農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 第一章 項(xiàng)目概要 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 總面積 1000 平方公里，耕地面積 35 萬(wàn)畝，轄 19 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 3 個(gè)街道辦事處，總?cè)丝?67萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口 46 萬(wàn)，是一個(gè)以農(nóng)業(yè)人口為主的區(qū)縣。近幾年來(lái)， 型帶動(dòng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)等各種措施，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了較大進(jìn)展，進(jìn)入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目后，區(qū)委、區(qū)政府高度重視，根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的有關(guān)規(guī)定和上級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策，先后聘請(qǐng)有關(guān)專家和省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)實(shí)地勘察和論證 ,確定了 2006年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)干果示范項(xiàng)目區(qū)。項(xiàng)目區(qū)將安排在 東南部山區(qū)的 ,該 鄉(xiāng)總面積 93 平方公里，畝，轄 31 個(gè)行政村，總?cè)丝?。 2005 年全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5650萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入 2290 元。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)潛力巨大，對(duì)其進(jìn)一步加大投入，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，將起到積極的推動(dòng)作用。為此，我們按照國(guó)家、省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)計(jì)劃，結(jié)合 著先易后難，突出特色，加快區(qū)域化建設(shè)的原則，在 開(kāi)發(fā)建設(shè) 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果農(nóng)業(yè)示范基地。 第二節(jié) 項(xiàng)目范圍規(guī)模內(nèi)容與工期 2 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 區(qū)范圍涉及 6 個(gè)村，共有 1275 戶， 3962人，其中農(nóng)業(yè)人口 3700人，項(xiàng)目區(qū)土地總面積 5600 畝，其中耕地面積 5000 畝，該項(xiàng)目區(qū)北起 至紗帽村，上至生態(tài)林，下至 設(shè)規(guī)模為 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果示范項(xiàng)目，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)仁用杏、黃芩、丹參、桔梗等果藥間作 1000畝，仁用杏、烤煙等果煙間作 1500 畝，以花椒、山楂為主的經(jīng)濟(jì)林 1500 畝，改造低產(chǎn)糧田 1000 畝。主要內(nèi)容包括：水利措施、農(nóng)業(yè)措施、林業(yè)措施、農(nóng)業(yè)科技措施等，工程于 2006 年9 月開(kāi)工， 2007 年 3 月底竣工。 第三節(jié) 投資估算和資金籌 措 該項(xiàng)目概算總投資 285 萬(wàn)元，其中農(nóng)田水利措施投資 183萬(wàn)元，占總投資的 農(nóng)業(yè)措施投資 77萬(wàn)元，占總投資的 27%；林業(yè)措施投資 4 萬(wàn)元，占投資的 農(nóng)業(yè)科技投資 13 萬(wàn)元，占總投資的 前期工作費(fèi) 8 萬(wàn)元，占總投資的 所需資金申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金114 萬(wàn)元 ,省財(cái)政資金 80萬(wàn)元 ,市財(cái)政資金 11 萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套資金 23萬(wàn)元，鄉(xiāng)、村自籌資金 57 萬(wàn)元。 第四節(jié) 效益 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 418 萬(wàn)元，內(nèi)部收益率 投入產(chǎn)出比為 1:資回收期為 建設(shè)期 ），經(jīng)濟(jì)效益、生 3 態(tài)效益、社會(huì)效益同步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 第五節(jié) 組織領(lǐng)導(dǎo)和管理 項(xiàng)目區(qū)成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的管理要求，搞好立項(xiàng)、實(shí)施、竣工、運(yùn)行各階段的檢查監(jiān)督，實(shí)行報(bào)賬提款制度，?？顚Ｓ茫米阌煤庙?xiàng)目開(kāi)發(fā)資金，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 第二章 項(xiàng)目區(qū)概況 第一節(jié) 自然概況 一、地理位置及范圍 地處山東半島中部，屬淄博市轄區(qū)，地理坐標(biāo)為北緯 36 2240 36 45 24，東經(jīng) 117 41 45 118 14 30，轄 19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 3 個(gè)街道 辦事處， 436 個(gè)行政村、 44 個(gè)居委會(huì)，總?cè)丝?67萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口 46 萬(wàn)。 項(xiàng)目區(qū)位于 起 ，南至紗帽村，上至生態(tài)林，下至 ，涉及 花、響泉、秦家、王家、紗帽 6 個(gè)村，總面積 5600 畝，其中耕地面積 5000 畝，人口 3962人。 二、水文氣象 4 項(xiàng)目區(qū)屬暖溫帶半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，光照充足，雨量充沛，年平均氣溫 最高氣溫 最低氣溫 無(wú)霜期180 天，年平均日照時(shí)數(shù) 2564 小時(shí)，年平均降雨量 700毫米左右。 三、地形、 地貌及土壤 項(xiàng)目區(qū)屬泰沂山區(qū)北麓中低山區(qū)，地表巖性以寒武系石灰?guī)r和雜色頁(yè)巖為主，地形較為平坦，地勢(shì)由北往南、由東往西逐漸增高，南北高差在 290 米左右，東西落差在 80 米左右，土壤以褐土類為主，有機(jī)質(zhì)含量 全氮含量 堿解氮 85速效磷 25效鉀 130 四、水資源 項(xiàng)目區(qū)水資源豐富，年水資源總量 530 萬(wàn)立方米，可供水量 278 萬(wàn)立方米。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)除自然降水外，地表水充足，現(xiàn)有小二型水庫(kù)兩座，攔河壩 15 座，能夠滿足各類作物的需水要求。 五、耕地種類、數(shù)量及開(kāi)發(fā)潛力 項(xiàng) 目區(qū)總面積 5600畝，其中中低產(chǎn)田 5000 畝，通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，改善生產(chǎn)條件，增強(qiáng)中低產(chǎn)田的生產(chǎn)能力將有較大提高。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施較全，基礎(chǔ)較好，是區(qū)政府重點(diǎn)扶持的區(qū)域，所轄村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，支部班子事業(yè)心強(qiáng)，群眾積極性高，對(duì)搞好農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)十分有利。 六、自然災(zāi)害 項(xiàng)目區(qū)屬半干旱季風(fēng)氣候區(qū)，主要自然災(zāi)害是干旱和冰雹。 5 第二節(jié) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 一、人口及勞力 項(xiàng)目區(qū)共涉及 6個(gè)行政村，總?cè)丝?3962 人，其中農(nóng)業(yè)人口 3700 人，勞動(dòng)力 1300人。 二、土地利用現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)總土地面積 5600 畝，耕地面 積 5000 畝，其中經(jīng)濟(jì)林 2500 畝，黃煙 1000 畝，中低產(chǎn)田 1500 畝。 三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 目前項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平較為落后，各類農(nóng)業(yè)機(jī)械擁有和使用率較低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，糧食平均畝產(chǎn) 300公斤，產(chǎn)出效益低。 四、地方財(cái)政與農(nóng)民收入 2005年 45萬(wàn)元，全鄉(xiāng)農(nóng)民人均純收入 2410元，其中項(xiàng)目區(qū)內(nèi)人均收入 2390 元。 五、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系狀況 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系比較健全，各村都配有農(nóng)業(yè)科技綜合服務(wù)隊(duì)，負(fù)責(zé)農(nóng)、林、水、機(jī)等方面農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有各類農(nóng)業(yè)服務(wù)隊(duì) 6 個(gè)，擁 有各類技術(shù)人員 30 多人，形成較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 6 一、水利骨干工程現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有小二型水庫(kù) 2座，蓄水?dāng)r河壩 15 座，蓄水總量 30 萬(wàn)立方米，深井 3 眼，揚(yáng)水站 5處 ,另外項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有山泉 20 余眼，其中較大山泉 5眼，常年流水不斷；蓄水池 3 個(gè)，蓄水容量 450立方米。 二、田間工程現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)地塊 90%為塊石干砌地堰，整體零亂，且坍塌損壞較重，生產(chǎn)路全是羊腸小道。 三、農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)機(jī)服務(wù)設(shè)施 項(xiàng)目區(qū)已形成比較健全的農(nóng)機(jī)服務(wù)體系，農(nóng)業(yè)機(jī)械較全，基本滿足耕、耙、播、收、運(yùn)等主要農(nóng)機(jī)作 業(yè)的需要。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約因素 一、水資源利用率低 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水利設(shè)施缺乏，工程老化，灌溉手段落后，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。 二、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較差 項(xiàng)目區(qū)原有的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，因多種原因，年久失修，利用率低。生產(chǎn)道路建設(shè)較少，不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，土地產(chǎn)出能力低，亟待改善提高。 三、農(nóng)業(yè)機(jī)械利用低、效益差 7 由于項(xiàng)目區(qū)內(nèi)缺乏統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，村與村之間、戶與戶之間各自為戰(zhàn)，人為造成耕作零碎，不便于農(nóng)業(yè)機(jī)械使用。 四、農(nóng)業(yè)科技在 農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低 農(nóng)業(yè)科技在農(nóng)業(yè)增收中所占的比重較低。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民文化水平普遍較低，思想觀念陳舊保守，掌握和運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的能力差。農(nóng)業(yè)高新技術(shù)、優(yōu)良品種的引進(jìn)和推廣步伐慢，造成農(nóng)業(yè)科技含量低，對(duì)農(nóng)業(yè)增收的貢獻(xiàn)低。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 優(yōu)質(zhì)干果項(xiàng)目是一項(xiàng)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、促進(jìn)高效農(nóng)業(yè)快速發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，有利于拉動(dòng)農(nóng)業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化土地資源配置，提高土地資源的有效利用和土地產(chǎn)出效益；有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)品種區(qū)域化布局，規(guī)模化發(fā)展，集約化經(jīng)營(yíng)；有利于農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)和 新成果推廣應(yīng)用及生態(tài)條件的改善。通過(guò)該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，區(qū)域面積內(nèi)的水資源將得到充分利用和發(fā)揮，形成高水高用，低水低用，輸、提、揚(yáng)、引、蓄相結(jié)合的工程優(yōu)化布局，不僅減少輪灌周期，而且可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)林、黃煙、中草藥等各種經(jīng)濟(jì)作物不同時(shí)期的需水，進(jìn)行適度有效的控制灌溉，從區(qū)域內(nèi)面積看，一是該區(qū)域?qū)?地較為集中的平坦處，非常有利于該項(xiàng)目的操作；二是各村對(duì)發(fā)展干雜果生產(chǎn)認(rèn)識(shí)充分，積極性高；三是項(xiàng)目區(qū)村民對(duì)干雜果生產(chǎn)有一定的栽植管理基礎(chǔ)，從而增加項(xiàng)目實(shí)施的成功率。近幾年 鄉(xiāng)努力發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，不斷推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā) 展，干雜果、黃煙、中草藥和生態(tài)旅游已成為我鄉(xiāng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)的綜合開(kāi)發(fā)，是山區(qū)農(nóng)民致富奔小康的必由之路。 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果項(xiàng)目位于 上部，是干雜果、黃煙、中草藥集中產(chǎn)區(qū)，水利、勞動(dòng)力資源較為豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施有一定基礎(chǔ)。區(qū)內(nèi)耕地集中，坡勢(shì)較緩，利于集中治理，連片開(kāi)發(fā)，便于形成基地化開(kāi)發(fā)效果。目前，制約 農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要因素是各項(xiàng)農(nóng)業(yè)建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，布局不合理。項(xiàng)目區(qū)水利設(shè)施老化，灌溉手段落后，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民增收速度緩慢。因此，按照項(xiàng)目建設(shè)要求，實(shí)施農(nóng) 業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，把項(xiàng)目區(qū)建設(shè)成優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要的意義。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 一、中低產(chǎn)田相對(duì)集中，土層較厚，質(zhì)地適中，有機(jī)質(zhì)含量較高，適宜各類經(jīng)濟(jì)林果的種植，利于連片開(kāi)發(fā)。 二、水資源富集，水庫(kù)、攔河壩常年蓄水，河道地表徑流四季不斷，山泉長(zhǎng)年有水。項(xiàng)目區(qū)水資源總量 530 萬(wàn)立方米，可供水量 278 萬(wàn)立方米，實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)平均用水量 179萬(wàn)立方米，在保證率為50%和 75%時(shí)，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)用水均有保障。 三、項(xiàng)目區(qū)交通能源支持力強(qiáng)，社會(huì)化服務(wù)體系健全。項(xiàng)目 區(qū)交通便利，村道路硬化、電力能常年保證農(nóng)灌和綜合開(kāi)發(fā)的需要，農(nóng)、林、 9 水、機(jī)等服務(wù)組織健全，直接為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)人員 30 余人。 四、項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的積極性非常高，通過(guò)近年來(lái)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和參觀學(xué)習(xí)，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民已普遍認(rèn)識(shí)到提高科技含量對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加收入的重要性，僅靠一家一戶小規(guī)模、低水平經(jīng)營(yíng)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。 第四章 水資源評(píng)價(jià)及供需平衡分析 第一節(jié) 水資源評(píng)價(jià)及供需平衡分析 項(xiàng)目區(qū)位于 南部山區(qū)，海拔高度在 360 650 米，地勢(shì)南高北低，西高東低，地表巖性以寒武 系石灰?guī)r和雜色頁(yè)巖為主，地表水淺層地下水相對(duì)豐富，縫隙山泉遍布項(xiàng)目區(qū)，單泉涌水量 1001000m3/d，水化學(xué)類型為 或 水，化度 ， 給來(lái)源主要為大氣降水補(bǔ)給，排泄途徑以農(nóng)業(yè)用水與向河流下游徑流排泄，經(jīng)水平衡計(jì)算，水資源總量為 530萬(wàn)立方米，可供水量為 278萬(wàn)立方米，多年平均可利用量 179 萬(wàn)立方米。 第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有水利工程可供水量、 現(xiàn)狀需水量及供需平衡情況 一、水資源總量 1、淺層地下水資源。 經(jīng)調(diào)查分析，項(xiàng)目區(qū)淺層地下水資源總量為 530 10 萬(wàn)立方米，經(jīng)測(cè)算分析，規(guī)劃區(qū)多年平均可開(kāi)采量為 278 萬(wàn)立方米，50%、 75%保證率下，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目區(qū)地表層水資源量見(jiàn)表 1 表 1 項(xiàng)目區(qū)淺層地下水資源量統(tǒng)計(jì)表 單位 :萬(wàn)立方米 多年平均 保證率 資源量 可開(kāi)采量 50% 75% 資源量 可開(kāi)采量 資源量 可開(kāi)采量 530 278 341 256 258 179 2、地表徑流。項(xiàng)目區(qū)地表徑流與大氣降水密切相關(guān)，據(jù)多年氣象資料統(tǒng)計(jì)，多年平均降水量為 年平均徑流量為 113 萬(wàn)立方米，在 50%保證 率時(shí)不同頻率年徑流量為 71 萬(wàn)立方米，在 75% 保證率時(shí)部同頻率年徑流量為 58萬(wàn)立方米，多年平均徑流量見(jiàn)表面 2 表 2 項(xiàng)目區(qū)地表徑流量統(tǒng)計(jì)表 單位：萬(wàn)立方米 計(jì)算面 積 多年平均 不同頻率年徑流量 萬(wàn)畝 徑流深 徑流量 50% 75% 39 113 71 58 3、水資源總量。項(xiàng)目區(qū)有王家水庫(kù)和 15 座攔河壩，依據(jù)以上對(duì)項(xiàng)目 11 區(qū)水資源分析，現(xiàn)將水資源總量列表 3 表 3 項(xiàng)目區(qū)水資源總量匯總表 單位：萬(wàn)立方米 分類 多年平均 保證率 50% 75% 水 資源 量 淺層地下水 530 341 258 地表水 113 71 58 引庫(kù)水 26 26 26 合計(jì) 669 438 342 4、可利用水量。項(xiàng)目區(qū)目前水資源可利用量：保證率 50%時(shí)，年可利用水總量為 221 萬(wàn)立方米，保證率 75%時(shí)，可利用水源總量為 205萬(wàn)立方米。見(jiàn)表 4 表 4 項(xiàng)目區(qū)可利用水量表 單位：萬(wàn)立方米 分類 保證率 50% 75% 水資源量 淺層地下水 179 167 地表水 16 12 引庫(kù)水 26 26 合計(jì) 221 205 項(xiàng)目區(qū) 2010 年水平年可供水量預(yù)測(cè)：在保證率 50%時(shí)，年可供水 量 12 為 341 萬(wàn)立方米，在 75%保證率時(shí)，供水量為 258 萬(wàn)立方米，見(jiàn)表 5 表 5 項(xiàng)目區(qū) 2010 年可供水量預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)立方米 分類 保證率 50% 75% 水資源量 淺層地下水 192 175 地表水 16 12 引庫(kù)水 26 26 合計(jì) 234 213 二、預(yù)測(cè)測(cè)水平年及分類 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的要求，現(xiàn)狀年以 2005 年為基準(zhǔn)年，預(yù)測(cè)水平年采用 2010 年，因項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)較少，需水分析按照林果、作物用水及部分企業(yè)生產(chǎn)用水分析分類： 1、各類可需水量定額： 林果業(yè)需水量定額根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況 ，參照有關(guān)試驗(yàn)資料確定； 種植業(yè)需水量，按各種灌溉方式的灌溉定額進(jìn)行預(yù)算，灌溉定額根據(jù)當(dāng)?shù)啬壳暗膶?shí)際灌水情況，并考慮今后灌水方式及改進(jìn)節(jié)水措施的落實(shí)，綜合分析確定； 企業(yè)需水量，按照目前工業(yè)用水定額及經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行綜合分析來(lái)推算需水量。 2、需水量預(yù)測(cè)： 按照確定的各類需水定額，對(duì)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)狀 2010 年需水量進(jìn)行計(jì)算和預(yù)測(cè)，其成果分別列入表 6、表 7。 13 表 6 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀需水量匯總表（ 2005年） 單位：萬(wàn)立方米 50% 75% 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計(jì) 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計(jì) 64 109 13 0 186 64 120 13 0 197 表 7 項(xiàng)目區(qū) 2010 年需水量預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)立方米 50% 75% 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計(jì) 林果業(yè) 種植業(yè) 生活用水 企業(yè) 合計(jì) 134 32 15 1 182 147 35 15 2 199 從表 6 可以看出，在現(xiàn)狀年需水量中，保證率為 50%時(shí)，需水量為 186萬(wàn)立方米，保證率為 75%時(shí)，需水量為 197 萬(wàn)立方米。 從表 7 可以看出，在 2010 年水平年需水量中，保證率為 50%時(shí)，項(xiàng)目區(qū)全年需水量為 182 萬(wàn)立方米，保證率 75%時(shí)，需水量為 199 萬(wàn)立方米。 第三節(jié) 供需平衡分析 一、計(jì)算依據(jù) 1、將項(xiàng)目區(qū)內(nèi)通過(guò)各類水利工程，對(duì)地表水、地表淺層水及其它開(kāi) 14 發(fā)利用的水資源作為可供水量，并對(duì) 2010 年可供水量進(jìn)行預(yù)測(cè)。 2、把項(xiàng)目區(qū)內(nèi)用水現(xiàn)狀年、 2010 年對(duì)各類用水預(yù)測(cè)分別作出各規(guī)劃水平年的需水量。 3、可供水量與需水量采用同頻率相平衡。 二、計(jì)算結(jié)果 根據(jù)以上計(jì)算依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)用水進(jìn)行綜合供需平衡計(jì)算，結(jié)果見(jiàn)表 8。 表 8 項(xiàng)目區(qū)供 水量供需平衡表 單位：萬(wàn)立方米 保證率 現(xiàn)狀 2010 可供水 需水量 余 缺 可供水 需水量 余 缺 50% 221 186 35 234 182 52 75% 205 182 23 213 199 14 從以上分析可以看出： 在保證率為 50%和 75%時(shí)，現(xiàn)狀年至 2010 年水平年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)用水均有保證。在保證率 50%的情況下，現(xiàn)狀年和 2010 年分別富余水 35萬(wàn)立方米、 23 萬(wàn)立方米；保證率 75%的情況下，現(xiàn)狀年和水平年分別富余水 52 萬(wàn)立方米和 14萬(wàn)立方米。 第五章 規(guī)劃設(shè)計(jì) 第一節(jié) 指導(dǎo) 思想 項(xiàng)目建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，遵照“區(qū)域化布局，基地化建設(shè)，標(biāo) 15 準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、外向化發(fā)展”的總體思路，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為總體目標(biāo)，圍繞農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。 第二節(jié) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 一、水利標(biāo)準(zhǔn) 1、溝渠 按照五年一遇的防澇標(biāo)準(zhǔn)沿生產(chǎn)路開(kāi)挖溝渠，溝渠相連，上下貫通，溝肩、溝坡、溝底做到整齊美觀。 2、涵洞 涵洞設(shè)計(jì)美觀，堅(jiān)固耐用，全部為料石結(jié)構(gòu)。 3、揚(yáng)水站 結(jié)合梯田陡坡高 度采用 5 型號(hào)軸流泵，功率 22千瓦，揚(yáng)程達(dá)到 80 米以上，流量 50立方米以上。 4、 防滲渠采用 110 道，根據(jù)水池所在位置，按“工”字形或“丁”字形設(shè)計(jì)，合理安裝出水口，配齊防護(hù)帽，統(tǒng)一顏色，整齊美觀。 5、水池 布局合理，堅(jiān)固耐用，防滲防漏，池壁采用石砌或混凝土，池底采用 16 混凝土結(jié)構(gòu)。 二、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1、道路 要求路面起拱適度，平整通暢，簡(jiǎn)潔實(shí)用，晴雨通車，方便生產(chǎn)生活。路面砂石硬化，路寬 5 米，起拱 平壓實(shí)后鋪砂石 15 厘米，細(xì)砂石厚度 2 厘米，砂石鋪寬 3 米。 2、地堰 料石、塊石地堰達(dá)到整齊、美觀。 三、林網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)防護(hù)林網(wǎng)，每棵間距 3 米，共 4000 棵，成活率、保存率達(dá)到 95%以上。 四、科技標(biāo)準(zhǔn) 1、農(nóng)業(yè)適用新技術(shù)推廣應(yīng)用率達(dá)到 95%以上。 2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)技服務(wù)推廣體系健全完善，具有較強(qiáng)的培訓(xùn)、推廣服務(wù)功能。 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 開(kāi)發(fā)任務(wù)是建設(shè) 5000 畝優(yōu)質(zhì)干果基地示范項(xiàng)目，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)仁用杏、桔梗等果藥間作 1000 畝，仁用杏、烤煙等果煙間作 1500 畝，以花椒、山楂為主的經(jīng)濟(jì)林 1500 畝，改造低產(chǎn)糧田 1000 畝。 17 第六章 開(kāi)發(fā) 任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容 第一節(jié) 開(kāi)發(fā)任務(wù) 按照綜合開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施以發(fā)展優(yōu)質(zhì)干果為主的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)5000畝。 第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 一、 水利措施 1、新建水池 33 個(gè)，總蓄水量 4000 立方米，其中 300 立方米 2 個(gè)，200 立方米 8 個(gè)， 100 立方米 3個(gè)， 50立方米 20 個(gè)，維修 10000 立方米水池 1 個(gè)，維修攔河壩 1 座。 2、新建揚(yáng)水站 4 處，配套輸電線路 4 公里，配套小型移動(dòng)式水泵 6臺(tái)。 3、鋪設(shè) 110道 2 萬(wàn)米。 4、新建涵洞 20座，疏浚溝渠 12 公里。 二、 農(nóng)業(yè)措施 1、建設(shè)梯田 11片 2、新修生產(chǎn)路 9 條共 12公里。 3、壘砌地堰 4 公里，修復(fù)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)損毀地堰 三、林業(yè)措施 18 建道路林網(wǎng) 12 公里，植樹(shù) 4000株。 四、科技措施 1、科技培訓(xùn)。聘請(qǐng)山農(nóng)大、市果樹(shù)站、青州煙葉研究所等專家，分別進(jìn)行優(yōu)質(zhì)林果、黃煙、中草藥等新品種和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班 20 期，培訓(xùn)人員 5000 人次，建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。 2、成立協(xié)會(huì)。發(fā)展灌溉是農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的需求，水利道路設(shè)施是滿足社會(huì)需要的公用工程。為了進(jìn)行日常的管理與維護(hù)，按照整村建制和用水水系，成立農(nóng)民用水者協(xié)會(huì) 3個(gè)；成立路林協(xié)會(huì) 1個(gè)。 第七章 投資估 算和資金依據(jù) 第一節(jié) 投資估算 一、估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算的原則是根據(jù)建設(shè)內(nèi)容估算投資數(shù)額，即以項(xiàng)目定投資，其中水利工程按照山東省水利工程投資估算標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本地實(shí)際情況進(jìn)行估算，水利設(shè)施等固定資產(chǎn)購(gòu)置的投資按照當(dāng)前同種類型機(jī)械設(shè)備的平均價(jià)格，并考察市場(chǎng)變化情況綜合計(jì)算，苗木購(gòu)置費(fèi)用參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，其他建設(shè)內(nèi)容的投資均參照本地或外地同類建設(shè)內(nèi)容的投資進(jìn)行估算。 經(jīng)估算，項(xiàng)目計(jì)劃總投資 285 萬(wàn)元，具體投資情況如下： 1、水利措施：投資 183 萬(wàn)元，占總投資的 其中新建 300 立方米水池 2 個(gè)，投資 11萬(wàn)元， 200 立方米水池 8 個(gè)，投資 27萬(wàn)元， 19 100 立方米水池 3 個(gè)，投資 5萬(wàn)元， 50立方米 20 個(gè)，投資 17萬(wàn)元；維修 1 萬(wàn)立方米水池 1 個(gè)，投資 11萬(wàn)元；新建揚(yáng)水站 4處，投資 24萬(wàn)元；配套輸電線路 4 公里，投資 8 萬(wàn)元；鋪設(shè) 道 2 萬(wàn)米，投資 65 萬(wàn)元；新建涵洞 20 座，投資 4 萬(wàn)元；疏浚溝渠 12 公里，投資7 萬(wàn)元；購(gòu)買小型移動(dòng)式水泵 6 臺(tái)，投資 2 萬(wàn)元 ;維修攔河壩 1 座，投資 2 萬(wàn)元。 2、農(nóng)業(yè)措施：投資 77 萬(wàn)元，占總投資的 27%。其中新修生產(chǎn)路 12公里，投資 60 萬(wàn)元；整修地堰 4 公里，投資 17 萬(wàn)元。 3、林業(yè)措施：投資 4 萬(wàn)元，占總投資的 道路林網(wǎng)綠化 12 公里，植樹(shù) 4000 株。 4、科技措施：投資 13 萬(wàn)元，占總投資的 其中聘請(qǐng)專家舉辦各類實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班 20期，培訓(xùn)人員 5000人次，投資 5萬(wàn)元；成立農(nóng)民用水者協(xié)會(huì) 3個(gè)，投資 6 萬(wàn)元；成立路林協(xié)會(huì) 1 個(gè)，投資 2 萬(wàn)元。 5、其它工作措施：投資 8 萬(wàn)元，占總投資的 主要包括工程前期的勘測(cè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、易耗品等費(fèi)用。 第二節(jié) 資金籌措 項(xiàng)目總投資 285 萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金 114 萬(wàn)元，省財(cái)政資金 80萬(wàn)元 ,市財(cái)政資金 11 萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政配套資金 23 萬(wàn)元，鄉(xiāng)、村自籌 57萬(wàn)元。 第八章 綜合效益分析 20 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，土地產(chǎn)出能力得到提高，果品產(chǎn)量將達(dá)到 2200噸，烤煙 草藥 43 噸，年增加產(chǎn)值 400萬(wàn)元，農(nóng)民人均增加收入 410 元。 根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量，收益增量生產(chǎn)成本費(fèi)用推算出： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =418 萬(wàn)元 內(nèi)部收益率 =大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。 動(dòng)態(tài)投資回收期間 =（含建設(shè)期）投入產(chǎn)出比：總投資 :總收入=1:通過(guò)以上對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目具有 良好的盈利能力，財(cái)政狀況良好，從財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方面看，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 第二節(jié) 社會(huì)效益 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)新技術(shù)和新品種的推廣應(yīng)用，將大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和土地產(chǎn)出率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向深度和廣度發(fā)展，將極大推動(dòng)項(xiàng)目農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，安置大量的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)力，增加農(nóng)民收入，同時(shí)有利于提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品科技含量與檔次，健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可 21 持續(xù)發(fā)展。 第三節(jié) 生態(tài)效益 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施后，改善了項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，通過(guò)經(jīng)濟(jì)林建設(shè) ，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，提高了林木覆蓋率和土壤有機(jī)質(zhì)含量，更好地改善了項(xiàng)目區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)的環(huán)境面貌。 第九章 組織實(shí)施和運(yùn)行管理 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 區(qū)委、區(qū)政府成立農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)指揮部，由區(qū)長(zhǎng)任總指揮，分管副書記、副區(qū)長(zhǎng)任副總指揮，區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、財(cái)政局、農(nóng)口有關(guān)部門等單位主要負(fù)責(zé)人為成員，對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作進(jìn)行統(tǒng)一決策和領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)開(kāi)發(fā)任務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，成立以鄉(xiāng)長(zhǎng)為指揮，分管副書記、副鄉(xiāng)長(zhǎng)為副指揮，有關(guān)黨政成員和項(xiàng)目區(qū)涉及村主要負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目區(qū)開(kāi)發(fā)指揮部，形成上下相通，左右相連的組織管理機(jī)構(gòu)，并抽 調(diào)精干人員組成辦事機(jī)構(gòu)，具體組織項(xiàng)目的實(shí)施。 第二節(jié) 實(shí)施管理 一是施工管理。根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理 22 辦法及補(bǔ)充規(guī)定的要求，對(duì)年度投資 10 萬(wàn)元以上的單項(xiàng)工程納入監(jiān)理范圍。項(xiàng)目區(qū)工程建設(shè)采取屬地施工的辦法，由所在村組織群眾進(jìn)行施工。區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)開(kāi)發(fā)部門做好技術(shù)指導(dǎo)，部分重點(diǎn)路段、重點(diǎn)橋涵、重點(diǎn)水利工程采用招標(biāo)制辦法進(jìn)行。 二是資金管理。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)行專人、專賬、專戶管理，嚴(yán)禁任何人或單位以任何形式擠占挪用，全面實(shí)行報(bào)賬提款制。 三是物資管理。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)所需材料，由區(qū)開(kāi)發(fā)辦 、區(qū)財(cái)政局和實(shí)施單位三方考察后招標(biāo)，統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一貯存、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。 第三節(jié) 運(yùn)行管理與維護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)要按照“四高八化”的標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)開(kāi)發(fā)辦組織技術(shù)人員進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一制定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。 一、嚴(yán)格工期 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，一是水池、揚(yáng)水站、機(jī)井房等水利工程組織專業(yè)人員施工，并聘請(qǐng)工程監(jiān)理部門負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督，確保完成年度開(kāi)發(fā)任務(wù)。二是土方任務(wù)，結(jié)合農(nóng)閑時(shí)節(jié)，組織秋冬大會(huì)戰(zhàn)，使用大型工程機(jī)械加快施工進(jìn)度。三是道路林網(wǎng)植樹(shù)任務(wù)在次年三月底前完成。 二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn) 各 項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容都要嚴(yán)格按山東省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，水利工程的結(jié)構(gòu)材料等符合設(shè)計(jì)圖紙 23 的規(guī)范要求，經(jīng)濟(jì)林及林網(wǎng)植樹(shù)采用適地適樹(shù)的原則，保證成活率。 三、嚴(yán)格資金檢查監(jiān)督 采取區(qū)審計(jì)部門專項(xiàng)審計(jì)，區(qū)財(cái)政局、開(kāi)發(fā)辦聯(lián)合自上而下的檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、開(kāi)發(fā)辦自下而上的監(jiān)督等形式，對(duì)各類開(kāi)發(fā)資金的到位、管理、使用進(jìn)行檢查監(jiān)督，規(guī)范項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)報(bào)賬提款制度，保證用足用好開(kāi)發(fā)資金，確保?？顚Ｓ谩?四、嚴(yán)格驗(yàn)收 所有建設(shè)工程，全部制定具體施工檢查驗(yàn)收辦法。組織專業(yè)技術(shù)人員檢查驗(yàn)收，階段檢查與竣工驗(yàn)收相結(jié)合，確保工程達(dá)到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 五、嚴(yán)格獎(jiǎng)懲 項(xiàng)目實(shí)施由區(qū)開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人簽訂開(kāi)發(fā)建設(shè)責(zé)任書，列入領(lǐng)導(dǎo)崗位目標(biāo)責(zé)任制，以市、省和國(guó)家的驗(yàn)收結(jié)果作為考評(píng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)政績(jī)的主要依據(jù)。在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，評(píng)選一批優(yōu)質(zhì)工程、先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人并予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)干部群眾干好開(kāi)發(fā)工作的積極性。 六、完善運(yùn)行管理 項(xiàng)目建設(shè)完成后，