XX種畜牧草良種繁殖場(chǎng)反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

 反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項(xiàng)目  商  業(yè)  計(jì)  劃  單   位： 聯(lián)系人：    話：    編：    真： 目       錄  第一章     企業(yè)概況  第二章     市場(chǎng)分析  第三章     銷售計(jì)劃與策略  第四章     項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)  第五章     投資市場(chǎng)前景分析  第六章     財(cái)務(wù)計(jì)劃  第七章     附錄  第一章     企業(yè)概況  本場(chǎng)名 畜牧草良種繁殖場(chǎng)（簡(jiǎn)稱“ 場(chǎng)”），位于 湘西南邊陲，與廣西桂林接壤，總面積 152平方公里，平均海拔 1760 米，地貌屬中山山原，成丘狀，坡平緩；氣候?yàn)橹衼啛釒Т箨懶约撅L(fēng)氣候，立體氣候及地形小氣候明顯，牧場(chǎng)境內(nèi)冬無(wú)長(zhǎng)寒，夏無(wú)酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，氣候溫和，山地遞增效應(yīng)明顯，素有“天然涼棚”和“天然溫室”之美稱。牧場(chǎng)全年降水量 1900 毫米，腐殖質(zhì)層平均厚度 18米，天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木，人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。由于本場(chǎng)地處高山，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，方圓百公里無(wú)任何污染，生態(tài)環(huán)境極佳，被稱為人間“凈土”以及被 國(guó)家農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)為“綠色食品”生產(chǎn)基地。  本場(chǎng)始建于 1956 年 3 月，四十多年來(lái)， 依靠科技進(jìn)步，艱苦創(chuàng)業(yè)，走出了一條種草、養(yǎng)畜、加工、貿(mào)易一條龍的高效畜牧業(yè)發(fā)展路子。期間國(guó)家將 場(chǎng)作為中澳技術(shù)合作示范項(xiàng)目實(shí)施單位，大規(guī)模地開發(fā)，改良草山，引進(jìn)良種牧草和牛羊，并在 面積飛播牧草，使之迅速成為中國(guó)南方最大的現(xiàn)代化山地牧場(chǎng)。 1990年以后，牧場(chǎng)職工年人平創(chuàng)產(chǎn)值、利稅居全國(guó)同行業(yè)之首。 僅為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)，社會(huì)發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)，也為中國(guó)南方開發(fā)利用草山資源提供了成功經(jīng)驗(yàn)。對(duì)此， 1984 年 3月趙紫陽(yáng)、朱 镕 基等國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人率南方省省委書記親臨 察； 1986 年 11 月國(guó)務(wù)院總理趙紫陽(yáng)，副總理李鵬又在桂林約見了 場(chǎng)負(fù)責(zé)人，李鵬同志稱贊 “ 場(chǎng)是中國(guó)南方的一顆明珠 ” 。  我場(chǎng)現(xiàn)有員工 316 人，凈資產(chǎn) 9800 萬(wàn)元人民幣（以下金額均為 “ 人民幣 ” ），建筑面積五萬(wàn)多平方米。境內(nèi)有乳品加工生產(chǎn)線三條，年生產(chǎn)奶粉能力達(dá) 2 萬(wàn)噸；精飼料加工廠 2 個(gè)，生產(chǎn)能力 噸；已改良開發(fā)草山 6500 公頃，修建牧道 53 公里，修筑草山圍欄 158 公里，架設(shè)輸電線路 34公里，欄舍建筑面積 平方米?？傎Y產(chǎn)達(dá) 元，年創(chuàng) 產(chǎn)值 元，利稅 3500 萬(wàn)元，已成為全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位和湖南省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)已初具規(guī)模，其中：第一產(chǎn)業(yè)主營(yíng)良種牧草和畜群，飼養(yǎng)奶牛、菜牛、綿羊共 12000 頭（只），其中奶牛 5000 頭，以家庭牧場(chǎng)租賃草場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的方式為主；第二產(chǎn)業(yè)主營(yíng)優(yōu)質(zhì)奶粉，乳制飲料，礦泉水、羊毛制品和 色的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外，并多次在國(guó)外獲獎(jiǎng)，經(jīng)營(yíng)方式采用股份合作和租賃經(jīng)營(yíng)；第三產(chǎn)業(yè)主營(yíng)餐飲、購(gòu)物、旅游觀光、避暑休閑等服務(wù)項(xiàng)目，采用目標(biāo)管理、承包經(jīng)營(yíng)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)，多種經(jīng)營(yíng)方式。  我場(chǎng)下轄 品開發(fā)公司、興業(yè)農(nóng) 產(chǎn)品開發(fā)公司、旅游服務(wù)公司、礦泉水廠、羊毛制品廠五個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，以及辦公室、勞動(dòng)人事部、財(cái)務(wù)部、保安部、文衛(wèi)辦、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、 景名勝區(qū)管理處、國(guó)土草原管理所等場(chǎng)機(jī)關(guān)管理單位。  第二章     市場(chǎng)分析  本項(xiàng)目由我場(chǎng)組織實(shí)施，我場(chǎng)是中國(guó)家牧業(yè)的一面旗幟，是全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位，省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和綠色食品生產(chǎn)基地，不但具有雄厚的技術(shù)力量，現(xiàn)有高級(jí)農(nóng)藝師 2 人，農(nóng)藝師 6 人，助理農(nóng)藝師 13 人，農(nóng)技員 67 人，而且具有種植加工反季節(jié)蔬菜（蘿卜）的成功的經(jīng)驗(yàn)和得天獨(dú)厚的自然地理環(huán)境，所以實(shí)施本項(xiàng)目條件具備 成熟。  反季節(jié)蘿卜是在夏天上市，在季節(jié)上填補(bǔ)了蔬菜市場(chǎng)上本品種的空白。但由于不是生產(chǎn)季節(jié)，所以市場(chǎng)上數(shù)量有限，而市場(chǎng)份額非常少，市場(chǎng)需求量卻很大，特別是在沿海的廣州、深圳等大中城市，反季節(jié)蘿卜更是出現(xiàn)了脫銷現(xiàn)象，而且價(jià)格十分看好，所以反季節(jié)蘿卜的生產(chǎn)加工潛力巨大。  而在 場(chǎng)生產(chǎn)的反季節(jié)蘿卜因出自無(wú)公害，無(wú)任何污染的高山環(huán)境，且沒有任何蟲害，不需要使用任何農(nóng)藥，因此成為了在市場(chǎng)上特別受歡迎的綠色食品，另外由于 產(chǎn)出的蘿卜特別的大、甜、脆、嫩，所以在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和 知名度。  第三章     銷售計(jì)劃與策略  本項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)高山無(wú)公害反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)基地，采用設(shè)施栽培，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和高規(guī)格加工包裝，生產(chǎn)出大量?jī)?yōu)質(zhì)的 卜以及高附加值的包裝蘿卜，在產(chǎn)品銷售上利用 X 牧場(chǎng)綠色食品生產(chǎn)基地的優(yōu)勢(shì)，向有關(guān)部門申請(qǐng) 卜綠色食品認(rèn)證，創(chuàng)建綠色品牌。然后利用綠色品牌的優(yōu)勢(shì)和“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，超市（公司）代銷、市場(chǎng)駐點(diǎn)、個(gè)體批發(fā)、網(wǎng)上發(fā)布等銷售手段，實(shí)行外銷自銷聯(lián)手，建設(shè)強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，開辟綠色通道建立高效，靈活的市場(chǎng)營(yíng)銷體系。此外通過(guò)電視、報(bào)紙等多種媒體 渠道向外宣傳，推介 卜，提升 卜的知名度，使我場(chǎng)無(wú)污染無(wú)公害的綠色食品 季節(jié)蘿卜得到社會(huì)認(rèn)可和人們喜受，從而進(jìn)一步拓展?fàn)I銷市場(chǎng)。  第四章     項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)  一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容  1、種植反季節(jié)蘿卜 150 公頃。  2、建設(shè)百噸級(jí)冷凍倉(cāng)庫(kù)一座。  3、引進(jìn)蘿卜包裝加工生產(chǎn)線一條。  4、建設(shè)反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)加工配套設(shè)施。  二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)  本項(xiàng)目計(jì)劃從 2004 年年初實(shí)施，年底所有建設(shè)項(xiàng)目完工并投產(chǎn)。投產(chǎn)后，蘿卜生產(chǎn)基地年產(chǎn)鮮蘿卜 噸，加工銷售包裝蘿卜 8000 噸。  三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度  2004 年 5 月， 150 公頃蘿卜基地建設(shè)完畢。  2004 年 7 月，百噸級(jí)冷庫(kù)已修建好并投入使用，市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)形成并開始運(yùn)作。  2004 年 10 月，蘿卜加工生產(chǎn)線竣工并投入使用，所有配套設(shè)施全部建好。  四、項(xiàng)目勞動(dòng)組織與定員  按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，規(guī)?；?jīng)營(yíng)，現(xiàn)代化管理的模式，本項(xiàng)目實(shí)施需 30 名熟練工人， 3 5 名技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，另外項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中還可提供若干臨時(shí)就業(yè)崗位。  第五章     投資市場(chǎng)前景分析  二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)水平的日益提高，對(duì)身體健康問題越來(lái)越重視，綠色食品成為消費(fèi) 者的首選。特別是近幾年來(lái)，人們?cè)絹?lái)越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回歸自然，積極推廣無(wú)污染、無(wú)公害綠色蔬菜生產(chǎn)，所以綠色蔬菜有著廣闊的市場(chǎng)和廣大的消費(fèi)者。而我場(chǎng)生產(chǎn)的高山反季節(jié)無(wú)公害蔬菜（蘿卜）不但迎合了廣大消費(fèi)者的需求心理，而且其生產(chǎn)具有投資少、見效快、風(fēng)險(xiǎn)少、效益高的優(yōu)勢(shì)，所以具有很高的開發(fā)價(jià)值。另外通過(guò)高規(guī)格包裝上檔次、上質(zhì)量和多渠道的宣傳推介，卜將成為市場(chǎng)上的知名品牌，到時(shí)反季節(jié)蘿卜基地可擴(kuò)大到 1000 公頃以上，然后再引進(jìn)先進(jìn)的加工包裝設(shè)備，加工蘿卜干、蘿卜條等高附加值的蘿卜產(chǎn)品，推向市 場(chǎng)，以提升產(chǎn)品知名度和提高效益。  第六章     財(cái)務(wù)計(jì)劃  一、投資總額及資金籌措  本項(xiàng)目投資總額為 700 萬(wàn)元人民幣，計(jì)劃招商引資 600萬(wàn)元，本場(chǎng)自籌 100 萬(wàn)元。  二、投資估算  本項(xiàng)目共需投資 700 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 400 萬(wàn)元，基礎(chǔ)建設(shè)投資 200 萬(wàn)元，其它投資 100 萬(wàn)元。  1、固定資產(chǎn)投資，包括各類建筑物、構(gòu)筑物工程費(fèi)用，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程。  、 建筑工程投資 250 萬(wàn)元，總建筑面積 4700 平方米。見表：  建筑工程費(fèi)用投資表  序號(hào)  工程名稱  工程量（  造價(jià)（元）  總造價(jià)（萬(wàn)元）  1 冷藏倉(cāng)庫(kù)  1500 400 60 2 加工生產(chǎn)線  3000 600 180 3 其它附屬建筑  200 500 10 、 設(shè)備購(gòu)置投資 150 萬(wàn)元。其中冷凍機(jī)組投資 80 萬(wàn)元，加工生產(chǎn)線投資 100 萬(wàn)元。  2、基礎(chǔ)建設(shè)投資 200 萬(wàn)元，其中：  、 道路、水利建設(shè)投資 80萬(wàn)元。   、 150公頃設(shè)施栽培投資 60萬(wàn)元  、土壤改良投資 60萬(wàn)元。  3、其它投資 100萬(wàn)元，其中：  、 無(wú)害化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)推廣應(yīng)用投資 70萬(wàn)元。   、建立外銷窗口投資 30萬(wàn)元。  三、效益分析  1、項(xiàng)目建成后年銷售總收入為 1110 萬(wàn)元。   、蘿卜收入： 項(xiàng)目建成后共種有 150公頃蘿卜，按每公頃產(chǎn)蘿卜 90 噸，按近幾年反季節(jié)蘿卜在市場(chǎng)上的平均批發(fā)價(jià) 800 元 /噸計(jì)，蘿卜收入為：  150公頃 90噸 /公頃 800 元 /噸 =1080萬(wàn)元   、蘿卜葉收入：按每公頃產(chǎn)蘿卜葉 20噸，按 場(chǎng)價(jià)以 100 元 /噸賣給周圍家庭牧場(chǎng)喂牛，蘿卜葉收入為：  150公頃 20噸 /公頃 100 元 /噸 =30萬(wàn)元  2、項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本：  (1)、種子：每公頃平均播種 100公斤，每公斤 10元，150公頃全年共需：  100公斤 /公頃 10元 /公斤 150公頃 =15萬(wàn)元  (2)、土地開挖費(fèi) 1200元 /公頃  1200元 /公頃 150 公頃 =18萬(wàn)元  (3)、肥料每公頃按 2000元計(jì)  2000元 /公頃 150 公頃 =30萬(wàn)元  (4)、種植員工工資每人每年 1萬(wàn)元計(jì)， 30人共需  1 萬(wàn)元 30人 =30 萬(wàn)元  (5)、收獲 、包裝運(yùn)輸費(fèi)按 100 元 /噸，需：  噸 100元 /噸 =135 萬(wàn)元  (6)、管理、技術(shù)人員，工資福利每人每年 元， 10人計(jì)，共需： 元 /人 10人 =25 萬(wàn)元  (7)、水電等其它生產(chǎn)性費(fèi)用： 10萬(wàn)元  (8)、銷售費(fèi)，按銷售額的 5%計(jì)： 55萬(wàn)元  (9)、固定資產(chǎn)折舊按 10年分?jǐn)偅磕晷?60萬(wàn)元  (10)、其它不可預(yù)見費(fèi)： 10萬(wàn)元  (11)、所得稅（總收入 33% （ 1110 33%=238 萬(wàn)元  3、利潤(rùn)總額為 111084 萬(wàn)元  4、投資回收期為 總投資 /年現(xiàn)金凈流量： 700/484=  第七章     附  錄  一、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)  場(chǎng)   長(zhǎng)  場(chǎng)  長(zhǎng)  助  理  副場(chǎng)長(zhǎng)  副場(chǎng)長(zhǎng)  畜牧生產(chǎn)部  農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦  人事勞資部  財(cái)務(wù)部  辦公室  文衛(wèi)辦  保安部  草原管理所  各家庭牧場(chǎng)  羊毛制品廠  旅游服務(wù)公司  礦泉水廠  乳品公司  營(yíng)銷公司  場(chǎng)  長(zhǎng)  助  理      二、高管人員 及主要專業(yè)技術(shù)人員  場(chǎng)長(zhǎng)周德安， 49 歲，大專文化，湖南省第十屆人大代表，全面負(fù)責(zé)本場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理工作，主管財(cái)務(wù)、勞資工作；  副場(chǎng)長(zhǎng)潘治民， 48 歲，研究生，分管旅游開發(fā)與經(jīng)營(yíng)及工貿(mào)企業(yè)；  副場(chǎng)長(zhǎng)楊文忠， 50 歲，大專文化，高級(jí)農(nóng)藝師，分管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和牧業(yè)；  紀(jì)委書記楊福生， 46 歲，大專文化，高級(jí)政工師，主管紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)工作；  社會(huì)保障工作負(fù)責(zé)人銀德余， 49 歲，大專文化，政工師，分管武裝、計(jì)育、城建和社保工作；  場(chǎng)長(zhǎng)助理劉時(shí)堂， 47 歲，大專文化，畜牧師，主管內(nèi)保、國(guó)土管理和社會(huì)綜合治理；  場(chǎng)長(zhǎng)助理、畜牧部部長(zhǎng)王 建華， 49 歲，大專文化，高級(jí)畜牧師，主管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和種草養(yǎng)畜業(yè)務(wù)；  場(chǎng)綜合辦公室主任、旅游公司經(jīng)理曾慶剛， 47 歲，大專文化，統(tǒng)計(jì)師，主管外事接待、文書檔案、旅游服務(wù)；  場(chǎng)長(zhǎng)辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬， 49 歲，大學(xué)文化，經(jīng)