海南省屯昌屯城休閑農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

海南省屯昌屯城休閑農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄前言2第一章發(fā)展背景及必要性3第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性.5第三章項(xiàng)目概況.8第四章公司加農(nóng)民合作模式.9第五章主要建設(shè)內(nèi)容.10第六章項(xiàng)目建設(shè)分期進(jìn)行12第七章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置12第八章投資估算與資金籌措14第九章財(cái)務(wù)分析.17第十章效益性分析19結(jié)論21前言隨著生活水平的日益提高，元旦、春節(jié)、五一、十一、清明、中秋、重陽等假日大幅度延長，“5+2”的生活方式漸漸地成為習(xí)慣，豐富多彩的休閑度假形式正在逐漸為中國百姓所接受。鄉(xiāng)村休閑旅游已經(jīng)逐步發(fā)展成為以產(chǎn)業(yè)支撐為特色的休閑農(nóng)業(yè)，促進(jìn)了生態(tài)、生產(chǎn)、生活三個(gè)方面協(xié)調(diào)發(fā)展，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，促進(jìn)農(nóng)民增收等方面起到了明顯的作用。休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游是具有顯著的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，鄉(xiāng)村旅游已經(jīng)受到越來越多旅游者的青睞。而隨著鄉(xiāng)村旅游休閑化升級步伐的加快，鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品也經(jīng)歷著從“觀光”和“休閑”，從“農(nóng)家樂”的簡單模式到“休閑度假”的體驗(yàn)?zāi)Ｊ?，從傳統(tǒng)鄉(xiāng)村旅游到現(xiàn)代鄉(xiāng)村旅游的轉(zhuǎn)變。第一章發(fā)展背景及必要性2009年12月31日，國務(wù)院發(fā)布了推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見，標(biāo)志著海南國際旅游島建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。意見中明確提出了建設(shè)成為我國旅游業(yè)改革創(chuàng)新的試驗(yàn)區(qū)、世界一流的海島休閑度假旅游目的地和國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地等6大戰(zhàn)略定位。海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要（20102020）專門論述了鄉(xiāng)村旅游和森林旅游，提出大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)展示、田園觀光、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體驗(yàn)、瓜菜采摘、農(nóng)家旅館、特色餐飲、垂釣捕撈等休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品等。應(yīng)對國際旅游島建設(shè)，屯昌發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)具備了客觀條件。熱帶觀光休閑農(nóng)業(yè)在全國的唯一性和獨(dú)特性，使它對島外的大陸各省及海外旅游具有吸引力。一是回歸生態(tài)、回歸鄉(xiāng)村思潮的興起、游客對休閑農(nóng)業(yè)具有現(xiàn)實(shí)的需求。二是海南旅游景點(diǎn)眾多，旅游業(yè)的發(fā)展同時(shí)帶動(dòng)休閑農(nóng)業(yè)景點(diǎn)發(fā)展。三是交通運(yùn)輸日趨發(fā)達(dá)，海屯高速即使開通為休閑度假提供了方便。四是私人汽車的普及擴(kuò)大了居民的出行半徑，自駕游成為新的休閑方式。通過考察?？谑屑訕泛?、龍鱗村、田心村等農(nóng)家樂項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，許多因服務(wù)項(xiàng)目過于單一而遭遇“只有休閑，沒有樂趣”的瓶頸，90%以上的游客都是白天游玩，晚上返回，到村里只能吃吃飯，看看風(fēng)景，釣釣魚，而沒有任何其他好玩的項(xiàng)目，沒有互動(dòng)性的活動(dòng)和更多娛樂項(xiàng)目，讓游客感受不到農(nóng)家樂真正的樂趣。農(nóng)家樂都是村民自主開發(fā)經(jīng)營，小打小鬧，難成規(guī)模，引入企業(yè)經(jīng)營規(guī)模化發(fā)展，來提升規(guī)模和檔次，農(nóng)家樂才能真正地“樂”起來。如何讓游客真正“樂”起來，這是發(fā)展農(nóng)家樂旅游值得深思的問題。據(jù)了解，江蘇、山東、河北、云南、浙江、上海、天津、四川、貴州等地的鄉(xiāng)村農(nóng)家樂已經(jīng)發(fā)展得十分成熟，當(dāng)?shù)卣诠苍O(shè)施特別是道路、停車場等方面投入都很大，并幫助做了詳細(xì)規(guī)劃，農(nóng)家樂已成為當(dāng)?shù)芈糜蔚囊淮笾髁ζ放疲行┮阎饾u發(fā)展成為一個(gè)個(gè)富有特色的景區(qū)。經(jīng)濟(jì)的繁榮，帶給了人類豐富的物質(zhì)享受，但同時(shí)也生產(chǎn)了體驗(yàn)鄉(xiāng)村生活的渴望。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累的都市生活，使城市居民得不到寧靜和安逸，“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享休閑農(nóng)莊”的民俗特色游逐漸成為旅游消費(fèi)市場的熱點(diǎn)。隨著“綠色環(huán)?！毙掠^念的普及，人類渴望返樸歸真、回歸大自然的心態(tài)日益迫切，這樣的想法已經(jīng)成為一種時(shí)尚，因而加速了旅游者向往鄉(xiāng)村生活的情景。2011年7月，屯昌縣出臺(tái)屯昌縣休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（20112015），本項(xiàng)目正是基于這一市場開發(fā)熱點(diǎn)應(yīng)運(yùn)而生，并依托屯昌的資源促成本項(xiàng)目的建設(shè)。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性作為推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)和社會(huì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的最佳產(chǎn)業(yè)結(jié)合點(diǎn)，作為促進(jìn)農(nóng)村三次產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)協(xié)調(diào)的有效載體現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的休閑、旅游、度假、娛樂、種、養(yǎng)殖等多種功能，對于加速城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)融合，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展有重要的意義：適應(yīng)就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要近年來，伴隨城市化、工業(yè)化進(jìn)程的加快，農(nóng)村的人地矛盾越來越突出，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率提高困難。而農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)支出在居民消費(fèi)支出中所占比重的持續(xù)下降，進(jìn)一步弱化了農(nóng)民在“農(nóng)內(nèi)”增收的潛力，致富農(nóng)民必須到“農(nóng)外”尋找出路。發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)表明，一個(gè)國家只有適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，同步調(diào)整就業(yè)結(jié)構(gòu)，減少農(nóng)業(yè)人口，才能使農(nóng)民獲得平均的社會(huì)報(bào)酬，因此，轉(zhuǎn)移農(nóng)民已經(jīng)成為農(nóng)民致富的必然選擇。一般而言，農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)有兩種途徑：一是向“農(nóng)外”的二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是向“農(nóng)內(nèi)”的二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。但是由于受到農(nóng)民個(gè)體素質(zhì)、知識(shí)差異、技術(shù)門檻和投入能力等因素的制約，使得二、三產(chǎn)業(yè)很難下沉到傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，因而給傳統(tǒng)農(nóng)民向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移增加了難度。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展找到了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代旅游業(yè)的最佳結(jié)合點(diǎn)，為農(nóng)民利用農(nóng)田、農(nóng)舍和山水生態(tài)資源發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)提供了有效的載體，是促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)民尤其是山區(qū)農(nóng)民增收致富的很好途徑。特別是屯昌地處海南中部地區(qū)，只以農(nóng)業(yè)為主，種（養(yǎng)）殖為輔，無重工業(yè)和礦產(chǎn)業(yè)支柱。適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是依托農(nóng)業(yè)發(fā)展起來的休閑旅游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展拓展了農(nóng)業(yè)的功能，為農(nóng)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)延伸開辟了通道，增強(qiáng)了農(nóng)村三次產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展能力。項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)了屯昌縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變的根本要求，作為關(guān)聯(lián)度很大的產(chǎn)業(yè)，它對優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)，加快高效生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，對豐富農(nóng)業(yè)功能，調(diào)優(yōu)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都具有積極意義。適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要改革開放以來，我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷攀升，生活水平持續(xù)提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也隨之不斷升級。居民的食品消費(fèi)支出占消費(fèi)總支出的比重逐年下降，而用于居住、文化、教育、衛(wèi)生、旅游等高層次消費(fèi)的支出則不斷提高，越來越多的城市居民向往到農(nóng)村品味清幽閑適、純樸自然的田園生活，尋找一種與城市生活不同的新鮮感覺。本項(xiàng)目充分利用了周邊村鎮(zhèn)豐富的資源，把旅游產(chǎn)業(yè)延伸到農(nóng)村區(qū)域，迎合了人們返璞歸真、回歸自然的消費(fèi)心理和對生活品質(zhì)的追求，拓展了旅游市場，豐富了旅游產(chǎn)品，創(chuàng)新了旅游內(nèi)容，增加了旅游產(chǎn)業(yè)的供給層次，為游客提供了更多的消費(fèi)選擇和商業(yè)養(yǎng)老的社會(huì)需求。適應(yīng)社會(huì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要當(dāng)前城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸被打破，越來越多的農(nóng)民走出農(nóng)村區(qū)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，流向城市和二、三產(chǎn)業(yè)，城鄉(xiāng)間的要素流動(dòng)、人員流動(dòng)、信息流動(dòng)日趨頻繁，經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來發(fā)揮緊密。在這樣的背景下，城鄉(xiāng)社會(huì)各階層加速分化與融合，社會(huì)結(jié)構(gòu)步入快速調(diào)整期，城鄉(xiāng)一體化已是大勢所趨。本項(xiàng)目作為一項(xiàng)溝通城市與農(nóng)村、市民和農(nóng)民、農(nóng)業(yè)與休閑旅游業(yè)的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展充分體現(xiàn)了以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的要求，既為城市居民提供了了解農(nóng)業(yè)、貼近農(nóng)民、認(rèn)識(shí)農(nóng)村的機(jī)會(huì)，也為增進(jìn)農(nóng)村居民對現(xiàn)代文明的了解和認(rèn)知提供了平臺(tái)，促進(jìn)了城鄉(xiāng)交流，將有力地促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)。第三章項(xiàng)目概況屯昌屯城休閑農(nóng)業(yè)示范園位于屯城鎮(zhèn)海屯高速出口海榆中線，離縣城2公里，交通便利。作為本地企業(yè)海南屯昌玉海生旅游開發(fā)有限公司現(xiàn)已擁有可自主開發(fā)土地160畝，公司與周邊可用地300畝共同開發(fā)建設(shè)。遠(yuǎn)期建設(shè)規(guī)模460畝，首期建設(shè)規(guī)模118畝。首期建設(shè)項(xiàng)目包括農(nóng)家樂木屋、特色餐飲、珍貴樹種種植示范園、特色果樹種植示范園、體驗(yàn)蔬菜種植示范園、趣味垂釣、野外拓展、體育休閑等項(xiàng)目。項(xiàng)目主要體現(xiàn)在觀光、休閑、度假三個(gè)方面。第四章公司加農(nóng)民合作模式屯昌屯城休閑農(nóng)業(yè)示范園主要采用“公司+農(nóng)民”合作模式開發(fā)，以公司投資為主，將農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社的勞動(dòng)力資源和本地特色資源引入項(xiàng)目中來，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，既能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，又能確實(shí)增加農(nóng)民收入。一是公司長期租賃規(guī)劃農(nóng)用地為固定開發(fā)資源以及租賃農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社土地，農(nóng)民以土地租金入股農(nóng)家樂項(xiàng)目，參與農(nóng)家樂項(xiàng)目的利潤分成。同時(shí)，在農(nóng)家樂項(xiàng)目還沒有收益的建設(shè)初期，企業(yè)承諾保證農(nóng)村土地租金的固定收益。二是雇用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民參與農(nóng)家樂項(xiàng)目的建設(shè)，增加農(nóng)民的收入，農(nóng)民在項(xiàng)目建設(shè)過程中受益。三是大力扶持農(nóng)民就近就業(yè)，通過培訓(xùn)和雇用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，安排農(nóng)民到農(nóng)家樂項(xiàng)目的管理人員、服務(wù)人員、花草管理、保安以及專項(xiàng)項(xiàng)目工作人員等崗位，解決50名農(nóng)民就業(yè)問題，增加農(nóng)民收入。第五章主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目主要以屯昌熱帶特種養(yǎng)種植場為依托和大同水庫周邊進(jìn)行休閑觀光農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。用地情況及主要建設(shè)內(nèi)容：租地：160畝休閑農(nóng)業(yè)：開辟農(nóng)家樂、休閑垂釣、開心農(nóng)場、療養(yǎng)康復(fù)、農(nóng)養(yǎng)培訓(xùn)基地等體驗(yàn)鄉(xiāng)土情趣。附屬設(shè)施建設(shè)，如園路、花壇、亭子、水池、池塘、四季果園等。1、特色餐飲：依托屯昌豐富特色的野菜、黑豬、蟲草雞、特種淡水魚等特產(chǎn)，開發(fā)具有地方特色的餐飲。2、珍貴樹種種植示范園：在園區(qū)路網(wǎng)周邊種植高效益喬木，分區(qū)套種蘭草、南藥等草本植物。（1）珍貴鄉(xiāng)土樹種種植含沉香園、花梨（降香黃檀）、丁香等其他珍貴鄉(xiāng)土樹種混交種植。（2）果樹種植含龍眼、荔枝、菠蘿蜜等特種熱帶水果種植。（3）套種香草蘭、紫羅蘭、牛大力等熱帶珍稀草本植物。3、技術(shù)培訓(xùn)：農(nóng)業(yè)技能、特種養(yǎng)殖。4、體育休閑：建設(shè)水庫垂釣、水上休閑樂園和環(huán)湖環(huán)山的休閑。5、農(nóng)家竹木屋：利用新材料，建設(shè)可自由移動(dòng)、低碳無污染的度假木屋，做到既能游玩賞景又能度假住宿，充分享受屯昌優(yōu)美風(fēng)景和負(fù)氧離子空氣。6、體驗(yàn)種植：種植各類果樹、蔬菜瓜果、珍貴樹種、香草等特色植物，供游客種植、采摘和觀賞，體驗(yàn)農(nóng)業(yè)樂趣。主要建設(shè)項(xiàng)目表建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量占地面積（畝）竹、木結(jié)構(gòu)休閑會(huì)所、特色餐飲120員工住宿12釣魚場1060戶外拓展基地140體驗(yàn)種植區(qū)16珍貴苗木種植區(qū)132園區(qū)主干道設(shè)海南珍貴林木栽培，即景觀林蔭道。休閑餐飲農(nóng)家28處，垂釣區(qū)10個(gè)。在風(fēng)光帶上游客既可以觀賞漣水河田園美麗的自然風(fēng)光，還能享受獨(dú)具風(fēng)味的農(nóng)家特色餐飲，同時(shí)也可怡然垂釣。第六章項(xiàng)目建設(shè)分期進(jìn)行第一期2012年3月2012年10月，總投資559萬元。先期已投入先期流動(dòng)資金投資77萬元，用于建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、前期費(fèi)、預(yù)備費(fèi)。準(zhǔn)備建設(shè)內(nèi)容及面積：水電、道路修建；特色餐飲建設(shè)，占地20畝；生態(tài)魚塘建設(shè)，占地60畝；休閑商務(wù)項(xiàng)目建設(shè)和百果園種植區(qū)，占地38畝。預(yù)算投入資金482萬元。第二期2012年11月2013年12月，總投資278萬元。與周邊農(nóng)村成立專業(yè)合作社，擴(kuò)大經(jīng)營面積。主要建設(shè)無公害種植和良種養(yǎng)殖療養(yǎng)康復(fù)中心，環(huán)水庫的休閑項(xiàng)目，增加經(jīng)營項(xiàng)目，最終完成對現(xiàn)有自然村進(jìn)行改造，帶動(dòng)農(nóng)民共同富裕。預(yù)算投入資金278萬元。第七章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置組織管理結(jié)構(gòu)采取直線式職能制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。下設(shè)生態(tài)園區(qū)辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、中央商務(wù)區(qū)管理部、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)管理部、特種農(nóng)產(chǎn)品展示區(qū)管理部、戶外運(yùn)動(dòng)休閑區(qū)管理部。公司組織構(gòu)架圖總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持中心全面工作；行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)消防部、環(huán)衛(wèi)部、修繕部、人力資源部；經(jīng)營副總經(jīng)理：分管市場營銷部、中央商務(wù)區(qū)管理部、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)管理部、特種農(nóng)產(chǎn)品展示區(qū)管理部、戶外運(yùn)動(dòng)休閑區(qū)管理部；辦公室：負(fù)責(zé)中心日常接待、對外協(xié)調(diào)、車輛管理、一般園內(nèi)設(shè)施維修，文電收發(fā)傳送等工作；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)內(nèi)部財(cái)務(wù)計(jì)劃制定、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)事務(wù)、資金調(diào)度（包括融資操作）及外部收費(fèi)管理；人力資源部：負(fù)責(zé)園區(qū)行政、人力資源管理、職工技術(shù)培訓(xùn)等工作，制定薪資方案；保衛(wèi)消防部：負(fù)責(zé)維持正常秩序、日常環(huán)衛(wèi)、防火安全等；環(huán)衛(wèi)部：負(fù)責(zé)維護(hù)景區(qū)內(nèi)停車場、廣場、林道、公路、休閑區(qū)等日常衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)、田園及綠地管理等；市場營銷部：負(fù)責(zé)市場行情、產(chǎn)品定位、營銷計(jì)劃、旅游策劃、廣告宣傳等；農(nóng)技指導(dǎo)部：包括農(nóng)業(yè)技能、特種養(yǎng)殖培訓(xùn)中心、垂釣池等管理；生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)管理部：負(fù)責(zé)蔬菜園、百果園、農(nóng)家采摘園、優(yōu)質(zhì)苗木種植基地管理；第八章投資估算與資金籌措估算范圍及依據(jù)8.1.1估算范圍按照項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況逐一估算（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。8.1.2估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)的通知（發(fā)改委投資20061325號(hào)）；2、土建工程：以海南省2010建筑工程概算定額為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ靸r(jià)格估算指標(biāo)進(jìn)行概算；3、預(yù)備費(fèi)用按照工程費(fèi)用總額的5%進(jìn)行計(jì)算；4、儀器設(shè)備以廠家報(bào)價(jià)和市場詢價(jià)估算；8.2投資估算項(xiàng)目投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金估算。8.2.1固定資產(chǎn)總額估算本項(xiàng)目的建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、土地征用及租賃費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程預(yù)備費(fèi)、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)期利息和培訓(xùn)等其他費(fèi)組成1、建筑工程費(fèi)生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)功能區(qū)設(shè)施建設(shè)已基本完善，需要投資482萬元。2、土地征用及租賃費(fèi)包括租地費(fèi)、征地費(fèi)和上繳規(guī)費(fèi)。經(jīng)估算，租地160畝，費(fèi)用均價(jià)0.05萬元/畝.年，租賃期為30年，建設(shè)期6個(gè)月，本項(xiàng)投資額共計(jì)482萬元。3、設(shè)置購置安裝費(fèi)其中包括信息平臺(tái)、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購置，需要投資121萬元。4、預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算，需預(yù)備費(fèi)36萬元。5、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算，需預(yù)備費(fèi)37萬元。6、其他費(fèi)包括培訓(xùn)費(fèi)及宣傳廣告費(fèi)和其他客戶費(fèi)等，估算為4萬元。7、建設(shè)期資金來源本項(xiàng)目全部投資資金來源主要是由自籌資金和國家扶持資金組成。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為760萬元。8.2.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金屬于鋪地性質(zhì)的流動(dòng)資產(chǎn)，它將被長期占用，只在項(xiàng)目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照行業(yè)流動(dòng)資金占用比例估算項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金投資估算，一般情況下，本項(xiàng)流動(dòng)資金投資額約為482萬元。8.2.3項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=前期費(fèi)用+第二期開發(fā)費(fèi)用+第三期開發(fā)費(fèi)用77+482+278837萬元8.3資金籌措8.3.1企業(yè)自籌及財(cái)政扶持企業(yè)自籌437萬元，爭取各級財(cái)政資金扶持400萬元。其中：前期企業(yè)自籌359萬元,已投入先期流動(dòng)資金投資77萬元，用于建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、前期費(fèi)、預(yù)備費(fèi)；第一期預(yù)算固定資產(chǎn)總投資482萬元：企業(yè)自籌282萬元；需要各級財(cái)政資金扶持200萬元。在第一期建設(shè)完成后試運(yùn)行，會(huì)產(chǎn)生一定利潤，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。在項(xiàng)目初具規(guī)模后，第二期預(yù)算投入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項(xiàng)目總投資278萬元：企業(yè)自籌78萬元，爭取各級財(cái)政資金扶持200萬元。8.4投資計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期2年，項(xiàng)目資金分兩年投入。第一年投入559萬元，其中已投入流動(dòng)資金77萬元；新投入固定資產(chǎn)資金482萬元；第二年新投入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項(xiàng)目資金278萬元。第九章財(cái)務(wù)分析9.1評價(jià)依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國家頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二條）及國家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅務(wù)制度，對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評介。9.2基本數(shù)據(jù)9.2.1建設(shè)期的確定項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，項(xiàng)目計(jì)算期擬定為10年，其中第一年6個(gè)月為建設(shè)期，第一年底全面進(jìn)入生產(chǎn)營業(yè)。9.2.2生產(chǎn)負(fù)荷預(yù)測第一個(gè)生產(chǎn)年負(fù)荷80%，年?duì)I業(yè)額500萬元。第二年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年?duì)I業(yè)額625萬元。9.2.3收入預(yù)測項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年?duì)I業(yè)經(jīng)營收入800萬元。休閑商務(wù)區(qū)：580萬元/年；生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)：80萬元/年；農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)：60萬元/年；戶外休閑區(qū)：20萬元/年；其他：60萬元/年。9.2.4總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用估算按10年合計(jì)計(jì)算1、水電費(fèi)：估算150萬元；2、環(huán)保費(fèi)：估算80萬元；3、維修維護(hù)費(fèi)：估算為80萬元；4、工資及福利費(fèi)：估算為500萬元；5、折舊及攤銷費(fèi)：估算為296.11萬元；6、育林費(fèi)：估算為186萬元；7、財(cái)務(wù)費(fèi)（利息）：估算為300萬元；8、管理費(fèi)：估算為201萬元；9、不可預(yù)測費(fèi)：估算為240萬元；10、消防費(fèi)：估算為90萬元；11、苗木購置費(fèi)：估算為140萬元；12、游客保險(xiǎn)費(fèi)：估算為80萬元；13、其他費(fèi)用：估算為300萬元?？偝杀举M(fèi)用（包括建設(shè)期1年）估算3480萬元。9.3稅金和稅后利潤利潤總額銷售總額總成本營業(yè)稅金及附加。企業(yè)所得銳應(yīng)納稅所得額稅率。稅后利潤利潤總額企業(yè)所得稅。1、稅金：銷售稅及附加按銷售收入的5%計(jì)算（按稅法規(guī)定稅率為8%），所得稅按利潤總額的25%計(jì)算。公積公益金按15%提取。本項(xiàng)目10年為國家創(chuàng)所得稅779.03萬元，銷售稅及附加226萬元，合計(jì)為1005.03萬元，年平均稅收100.503萬元。2、稅后計(jì)算期利潤為2734.1萬元，年均273.41萬元。第十章效益性分析屯昌屯城休閑農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目在不改變土地性質(zhì)的情況下，把屯昌土地資源和優(yōu)良自然環(huán)境完美結(jié)合，最大限度開發(fā)土地價(jià)值，建成后將成為屯昌乃至中部旅游的亮點(diǎn)，增加農(nóng)民收入，公司在獲得長足發(fā)展后也能反哺當(dāng)?shù)亍?、適應(yīng)了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的客觀要求，是旅游開發(fā)形式轉(zhuǎn)型的新探索，推進(jìn)了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把旅游、農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了旅游的內(nèi)涵，減少了旅游開發(fā)的投資風(fēng)險(xiǎn)，迎合了大眾消費(fèi)心理。2、可促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改變。旅游業(yè)具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用，開發(fā)農(nóng)業(yè)旅游，向二、三產(chǎn)業(yè)交叉滲透深，對第三產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)。同時(shí)充分開發(fā)利用了農(nóng)村豐裕的空間資源和眾多的家事活動(dòng)、傳統(tǒng)文化、風(fēng)俗等無形資產(chǎn)，所需資金少，不但可緩解農(nóng)村非農(nóng)化過程中資金不足的矛盾，而且可增強(qiáng)農(nóng)民的商品意識(shí)，農(nóng)民調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主動(dòng)性加快，農(nóng)產(chǎn)品的變現(xiàn)速度加快。3、可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，縮小城鄉(xiāng)差距，加快脫貧和新農(nóng)村建設(shè)步伐。積極開發(fā)農(nóng)業(yè)旅游，不僅可以有效地解決農(nóng)村富裕勞動(dòng)人口的就業(yè)問題（旅游業(yè)每增加1個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，就能帶來相關(guān)行業(yè)5個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)），緩解社會(huì)壓力，為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向“高效生態(tài)農(nóng)業(yè)”與旅游完善結(jié)合拓出新路子、找出農(nóng)民增收的新的增長點(diǎn)，有利于城鄉(xiāng)差距縮小。4、可以促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)交流，提高農(nóng)村生活質(zhì)量與品位。項(xiàng)目開發(fā)不但加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程，提升了農(nóng)村生活質(zhì)量，而且增加城鄉(xiāng)交流，加快觀念更新、提升品位、推動(dòng)進(jìn)步。5、可以加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。開發(fā)農(nóng)業(yè)旅游的生產(chǎn)素材是當(dāng)?shù)厝伺c自然和諧共生的鄉(xiāng)村環(huán)境，因此對加快生態(tài)建設(shè)、農(nóng)地保護(hù)、規(guī)范開發(fā)、資源永續(xù)利用力度大，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展要。農(nóng)業(yè)休閑生態(tài)園是一個(gè)新概念的休閑農(nóng)家樂形態(tài)，我們將取眾家之長，在以往同行的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上更進(jìn)一步，超前思維，將生態(tài)園打造成為一個(gè)純正的農(nóng)業(yè)休閑生態(tài)園。結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)符合旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)充分發(fā)掘當(dāng)?shù)刈匀毁Y源及人文文化，對于改善投資環(huán)境，提高當(dāng)?shù)厝嗣袷杖氲染哂蟹e極意義，社會(huì)效益顯著。從財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于同期銀行貸款年利率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目具有一定的盈利能力；從財(cái)務(wù)不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上將是可行的。河西村休閑農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)意成果 河西村休閑農(nóng)業(yè)園區(qū)是按果園景觀化、園區(qū)公園化、環(huán)境生態(tài)化的要求，布局農(nóng)業(yè)景觀和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體驗(yàn)活動(dòng)區(qū)、親水休閑活動(dòng)區(qū)、民俗休閑活動(dòng)區(qū)等功能區(qū)塊，以河西村花果長廊、農(nóng)家第一為目標(biāo)，打造集“科學(xué)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)觀光、活動(dòng)體驗(yàn)、休閑養(yǎng)生”為一體的生態(tài)休閑及鄉(xiāng)村旅游為一體的度假基地。 一、園區(qū)發(fā)展背景介紹 園區(qū)位于石臺(tái)縣橫渡鎮(zhèn)河西村，該村坐落于距石臺(tái)縣城東9公里處，面積23.4平方公里，轄16個(gè)村民組，總?cè)丝?785人，耕地面積647畝（其中水田616畝），山場總面積12000畝，茶園面積645畝。2006年，該村被確定為省首批新農(nóng)村建設(shè)示范村，圍繞縣委、縣政府提出的建設(shè)“綠色石臺(tái)、皖南茶鄉(xiāng)”目標(biāo)，從上個(gè)世紀(jì)開始，河西村民依靠地形和氣候優(yōu)勢，嘗試栽種果樹，因品質(zhì)好、口感佳，頗受縣城居民青睞。近年來，通過項(xiàng)目扶持，河西村加快了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，開始大規(guī)模連片發(fā)展果樹，并呈逐年遞增趨勢。目前全村已沿河成片發(fā)展桃、李等經(jīng)果林3000畝，年產(chǎn)水果200萬公斤，暢銷江蘇、江西及安徽不少大中城市，僅水果一項(xiàng)戶均收入達(dá)8000元，經(jīng)果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成，河西村也因此有了“十里花果長廊”美稱。同時(shí)，推出了獨(dú)具特色的休閑農(nóng)業(yè)旅游和“農(nóng)家樂”旅游，集游園采果、休閑觀光于一體的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光游項(xiàng)目深受游人推崇，2006年3月被評為市級生態(tài)村，2007年底河西村被縣政府授予全縣鄉(xiāng)村旅游示范村稱號(hào)，2007年12月，又被授予為省級生態(tài)村光榮稱號(hào)。2008年被確定為省特色林業(yè)村。2011年9月被授予省級休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)稱號(hào)，河西村堅(jiān)持以沼氣為紐帶促進(jìn)生態(tài)村建設(shè)，建有沼氣池351口，成為全縣最早的“百池村”之一。在全縣率先推廣“豬沼果（菜）游”生態(tài)模式，保護(hù)了環(huán)境，節(jié)約了成本，村水果（李）全部通過了全國無公害產(chǎn)地和產(chǎn)品認(rèn)證，2010年又獲得了國家綠色食品認(rèn)證，現(xiàn)正進(jìn)行有機(jī)食品認(rèn)證的申報(bào)。 河西村整合各類支農(nóng)資金，結(jié)合群眾投工投勞，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整治村容村貌，改變?nèi)司迎h(huán)境。建起了縱橫交錯(cuò)的排水渠和果園步道，鋪設(shè)了直連省道的“村村通”水泥路，95的村莊內(nèi)部道路都已硬化，村莊面貌煥然一新。16個(gè)村民組均已實(shí)施安全飲用水工程，清潔衛(wèi)生的自來水通向河西村家家戶戶。新建的油紙街移民新村既能避洪災(zāi)，更體現(xiàn)了生態(tài)理念，統(tǒng)一風(fēng)格，每戶都有庭院、沼氣，二樓均按一至二間標(biāo)準(zhǔn)間設(shè)計(jì)建設(shè)，白墻、黑瓦、馬頭墻的徽派建筑群掩映在大片的花果叢中，成為一道風(fēng)景線。座落于河西村的太陽能路燈在全市率先點(diǎn)亮，還按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)了生活污水集中處理系統(tǒng)，改善了居住條件，美化了村莊，保護(hù)了水資源，具有良好的環(huán)保效果。 河西村生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)園所在地國道、省道相連，交通便捷通暢。園區(qū)3000畝果園林平整有致，背靠河西典型的低峰山丘，蜿蜒溪流半環(huán)繞串聯(lián)其中。園區(qū)占地面積2000多畝多為桃李種植用地，此外，還有竹子、香樟、枇杷等資源，放養(yǎng)有本雞、鵝、魚等，依托優(yōu)美的自然風(fēng)光與豐富的山林資源，開發(fā)觀光休閑農(nóng)業(yè)旅游具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢?？傮w而言，為園區(qū)發(fā)展生態(tài)休閑、鄉(xiāng)村旅游所需的農(nóng)業(yè)景觀與自然資源要素提供了保障。 二、園區(qū)發(fā)展資源定位 園區(qū)依托良好的生態(tài)環(huán)境和豐富的農(nóng)業(yè)資源，按果園景觀化、園區(qū)公園化、環(huán)境生態(tài)化的要求，項(xiàng)目規(guī)劃充分融入地域文化與特色民俗元素，以河西村花果長廊第一家為目標(biāo)，打造集“科技生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)觀光、科普教育、活動(dòng)體驗(yàn)、休閑養(yǎng)生”為一體的農(nóng)業(yè)休閑基地。根據(jù)村里現(xiàn)有毛竹、水流、瓜果、花木等資源稟賦狀況，導(dǎo)入鄉(xiāng)村文化并結(jié)合河西當(dāng)?shù)亓?xí)俗，按照挖掘特色的差異定位要求，確定以水果文化、養(yǎng)生文化為規(guī)劃主線，將園區(qū)定位為以觀光型農(nóng)業(yè)休閑、團(tuán)體型鄉(xiāng)村度假為主的鄉(xiāng)村大觀園性質(zhì)的生態(tài)園。 三、園區(qū)分區(qū)規(guī)劃 結(jié)合自然地貌與旅游資源的特點(diǎn)，以山體和溪水為骨架，支撐整個(gè)園區(qū)布局體系，以鴻陵河流分布順勢而下的河流方向?yàn)閳@區(qū)的設(shè)計(jì)中心軸，形成了“一軸兩翼四區(qū)”空間格局。兩翼：中軸南側(cè)為休閑農(nóng)業(yè)體驗(yàn)功能區(qū)域，中軸北側(cè)為水系體驗(yàn)活動(dòng)區(qū)域；四區(qū)： 管理接待中心、農(nóng)業(yè)景觀和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體驗(yàn)活動(dòng)區(qū)、親水休閑活動(dòng)區(qū)、民俗休閑活動(dòng)區(qū)。 1. 管理接待中心（1）入口大門采用開放式設(shè)計(jì)。（2）入口景觀廣場：鋪設(shè)大面積草坪，種有綠化樹，鴻陵吊橋做為觀景平臺(tái)組織視野內(nèi)的景觀序列。 2. 農(nóng)業(yè)景觀和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體驗(yàn)活動(dòng)區(qū)（1）四季水果采摘；綠色蔬菜生產(chǎn)。（2）農(nóng)事活動(dòng)項(xiàng)目、科普學(xué)習(xí)實(shí)踐項(xiàng)目、鄉(xiāng)村休閑生活項(xiàng)目。（3）活動(dòng)小廣場為休閑活動(dòng)集中場所，并配套布局景觀亭、垂釣點(diǎn)等休憩設(shè)施。 3. 親水休閑活動(dòng)區(qū)（1）沿水系設(shè)置若干水上樂園節(jié)點(diǎn)，與沿河的垂柳、桃花有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)獨(dú)具特色的親水休閑走廊。（2）竹林景觀：規(guī)劃布置富有新意的休閑活動(dòng)。 4. 民俗休閑活動(dòng)區(qū)（1）民俗長廊：讓游客在此感受生動(dòng)的農(nóng)耕文化。（2）策劃民俗節(jié)慶活動(dòng)：如桃花節(jié)文化、茶文化、農(nóng)耕體驗(yàn)活動(dòng)、鄉(xiāng)村文藝表演等。 四、園區(qū)發(fā)展旅游合作模式 河西村鄉(xiāng)村旅游發(fā)展合作模式只要以“政府+旅游公司+農(nóng)民專業(yè)合作社”。該模式既能發(fā)揮政府的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)作用，又能充分利用社會(huì)力量解決資金、經(jīng)營管理等具體問題。在各利益主體發(fā)揮所長的同時(shí)，各利益主體也依據(jù)自身資源優(yōu)勢合理分享利益，由于此種模式很好的將責(zé)、權(quán)、利有機(jī)地統(tǒng)一起來，在各利益主體追求價(jià)值目標(biāo)存在一定差異的前提下，有效地避免了當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村旅游旅游業(yè)的過度商業(yè)化，從而為石臺(tái)縣旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 在經(jīng)營模式中，政府主要負(fù)責(zé)旅游規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為公司創(chuàng)造良好的投資開發(fā)環(huán)境。這一舉動(dòng)的內(nèi)在動(dòng)力來源于政府職能的要求，任何一屆政府都希望在自己執(zhí)政期間能造福于當(dāng)?shù)匕傩?，充分解決就業(yè)問題維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，最大程度地實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益的三統(tǒng)一。橫渡鎮(zhèn)政府果敢、務(wù)實(shí)、與時(shí)俱進(jìn)、銳意進(jìn)取的精神為旅游結(jié)構(gòu)加盟提供了強(qiáng)有力的支持。旅游公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理和商業(yè)運(yùn)作。2010年，當(dāng)?shù)卣块T意識(shí)到本地的農(nóng)業(yè)文化以及自然資源景觀正是開發(fā)旅游業(yè)的絕佳資源，最后經(jīng)過調(diào)查分析，當(dāng)?shù)卣峤涣碎_發(fā)河西村鄉(xiāng)村文化資源以發(fā)展旅游業(yè)的可行性報(bào)告。當(dāng)年的5月，鎮(zhèn)、村兩級和“泰美鄉(xiāng)居”旅游結(jié)構(gòu)共同投資60萬元組建了河西村“泰美鄉(xiāng)居”旅游度假基地。由公司負(fù)責(zé)開拓市場，推廣鄉(xiāng)村旅游文化。石臺(tái)縣河西村作為一個(gè)示范基地與泰美鄉(xiāng)居率先開展了合作，在短短的5-6個(gè)月的時(shí)間，通過其組織到河西村休閑度假的游客達(dá)到千余人，游客反映良好。 為了做大鄉(xiāng)村旅游蛋糕和維護(hù)自身利益，在當(dāng)?shù)卣姆龀窒?，河西村水果農(nóng)民專業(yè)合作社的社員以及農(nóng)家樂經(jīng)營戶以自愿的方式加入“泰美鄉(xiāng)居”組織，成為會(huì)員，目前已經(jīng)發(fā)展會(huì)員200多戶。農(nóng)民水果合作社主要負(fù)責(zé)處理村民參與旅游開發(fā)的各項(xiàng)事務(wù)，如組織水果銷售，組織村民參加果樹種植和維護(hù)技能和知識(shí)等各項(xiàng)培訓(xùn)，糾正農(nóng)民錯(cuò)誤種植，并對村民進(jìn)行素質(zhì)教育和行為管理，同時(shí)，合作社還負(fù)責(zé)維護(hù)村里的社會(huì)治安和環(huán)境衛(wèi)生等。石臺(tái)縣石橋步水果專業(yè)合作社為協(xié)調(diào)旅游公司和農(nóng)戶之間關(guān)系起到了潤滑劑的作用。 “泰美鄉(xiāng)居”作為該模式的利益主體之一，能夠充分利用其廣泛的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，組織客源。旅游公司與旅行社共處在一條利益鏈上，旅游公司的經(jīng)營意圖有時(shí)必須倚賴旅游目的地的配合，在利益共生的基礎(chǔ)之上友好合作。在利益分配方面，由公司對園區(qū)實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營管理，統(tǒng)一接待分配，負(fù)責(zé)整個(gè)園區(qū)內(nèi)所需的費(fèi)用開支，并對住宿收入進(jìn)行再分配，即上交政府稅收和公共性開支、村委會(huì)管理費(fèi)和日常開支費(fèi)用、各種活動(dòng)費(fèi)用以及市場拓展金。上述幾項(xiàng)之和占公司收入的40%，剩余60%作為公司運(yùn)作的費(fèi)用和投資人所得收入。收入的分配比例為：村委會(huì)10%，農(nóng)民合作社30%，公司60%。實(shí)踐證明，泰美鄉(xiāng)居模式兼顧了各利益主體利益，成功地調(diào)動(dòng)了各方積極性，有效地推動(dòng)著河西村休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村村旅游的持續(xù)發(fā)展。 五、合作機(jī)構(gòu)“泰美鄉(xiāng)居”旅游公司基本情況 “泰美鄉(xiāng)居”源起于遠(yuǎn)見旅游發(fā)展機(jī)構(gòu)所專注的特色鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目。本著“遠(yuǎn)見卓識(shí)，責(zé)任良知”的從業(yè)態(tài)度，以全國連鎖的基地建設(shè)方式和會(huì)員制的管理模式突出鄉(xiāng)村旅游的品牌化與特色化，以自然風(fēng)光、人文遺跡、民俗風(fēng)情、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活、農(nóng)村環(huán)境和農(nóng)業(yè)觀光為資源，吸引城市居民以休閑、度假、觀光、娛樂、養(yǎng)生、體驗(yàn)等方式帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的項(xiàng)目。推廣對象是社區(qū)的中老年人群，旨在讓城市老人以健康、閑適、療養(yǎng)的愜意方式享受健康、溫馨的幸福晚年，在回歸自然，返璞歸真的過程中，實(shí)現(xiàn)人與自然、人與文化、現(xiàn)實(shí)和歷史的和諧共存。 （一）理念經(jīng)營起點(diǎn)：1、年輕一族：忙于創(chuàng)業(yè)、工作，整日勞頓，沒有閑暇照顧老人2、退休老年群體：時(shí)間充足，精力充沛，閱歷豐富，有能力，素養(yǎng)高，缺乏關(guān)心與照顧3、都市生活成本：物價(jià)上漲是全球經(jīng)濟(jì)的大趨勢。 4、都市老人生命質(zhì)量：環(huán)境污染嚴(yán)重，空氣質(zhì)量差，食物多為非綠色食品，很難補(bǔ)充身體所需營養(yǎng)，健康狀況、生命質(zhì)量令人擔(dān)憂。5、政府壓力：在中國進(jìn)入老齡社會(huì)以后，養(yǎng)老、醫(yī)療早已是政府財(cái)政支出的大項(xiàng)，由于城市空氣質(zhì)量的下降，大筆的養(yǎng)老、醫(yī)療支出，使政府負(fù)擔(dān)日趨加重。6、能源：夏季水電能源緊張，能耗加大；夏季室內(nèi)外溫差大，對老年人的身體健康危害較大。7、公共交通設(shè)施：老年人乘車免費(fèi)等相關(guān)老年人優(yōu)惠政策的出臺(tái)，加之晨練的需求，導(dǎo)致了本就擁堵不堪的城市公共交通設(shè)施愈發(fā)緊張，尤其是早晨上班高峰期間。 （二）泰美鄉(xiāng)居基地核選標(biāo)準(zhǔn) 1. 溫度條件：該區(qū)域夏季室內(nèi)最高溫度不超過30度，冬季最低溫度不低于10度。無需空調(diào)。 2. 安全條件：無傳染病隱患源和自然災(zāi)害歷史。 3. 區(qū)位條件：距離航空/列車站點(diǎn)城市不超過2小時(shí)車程。 4. 游覽條件：2小時(shí)車程內(nèi)有一定游憩資源，農(nóng)居所在地具有明顯的宜居特色。 5. 支持條件：當(dāng)?shù)乜h（區(qū)）級政府有對口接洽部門，且非常重視。 6. 社會(huì)條件：此地民風(fēng)相對淳樸、好客，治安條件良好。 （三）泰美鄉(xiāng)居預(yù)期效果1、充分利用村莊大量閑置的民居，增添配套設(shè)施，改建成干凈、舒適的鄉(xiāng)居，讓城市老人體驗(yàn)田園幽居，候鳥養(yǎng)老。由此一來，在綜合利用閑置民居的同時(shí)，增加了農(nóng)民收入，滿足了城市老年群體的健康養(yǎng)老需求，一舉多得。2、農(nóng)村過剩勞力經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，能夠有效的做到專業(yè)服務(wù)人員就地化，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。3、居民自己種植的農(nóng)副產(chǎn)品是真正的無污染綠色食品，在保證到來的城市老人吃上無公害食品的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品就地直銷。4、對于城市老人來講，在如畫的田園鄉(xiāng)居，呼吸自由自在的純凈空氣，享受綠色美味，收獲健康和喜悅，同安享幸福晚年。老人身心愉悅，自然健康少生病，從而，大大減少醫(yī)療開支。5、如果長期有合適的鄉(xiāng)居異地養(yǎng)老，城鎮(zhèn)老人可以考慮將城市房子出租，解決房源緊缺，讓資源得到有效利用，同時(shí)又能解決養(yǎng)老資金問題。6、城市退休老人有豐富的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，良好的專業(yè)知識(shí)，較高的文化素養(yǎng)，加上準(zhǔn)確的商業(yè)信息，可以推動(dòng)農(nóng)村整體素質(zhì)的提高，為新農(nóng)村建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，提升農(nóng)村文化氛圍。充分挖掘質(zhì)樸的民風(fēng)、民俗，使非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到有效保護(hù)。（四）合作模式項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)：遠(yuǎn)見機(jī)構(gòu)全面負(fù)責(zé)泰美鄉(xiāng)居基地所在村的接待標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境改造提升的規(guī)劃設(shè)計(jì)。技術(shù)指導(dǎo)：由遠(yuǎn)見機(jī)構(gòu)對基地農(nóng)家樂戶接待設(shè)置配套與改造提供專門技術(shù)輔導(dǎo)。服務(wù)培訓(xùn)：泰美鄉(xiāng)居負(fù)責(zé)人員對泰美鄉(xiāng)居基地農(nóng)家樂戶的服務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)范化服務(wù)培訓(xùn)。集中營銷：品牌統(tǒng)一、科學(xué)策劃、獨(dú)具風(fēng)格營銷。將泰美鄉(xiāng)居基地納入到遠(yuǎn)見泰美鄉(xiāng)居度假養(yǎng)老交換系統(tǒng)，進(jìn)入遠(yuǎn)見泰美鄉(xiāng)居全國的客源交換平臺(tái)。（雙方進(jìn)行統(tǒng)一營銷）客源輸送：基地項(xiàng)目驗(yàn)收培訓(xùn)后，組織客人前往基地進(jìn)行體驗(yàn)消費(fèi)。組織管理：政府部門成立專門的管理班子，對加入泰美鄉(xiāng)居基地的民俗戶進(jìn)行統(tǒng)一組織與協(xié)調(diào)；基礎(chǔ)配套：基地建設(shè)區(qū)域的水、電、路等基礎(chǔ)配套建設(shè)由縣政府承擔(dān)，且基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)進(jìn)度早于泰美鄉(xiāng)居項(xiàng)目進(jìn)度。 泰美鄉(xiāng)居作為一種回歸自然、崇尚田園生活的休閑模式，篩選具有生態(tài)條件、交通條件、人文條件優(yōu)勢的文明鄉(xiāng)村作為養(yǎng)生度假基營地，搭建異地交換養(yǎng)生、療養(yǎng)平臺(tái)，讓城市老人以健康、閑適、療養(yǎng)的愜意方式享受健康、溫馨的幸福晚年。裊裊炊煙喚起的是兒時(shí)那稚嫩、美妙的記憶，一杯清茶，屢屢馨香，空氣里彌漫的滿是煥發(fā)了生機(jī)的芬芳?xì)庀?。同時(shí)在城鄉(xiāng)之間搭建了文明之橋，這種文明的溝通與交流，既意味著旅行者對農(nóng)耕文明的體味、了解與洞悉，也意味著鄉(xiāng)村對現(xiàn)代文明的日趨開放與包容，更意味著具有悠久歷史的中國農(nóng)業(yè)文化的傳承與創(chuàng)新。使各類農(nóng)耕、鄉(xiāng)土、民俗等文化得到了挖掘，傳統(tǒng)的民風(fēng)名俗及民間藝術(shù)得到了原汁原味地再現(xiàn)。 六、休閑農(nóng)業(yè)區(qū)創(chuàng)建工作帶來的明顯效益 （一）組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)劃先行，扎實(shí)推進(jìn)休閑農(nóng)業(yè)創(chuàng)建工作。 1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)是創(chuàng)建生態(tài)村的組織保障。橫渡鎮(zhèn)黨委政府和河西村兩委一直重視農(nóng)業(yè)觀光旅游的建設(shè)，特別是近幾年來，河西村兩委更是將創(chuàng)建省級休閑農(nóng)業(yè)村和國家級生態(tài)村工作列為重點(diǎn)工作之一。專門成立領(lǐng)導(dǎo)工作小組，落實(shí)休閑農(nóng)業(yè)創(chuàng)建中各項(xiàng)工作的具體任務(wù)，認(rèn)真組織實(shí)施，確保休閑農(nóng)業(yè)村創(chuàng)建工作能圓滿完成。 2、編制規(guī)劃為休閑農(nóng)業(yè)村創(chuàng)建指明了方向。為確保生態(tài)村建設(shè)總體規(guī)劃的科學(xué)性、實(shí)用性和可持續(xù)性，在縣環(huán)保局和橫渡鎮(zhèn)政府的支持下，河西村聘請了池州學(xué)院資源環(huán)境與旅游發(fā)展研究中心主任朱同林教授編制了規(guī)劃，制訂了河西村休閑農(nóng)業(yè)村建設(shè)規(guī)劃，系統(tǒng)、全面、完整地論證了河西村的現(xiàn)有資源、建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，力爭至2015年把河西村打造成山清水秀、環(huán)境優(yōu)美、游客不絕的新興旅游中心村，最終實(shí)現(xiàn)全村農(nóng)業(yè)、旅游經(jīng)濟(jì)和社會(huì)系統(tǒng)的良性循環(huán)和協(xié)調(diào)發(fā)展。 （二）彰顯亮點(diǎn)，發(fā)展旅游，打造獨(dú)具魅力休閑農(nóng)業(yè)村。1、 “新能源工程”扮靚徽派移民新村。河西村以新農(nóng)村建設(shè)契機(jī)，將油紙街移民新村為農(nóng)業(yè)旅游村建設(shè)重點(diǎn)，打造鄉(xiāng)村旅游建設(shè)的亮點(diǎn)；彰顯河西生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)特色。因地勢原因，河西村油紙街村民組歷年來屢遭洪水襲擊，居民苦不堪言，全組40戶村民迫切實(shí)施移民搬遷。經(jīng)省規(guī)劃設(shè)計(jì)院考察設(shè)計(jì)，在距老街300米處開發(fā)建設(shè)油紙街新村，新村海拔高于老街約3米，具有皖南山區(qū)徽派建筑風(fēng)格，住宅實(shí)用，功能完善，力求環(huán)保。此外，將本著“一戶一宅、保護(hù)土地”的原則，拆除破舊老房，實(shí)施復(fù)墾還林，使新村掩映在花果叢中。在縣環(huán)保、農(nóng)委等部門的支持下，河西村還在移民新村和石橋步組啟動(dòng)了“新能源工程”，在全縣率先引進(jìn)了先進(jìn)的生活污水處理系統(tǒng)，安裝了一批太陽能路燈和太陽能熱水器，為進(jìn)一步發(fā)展旅游奠定了基礎(chǔ)。 2、沼氣建設(shè)帶動(dòng)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展。河西村近年來將發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)作為創(chuàng)建生態(tài)村的一個(gè)重要內(nèi)容，利用國債、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧等項(xiàng)目資金，新建沼氣池351口，成為全縣最早“百池村”之一。通過沼氣建設(shè)，在全縣率先推廣“豬沼果（菜）生態(tài)模式，即果樹苗木期的果園里套種蔬菜，形成立體農(nóng)業(yè)的格局，果園里套種的蔬菜成了豬飼料，豬糞產(chǎn)生沼氣和沼液，沼氣用于炊事，沼液用于施肥，在沼氣的上游發(fā)展了養(yǎng)殖業(yè)，下游既滿足了果樹所需的有機(jī)肥料，又節(jié)省了治蟲的農(nóng)藥。沼氣綜合利用既節(jié)約了薪柴，保護(hù)了山林，又降低了環(huán)境污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，提高了水果品質(zhì)；同時(shí)，以沼氣建設(shè)為紐帶，上帶養(yǎng)殖業(yè)，下帶種植業(yè)，促進(jìn)了庭院經(jīng)濟(jì)和經(jīng)果林的發(fā)展。為此，河西村先后被授予全省能源建設(shè)先進(jìn)單位、省級、市級生態(tài)示范村等稱號(hào)。 3、具體措施保護(hù)農(nóng)業(yè)資源。 河西村嚴(yán)格控制環(huán)境污染，保護(hù)好土地、森林、地下水等自然資源，堅(jiān)決制止亂砍濫伐，加大天然闊葉林的保護(hù)力度，鞏固和提高森林覆蓋率；此外，河西村加強(qiáng)野生漁類資源保護(hù)。從2007年開始對流經(jīng)本村的一段鴻凌河實(shí)行了承包，并經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，申報(bào)領(lǐng)取了利用天然河流從事水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的有關(guān)證件，在村口醒目處設(shè)立了野漁類資源保護(hù)警示牌，確定了專人對河流進(jìn)行管護(hù)，規(guī)范了野生漁類資源保護(hù)行為。 4、石