環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審整改報(bào)告

1、*環(huán)境監(jiān)測(cè)站 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審 (計(jì)量認(rèn)證)整 改 報(bào) 告 *環(huán)境監(jiān)測(cè)站編制人: 審核人： 批準(zhǔn)人：日期: 年 月 日實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）復(fù)評(píng)審整改報(bào)告根據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第86號(hào)實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法的規(guī)定，我站按照廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政許可申請(qǐng)受理決定書【（粵）質(zhì)監(jiān)（計(jì)認(rèn)）受字2015第*號(hào)】和關(guān)于下達(dá)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的通知要求，廣東省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審組于2015年5月*日對(duì)本站進(jìn)行了認(rèn)真的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審工作，復(fù)評(píng)審組對(duì)*環(huán)境監(jiān)測(cè)站開出了9個(gè)不符合項(xiàng)，分布于實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則4.1（2）、4.1.8（2）、4

2、.5、4.11（1）、4.11（2）、5.1.3（1）、5.2.3、5.4.1（1）和5.7.1（1）等條款。評(píng)審組建議實(shí)驗(yàn)室按規(guī)定要求，并將落實(shí)情況報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)后，呈報(bào)廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批。為了按時(shí)落實(shí)做好9個(gè)不符合項(xiàng)的整改工作任務(wù)，我站領(lǐng)導(dǎo)和全體監(jiān)測(cè)技術(shù)人員高度重視，于2015年5月*日召開全站職工會(huì)議，認(rèn)真研究部署落實(shí)有關(guān)的整改措施，要求相關(guān)的監(jiān)測(cè)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)跟蹤落實(shí)整改任務(wù)。現(xiàn)已整改完畢，具體情況如下：一、不符合項(xiàng)：“2015年4月法人代表變更后未發(fā)表公正性聲明”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第4.1條第二款。原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則的相關(guān)

3、條款理解不夠透徹，未意識(shí)到公正性聲明必須以環(huán)境監(jiān)測(cè)站法定代表人的名義發(fā)出才是規(guī)范有效的。糾正措施：管理層重新擬一份公正性聲明，并由現(xiàn)法人代表簽發(fā)；綜合室組織相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則的相關(guān)內(nèi)容，加深理解。糾正措施完成情況：管理層已擬定一份“*環(huán)境監(jiān)測(cè)站公正性聲明”，并由法人代表簽發(fā)；綜合室已組織相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則的相關(guān)內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)公正性聲明的重要性。整改完成，見證材料見附件一。二、不符合項(xiàng)：“缺上級(jí)單位和法人代表對(duì)最高管理者的任命和授權(quán)管理文件”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第4.1.8條第二款。 原因分析：最高管理者雖有任命和授權(quán)，但未以正式文件的形式

4、呈現(xiàn)，相關(guān)負(fù)責(zé)人未意識(shí)到“任命文件”的規(guī)范性和重要性。糾正措施：*環(huán)境保護(hù)局?jǐn)M定正式文件任命*環(huán)境監(jiān)測(cè)站最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測(cè)站法人代表授權(quán)其管理。糾正措施完成情況：*環(huán)境保護(hù)局發(fā)布“關(guān)于*環(huán)境監(jiān)測(cè)站最高管理者任命與委托授權(quán)書”，任命*最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測(cè)站法人代表授權(quán)其管理。整改完成，見證材料見附件二。三、不符合項(xiàng)：“實(shí)驗(yàn)室未能提供總氮檢測(cè)所用過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉試劑的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)控制程序，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第4.5條。 原因分析：分析人員對(duì)總氮檢測(cè)所用的新買入的過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉試劑雖有檢測(cè)其含氮量，但未形成記錄，主要原因是相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量

5、評(píng)價(jià)不夠重視，未意識(shí)到其重要性。糾正措施：負(fù)責(zé)總氮的分析人員按照標(biāo)準(zhǔn)方法檢測(cè)現(xiàn)在所用的過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉的含氮量并對(duì)其適用性做出評(píng)價(jià)，形成完整記錄保存；組織綜合室、分析室培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)控制程序，加深理解。糾正措施完成情況：分析人員按照水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）附錄A的測(cè)定方法對(duì)過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉在即進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果表明二者均符合要求；已組織綜合室、分析室的人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)控制程序，強(qiáng)調(diào)對(duì)采購(gòu)的試劑要及時(shí)驗(yàn)收，確保使用的重要試劑符合標(biāo)準(zhǔn)方法的要求，同時(shí)做好相關(guān)驗(yàn)收記錄并及時(shí)歸檔保存。整改完成，見證材料見附件三。四、不符合項(xiàng)：

6、“2014年管理評(píng)審缺改進(jìn)決議及其落實(shí)情況”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是管理評(píng)審程序，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第4.11條第一款。原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審理解不夠透徹，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容不是十分明確。糾正措施：對(duì)2014年質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行二次評(píng)審，在評(píng)審報(bào)告中補(bǔ)充改進(jìn)決議和落實(shí)情況；組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件中管理評(píng)審程序，加深理解。糾正措施完成情況：已完成對(duì)2014年質(zhì)量體系運(yùn)行的管理評(píng)審，在評(píng)審報(bào)告中補(bǔ)充改進(jìn)決議和落實(shí)情況，以新的管理評(píng)審報(bào)告作為上一次評(píng)審的補(bǔ)充報(bào)告；已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及管理評(píng)審程序，強(qiáng)

7、調(diào)管理評(píng)審的形式、流程以及評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容。整改完成，見證材料見附件四。五、不符合項(xiàng)：“2014年管理評(píng)審輸入項(xiàng)不全”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是管理評(píng)審程序，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第4.11條第二款。原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審理解不夠透徹，未意識(shí)到管理評(píng)審必須包含全部輸入項(xiàng)。糾正措施：對(duì)2014年質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行二次評(píng)審，補(bǔ)充上一次未評(píng)審的輸入項(xiàng)；組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件中管理評(píng)審程序，加深理解。糾正措施完成情況：已完成對(duì)2014年質(zhì)量體系運(yùn)行的管理評(píng)審，補(bǔ)充了上一次未評(píng)審的輸入項(xiàng)，以新的管理評(píng)審報(bào)告作為上一次評(píng)審的補(bǔ)充報(bào)告；已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人培

8、訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及管理評(píng)審程序，強(qiáng)調(diào)管理評(píng)審的形式、流程以及管理評(píng)審輸入項(xiàng)的完整性。整改完成，見證材料見附件四。六、不符合項(xiàng)：“缺2015年人員培訓(xùn)計(jì)劃；2014年人員培訓(xùn)計(jì)劃中缺少在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)項(xiàng)目”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是人員培訓(xùn)和考核程序,對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第5.1.3條第一款。原因分析：2015年人員培訓(xùn)有初步計(jì)劃但未最終確定因此未及時(shí)打印出來(lái)，2014年在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)是以有經(jīng)驗(yàn)的老員工帶領(lǐng)新員工的方式，并未寫進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，亦未有記錄和評(píng)價(jià)。這表明相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)人員培訓(xùn)不夠重視，特別是在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)和考核，人員培訓(xùn)的制度和管理有待加強(qiáng)。糾正措施：相關(guān)負(fù)責(zé)人

9、按照程序文件的要求制定2015年的人員培訓(xùn)計(jì)劃，制定相關(guān)記錄表格，并且要意識(shí)到在培和新進(jìn)人員培訓(xùn)和考核的重要性。糾正措施完成情況：已編制2015年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括全體監(jiān)測(cè)人員的人員培訓(xùn)計(jì)劃和在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，以及相關(guān)記錄和評(píng)價(jià)表格，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布。整改完成，見證材料見附件五。七、不符合項(xiàng)：“缺安全作業(yè)管理程序”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第5.2.3條。原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人未意識(shí)到安全作業(yè)管理程序的重要性，把“安全作業(yè)管理程序”的部分內(nèi)容寫在“實(shí)驗(yàn)室事故處理程序”里。糾正措施：相關(guān)負(fù)責(zé)人把“實(shí)驗(yàn)室事故處理程序”修改成“安全作業(yè)管理程序”；組織相

10、關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性。糾正措施完成情況：已把實(shí)驗(yàn)室事故處理程序修改成安全作業(yè)管理程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和最高管理者審核批準(zhǔn)發(fā)布；已組織質(zhì)控室和綜合室培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性，加深理解。整改完成，見證材料見附件六。八、不符合項(xiàng)：“實(shí)驗(yàn)室使用的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體已過(guò)有效期”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第5.4.1條第一款。原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人未定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢查并清理導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體過(guò)期。糾正措施：購(gòu)買新的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體用于儀器校準(zhǔn)；組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)

11、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，強(qiáng)調(diào)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定期檢查并清理過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，強(qiáng)化對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。糾正措施完成情況：已購(gòu)回新的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體用于儀器校準(zhǔn)；已組織綜合室和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，強(qiáng)調(diào)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定期檢查并清理過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，強(qiáng)化對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。整改完成，見證材料見附件七。九、不符合項(xiàng)：“缺2014年和2015年質(zhì)控計(jì)劃”，開出該不符合項(xiàng)的依據(jù)是質(zhì)量保證和控制程序，對(duì)應(yīng)評(píng)審準(zhǔn)則第5.7.1條第一款。原因分析： 2014年的質(zhì)控計(jì)劃寫在“2014年*環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作計(jì)劃”中，未編制單獨(dú)的質(zhì)控計(jì)劃；2015年質(zhì)量控制有初步計(jì)劃未及時(shí)打印。糾正措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)編制2015年質(zhì)量控制計(jì)

12、劃，并由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量保證和控制程序，加深理解。糾正措施完成情況：已編制完成“2015年度質(zhì)量控制計(jì)劃”，內(nèi)容包括對(duì)監(jiān)測(cè)人員及監(jiān)測(cè)儀器的質(zhì)控，以及相關(guān)質(zhì)控表格，并由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；已組織質(zhì)控室培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量保證和控制程序，加深理解，強(qiáng)調(diào)質(zhì)控計(jì)劃的重要性。整改完成，見證材料見附件八。以上為*環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)2015年5月18-19日廣東省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)復(fù)評(píng)審組開出的9個(gè)不符合項(xiàng)的整改情況，各個(gè)不符合項(xiàng)已全部整改到位。為了進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)測(cè)站內(nèi)部質(zhì)量管理體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行，提高實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)工作的公正性、準(zhǔn)確性，今后監(jiān)測(cè)站將進(jìn)一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室

13、資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和監(jiān)測(cè)站制定懂得質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，長(zhǎng)效管理，推動(dòng)監(jiān)測(cè)站各項(xiàng)工作的深入開展。附件一不符合項(xiàng)：“2015年4月法人代表變更后未發(fā)表公正性聲明”整改材料*環(huán)境監(jiān)測(cè)站不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門管理層部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：2015年4月法人代表變更后未發(fā)表公正性聲明。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.1（2） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則的相關(guān)條款理解不夠透徹，未意識(shí)到公正性聲明必須以環(huán)境監(jiān)測(cè)站法定代表人的名義發(fā)出才是規(guī)范有效的。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：（要求201

14、5年6月10日前整改完畢）1、管理層重新擬一份公正性聲明，并由現(xiàn)法人代表簽發(fā)。2、綜合室組織相關(guān)負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中4.1組織的內(nèi)容，加深理解。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、管理層已擬定一份“*環(huán)境監(jiān)測(cè)站公正性聲明”，并由法人代表簽發(fā)。2、綜合室已組織相關(guān)負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中4.1組織的內(nèi)容，加深理解，強(qiáng)調(diào)公正性聲明的重要性。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)時(shí)間：2015年5月*日9:00-10

15、:00培訓(xùn)地點(diǎn)：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)則中4.1組織的內(nèi)容，加深理解，強(qiáng)調(diào)公正性聲明的重要性。附件二不符合項(xiàng)：“缺上級(jí)單位和法人代表對(duì)最高管理者的任命和授權(quán)管理文件”整改材料*環(huán)境監(jiān)測(cè)站不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門管理層部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：缺上級(jí)單位和法人代表對(duì)最高管理者的任命和授權(quán)管理文件。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.1.8（2） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：最高管理者雖有任命和授權(quán)，但并未以正式文件的形式呈現(xiàn)，相關(guān)負(fù)責(zé)人未意識(shí)到“任命文件”的規(guī)范性和重要性。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）

16、*環(huán)境保護(hù)局?jǐn)M定正式文件任命*環(huán)境監(jiān)測(cè)站最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測(cè)站法人代表授權(quán)其管理。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：*環(huán)境保護(hù)局發(fā)布“關(guān)于*環(huán)境監(jiān)測(cè)站最高管理者任命與委托授權(quán)書”，任命*為最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測(cè)站法人代表授權(quán)其管理。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：附件三不符合項(xiàng)：“實(shí)驗(yàn)室未能提供總氮檢測(cè)所用過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉試劑的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄”整改材料*環(huán)境監(jiān)測(cè)站不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門綜合室部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符

17、合事項(xiàng)描述：實(shí)驗(yàn)室未能提供總氮檢測(cè)所用過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉試劑的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.5 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：分析人員對(duì)總氮檢測(cè)所用的新買入的過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉試劑雖有檢測(cè)其含氮量，但未形成記錄，主要原因是相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量評(píng)價(jià)不夠重視，未意識(shí)到其重要性。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、負(fù)責(zé)總氮的分析人員按照標(biāo)準(zhǔn)方法檢測(cè)現(xiàn)在所用的過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉的含氮量并對(duì)其適用性做出評(píng)價(jià)，形成完整記錄保存。2、組織綜合室、分析室培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)控制程序，加深理解。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期

18、： 日期：糾正措施完成情況：1、分析人員按照水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）附錄A的測(cè)定方法對(duì)過(guò)硫酸鉀和氫氧化鈉在即進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果表明二者均符合要求。2、已組織綜合室、分析室的人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)控制程序，強(qiáng)調(diào)對(duì)采購(gòu)的試劑要及時(shí)驗(yàn)收，確保使用的重要試劑符合標(biāo)準(zhǔn)方法的要求，同時(shí)做好相關(guān)驗(yàn)收記錄并及時(shí)歸檔保存。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：試劑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告試劑名稱氫氧化鈉試劑采購(gòu)日期2014.5試劑采購(gòu)數(shù)量5試劑采購(gòu)批號(hào)8300試劑應(yīng)用項(xiàng)目水質(zhì) 總氮的測(cè)定試劑

19、質(zhì)量要求含氮量小于0.0005%采購(gòu)人員驗(yàn)收人員試劑驗(yàn)證過(guò)程根據(jù)水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ636-2012）進(jìn)行試劑質(zhì)量驗(yàn)收。具體步驟如下：1、 配置驗(yàn)收所需的試劑和準(zhǔn)備相關(guān)材料；2、 在裝有氫氧化鈉樣品溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液和空白溶液的消解瓶中各加入10.00mL過(guò)硫酸鉀溶液，加塞后用紗布和線繩扎緊，待測(cè)；3、 將上述消解瓶置于高壓蒸汽滅菌器中加熱至120開始計(jì)時(shí)，保持溫度在120124之間40min，關(guān)閉電源，冷卻至室溫；4、 取出消解瓶后，用硫酸溶液調(diào)節(jié)PH至2.60.2，分別轉(zhuǎn)至100mL容量瓶，用水沖洗消解瓶并將沖洗液移入容量瓶中，搖動(dòng)容量瓶直至無(wú)氣泡產(chǎn)生，用水稀

20、釋至標(biāo)線；5、 從容量瓶中分別量取10.00mL溶液至3支試管中，加入1.0mL硫酸銅/硫酸鋅溶液，搖勻；6、 向試管中分別加入1.0mL硫酸肼溶液，搖勻，將試管置于（351）的水浴中，保持2h；7、 從水浴中取出試管后，加入1.0mL磺胺溶液，立刻搖勻；8、 將試管靜置5min后，分別加入1.0mLN-1-萘乙二胺鹽酸鹽溶液，搖勻，靜置10min；9、用10mm比色皿與波長(zhǎng)540nm處以空白溶液為參比，測(cè)定樣品溶液和標(biāo)準(zhǔn)溶液的吸光度，分別記為A1和A2；10、實(shí)驗(yàn)結(jié)果為：A1=0.005，A2=0.036，A2- A1=0.031，根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求A1A2- A1，可得氫氧化鈉含氮量小于0.00

21、05%。分析： 審核： 日期：結(jié)果根據(jù)實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果，試劑質(zhì)量合格。分析： 審核： 日期：試劑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告試劑名稱過(guò)硫酸鉀試劑采購(gòu)日期2014.5試劑采購(gòu)數(shù)量1試劑采購(gòu)批號(hào)試劑應(yīng)用項(xiàng)目水質(zhì) 總氮的測(cè)定試劑質(zhì)量要求含氮量小于0.0005%采購(gòu)人員驗(yàn)收人員試劑驗(yàn)證過(guò)程根據(jù)水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ636-2012）進(jìn)行試劑質(zhì)量驗(yàn)收。具體步驟如下：9、 配置驗(yàn)收所需的試劑和準(zhǔn)備相關(guān)材料；10、 在裝有過(guò)硫酸鉀樣品溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液和空白溶液的消解瓶中各加入10.00mL過(guò)硫酸鉀溶液，加塞后用紗布和線繩扎緊，待測(cè)；11、 將上述消解瓶置于高壓蒸汽滅菌器中加熱至120開始計(jì)時(shí)，保持溫度

22、在120124之間40min，關(guān)閉電源，冷卻至室溫；12、 取出消解瓶后，用硫酸溶液調(diào)節(jié)PH至2.60.2，分別轉(zhuǎn)至100mL容量瓶，用水沖洗消解瓶并將沖洗液移入容量瓶中，搖動(dòng)容量瓶直至無(wú)氣泡產(chǎn)生，用水稀釋至標(biāo)線；13、 從容量瓶中分別量取10.00mL溶液至3支試管中，加入1.0mL硫酸銅/硫酸鋅溶液，搖勻；14、 向試管中分別加入1.0mL硫酸肼溶液，搖勻，將試管置于（351）的水浴中，保持2h；15、 從水浴中取出試管后，加入1.0mL磺胺溶液，立刻搖勻；16、 將試管靜置5min后，分別加入1.0mLN-1-萘乙二胺鹽酸鹽溶液，搖勻，靜置10min；17、 用10mm比色皿與波長(zhǎng)540

23、nm處以空白溶液為參比，測(cè)定樣品溶液和標(biāo)準(zhǔn)溶液的吸光度，分別記為A1和A2；18、 實(shí)驗(yàn)結(jié)果為：A1=0.045，A2=0.261，A2- A1=0.216，根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求A1A2- A1，可得過(guò)硫酸鉀含氮量小于0.0005%。分析： 審核： 日期：結(jié)果根據(jù)實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果，試劑質(zhì)量合格。分析： 審核： 日期：培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)時(shí)間：2015年5月*日10:00-11:00培訓(xùn)地點(diǎn)：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)控制程序，強(qiáng)調(diào)對(duì)采購(gòu)的試劑要及時(shí)驗(yàn)收，確保使用的重要試劑符合標(biāo)準(zhǔn)方法的要求，同時(shí)做好相關(guān)驗(yàn)收記錄并及時(shí)歸檔保存。附件四不符合項(xiàng)：“201

24、4年管理評(píng)審缺改進(jìn)決議及其落實(shí)情況”“2014年管理評(píng)審輸入項(xiàng)不全”整改材料*環(huán)境監(jiān)測(cè)站不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門管理層部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：2014年管理評(píng)審缺改進(jìn)決議及其落實(shí)情況。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.11（1） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審理解不夠透徹，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容不是十分明確。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、對(duì)2014年質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行二次評(píng)審，在評(píng)審報(bào)告補(bǔ)充改進(jìn)決議和落實(shí)情況。 2、組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件

25、中管理評(píng)審程序，加深理解。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、已完成對(duì)2014年質(zhì)量體系運(yùn)行的管理評(píng)審，在評(píng)審報(bào)告中補(bǔ)充改進(jìn)決議和落實(shí)情況，以新的管理評(píng)審報(bào)告作為上一次評(píng)審的補(bǔ)充報(bào)告。 2、已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及管理評(píng)審程序，強(qiáng)調(diào)管理評(píng)審的形式、流程以及評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：*環(huán)境監(jiān)測(cè)站不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門管理層部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合

26、事項(xiàng)描述：2014年管理評(píng)審輸入項(xiàng)不全。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.11（2） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審理解不夠透徹，未意識(shí)到管理評(píng)審必須包含全部輸入項(xiàng)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、對(duì)2014年質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行二次評(píng)審，補(bǔ)充上一次未評(píng)審的輸入項(xiàng)。2、組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件中管理評(píng)審程序，加深理解。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、已完成對(duì)2014年質(zhì)量體系運(yùn)行的管理評(píng)審，補(bǔ)充了上一次未評(píng)審的輸入項(xiàng)，以新的管理評(píng)審報(bào)告作為上一

27、次評(píng)審的補(bǔ)充報(bào)告。 2、已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及管理評(píng)審程序，強(qiáng)調(diào)管理評(píng)審的形式、流程以及管理評(píng)審輸入項(xiàng)的完整性。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：*環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的通過(guò)本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié)本站2014年內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評(píng)估本站質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)本站質(zhì)量體系。評(píng)審時(shí)間2015年5月*日評(píng)審地點(diǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)站綜合技術(shù)室評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，體系運(yùn)行中所取得的業(yè)績(jī)是否達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量

28、目標(biāo)的要求；2、管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的狀況，是否達(dá)到預(yù)期要求；3、近期內(nèi)部審核結(jié)果；4、上一次管理評(píng)審結(jié)果；5、糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況如何；6、外部機(jī)構(gòu)評(píng)審；7、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況；8、工作量、工作類型的變化分析預(yù)測(cè)報(bào)告；9、客戶反饋意見及其處理情況分析；10、質(zhì)量控制情況報(bào)告；11、員工培訓(xùn)教育情況分析報(bào)告；12、改進(jìn)的建議。評(píng)審結(jié)論1、本站按照國(guó)認(rèn)實(shí)函【2006】141號(hào)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則編寫的第四版的質(zhì)量體系覆蓋了實(shí)驗(yàn)室通用要求的內(nèi)容，目前已基本完成從第三版到第四版的過(guò)度。2、第三版質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)符合準(zhǔn)則要求，2014年度均已得到實(shí)現(xiàn)。3、質(zhì)量

29、體系運(yùn)行以來(lái)，管理人員及監(jiān)督人員開展了有效的工作，監(jiān)督管理工作有明顯成效。2014年進(jìn)行了一次內(nèi)審，內(nèi)審覆蓋了本站所有管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)，共發(fā)現(xiàn)了3個(gè)不合格項(xiàng)，這些問(wèn)題均已得到了糾正，糾正措施執(zhí)行情況良好，預(yù)防措施、預(yù)防能力有待加強(qiáng)。上一次管理評(píng)審決定改版質(zhì)量體系，相關(guān)文件已在2014年末完成，第四版的質(zhì)量體系正在運(yùn)行中。4、我站2015年度工作類型和工作量不會(huì)發(fā)生重大變化，主要包括常規(guī)地表水和空氣的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、企業(yè)委托監(jiān)測(cè)和污染投訴監(jiān)測(cè)，另外按照實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將會(huì)增加大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)。5、2014年，監(jiān)測(cè)站向委托監(jiān)測(cè)單位發(fā)出了31份客戶意見反饋表，收回率為100%，滿意度為

30、100%。6、內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)正常，但加標(biāo)樣質(zhì)控的檢查率偏低；監(jiān)測(cè)人員自覺學(xué)習(xí)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)的氛圍不夠，站內(nèi)培訓(xùn)的頻次要增加及方式要不斷改進(jìn)。7、改進(jìn)的建議（1）、培訓(xùn)：為確保實(shí)驗(yàn)室工作人員相應(yīng)工作能力的適應(yīng)性和持續(xù)性，要持之不懈地進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，尤其是新進(jìn)人員和在培人員的培訓(xùn)工作，采取多種形式，開展理論、實(shí)際操作內(nèi)容和考試考核。（2）、實(shí)驗(yàn)室軟硬件建設(shè)：圍繞實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)，加強(qiáng)本站的軟硬件建設(shè)，購(gòu)置先進(jìn)儀器設(shè)備，使監(jiān)測(cè)站工作再上新臺(tái)階，得到再提升，保證監(jiān)測(cè)工作的有效實(shí)施和監(jiān)測(cè)結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性。（3）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)：為了更好的了解和掌握實(shí)驗(yàn)室人員的操作的能力，進(jìn)一步規(guī)范檢驗(yàn)操作，提高試

31、驗(yàn)室的檢驗(yàn)水平和準(zhǔn)確性，可積極向市站提議組織個(gè)縣區(qū)的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)。評(píng)審決議1、實(shí)施的第四版質(zhì)量體系文件是本站質(zhì)量休系運(yùn)行的唯一的指導(dǎo)性文件，并在實(shí)踐的過(guò)程中不斷改善體系文件，使其適應(yīng)本站實(shí)際情況。2、本站各部門和全體監(jiān)測(cè)人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導(dǎo)、約束自己的行為，履行自己的崗位職責(zé)；應(yīng)注意利用質(zhì)控、審核的信息，不斷確定持續(xù)改進(jìn)的措施，實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3、為確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性、有效性，初步計(jì)劃2015年8月進(jìn)行內(nèi)部審核；2015年12月進(jìn)行管理評(píng)審。4、積極向市站提議開展各縣（區(qū)）實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)。5、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員要加強(qiáng)監(jiān)督，檢查要有標(biāo)準(zhǔn)、有計(jì)劃、有記錄，及時(shí)總

32、結(jié)、反饋，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6、進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶的溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。7、加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的宣貫，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)人員教育培訓(xùn)工作；不斷提高實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)人員的質(zhì)量意識(shí)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提高體系的運(yùn)行效率。落實(shí)跟蹤情況1、2014年10月管理評(píng)審決定對(duì)第三版質(zhì)量體系文件進(jìn)行改版，該項(xiàng)工作從去年10月著手準(zhǔn)備，并在年底完成。第四版質(zhì)量體系文件于2015年1月2日發(fā)布，2015年1月5日開始實(shí)施。2、已完成2015年內(nèi)部審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃于2015年8月24、25日進(jìn)行內(nèi)審，12月22日進(jìn)行管理評(píng)審，并已呈質(zhì)量負(fù)責(zé)人和最高管理者批準(zhǔn)，將于計(jì)劃時(shí)間

33、按時(shí)進(jìn)行。3、已完成2015年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，內(nèi)含監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督形式并附有相關(guān)表格，將嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督工作。4、已完成2015年人員培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括全體監(jiān)測(cè)人員的人員培訓(xùn)計(jì)劃和在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，以及相關(guān)記錄和評(píng)價(jià)表格，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布。備注：因上次管理評(píng)審輸入項(xiàng)不全且評(píng)審報(bào)告中缺改進(jìn)決議及其落實(shí)情況，此份報(bào)告作為上一次管理評(píng)審報(bào)告的補(bǔ)充報(bào)告。編制（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：日期： 年 月 日批準(zhǔn)（站長(zhǎng)）：日期： 年 月 日培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)時(shí)間：2015年5月*日11:00-12:00培訓(xùn)地點(diǎn)：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)則中“管理評(píng)審”的內(nèi)容

34、，以及管理評(píng)審程序，強(qiáng)調(diào)管理評(píng)審的形式、流程以及管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容和輸入項(xiàng)的完整性。附件五不符合項(xiàng)：“缺2015年人員培訓(xùn)計(jì)劃；2014年人員培訓(xùn)計(jì)劃中缺少在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)項(xiàng)目”整改材料*環(huán)境監(jiān)測(cè)站（YSHJ/CX-11-04）不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門綜合室部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：缺2015年人員培訓(xùn)計(jì)劃；2014年人員培訓(xùn)計(jì)劃中缺少在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)項(xiàng)目。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：5.1.3（1） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：2015年人員培訓(xùn)有初步計(jì)劃但未最終確定因此未及時(shí)打印出來(lái)，2014年在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)是以有經(jīng)驗(yàn)的老員工

35、帶領(lǐng)新員工的方式，并未寫進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，亦未有記錄和評(píng)價(jià)。這表明相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)人員培訓(xùn)不夠重視，特別是在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)和考核，人員培訓(xùn)的制度和管理有待加強(qiáng)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）相關(guān)負(fù)責(zé)人按照程序文件的要求制定2015年的人員培訓(xùn)計(jì)劃，制定相關(guān)記錄表格，并且要意識(shí)到在培和新進(jìn)人員培訓(xùn)和考核的重要性。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：已編制2015年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括全體監(jiān)測(cè)人員的人員培訓(xùn)計(jì)劃和在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，以及相關(guān)記錄和評(píng)價(jià)表格，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)

36、證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：*環(huán)境監(jiān)測(cè)站關(guān)于2015年度人員培訓(xùn)與考核的計(jì)劃根據(jù)本站質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)人員培訓(xùn)的規(guī)定和本年度環(huán)境監(jiān)測(cè)工作要求，制訂年度具體的人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)管理人員和監(jiān)測(cè)人員崗位的不同有不同的專業(yè)知識(shí)內(nèi)容，包括標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)，質(zhì)量控制與管理知識(shí)，計(jì)量理論知識(shí)，抽樣知識(shí)，誤差理論與數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)，國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、認(rèn)證、計(jì)量等法律、法規(guī)、條例知識(shí)，上崗證考核知識(shí)等，對(duì)從事化學(xué)分析的監(jiān)測(cè)人員還包括進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室安全和防護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)。目的是通過(guò)加強(qiáng)人員的培訓(xùn)和考核，適應(yīng)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化，不斷提高監(jiān)測(cè)工作人員的質(zhì)量

37、意識(shí)和技術(shù)、業(yè)務(wù)能力，保證監(jiān)測(cè)工作符合質(zhì)量目標(biāo)的要求。現(xiàn)將年度人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃的內(nèi)容和要求綜合如下：一、 站內(nèi)培訓(xùn)（1）質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的宣貫培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象：全體監(jiān)測(cè)人員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、質(zhì)量手冊(cè)宣貫要點(diǎn)。b、程序文件主要內(nèi)容。c、作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過(guò)培訓(xùn)讓全體監(jiān)測(cè)人員能夠結(jié)合實(shí)際情況，學(xué)習(xí)討論如何在實(shí)踐工作中貫徹體系方針、目標(biāo)；具體掌握體系組織結(jié)構(gòu)、體系文件結(jié)構(gòu)、受控部門與受控崗位設(shè)置；了解有關(guān)我站質(zhì)量管理的相關(guān)知識(shí)。(2)環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象：環(huán)境監(jiān)測(cè)人員、質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的基本概念。b、水質(zhì)河流采樣技術(shù)及水質(zhì)采樣樣品的

38、保存和管理技術(shù)規(guī)范。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過(guò)日常的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握常用的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)和實(shí)驗(yàn)室間的質(zhì)量保證技術(shù)和方法，以及它們之間的相互關(guān)系，熟悉各種質(zhì)量控制技術(shù)的主要作用。掌握水環(huán)境采樣各環(huán)節(jié)的基本內(nèi)容，如優(yōu)化布點(diǎn)、樣品采集和保存、運(yùn)輸與保管以及樣品交接等。(3)儀器分析理論知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象：監(jiān)測(cè)人員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、紅外分光測(cè)油儀分析。b、原子吸收分光光度分析。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解紅外分光測(cè)油儀和原子吸收分光光度計(jì)儀器部分的基本構(gòu)成及其作用，掌握紫外分光光度計(jì)各部分的作用及對(duì)測(cè)定產(chǎn)生的何種影響，尤其是光源和分光系統(tǒng)兩部分。了解提高顯色反應(yīng)的靈敏度和選擇性的一般原則，掌握影響顯色反應(yīng)的各因素及其

39、作用機(jī)理，掌握分光光度計(jì)基礎(chǔ)理論知識(shí)。(4)新進(jìn)人員和在培培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象：新入職員工。培訓(xùn)內(nèi)容：a、實(shí)驗(yàn)室安全和防護(hù)知識(shí)及常識(shí)。b、基本儀器應(yīng)用和操作。c、計(jì)量認(rèn)證項(xiàng)目的檢測(cè)。d、誤差理論與數(shù)理處理技術(shù)。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過(guò)崗前培訓(xùn)讓新入職的員工了解監(jiān)測(cè)站的基本運(yùn)行和實(shí)驗(yàn)工作注意事項(xiàng)，掌握基礎(chǔ)分析知識(shí)、數(shù)據(jù)分析和處理技巧，使新進(jìn)人員盡快熟悉工作環(huán)境并獨(dú)立、高效完成實(shí)驗(yàn)；通過(guò)考核檢驗(yàn)在培人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)知識(shí)和數(shù)據(jù)分析處理、儀器操作以及檢測(cè)分析方法的掌握程度，從而判斷其是否能獨(dú)立從事監(jiān)測(cè)工作。二、 站外培訓(xùn)(1)結(jié)合本站實(shí)際，積極參加由省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站及相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的各種培訓(xùn)，強(qiáng)

40、化我站人員的理論知識(shí)積累，提升實(shí)驗(yàn)分析能力，促使我站的各項(xiàng)工作能按時(shí)、按量、按質(zhì)地完成。(2)我站有一些未驗(yàn)收的新儀器，如自動(dòng)COD快速測(cè)定儀、硫化物吹氣裝置、石墨爐/火焰原子吸收分光光度計(jì)和全自動(dòng)雙光道原子熒光光度計(jì)等，預(yù)計(jì)下半年完成驗(yàn)收，驗(yàn)收前一周派遣人員到清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站跟班學(xué)習(xí)，并在驗(yàn)收時(shí)向儀器廠商的工程師請(qǐng)教學(xué)習(xí)。各室根據(jù)批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計(jì)劃，制作人員培訓(xùn)申請(qǐng)表，報(bào)送站長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施；綜合技術(shù)室根據(jù)人員培訓(xùn)申請(qǐng)表安排實(shí)施人員培訓(xùn)，及時(shí)通知各有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員參加，并登記培訓(xùn)的情況和結(jié)果；年終，綜合室主任根據(jù)年度人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，編寫人員培訓(xùn)與考核工作總結(jié)，內(nèi)容包括：年度人員培訓(xùn)與考核

41、計(jì)劃目標(biāo)和內(nèi)容，執(zhí)行情況，效果，有關(guān)人員的責(zé)任，存在問(wèn)題和改進(jìn)意見等。2015年05月*日附件六不符合項(xiàng)：“缺安全作業(yè)管理程序”整改材料*環(huán)境監(jiān)測(cè)站不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門質(zhì)控室部門負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：缺安全作業(yè)管理程序。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：5.2.3 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人未意識(shí)到安全作業(yè)管理程序的重要性，把“安全作業(yè)管理程序”的部分內(nèi)容寫在“實(shí)驗(yàn)室事故處理程序”里。 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、相關(guān)負(fù)責(zé)人把“實(shí)驗(yàn)室事故處理程序”修改成“安全作業(yè)管理程序”。2、組織相關(guān)人員培訓(xùn)

42、學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性。部門負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、已把實(shí)驗(yàn)室事故處理程序修改成安全作業(yè)管理程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和最高管理者審核批準(zhǔn)發(fā)布。2、已組織質(zhì)控室和綜合室培訓(xùn)學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性，加深理解。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：受控文件收回登記表 受控文件類型：質(zhì)量體系文件 本站技術(shù)文件和法規(guī)性文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號(hào)文件名稱文件受控號(hào)文件編號(hào)領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期123

43、4567受控文件發(fā)放登記表 受控文件類型：質(zhì)量體系文件 本站技術(shù)文件和法規(guī)性文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號(hào)文件名稱文件受控號(hào)文件編號(hào)領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1234567*環(huán)境監(jiān)測(cè)站程序文件（第四版）實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序文件編號(hào)： 編寫： 2015年05月 日 審核： 2015年 月 日 批準(zhǔn)： 2015年 月 日 頒布日期：2015年05月 日 實(shí)施日期：2015年05月 日序號(hào)修改項(xiàng)目和頁(yè)碼修改前、后內(nèi)容及審批情況1標(biāo)題第1頁(yè)共7頁(yè)修改前實(shí)驗(yàn)室事故處理程序修改為實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日2內(nèi)容第6頁(yè)共7頁(yè)修改前無(wú)修改為4.6現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管理4.6.1檢測(cè)人員進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)必

44、須佩帶安全設(shè)施。如：安全防護(hù)帽、防刺鞋、工作服、防護(hù)眼鏡、防塵口罩、救生衣等。檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢測(cè)人員佩帶防護(hù)設(shè)施、實(shí)施防護(hù)措施，達(dá)不到安全要求的應(yīng)停止作業(yè)。4.6.2進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的儀器設(shè)備必須有防漏電插銷板和電源電壓檢測(cè)儀表，以及儀器設(shè)備防水、防塵護(hù)罩及防震措施等。4.6.3檢測(cè)負(fù)責(zé)人在制定檢測(cè)實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)根據(jù)所用儀器設(shè)備的使用條件和對(duì)被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求制定出現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)的極限環(huán)境條件和條件保障。如：（1）人員和設(shè)備的安全保障；（2）供電供水的條件及保障；（3）供氣通風(fēng)與氣壓條件；（4）易燃、易爆的控制；（5）粉塵和煙霧干擾；（6）有毒物品和腐蝕品的控制；（7）其它特殊條件和保障。批準(zhǔn)人批準(zhǔn)

45、日期 年 月 日修改前修改為批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日修改前修改為批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日1. 目的為保障檢測(cè)工作過(guò)程人身和儀器設(shè)備等的安全，切實(shí)執(zhí)行有關(guān)健康、安全環(huán)保的規(guī)定。 2. 范圍適用于本單位各項(xiàng)安全管理工作。3. 職責(zé)3.1 部門職責(zé)3.1.1綜合室負(fù)責(zé)定期組織安全檢查和安全防范工作，并組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全法規(guī)和安全防護(hù)知識(shí)；3.1.2各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)安全管理規(guī)定的實(shí)施；3.1.3檢測(cè)部門負(fù)責(zé)協(xié)助綜合室組織學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)培訓(xùn)；3.2 人員職責(zé)3.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室安全管理工作；3.2.2部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)安全管理工作；4. 程序4.1日常安全管理規(guī)定4.1

46、.1實(shí)驗(yàn)室走廊、樓梯、出口應(yīng)保持暢通，每間實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備一定數(shù)量的消防器材，消防安全設(shè)施存放處嚴(yán)禁堆放物品，消防器材不得隨意移位、損壞和挪用。4.1.2檢測(cè)人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須穿戴必要的工作服，進(jìn)入無(wú)菌室必須穿隔離服、工作鞋、工作帽；進(jìn)行危害物質(zhì)、揮發(fā)性有機(jī)溶劑、特定化學(xué)物質(zhì)或其他毒性化學(xué)物質(zhì)等化學(xué)藥品操作實(shí)驗(yàn)時(shí)，必須穿戴防護(hù)具(防護(hù)口罩、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡)，且須在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行操作，同時(shí)務(wù)必遵守操作規(guī)程，勿自行改變實(shí)驗(yàn)流程；在進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn)時(shí)，嚴(yán)禁戴隱形眼鏡，以防止化學(xué)試劑濺入眼鏡而腐蝕眼睛。4.1.3避免在實(shí)驗(yàn)室吃喝食物且使用化學(xué)藥品后需先洗凈雙手方能進(jìn)食，食物不得儲(chǔ)藏在儲(chǔ)有化學(xué)藥品之冰箱或儲(chǔ)藏

47、柜內(nèi)。4.1.4工作人員離開實(shí)驗(yàn)室前要檢查水、電和門窗，做好安全、防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。4.2危險(xiǎn)物品的安全管理4.2.1易燃、易爆藥品、試劑應(yīng)設(shè)專庫(kù)妥善存放，嚴(yán)禁混存，并由專人保管。實(shí)驗(yàn)需用時(shí)，要隨用隨領(lǐng)，控制實(shí)驗(yàn)室內(nèi)存放量。4.2.2倉(cāng)儲(chǔ)保管劇毒品、易爆品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”制度(雙人管、雙人發(fā)、雙人運(yùn)、雙把鎖、雙人用)。劇毒品領(lǐng)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并詳細(xì)登記領(lǐng)用日期、用量、剩余量，并有領(lǐng)用人簽字備案。4.2.3庫(kù)內(nèi)危險(xiǎn)品試劑應(yīng)科學(xué)分類存放，基本原則是：藥品、毒品存保險(xiǎn)箱分格安放；易燃品及性質(zhì)互相抵觸或滅火方法不同的試劑應(yīng)分庫(kù)分類堆放或上貨架。貨架下層放液態(tài)試劑，中層放固體類試劑

48、；上層放小包裝試劑。易受光照變質(zhì)的試劑必須放在庫(kù)內(nèi)最陰暗處。4.2.4實(shí)驗(yàn)室使用的壓力容器應(yīng)嚴(yán)格按儀器說(shuō)明書操作，并有專用的使用場(chǎng)所和使用上崗考核合格人員，使用過(guò)程中應(yīng)密切注意觀察，以防危險(xiǎn)事故的發(fā)生。4.3安全用電管理4.3.1實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的電氣設(shè)備的安裝和使用管理，必須符合安全用電管理規(guī)定，大功率實(shí)驗(yàn)設(shè)備用電必須使用專線，嚴(yán)禁與照明線共用，謹(jǐn)防因超負(fù)荷用電著火。4.3.2實(shí)驗(yàn)室用電容量的確定要兼顧事業(yè)發(fā)展的增容需要，留有一定余量。但不準(zhǔn)亂拉亂接電線。4.3.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的用電線路和配電盤、板、箱、柜等裝置及線路系統(tǒng)中的各種開關(guān)、插座、插頭等均應(yīng)經(jīng)常保持完好可用狀態(tài)，熔斷裝置所用的熔絲必須與線路允許的容量相匹配，嚴(yán)禁用其他導(dǎo)線替代。室內(nèi)照明器具都要經(jīng)常保持穩(wěn)固可用狀態(tài)。4.3.4可能散布易燃、易爆氣體或粉體的建筑內(nèi)，所用電器線路和用電裝置均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定使用防爆電氣線路和裝置。4.3.5對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)可能產(chǎn)生靜電的部位