規(guī)程明確關(guān)鍵特性、重要特性，并注明“關(guān)鍵特性”或“重要特性”字樣。6.2.6 檢驗(yàn)人員填寫(xiě)關(guān)鍵特性、重要特性實(shí)測(cè)記錄，并在關(guān)鍵特性前注明標(biāo)識(shí)，在重要特性前注明標(biāo)識(shí)。6.3 關(guān)鍵過(guò)程的控制要求6.3.1 關(guān)鍵過(guò)程控制過(guò)程中，相關(guān)的控制要求首先必須滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序中的各項(xiàng)規(guī)定；6.3.2 關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)實(shí)行“三定”：定工序、定人員、定設(shè)備。關(guān)鍵過(guò)程（工序）的操作人員、檢驗(yàn)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定；注：

7、技術(shù)中心在進(jìn)行“三定”時(shí)，根據(jù)需要可通過(guò)制作試驗(yàn)件來(lái)驗(yàn)證相關(guān)參數(shù)，生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部予以配合。6.3.3 每個(gè)關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表應(yīng)有專門(mén)的編號(hào)，編號(hào)不允許重復(fù)，編號(hào)方式為：項(xiàng)目名稱日期流水號(hào)，顧客或圖紙有特殊規(guī)定的編號(hào)，按顧客或圖紙要求編號(hào)；6.3.4 關(guān)鍵、重要件使用的原材料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件，被確定為關(guān)鍵件、重要件的原材料，確需牌號(hào)代料時(shí)，按材料代用規(guī)定辦理審批手續(xù)，并經(jīng)顧客同意后方可投入使用；6.3.5 關(guān)鍵過(guò)程的操作人員，檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)圖樣、技術(shù)要求、工藝文件，對(duì)含有關(guān)鍵、重要特性的關(guān)鍵過(guò)程的首件產(chǎn)品進(jìn)行三檢（自檢、互檢、專檢），當(dāng)測(cè)量器具能給出具體測(cè)量值時(shí)，應(yīng)在“關(guān)鍵工序三檢記錄表”上

8、記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)加工；6.3.6 總檢時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)將檢查結(jié)果記錄在精品.“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”中，按6.2.6要求標(biāo)識(shí)關(guān)鍵、重要特性；6.3.7 不能實(shí)施百分之百檢驗(yàn)的，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法并征得顧客同意；6.3.8 對(duì)于由工藝裝備、程序和工藝方法等保證的關(guān)鍵、重要特性，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法測(cè)量的，應(yīng)送測(cè)量機(jī)檢測(cè)；6.3.9 關(guān)鍵過(guò)程控制形成的記錄，應(yīng)與產(chǎn)品一一對(duì)應(yīng)，滿足可追溯性要求；6.3.10 當(dāng)關(guān)鍵過(guò)程所定人員變動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)部車間主任以書(shū)面形式通知工藝主管人員或工藝室主任，由工藝主管根據(jù)變更情況及時(shí)對(duì)“關(guān)鍵工序三定表”進(jìn)行更新，組織相關(guān)部門(mén)

9、重新進(jìn)行鑒定。6.4 關(guān)鍵過(guò)程控制實(shí)施方法6.4.1 技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)/專家/技術(shù)經(jīng)理組織工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行“三定”，由技術(shù)經(jīng)理匯總填寫(xiě)“關(guān)鍵過(guò)程三定表”一式三份，經(jīng)單位技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)/專家批準(zhǔn)后，分發(fā)計(jì)調(diào)室、檢驗(yàn)室、存檔一份；6.4.2 工藝室負(fù)責(zé)按本程序6.2條要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，將工藝規(guī)程和關(guān)鍵工序控制卡等工藝文件發(fā)給計(jì)調(diào)室，由計(jì)調(diào)室安排給生產(chǎn)車間；6.4.3 生產(chǎn)車間在分派任務(wù)時(shí)，按照工藝規(guī)程中關(guān)鍵過(guò)工序的規(guī)定安排設(shè)備和操作者，并將“關(guān)鍵工序三檢記錄表”交給操作者；6.4.4 操作人員和檢驗(yàn)人員應(yīng)切實(shí)執(zhí)行關(guān)鍵過(guò)程（工序）控制文件。在認(rèn)真消化理解關(guān)鍵過(guò)程（工序）控制要求后，再進(jìn)行加工和

10、檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)記錄；6.4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好關(guān)鍵過(guò)程的批次管理，做好在加工周轉(zhuǎn)中的防護(hù)，防止碰傷、壓傷、劃傷和銹蝕。6.5 關(guān)鍵過(guò)程控制有效性評(píng)價(jià)關(guān)鍵過(guò)程控制完成后，如果關(guān)鍵過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量合格，則認(rèn)為關(guān)鍵過(guò)程控制有效，能力滿足要求；若關(guān)鍵過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由技術(shù)中心組織生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制進(jìn)行分析，并制定措施，責(zé)任部門(mén)落實(shí)措施進(jìn)行關(guān)鍵過(guò)程改進(jìn)。6.6 關(guān)鍵過(guò)程記錄要求6.6.1 關(guān)鍵過(guò)程控制形成的記錄應(yīng)書(shū)寫(xiě)工整、字跡清晰、填寫(xiě)準(zhǔn)確；6.6.2 關(guān)鍵過(guò)程控制中形成的記錄，應(yīng)滿足產(chǎn)品的可追溯要求，由質(zhì)量保證部按規(guī)定保留。7 形成的記錄精品.7.1 關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表7.2 關(guān)鍵工序三定表7.3 關(guān)鍵工序三檢記錄表精品.附1：關(guān)鍵過(guò)程控制流程圖精品.附2：關(guān)鍵過(guò)程控制烏龜圖產(chǎn)品交付過(guò)程人員技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員過(guò)程所有者技術(shù)中心主任資源人員資質(zhì)、原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝，檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程得到識(shí)別和控制，產(chǎn)品質(zhì)量符合要求產(chǎn)品技術(shù)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)fmea控制計(jì)劃流程圖