農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目可行性研究報告

1 第一章 項目概要 第一節(jié) 項目背景 總面積 1000 平方公里，耕地面積 35 萬畝，轄 19 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 3 個街道辦事處，總?cè)丝?67萬，其中農(nóng)業(yè)人口 46 萬，是一個以農(nóng)業(yè)人口為主的區(qū)縣。近幾年來， 型帶動，加強領(lǐng)導(dǎo)等各種措施，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了較大進展，進入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目后，區(qū)委、區(qū)政府高度重視，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)規(guī)定和上級的產(chǎn)業(yè)政策，先后聘請有關(guān)專家和省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)實地勘察和論證 ,確定了 2006年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)質(zhì)干果示范項目區(qū)。項目區(qū)將安排在 東南部山區(qū)的 ,該 鄉(xiāng)總面積 93 平方公里，畝，轄 31 個行政村，總?cè)丝?。 2005 年全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5650萬元，農(nóng)民人均純收入 2290 元。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)潛力巨大，對其進一步加大投入，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，將起到積極的推動作用。為此，我們按照國家、省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃，結(jié)合 著先易后難，突出特色，加快區(qū)域化建設(shè)的原則，在 開發(fā)建設(shè) 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果農(nóng)業(yè)示范基地。 第二節(jié) 項目范圍規(guī)模內(nèi)容與工期 2 開發(fā)項目 區(qū)范圍涉及 6 個村，共有 1275 戶， 3962人，其中農(nóng)業(yè)人口 3700人，項目區(qū)土地總面積 5600 畝，其中耕地面積 5000 畝，該項目區(qū)北起 至紗帽村，上至生態(tài)林，下至 設(shè)規(guī)模為 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果示范項目，重點開發(fā)仁用杏、黃芩、丹參、桔梗等果藥間作 1000畝，仁用杏、烤煙等果煙間作 1500 畝，以花椒、山楂為主的經(jīng)濟林 1500 畝，改造低產(chǎn)糧田 1000 畝。主要內(nèi)容包括：水利措施、農(nóng)業(yè)措施、林業(yè)措施、農(nóng)業(yè)科技措施等，工程于 2006 年9 月開工， 2007 年 3 月底竣工。 第三節(jié) 投資估算和資金籌 措 該項目概算總投資 285 萬元，其中農(nóng)田水利措施投資 183萬元，占總投資的 農(nóng)業(yè)措施投資 77萬元，占總投資的 27%；林業(yè)措施投資 4 萬元，占投資的 農(nóng)業(yè)科技投資 13 萬元，占總投資的 前期工作費 8 萬元，占總投資的 所需資金申請國家財政資金114 萬元 ,省財政資金 80萬元 ,市財政資金 11 萬元，區(qū)級配套資金 23萬元，鄉(xiāng)、村自籌資金 57 萬元。 第四節(jié) 效益 項目建成后，預(yù)計實現(xiàn)財務(wù)凈現(xiàn)值 418 萬元，內(nèi)部收益率 投入產(chǎn)出比為 1:資回收期為 建設(shè)期 ），經(jīng)濟效益、生 3 態(tài)效益、社會效益同步增長，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 第五節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)和管理 項目區(qū)成立項目建設(shè)指揮部，嚴格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的管理要求，搞好立項、實施、竣工、運行各階段的檢查監(jiān)督，實行報賬提款制度，?？顚Ｓ?，用足用好項目開發(fā)資金，確保項目順利實施。 第二章 項目區(qū)概況 第一節(jié) 自然概況 一、地理位置及范圍 地處山東半島中部，屬淄博市轄區(qū)，地理坐標(biāo)為北緯 36 2240 36 45 24，東經(jīng) 117 41 45 118 14 30，轄 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 3 個街道 辦事處， 436 個行政村、 44 個居委會，總?cè)丝?67萬，其中農(nóng)業(yè)人口 46 萬。 項目區(qū)位于 起 ，南至紗帽村，上至生態(tài)林，下至 ，涉及 花、響泉、秦家、王家、紗帽 6 個村，總面積 5600 畝，其中耕地面積 5000 畝，人口 3962人。 二、水文氣象 4 項目區(qū)屬暖溫帶半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，光照充足，雨量充沛，年平均氣溫 最高氣溫 最低氣溫 無霜期180 天，年平均日照時數(shù) 2564 小時，年平均降雨量 700毫米左右。 三、地形、 地貌及土壤 項目區(qū)屬泰沂山區(qū)北麓中低山區(qū)，地表巖性以寒武系石灰?guī)r和雜色頁巖為主，地形較為平坦，地勢由北往南、由東往西逐漸增高，南北高差在 290 米左右，東西落差在 80 米左右，土壤以褐土類為主，有機質(zhì)含量 全氮含量 堿解氮 85速效磷 25效鉀 130 四、水資源 項目區(qū)水資源豐富，年水資源總量 530 萬立方米，可供水量 278 萬立方米。項目區(qū)內(nèi)除自然降水外，地表水充足，現(xiàn)有小二型水庫兩座，攔河壩 15 座，能夠滿足各類作物的需水要求。 五、耕地種類、數(shù)量及開發(fā)潛力 項 目區(qū)總面積 5600畝，其中中低產(chǎn)田 5000 畝，通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善生產(chǎn)條件，增強中低產(chǎn)田的生產(chǎn)能力將有較大提高。項目區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施較全，基礎(chǔ)較好，是區(qū)政府重點扶持的區(qū)域，所轄村經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，支部班子事業(yè)心強，群眾積極性高，對搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十分有利。 六、自然災(zāi)害 項目區(qū)屬半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，主要自然災(zāi)害是干旱和冰雹。 5 第二節(jié) 社會經(jīng)濟狀況 一、人口及勞力 項目區(qū)共涉及 6個行政村，總?cè)丝?3962 人，其中農(nóng)業(yè)人口 3700 人，勞動力 1300人。 二、土地利用現(xiàn)狀 項目區(qū)總土地面積 5600 畝，耕地面 積 5000 畝，其中經(jīng)濟林 2500 畝，黃煙 1000 畝，中低產(chǎn)田 1500 畝。 三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 目前項目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平較為落后，各類農(nóng)業(yè)機械擁有和使用率較低，勞動強度大，糧食平均畝產(chǎn) 300公斤，產(chǎn)出效益低。 四、地方財政與農(nóng)民收入 2005年 45萬元，全鄉(xiāng)農(nóng)民人均純收入 2410元，其中項目區(qū)內(nèi)人均收入 2390 元。 五、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系狀況 項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系比較健全，各村都配有農(nóng)業(yè)科技綜合服務(wù)隊，負責(zé)農(nóng)、林、水、機等方面農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，項目區(qū)內(nèi)共有各類農(nóng)業(yè)服務(wù)隊 6 個，擁 有各類技術(shù)人員 30 多人，形成較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 6 一、水利骨干工程現(xiàn)狀 項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有小二型水庫 2座，蓄水?dāng)r河壩 15 座，蓄水總量 30 萬立方米，深井 3 眼，揚水站 5處 ,另外項目區(qū)內(nèi)有山泉 20 余眼，其中較大山泉 5眼，常年流水不斷；蓄水池 3 個，蓄水容量 450立方米。 二、田間工程現(xiàn)狀 項目區(qū)地塊 90%為塊石干砌地堰，整體零亂，且坍塌損壞較重，生產(chǎn)路全是羊腸小道。 三、農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)機服務(wù)設(shè)施 項目區(qū)已形成比較健全的農(nóng)機服務(wù)體系，農(nóng)業(yè)機械較全，基本滿足耕、耙、播、收、運等主要農(nóng)機作 業(yè)的需要。 第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性 第一節(jié) 項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的制約因素 一、水資源利用率低 項目區(qū)內(nèi)水利設(shè)施缺乏，工程老化，灌溉手段落后，水資源浪費嚴重。 二、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較差 項目區(qū)原有的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，因多種原因，年久失修，利用率低。生產(chǎn)道路建設(shè)較少，不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，土地產(chǎn)出能力低，亟待改善提高。 三、農(nóng)業(yè)機械利用低、效益差 7 由于項目區(qū)內(nèi)缺乏統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，村與村之間、戶與戶之間各自為戰(zhàn)，人為造成耕作零碎，不便于農(nóng)業(yè)機械使用。 四、農(nóng)業(yè)科技在 農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低 農(nóng)業(yè)科技在農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低。項目區(qū)農(nóng)民文化水平普遍較低，思想觀念陳舊保守，掌握和運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的能力差。農(nóng)業(yè)高新技術(shù)、優(yōu)良品種的引進和推廣步伐慢，造成農(nóng)業(yè)科技含量低，對農(nóng)業(yè)增收的貢獻低。 第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性 優(yōu)質(zhì)干果項目是一項改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、促進高效農(nóng)業(yè)快速發(fā)展的重點項目。該項目的開發(fā)建設(shè)，有利于拉動農(nóng)業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化土地資源配置，提高土地資源的有效利用和土地產(chǎn)出效益；有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)品種區(qū)域化布局，規(guī)?；l(fā)展，集約化經(jīng)營；有利于農(nóng)業(yè)先進技術(shù)和 新成果推廣應(yīng)用及生態(tài)條件的改善。通過該項目的開發(fā)建設(shè)，區(qū)域面積內(nèi)的水資源將得到充分利用和發(fā)揮，形成高水高用，低水低用，輸、提、揚、引、蓄相結(jié)合的工程優(yōu)化布局，不僅減少輪灌周期，而且可以根據(jù)經(jīng)濟林、黃煙、中草藥等各種經(jīng)濟作物不同時期的需水，進行適度有效的控制灌溉，從區(qū)域內(nèi)面積看，一是該區(qū)域?qū)?地較為集中的平坦處，非常有利于該項目的操作；二是各村對發(fā)展干雜果生產(chǎn)認識充分，積極性高；三是項目區(qū)村民對干雜果生產(chǎn)有一定的栽植管理基礎(chǔ)，從而增加項目實施的成功率。近幾年 鄉(xiāng)努力發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟，不斷推動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā) 展，干雜果、黃煙、中草藥和生態(tài)旅游已成為我鄉(xiāng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強對農(nóng)業(yè)的綜合開發(fā)，是山區(qū)農(nóng)民致富奔小康的必由之路。 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果項目位于 上部，是干雜果、黃煙、中草藥集中產(chǎn)區(qū)，水利、勞動力資源較為豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施有一定基礎(chǔ)。區(qū)內(nèi)耕地集中，坡勢較緩，利于集中治理，連片開發(fā)，便于形成基地化開發(fā)效果。目前，制約 農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要因素是各項農(nóng)業(yè)建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，布局不合理。項目區(qū)水利設(shè)施老化，灌溉手段落后，水資源浪費嚴重；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民增收速度緩慢。因此，按照項目建設(shè)要求，實施農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)，把項目區(qū)建設(shè)成優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要的意義。 第三節(jié) 項目建設(shè)的可行性 一、中低產(chǎn)田相對集中，土層較厚，質(zhì)地適中，有機質(zhì)含量較高，適宜各類經(jīng)濟林果的種植，利于連片開發(fā)。 二、水資源富集，水庫、攔河壩常年蓄水，河道地表徑流四季不斷，山泉長年有水。項目區(qū)水資源總量 530 萬立方米，可供水量 278 萬立方米，實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)設(shè)計平均用水量 179萬立方米，在保證率為50%和 75%時，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)用水均有保障。 三、項目區(qū)交通能源支持力強，社會化服務(wù)體系健全。項目 區(qū)交通便利，村道路硬化、電力能常年保證農(nóng)灌和綜合開發(fā)的需要，農(nóng)、林、 9 水、機等服務(wù)組織健全，直接為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)人員 30 余人。 四、項目區(qū)廣大農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的積極性非常高，通過近年來的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和參觀學(xué)習(xí)，項目區(qū)的農(nóng)民已普遍認識到提高科技含量對優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加收入的重要性，僅靠一家一戶小規(guī)模、低水平經(jīng)營難以實現(xiàn)規(guī)模效益。 第四章 水資源評價及供需平衡分析 第一節(jié) 水資源評價及供需平衡分析 項目區(qū)位于 南部山區(qū)，海拔高度在 360 650 米，地勢南高北低，西高東低，地表巖性以寒武 系石灰?guī)r和雜色頁巖為主，地表水淺層地下水相對豐富，縫隙山泉遍布項目區(qū)，單泉涌水量 1001000m3/d，水化學(xué)類型為 或 水，化度 ， 給來源主要為大氣降水補給，排泄途徑以農(nóng)業(yè)用水與向河流下游徑流排泄，經(jīng)水平衡計算，水資源總量為 530萬立方米，可供水量為 278萬立方米，多年平均可利用量 179 萬立方米。 第二節(jié) 項目區(qū)現(xiàn)有水利工程可供水量、 現(xiàn)狀需水量及供需平衡情況 一、水資源總量 1、淺層地下水資源。 經(jīng)調(diào)查分析，項目區(qū)淺層地下水資源總量為 530 10 萬立方米，經(jīng)測算分析，規(guī)劃區(qū)多年平均可開采量為 278 萬立方米，50%、 75%保證率下，開發(fā)項目區(qū)地表層水資源量見表 1 表 1 項目區(qū)淺層地下水資源量統(tǒng)計表 單位 :萬立方米 多年平均 保證率 資源量 可開采量 50% 75% 資源量 可開采量 資源量 可開采量 530 278 341 256 258 179 2、地表徑流。項目區(qū)地表徑流與大氣降水密切相關(guān)，據(jù)多年氣象資料統(tǒng)計，多年平均降水量為 年平均徑流量為 113 萬立方米，在 50%保證 率時不同頻率年徑流量為 71 萬立方米，在 75% 保證率時部同頻率年徑流量為 58萬立方米，多年平均徑流量見表面 2 表 2 項目區(qū)地表徑流量統(tǒng)計表 單位：萬立方米 計算面 積 多年平均 不同頻率年徑流量 萬畝 徑流深 徑流量 50% 75% 39 113 71 58 3、水資源總量。項目區(qū)有王家水庫和 15 座攔河壩，依據(jù)以上對項目 11 區(qū)水資源分析，現(xiàn)將水資源總量列表 3 表 3 項目區(qū)水資源總量匯總表 單位：萬立方米 分類 多年平均 保證率 50% 75% 水 資源 量 淺層地下水 530 341 258 地表水 113 71 58 引庫水 26 26 26 合計 669 438 342 4、可利用水量。項目區(qū)目前水資源可利用量：保證率 50%時，年可利用水總量為 221 萬立方米，保證率 75%時，可利用水源總量為 205萬立方米。見表 4 表 4 項目區(qū)可利用水量表 單位：萬立方米 分類 保證率 50% 75% 水資源量 淺層地下水 179 167 地表水 16 12 引庫水 26 26 合計 221 205 項目區(qū) 2010 年水平年可供水量預(yù)測：在保證率 50%時，年可供水 量 12 為 341 萬立方米，在 75%保證率時，供水量為 258 萬立方米，見表 5 表 5 項目區(qū) 2010 年可供水量預(yù)測 單位：萬立方米 分類 保證率 50% 75% 水資源量 淺層地下水 192 175 地表水 16 12 引庫水 26 26 合計 234 213 二、預(yù)測測水平年及分類 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的要求，現(xiàn)狀年以 2005 年為基準(zhǔn)年，預(yù)測水平年采用 2010 年，因項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)較少，需水分析按照林果、作物用水及部分企業(yè)生產(chǎn)用水分析分類： 1、各類可需水量定額： 林果業(yè)需水量定額根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況 ，參照有關(guān)試驗資料確定； 種植業(yè)需水量，按各種灌溉方式的灌溉定額進行預(yù)算，灌溉定額根據(jù)當(dāng)?shù)啬壳暗膶嶋H灌水情況，并考慮今后灌水方式及改進節(jié)水措施的落實，綜合分析確定； 企業(yè)需水量，按照目前工業(yè)用水定額及經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)進行綜合分析來推算需水量。 2、需水量預(yù)測： 按照確定的各類需水定額，對規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀 2010 年需水量進行計算和預(yù)測，其成果分別列入表 6、表 7。 13 表 6 項目區(qū)現(xiàn)狀需水量匯總表（ 2005年） 單位：萬立方米 50% 75% 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計 64 109 13 0 186 64 120 13 0 197 表 7 項目區(qū) 2010 年需水量預(yù)測 單位：萬立方米 50% 75% 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計 134 32 15 1 182 147 35 15 2 199 從表 6 可以看出，在現(xiàn)狀年需水量中，保證率為 50%時，需水量為 186萬立方米，保證率為 75%時，需水量為 197 萬立方米。 從表 7 可以看出，在 2010 年水平年需水量中，保證率為 50%時，項目區(qū)全年需水量為 182 萬立方米，保證率 75%時，需水量為 199 萬立方米。 第三節(jié) 供需平衡分析 一、計算依據(jù) 1、將項目區(qū)內(nèi)通過各類水利工程，對地表水、地表淺層水及其它開 14 發(fā)利用的水資源作為可供水量，并對 2010 年可供水量進行預(yù)測。 2、把項目區(qū)內(nèi)用水現(xiàn)狀年、 2010 年對各類用水預(yù)測分別作出各規(guī)劃水平年的需水量。 3、可供水量與需水量采用同頻率相平衡。 二、計算結(jié)果 根據(jù)以上計算依據(jù)，對項目區(qū)內(nèi)用水進行綜合供需平衡計算，結(jié)果見表 8。 表 8 項目區(qū)供 水量供需平衡表 單位：萬立方米 保證率 現(xiàn)狀 2010 可供水 需水量 余 缺 可供水 需水量 余 缺 50% 221 186 35 234 182 52 75% 205 182 23 213 199 14 從以上分析可以看出： 在保證率為 50%和 75%時，現(xiàn)狀年至 2010 年水平年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)用水均有保證。在保證率 50%的情況下，現(xiàn)狀年和 2010 年分別富余水 35萬立方米、 23 萬立方米；保證率 75%的情況下，現(xiàn)狀年和水平年分別富余水 52 萬立方米和 14萬立方米。 第五章 規(guī)劃設(shè)計 第一節(jié) 指導(dǎo) 思想 項目建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，遵照“區(qū)域化布局，基地化建設(shè)，標(biāo) 15 準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、外向化發(fā)展”的總體思路，以促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為總體目標(biāo)，圍繞農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)民收入穩(wěn)定增長。 第二節(jié) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 一、水利標(biāo)準(zhǔn) 1、溝渠 按照五年一遇的防澇標(biāo)準(zhǔn)沿生產(chǎn)路開挖溝渠，溝渠相連，上下貫通，溝肩、溝坡、溝底做到整齊美觀。 2、涵洞 涵洞設(shè)計美觀，堅固耐用，全部為料石結(jié)構(gòu)。 3、揚水站 結(jié)合梯田陡坡高 度采用 5 型號軸流泵，功率 22千瓦，揚程達到 80 米以上，流量 50立方米以上。 4、 防滲渠采用 110 道，根據(jù)水池所在位置，按“工”字形或“丁”字形設(shè)計，合理安裝出水口，配齊防護帽，統(tǒng)一顏色，整齊美觀。 5、水池 布局合理，堅固耐用，防滲防漏，池壁采用石砌或混凝土，池底采用 16 混凝土結(jié)構(gòu)。 二、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1、道路 要求路面起拱適度，平整通暢，簡潔實用，晴雨通車，方便生產(chǎn)生活。路面砂石硬化，路寬 5 米，起拱 平壓實后鋪砂石 15 厘米，細砂石厚度 2 厘米，砂石鋪寬 3 米。 2、地堰 料石、塊石地堰達到整齊、美觀。 三、林網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) 項目區(qū)建設(shè)防護林網(wǎng)，每棵間距 3 米，共 4000 棵，成活率、保存率達到 95%以上。 四、科技標(biāo)準(zhǔn) 1、農(nóng)業(yè)適用新技術(shù)推廣應(yīng)用率達到 95%以上。 2、項目區(qū)內(nèi)農(nóng)技服務(wù)推廣體系健全完善，具有較強的培訓(xùn)、推廣服務(wù)功能。 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 開發(fā)任務(wù)是建設(shè) 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果基地示范項目，重點開發(fā)仁用杏、桔梗等果藥間作 1000 畝，仁用杏、烤煙等果煙間作 1500 畝，以花椒、山楂為主的經(jīng)濟林 1500 畝，改造低產(chǎn)糧田 1000 畝。 17 第六章 開發(fā) 任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 第一節(jié) 開發(fā)任務(wù) 按照綜合開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)要求，實施以發(fā)展優(yōu)質(zhì)干果為主的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)5000畝。 第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 一、 水利措施 1、新建水池 33 個，總蓄水量 4000 立方米，其中 300 立方米 2 個，200 立方米 8 個， 100 立方米 3個， 50立方米 20 個，維修 10000 立方米水池 1 個，維修攔河壩 1 座。 2、新建揚水站 4 處，配套輸電線路 4 公里，配套小型移動式水泵 6臺。 3、鋪設(shè) 110道 2 萬米。 4、新建涵洞 20座，疏浚溝渠 12 公里。 二、 農(nóng)業(yè)措施 1、建設(shè)梯田 11片 2、新修生產(chǎn)路 9 條共 12公里。 3、壘砌地堰 4 公里，修復(fù)項目區(qū)內(nèi)損毀地堰 三、林業(yè)措施 18 建道路林網(wǎng) 12 公里，植樹 4000株。 四、科技措施 1、科技培訓(xùn)。聘請山農(nóng)大、市果樹站、青州煙葉研究所等專家，分別進行優(yōu)質(zhì)林果、黃煙、中草藥等新品種和實用技術(shù)培訓(xùn)班 20 期，培訓(xùn)人員 5000 人次，建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。 2、成立協(xié)會。發(fā)展灌溉是農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的需求，水利道路設(shè)施是滿足社會需要的公用工程。為了進行日常的管理與維護，按照整村建制和用水水系，成立農(nóng)民用水者協(xié)會 3個；成立路林協(xié)會 1個。 第七章 投資估 算和資金依據(jù) 第一節(jié) 投資估算 一、估算依據(jù) 本項目投資估算的原則是根據(jù)建設(shè)內(nèi)容估算投資數(shù)額，即以項目定投資，其中水利工程按照山東省水利工程投資估算標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本地實際情況進行估算，水利設(shè)施等固定資產(chǎn)購置的投資按照當(dāng)前同種類型機械設(shè)備的平均價格，并考察市場變化情況綜合計算，苗木購置費用參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r格進行計算，其他建設(shè)內(nèi)容的投資均參照本地或外地同類建設(shè)內(nèi)容的投資進行估算。 經(jīng)估算，項目計劃總投資 285 萬元，具體投資情況如下： 1、水利措施：投資 183 萬元，占總投資的 其中新建 300 立方米水池 2 個，投資 11萬元， 200 立方米水池 8 個，投資 27萬元， 19 100 立方米水池 3 個，投資 5萬元， 50立方米 20 個，投資 17萬元；維修 1 萬立方米水池 1 個，投資 11萬元；新建揚水站 4處，投資 24萬元；配套輸電線路 4 公里，投資 8 萬元；鋪設(shè) 道 2 萬米，投資 65 萬元；新建涵洞 20 座，投資 4 萬元；疏浚溝渠 12 公里，投資7 萬元；購買小型移動式水泵 6 臺，投資 2 萬元 ;維修攔河壩 1 座，投資 2 萬元。 2、農(nóng)業(yè)措施：投資 77 萬元，占總投資的 27%。其中新修生產(chǎn)路 12公里，投資 60 萬元；整修地堰 4 公里，投資 17 萬元。 3、林業(yè)措施：投資 4 萬元，占總投資的 道路林網(wǎng)綠化 12 公里，植樹 4000 株。 4、科技措施：投資 13 萬元，占總投資的 其中聘請專家舉辦各類實用技術(shù)培訓(xùn)班 20期，培訓(xùn)人員 5000人次，投資 5萬元；成立農(nóng)民用水者協(xié)會 3個，投資 6 萬元；成立路林協(xié)會 1 個，投資 2 萬元。 5、其它工作措施：投資 8 萬元，占總投資的 主要包括工程前期的勘測、規(guī)劃設(shè)計、易耗品等費用。 第二節(jié) 資金籌措 項目總投資 285 萬元，申請國家財政資金 114 萬元，省財政資金 80萬元 ,市財政資金 11 萬元，區(qū)財政配套資金 23 萬元，鄉(xiāng)、村自籌 57萬元。 第八章 綜合效益分析 20 第一節(jié) 經(jīng)濟效益 項目建成后，項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，土地產(chǎn)出能力得到提高，果品產(chǎn)量將達到 2200噸，烤煙 草藥 43 噸，年增加產(chǎn)值 400萬元，農(nóng)民人均增加收入 410 元。 根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量，收益增量生產(chǎn)成本費用推算出： 財務(wù)凈現(xiàn)值 =418 萬元 內(nèi)部收益率 =大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。 動態(tài)投資回收期間 =（含建設(shè)期）投入產(chǎn)出比：總投資 :總收入=1:通過以上對該項目財務(wù)指標(biāo)的分析計算可以看出，該項目具有 良好的盈利能力，財政狀況良好，從財務(wù)經(jīng)濟評價方面看，項目建設(shè)是必要的、可行的。 第二節(jié) 社會效益 項目區(qū)內(nèi)新技術(shù)和新品種的推廣應(yīng)用，將大大提高勞動生產(chǎn)率和土地產(chǎn)出率，促進農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，對促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向深度和廣度發(fā)展，將極大推動項目農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，安置大量的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動力，增加農(nóng)民收入，同時有利于提高項目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品科技含量與檔次，健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，促進農(nóng)村經(jīng)濟可 21 持續(xù)發(fā)展。 第三節(jié) 生態(tài)效益 開發(fā)項目實施后，改善了項目區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，通過經(jīng)濟林建設(shè) ，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，提高了林木覆蓋率和土壤有機質(zhì)含量，更好地改善了項目區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)的環(huán)境面貌。 第九章 組織實施和運行管理 第一節(jié) 組織機構(gòu)設(shè)置 區(qū)委、區(qū)政府成立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)指揮部，由區(qū)長任總指揮，分管副書記、副區(qū)長任副總指揮，區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財政局、農(nóng)口有關(guān)部門等單位主要負責(zé)人為成員，對開發(fā)項目的各項工作進行統(tǒng)一決策和領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)開發(fā)任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，成立以鄉(xiāng)長為指揮，分管副書記、副鄉(xiāng)長為副指揮，有關(guān)黨政成員和項目區(qū)涉及村主要負責(zé)人為成員的項目區(qū)開發(fā)指揮部，形成上下相通，左右相連的組織管理機構(gòu)，并抽 調(diào)精干人員組成辦事機構(gòu)，具體組織項目的實施。 第二節(jié) 實施管理 一是施工管理。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目工程建設(shè)監(jiān)理 22 辦法及補充規(guī)定的要求，對年度投資 10 萬元以上的單項工程納入監(jiān)理范圍。項目區(qū)工程建設(shè)采取屬地施工的辦法，由所在村組織群眾進行施工。區(qū)、鄉(xiāng)兩級開發(fā)部門做好技術(shù)指導(dǎo)，部分重點路段、重點橋涵、重點水利工程采用招標(biāo)制辦法進行。 二是資金管理。對項目建設(shè)投資實行專人、專賬、專戶管理，嚴禁任何人或單位以任何形式擠占挪用，全面實行報賬提款制。 三是物資管理。項目區(qū)建設(shè)所需材料，由區(qū)開發(fā)辦 、區(qū)財政局和實施單位三方考察后招標(biāo)，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一貯存、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。 第三節(jié) 運行管理與維護 項目建設(shè)要按照“四高八化”的標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)開發(fā)辦組織技術(shù)人員進行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一制定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴格執(zhí)行各項制度。 一、嚴格工期 根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，一是水池、揚水站、機井房等水利工程組織專業(yè)人員施工，并聘請工程監(jiān)理部門負責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督，確保完成年度開發(fā)任務(wù)。二是土方任務(wù)，結(jié)合農(nóng)閑時節(jié)，組織秋冬大會戰(zhàn)，使用大型工程機械加快施工進度。三是道路林網(wǎng)植樹任務(wù)在次年三月底前完成。 二、嚴格標(biāo)準(zhǔn) 各 項建設(shè)內(nèi)容都要嚴格按山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，水利工程的結(jié)構(gòu)材料等符合設(shè)計圖紙 23 的規(guī)范要求，經(jīng)濟林及林網(wǎng)植樹采用適地適樹的原則，保證成活率。 三、嚴格資金檢查監(jiān)督 采取區(qū)審計部門專項審計，區(qū)財政局、開發(fā)辦聯(lián)合自上而下的檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、開發(fā)辦自下而上的監(jiān)督等形式，對各類開發(fā)資金的到位、管理、使用進行檢查監(jiān)督，規(guī)范項目財務(wù)管理，建立健全財務(wù)報賬提款制度，保證用足用好開發(fā)資金，確保?？顚Ｓ?。 四、嚴格驗收 所有建設(shè)工程，全部制定具體施工檢查驗收辦法。組織專業(yè)技術(shù)人員檢查驗收，階段檢查與竣工驗收相結(jié)合，確保工程達到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 五、嚴格獎懲 項目實施由區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組與項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)人簽訂開發(fā)建設(shè)責(zé)任書，列入領(lǐng)導(dǎo)崗位目標(biāo)責(zé)任制，以市、省和國家的驗收結(jié)果作為考評鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)政績的主要依據(jù)。在項目區(qū)內(nèi)，評選一批優(yōu)質(zhì)工程、先進單位、先進個人并予以表彰獎勵，激發(fā)干部群眾干好開發(fā)工作的積極性。 六、完善運行管理 項目建設(shè)完成后，