質(zhì)量手冊修訂版B.doc

版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量手冊修改頁批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.00-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共1頁 文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者 核準(zhǔn)：編制：版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì) 量 手 冊 目 錄批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.00.0-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共1頁 章節(jié) 名 稱 摘 要 頁 碼00. 0.目錄 2001 質(zhì)量手冊發(fā)布令 3002 管理者代表任命書 4003 質(zhì)量方針與目標(biāo) 601公司簡介 702公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 803 質(zhì)量手冊說明 1403. 1 質(zhì)量手冊的管理 1403. 2.2 范 圍 1403. 2.3.引用標(biāo)準(zhǔn) 1503. 2.4.術(shù)語、定義、縮略語 154 質(zhì)量管理體系 1641 總要求 1642 文件要求 165 管理職責(zé) 1951 管理承諾 1952 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1953 質(zhì)量方針 1954 策劃 1955 職責(zé)、權(quán)限和溝通 2056 管理評審 216 資源管理 2361 資源提供 2362 人力資源 2363 基礎(chǔ)設(shè)施 2364 工作環(huán)境 237 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2571 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 2572 與顧客有關(guān)的過程 2573 設(shè)計和開發(fā) 2674 采購 2875 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 2976 監(jiān)視和測量裝置的控制 318 測量、分析和改進(jìn) 3381 總則 3382 監(jiān)視和測量 3383 不合格品控制 3584 數(shù)據(jù)分析 3585 改進(jìn) 35附錄.A：程序文件一覽表 37 附錄.B: 生產(chǎn)工藝流程圖 38版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量手冊發(fā)布令行批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.00.1-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共1頁 質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司XXXXXX產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造、銷售及服務(wù)的特點(diǎn)編制而成，目的是提高員工素質(zhì)和企業(yè)的整體管理水平，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的XXXXXXX產(chǎn)品和服務(wù)。本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾，并對本公司的質(zhì)量體系提出了具體要求，作為內(nèi)部和外部評價本公司滿足客戶和法律法規(guī)要求能力的依據(jù)。我批準(zhǔn)本手冊作為本公司全體員工在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)全過程的行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布，自2006年12月1日起遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2006年11月28日版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊管理者代表任命書批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.00.2-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共1頁 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系的要求，加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXXX為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系的各個過程。 2向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求，作為管理評審和質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 3確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識。 4代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2006年11月28日版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.00.3-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共2頁 質(zhì)量方針發(fā)布令今決定：“持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)，確保滿足客戶需要”為我公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的具體涵義如下：1體現(xiàn)本公司滿足客戶需求、增強(qiáng)顧客滿意的承諾，公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營活動均以顧客為中心展開各項工作。2把產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)的生命，強(qiáng)化每個員工的質(zhì)量意識，質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，確保霧化效果等主要性能指標(biāo)和涂裝工具產(chǎn)品的外觀達(dá)到顧客要求。3通過加強(qiáng)管理、持續(xù)改進(jìn)，不斷提高交付保證能力和服務(wù)水平，建立良好的企業(yè)信譽(yù)，穩(wěn)定和擴(kuò)大用戶。 總經(jīng)理：2006年11月28日版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.00.3-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第2頁 共2頁 公司今后三年質(zhì)量目標(biāo)2007年成品組立合格率96.5%；主要零部件(槍體、頂針、噴嘴、噴蓋)合格率93%；客戶滿意率94%；2008年成品組立合格率97%；主要零部件合格率94%；客戶滿意率95%；2009年成品組立合格率97.5%；主要零部件合格率95%；客戶滿意率96%； 上述內(nèi)容我公司2009年前的質(zhì)量目標(biāo)，每年初由管理者代表將當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門執(zhí)行。全公司員工必須深刻理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理： 2006年11月28日版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊公 司 簡 介批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.1-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共1頁 公 司 簡 介XXXXXXXXXXXXXXX有限公司是專業(yè)生產(chǎn)各種XXXXXXXX的一家臺資企業(yè)。公司擁有一批進(jìn)口的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,一批技術(shù)過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工,一套完善的管理理念和健全的管理制度。生產(chǎn)速度快、產(chǎn)品品質(zhì)高,能大批量生產(chǎn)噴槍等各類風(fēng)動涂裝工具產(chǎn)品，滿足顧客的需求。公司位于XXX市XXXX鎮(zhèn)329國道旁的工業(yè)區(qū),交通便捷。為更好的滿足顧客，以更好的產(chǎn)品、更好的服務(wù)回報用戶,本公司導(dǎo)入ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系,以期為本公司的發(fā)展帶來新的契機(jī)。聯(lián)絡(luò)、聯(lián)系方式:公司地址：公司董事長/總經(jīng)理：電 話：傳 真：手 機(jī)：公司網(wǎng)址:E - mail：版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.2-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共6頁 公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)021公司組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 財務(wù)部 行政部業(yè)務(wù)部采購部生管部設(shè)計部品管部 組立車間機(jī)加車間原料倉庫成品倉庫 0.2.2崗位職責(zé)和權(quán)限：0.2.2.1總經(jīng)理： A、總經(jīng)理是公司的最高管理層，對本公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品的最終質(zhì)量全面負(fù)責(zé); B、主持制定并組織實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);C、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)，建立健全本公司的質(zhì)量責(zé)任制；版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.2-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第2頁 共6頁 D、保證提供公司的運(yùn)作和發(fā)展所需的資源配備，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織 結(jié)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系；E、負(fù)責(zé)主持公司的管理評審會議；F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府及相關(guān)單位的關(guān)系；G、負(fù)責(zé)對技改項目和新項目的審批；0.2.2.2管理者代表：A、負(fù)責(zé)組織建立公司的質(zhì)量管理運(yùn)行文件，確保符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并負(fù)責(zé)審核公司規(guī)范化動作的程序文件； B、負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核組組長和組員； C、負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃及內(nèi)審報告； D、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性及改進(jìn)情況； E、組織、跟進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的推廣，不斷提出補(bǔ)充改善意見，監(jiān)督其實(shí)施效果； F、負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； G、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理手冊、程序文件的編寫與審核； H、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意見；0.2.2.3品管部：A、 做好進(jìn)料檢驗(yàn)、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作，保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；B、 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品合格標(biāo)識的使用負(fù)責(zé)；C、 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)；D、 負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和例行性試驗(yàn)工作；F、必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集分析工作；G、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門工藝環(huán)境的監(jiān)督H、參與供方評價工作；I、負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的計量檢定、管理工作；J、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審、管理評審組織實(shí)施工作；K、負(fù)責(zé)客戶投訴處理及監(jiān)督檢查不符合糾正和預(yù)防措施工作；L、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項；0.2.2.4行政部：版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.2-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第3頁 共6頁 A、負(fù)責(zé)公司日常行政管理，督促各部門遵守公司各項規(guī)章制度； B、負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和制定公司年度教育培訓(xùn)計劃； C、協(xié)調(diào)勞資雙方的正常關(guān)系，妥善處理人事糾紛； D、依照政府的要求，落實(shí)企業(yè)應(yīng)盡的職能和義務(wù)； E、各人才人才渠道的聯(lián)系以及各類人才信息情報的收集。 F、各崗位人員招聘、應(yīng)試工作的進(jìn)行，新進(jìn)員工入廠手續(xù)辦理及個人檔案的建立和管理；對公司人員的補(bǔ)充、配備、晉升、培訓(xùn)等規(guī)劃；G、每月人員流動情況的收集及流失原因的分析；H、對公司人事規(guī)章制度、福利政策等進(jìn)行規(guī)劃與修訂；I、檢查考勤卡、對打卡出現(xiàn)的異常進(jìn)行追蹤處理及罰款的具體執(zhí)行；J、員工請假、調(diào)休的登錄，每月做出勤報表。以及考勤資料、請假單的整理歸檔；K、新進(jìn)員工相關(guān)證件的辦理檢查，并對員工遺失的證件進(jìn)行補(bǔ)辦；L、與公司質(zhì)量管理有關(guān)的法律、法規(guī)由行政人事部負(fù)責(zé)收集、管理。M、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理與控制 N、員工考勤的統(tǒng)計匯總；承辦上級交付的其它工作；0.2.2.5生產(chǎn)部： A、全面負(fù)責(zé)車間及所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患； B、根據(jù)實(shí)際情況合理做出制造計劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶交貨期交貨； C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配員工。協(xié)調(diào)好員工與上級領(lǐng)導(dǎo)及制造部同其它部門之間的關(guān)系，隨時將上級的意圖傳達(dá)給各級員工； D、制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)員工正確按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和記錄； E、掌握生產(chǎn)動態(tài)，隨時組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負(fù)責(zé)制造過程按工藝規(guī)定的要求進(jìn)行控制； F、負(fù)責(zé)公司設(shè)備和固定資產(chǎn)的管理，通過對設(shè)備的計劃、安裝、建檔、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理、改造、更新直至報廢的全過程的管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)行，不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)行效率； G、負(fù)責(zé)設(shè)備的備品、備件計劃，以配合采購部工作； H、負(fù)責(zé)公司公共設(shè)施的設(shè)備維修管理；I、組織對設(shè)備供應(yīng)商的評價工作；版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.2-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第4頁 共6頁 J、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提出評價意見及對工夾具提供品質(zhì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；K、負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管及發(fā)放；L、監(jiān)督倉管員保持環(huán)境的整潔，物品的標(biāo)識及合理放置，不合格外購物資的最終處理；M、完成公司交辦的其他事項。0.2.2.6業(yè)務(wù)部： A、制定銷售策略和銷售價格，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；B、樹立質(zhì)量、成本、服務(wù)觀念建立暢通的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶群；C、負(fù)責(zé)本部員工的內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提高管理水平，整體水平，并負(fù)責(zé)公司品牌、形象的建立、推廣； D、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員銷售工作的日常管理和業(yè)績考核； E、加強(qiáng)與客戶交流，密切與客戶溝通； F、負(fù)責(zé)合同或訂單的受理、評審、簽訂和對外處理合同或訂單事宜 G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查，組織處理客戶投訴、退貨H、負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查組織實(shí)施工作；I、負(fù)責(zé)客戶投訴接收及反饋溝通工作J、負(fù)責(zé)進(jìn)出口報關(guān)工作K、完成公司交辦其他事項；0.2.2.7采購部A、根據(jù)生管部編制的物料需求表和庫存情況下達(dá)采購單B、選擇和組織評價合格供方, 建立材料供方檔案，在合格供方中實(shí)施采購和對供方業(yè)績按月統(tǒng)計,對檢驗(yàn)判定為不合格的外協(xié)、外購產(chǎn)品及時與供方協(xié)商解決。C、對經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的原材料、外購件及時處理或調(diào)換。D、控制資金占用，掌握庫存物資情況，嚴(yán)格控制和逐步減少物資庫存。E、掌握材料庫存物資情況，抓好倉庫管理，嚴(yán)格執(zhí)行期量標(biāo)準(zhǔn)。F、上級部門交辦的其它任務(wù)；0.2.2.8設(shè)計部 A、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計，完成年度設(shè)計開發(fā)任務(wù)。B、不斷完善設(shè)計制造階段的質(zhì)量工作，努力提高設(shè)計工藝水平。C、編制確保產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計、工藝文件、檢驗(yàn)文件及工序質(zhì)量文件等技術(shù)性文件，并版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.2-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第5頁 共6頁 予以控制。D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃和特殊過程確認(rèn)。F、協(xié)助行政部組織各類人員的技術(shù)管理教育與培訓(xùn)。 G、會同采購部門做好供方評定工作，并實(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。H、上級部門交辦的其它事項。0.2.2.9車間A、按生管部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)安排。B、控制生產(chǎn)工序中的不合格品,確保產(chǎn)品質(zhì)量。C、按規(guī)定做好設(shè)備的檢修、維護(hù)和保養(yǎng)工作。D、組織實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場“5S”活動，確保工作環(huán)境整潔有序。 E、上級交辦的其它任務(wù)。0.2.2.10操作員工A、熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件和操作規(guī)程。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，確保質(zhì)量。B、認(rèn)真搞好自檢，努力學(xué)習(xí)技能，提高操作能力。C、按規(guī)定認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄。D、精心維護(hù)設(shè)備，使其保持良好的狀態(tài)。 E、保證不合格品不送檢、不轉(zhuǎn)序。2.2.2.11品檢員A、按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件規(guī)定，認(rèn)真檢驗(yàn)產(chǎn)品（進(jìn)貨材料、半成品或成品），確保不合格品不流入下道工序。B、做好不合格品的標(biāo)識。C、按檢驗(yàn)日報表的項目要求認(rèn)真填寫，力求完整，數(shù)據(jù)正確，不能遺漏，并保留相關(guān)記錄。0.2.2.12倉管員A、倉庫管理應(yīng)做到：整齊化：各種物資分類堆放，庫容整齊，擺放整齊；定位化：確定庫位，有條件的設(shè)定架號；三清：材質(zhì)清，規(guī)格清，數(shù)量清；三一致: 帳、卡、物一致。版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.2-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第6頁 共6頁 B、對庫存物質(zhì)應(yīng)遵循：先進(jìn)先出的原則和最小庫存量的原則C、倉庫實(shí)行 “5S”管理活動，通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔，以防產(chǎn)品受潮、變質(zhì)。D、嚴(yán)守工作崗位，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量手冊說明批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.3-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共2頁 0.3.1 質(zhì)量手冊管理0.3.1.1 質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布A由管理者代表組織編寫小組，依據(jù)GB/T 19001：2000 idt ISO 9001：2000 的有關(guān)要求，根據(jù)本公司實(shí)際情況，編寫質(zhì)量手冊。B質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。C質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。0.3.1.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放A質(zhì)量手冊的發(fā)放由行政部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放的范圍為總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。B受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，在調(diào)離工作或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.3.1.3 質(zhì)量手冊的更改和換版A質(zhì)量手冊的更改和換版由管理者代表會同行政部組織實(shí)施。質(zhì)量手冊需更改時，（如體系變更時、組織機(jī)構(gòu)變化時、有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)變更時、顧客要求變化時以及組織內(nèi)部認(rèn)為有必要更改時）應(yīng)由更改提出人或更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫質(zhì)量文件更改申請表（內(nèi)容較多時增加附頁）說明更改原因。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。更改后的質(zhì)量手冊其版本標(biāo)識、使用標(biāo)識和更改標(biāo)識仍應(yīng)符合文件控制程序的規(guī)定?？梢圆捎酶捻撎鎿Q作廢頁的形式更改，所有更改由行政部統(tǒng)一集中實(shí)施。B當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或企業(yè)的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.3.1.1條的有關(guān)規(guī)定。C質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍按0.3.3.2.A條的規(guī)定，由行政部負(fù)責(zé)做好收發(fā)、登記、編目、標(biāo)識等工作。0.3.1.4 質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。本手冊由黃彥智、胡萍、劉波、胡英姿、葉昌敏、張丹等編制，審核：朱國紅。0.3.2質(zhì)量手冊的目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義與縮略語0.3.2.1目的為了證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過質(zhì)量體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，以保證符合顧客和法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。0.3.2.2范圍本手冊涵蓋GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，其章節(jié)不作刪減。本手冊的覆蓋產(chǎn)品為：風(fēng)動涂裝工具。本手冊是公司開展質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，能用于內(nèi)部和外部（包括第二、三方審核）評定公司滿足顧客、法律法規(guī)和自身要求的能力。版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量手冊說明批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.0.3-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第2頁 共2頁 0.3.2.3引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190002000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO 9000：2000）GB/T 190012000 質(zhì)量管理體系 要求（idt ISO 9001：2000）0.3.2.4術(shù)語、定義本手冊采用GB/T 19000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，并作適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充，具體如下：A.本手冊使用的供應(yīng)鏈為： 供方本公司顧客。B.歸口管理部門：對質(zhì)量管理體系中某項要求實(shí)施管理的部門，需要時編寫程序文件。C.普通合同：涉及內(nèi)外銷產(chǎn)品中一般產(chǎn)品的銷售合同。D.特殊合同：有下列情形之一者屬特殊合同。 涉及產(chǎn)品有較難實(shí)現(xiàn)的技術(shù)要求的銷售合同；涉及新產(chǎn)品的銷售合同；要求交貨期特別短的銷售合同。 E.一般產(chǎn)品：與曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品相同、相近或相似，功能、性能無明顯差異的產(chǎn)品。F.新產(chǎn)品：功能、性能有顯著改進(jìn)，或與曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品不完全相同的產(chǎn)品。0.3.2.5縮略語A.GB/T 19000：GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語。B.GB/T 19001：GB/T 19001-2000質(zhì)量管理體系 要求。C.本公司：寶麗（寧波）風(fēng)動工具有限公司。D.本手冊：寶麗（寧波）風(fēng)動工具有限公司質(zhì)量手冊。E.產(chǎn)品要求：與產(chǎn)品有關(guān)的要求。F.設(shè)計部：設(shè)計開發(fā)部G.生管部：生產(chǎn)管理部H.品管部：品質(zhì)管理部I.行政部：公司行政部J.業(yè)務(wù)部：銷售業(yè)務(wù)部版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.4-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共3頁 4 質(zhì)量管理體系4.1總要求 本公司按照GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用PDCA方法以文件形式建立質(zhì)量管理體系，并承諾對其加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，確保其有效性。4.1.1 經(jīng)過識別，本公司建立質(zhì)量管理體系時，所需的過程如下圖，圖中還指明了各過程之間的相互作用。 高 層 管 理 過 程 輸入 輸出 顧客要求 風(fēng)動涂裝工具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 顧客滿意 支 持 過 程屬于高層管理活動的過程有：質(zhì)量管理體系的策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；作出管理承諾；制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；規(guī)定職責(zé)、權(quán)限；組織內(nèi)部溝通；實(shí)現(xiàn)管理評審；進(jìn)行資源配備。屬于XXXXXXXXX產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程依次為：訂單的獲得及其相關(guān)活動的過程；設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供（包括：產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性和顧客財產(chǎn)管理）；過程的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品的控制；實(shí)施數(shù)據(jù)分析；必要時采取糾正措施、預(yù)防措施；不斷改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客滿意。屬于支持過程的有：人員的招聘；員工能力、意識的培養(yǎng)；各種設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；文件的有效控制；記錄的有效保存等。4.1.2 為保證上述過程的有效運(yùn)行，本公司規(guī)定“有效”是判定過程是否合理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3 確保為過程運(yùn)行提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行并對過程進(jìn)行監(jiān)視。4.1.4 測量、監(jiān)控和分析這些過程。4.1.5 采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 本公司涂裝工具產(chǎn)品的槍體和壺、蓋鑄造，小零件電鍍等均為外包過程，應(yīng)對每個外協(xié)供方進(jìn)行選擇評價；具體按照外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行控制。4.2 文件要求4.2.1總則A.由總經(jīng)理制訂、發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并由管理者代表將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門；B.按GB/T 19001要求編寫質(zhì)量手冊，見0.3.1；C.按GB/T 19001要求編制Q/PN2.423文件控制程序、Q/PN2.424記錄控制程序、Q/PN2.822內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、Q/PN2.83不合格品控制程序、 Q/PN2.852 版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.4-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第2頁 共3頁 糾正措施控制程序、Q/PN2.853預(yù)防措施控制程序。根據(jù)公司特點(diǎn)，還編制了Q/PN2.56管理評審控制程序、Q/PN2.62人力資源管理控制程序、Q/PN2.72與顧客有關(guān)的過程控制程序、Q/PN2.73設(shè)計和開發(fā)控制程序Q/PN2.74采購控制程序、Q/PN2.76.1監(jiān)視和測量裝置控制程序等共14個程序文件，具體見附錄A。其余要求在質(zhì)量手冊中載明。D.為使產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求，本公司制定了產(chǎn)品圖紙以及有關(guān)工藝文件、檢驗(yàn)文件等作業(yè)指導(dǎo)性文件。E.為闡明所取得的結(jié)果或所提供的活動而保留有各種記錄。4.2.2質(zhì)量手冊本手冊根據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制，系統(tǒng)扼要地闡述了本公司質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系過程及其活動和相互作用，手冊覆蓋風(fēng)動涂裝工具產(chǎn)品，是公司開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，能用于內(nèi)部和外部（包括第二、三方審核）評定公司滿足顧客、法律法規(guī)和自身要求的能力，也是全體員工在質(zhì)量活動中必須遵循的基本準(zhǔn)則。本手冊由封面、修改頁、目錄、質(zhì)量手冊發(fā)布令、管理者代表任命書、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、公司簡介、組織結(jié)構(gòu)圖與職責(zé)、手冊說明、正文和附錄幾個部分組成。正文分為五章，分別為：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)。其正文章節(jié)使用GB/T 190012000 idt 與ISO 9001：2000章節(jié)順序號，本手冊從過程目的、過程內(nèi)容和要求、過程職責(zé)三方面進(jìn)行描述，簡要而明確地反映了本公司質(zhì)量管理體系的概貌。質(zhì)量手冊的控制和管理按Q/PN2.423文件控制程序規(guī)定。4.2.3文件控制4.2.3.1文件的分類和管理A公司質(zhì)量管理體系文件分為三類：質(zhì)量手冊 (包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))、程序文件和本公司認(rèn)為需要的其他文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、報告、記錄、規(guī)程、技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖集和與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件等）。其他文件按其性質(zhì)可分為管理性文件和技術(shù)性文件兩類。 B.質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件由行政部實(shí)施管理，技術(shù)性文件由設(shè)計部歸口管理。各文件使用部門配合做好文件的管理。 C.公司文件可以有各種媒體形式，如：紙張、計算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或他們的組合。4.2.3.2公司編制并實(shí)施Q/PN2.423文件控制程序，對質(zhì)量管理體系文件的編號、標(biāo)識、編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、回收和作廢進(jìn)行控制，確保：A.文件由相關(guān)部門、人員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)審查其充分性和適宜性后批準(zhǔn)發(fā)布；B.定期對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊質(zhì)量管理體系批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.4-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第3頁 共3頁 C.分類編制有效版本文件目錄，做好文件標(biāo)識，識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D.對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本； E.文件清晰、易于識別和檢索；F.公司引用的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)，外來圖樣等）均應(yīng)予以標(biāo)識和驗(yàn)證，并控制其發(fā)放；G.作廢文件應(yīng)能及時從發(fā)放和使用的所有場所撤出；對需要保留的已作廢文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防誤用；4.2.3.3對作為質(zhì)量記錄的文件按Q/PN2.424記錄控制程序進(jìn)行控制。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司建立并保持GB/T 19001-2000規(guī)定的21種記錄和其他所需的記錄，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。記錄由行政部歸口管理，各使用部門配合實(shí)施。4.2.4.2公司編制Q/PN2.424記錄控制程序，用于控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置，并確保記錄清晰、易于識別和檢索。程序文件規(guī)定： a. 記錄的標(biāo)識方法，貯存和保護(hù)要求； b. 根據(jù)記錄的性質(zhì)、作用、重要程度，規(guī)定記錄的保存期限； c. 對記錄人員進(jìn)行教育，確保記錄及時、正確、清晰、確保記錄質(zhì)量；d. 定期對記錄實(shí)施和保持情況進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，以持續(xù)改進(jìn)。版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.5-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第1頁 共4頁 5 管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： a.向公司員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性； b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c.按規(guī)定進(jìn)行管理評審； d.確保提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，通過本手冊7.2.1條和8.2.1條的實(shí)施，將其轉(zhuǎn)化為要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意并增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3質(zhì)量方針制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)是八項質(zhì)量管理原則。5.3.1 制定質(zhì)量方針應(yīng)考慮：a.預(yù)期的顧客滿意程度；b.其它相關(guān)方的要求；c.持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和需求；d.所需的資源。5.3.2 質(zhì)量方針應(yīng)做到：a.質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點(diǎn)；b.質(zhì)量方針中必須作出滿足要求（特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性兩個承諾；c.提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)到上述要求時，應(yīng)予以修訂。5.3.3總經(jīng)理已制定了本公司的質(zhì)量方針（見質(zhì)量方針發(fā)布令）。5.3.4實(shí)施措施：a. 通過組織學(xué)習(xí)、討論，利用各種工具廣泛宣傳，將質(zhì)量方針宣貫到本公司全體員工，并使充分理解。b. 為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，應(yīng)每隔6個月至少對質(zhì)量方針評審一次。質(zhì)量方針評審?fù)ǔＨ谌牍芾碓u審。對檢查評審中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取改進(jìn)措施。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量方針發(fā)布令），公司質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致；質(zhì)量目標(biāo)還包括了為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。公司總經(jīng)理確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，每年年初通過管理者代表編制并下版 本 號：B質(zhì) 量 手 冊管 理 職 責(zé)批準(zhǔn)日期：2006-11-28文件編號：Q/PN1.5-2006 實(shí)施日期：2006-12-01修 改 碼：00頁 次：第2頁 共4頁 達(dá)各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)；并通過管理評審對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查評審。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1公司總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，策劃的輸出應(yīng)形成文件。本公司質(zhì)量管理體系策劃的劃分有： a. 按策劃的對象分為體系（過程）策劃和產(chǎn)品策劃； b. 按策劃的性質(zhì)分為常規(guī)條件下的策劃和非常規(guī)條件下的策劃。5.4.2.2體系（過程）策劃時機(jī)和內(nèi)容 a. 在常規(guī)條件下，總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，依據(jù)所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，通過對本手冊第4.2.3、4.2.4、5.5、5.6條及第6、7、8章的過程策劃，確保對質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)活動進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求； b. 當(dāng)質(zhì)量管理體系內(nèi)部或外部條件發(fā)生變化，如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；新技術(shù)引進(jìn)、新設(shè)備采用，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響；顧客或法律法規(guī)要求有重大變化等需要重新策劃時，總經(jīng)理通過管理評審等活動，由管理者代表組織對公司質(zhì)量管理體系先行進(jìn)行策劃。策劃確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.3產(chǎn)品策劃時機(jī)和內(nèi)容 a. 公司常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃按本手冊第7章第7.1條所規(guī)定有關(guān)要求進(jìn)行；b. 特殊產(chǎn)品、項目或合同要求的產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)由設(shè)計部進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)符合策劃的輸出要求，以滿足顧客和法律、法規(guī)要求。產(chǎn)品策劃的內(nèi)容、要求見本手冊第7.1條產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司總經(jīng)理通過制訂各部門（人員）的職責(zé)和權(quán)限和有關(guān)操作規(guī)程、管理制度，規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并通過組織學(xué)習(xí)、宣貫、發(fā)放文件、內(nèi)審和考核檢查等措施在公司內(nèi)得到溝通和全體員工理解實(shí)施。各部門的質(zhì)量職能見管理職能分配表。5.5.2管理者代表 其具體職責(zé)見管理者代表任命書5.5.3內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過下述活動，就質(zhì)量管理體系的過程及