工程建設各方責任主體和有關機構質量行為檢查表.doc

附件2： 表2-1受檢工程基本情況表工程所在市、州(縣、區(qū))： 工程名稱工程地點工程地點開工日期施工許可證號形象進度建筑規(guī)模（總面積或投資額） 平方米（或 萬元）結構類型建筑層數(shù)質量責任主體和有關機構單位名稱單位資質情況項目負責人資格情況建設單位勘察單位設計單位施工單位分包單位監(jiān)理單位施工圖審查機構質量檢測機構備 注檢查組成員簽字： 檢查日期： 表2-2工程建設各方責任主體和有關機構質量行為檢查表 序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價建設單位1施工前辦理質量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合2施工前辦理施工圖設計文件審查情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合3施工前辦理施工許可(開工報告)情況按規(guī)定辦理 未按規(guī)定辦理符合不符合4按規(guī)定委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合5組織圖紙會審、設計交底、設計變更工作情況按規(guī)定組織 未按規(guī)定組織符合不符合6原設計有重大修改、變動的，施工圖設計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合勘察設計單位7勘察單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合8設計單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合9參加地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工程質量驗收情況全部參加驗收工作部分參加驗收工作未參加任何驗收工作符合基本符合不符合10簽發(fā)設計修改變更、技術洽商通知情況全部簽發(fā)簽發(fā)主要的設計變更、技術洽商通知沒有簽發(fā)符合基本符合不符合11參加有關工程質量問題的處理情況參加有關工程質量問題的處理未參加有關工程質量問題的處理符合不符合施工單位12單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合13項目經(jīng)理資格和到位情況項目經(jīng)理資格符合相應要求，人員到位項目經(jīng)理資格符合相應要求，但人員沒到位項目經(jīng)理資格不符合相應要求符合基本符合不符合14主要專業(yè)工種操作人員上崗資格、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應規(guī)定，工種配備到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格符合相應規(guī)定，工種配備不到位主要專業(yè)工種操作人員上崗資格不符合相應規(guī)定符合基本符合不符合施工單位15施工組織設計或施工方案審批及執(zhí)行情況按管理制度審批，并嚴格執(zhí)行按管理制度審批，但執(zhí)行過程中有偏差審批程序混亂，不按施工組織設計或施工方案執(zhí)行符合基本符合不符合16施工現(xiàn)場施工操作技術規(guī)程及國家有關規(guī)范、標準的配置情況按規(guī)定配置配置不全沒按規(guī)定配置符合基本符合不符合17工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件的實施情況嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不嚴格按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施不按照工程技術標準及審查合格的施工圖設計文件實施符合基本符合不符合18質量問題和質量事故處理情況處理及時，整改措施有效處理及時，但整改不到位未及時處理符合基本符合不符合監(jiān)理單位19單位資質情況單位資質符合相應要求單位資質不符合相應要求符合不符合20總監(jiān)理工程師資格及到位情況總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，人員到位總監(jiān)理工程師資格符合相應要求，但人員沒到位總監(jiān)理工程師資格不符合相應要求符合基本符合不符合21監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制審批內容的執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批，并嚴格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批，但執(zhí)行不認真未按規(guī)定編制、審批符合基本符合不符合22對材料、構配件、設備投入使用或安裝前進行審查情況認真進行審查不認真進行審查未進行審查符合基本符合不符合23對分包單位的資質進行核查情況嚴格進行核查不嚴格進行審查未進行核查符合基本符合不符合24見證取樣制度的實施情況嚴格實施見證取樣制度不嚴格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合基本符合不符合25對重點部位、關鍵工序實施旁站監(jiān)理情況嚴格按規(guī)定實施旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)理，但不嚴格到位未實施旁站監(jiān)理符合基本符合不符合監(jiān)理單位26檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收情況嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收不嚴格按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收不按檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收符合基本符合不符合27質量問題通知單簽發(fā)及質量問題整改結果的復查情況質量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質量問題整改結果的復查及時，資料齊全質量問題通知單簽發(fā)手續(xù)不全，質量問題整改結果的復查資料不全不按規(guī)定簽發(fā)質量問題通知單，質量問題整改結果不復查符合基本符合不符合工程質量檢測機構28是否超出資質范圍從事檢測活動在資質范圍內承接任務超出資質范圍承接任務符合不符合29檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結論的符合性程度檢測報告嚴格按規(guī)定、按程序審批出具虛假檢測報告符合不符合施工圖審查機構30是否超越認定的審查范圍嚴格在認定的審查范圍從事審查工作超越認定的審查范圍從事審查工作符合不符合31是否按國家規(guī)定的審查內容進行審查嚴格按國家規(guī)定進行施工圖審查存在錯審、漏審符合不符合結果統(tǒng)計建設單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項勘察設計單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項施工單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項監(jiān)理單位符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項工程質量檢測機構符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項施工圖審查機構符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項合計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期: 表23工程建設強制性標準執(zhí)行情況檢查表（工程勘察部分）序號檢查項目檢查內容與方法評價備注符合基本符合不符合1現(xiàn)場及試驗室工作執(zhí)行強制性標準情況鉆探及取樣2原位測試3室內試驗4其他工作5編制技術文件執(zhí)行強制性標準情況勘察手段和勘察工作量是否合理6巖土指標和承載力是否正確7場地類別和地震液化的判定是否正確8對地質災害和特殊性巖土的評估是否正確9地表水、地下水對建筑材料腐蝕性影響評價10技術文件內容是否存在重要缺漏11是否有其他文字、數(shù)據(jù)、圖紙的錯誤12勘察成果與實際情況的符合程度持力層13地震效應評價結論14地下水15承載力和變形參數(shù)16基坑支護參數(shù)17文件中其他重要結論結果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：表24工程建設強制性標準執(zhí)行情況檢查表（房屋建筑工程設計部分）序號檢查項目檢查內容與方法評價備注符合基本符合不符合1地基基礎設計設計采用的地基參數(shù)是否符合勘察成果，地基計算、地基處理、樁基及基礎設計是否符合GB50007等強制性標準的規(guī)定2結構類型是否采用了規(guī)范規(guī)定的結構類型，多層砌體房屋的層數(shù)和高度是否符合GB50011第7.1.2條的規(guī)定3設計荷載設計采用的荷載是否符合GB50009等強制性標準的規(guī)定，標準中未明確規(guī)定的荷載取值是否有依據(jù)4抗震設防類別和抗震設防標準抗震設防類別和抗震設防標準是否符合GB50223、GB50011等強制性標準的規(guī)定，建筑場地類別是否符合勘察成果5建筑設計和建筑結構的規(guī)則性建筑設計和建筑結構的規(guī)則性是否符合GB50011等強制性標準的規(guī)定6結構材料結構材料強度設計值及其性能指標是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2條等強制性標準的規(guī)定7地震作用和抗震驗算地震作用和抗震驗算是否符合GB50011、JGJ3等強制性標準的規(guī)定8鋼筋混凝土構件的最小配筋率鋼筋混凝土結構構件中縱向鋼筋的配筋率是否符合GB50010的規(guī)定9多、高層混凝土結構的抗震等級和抗震構造措施結構的抗震等級、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的縱向鋼筋最小配筋率（量）、箍筋的最小直徑及最大間距、剪力墻分布鋼筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等強制性標準的規(guī)定10砌體結構基本構造砌體結構中墻與柱的高厚比、圈梁、墻梁、挑梁的構造是否符合GB50003的規(guī)定11多層砌體結構的抗震措施房屋抗震橫墻的間距、構造柱（芯柱）和圈梁的設置和構造、樓（屋）蓋構造、樓梯間構造是否符合GB50011等強制性標準的規(guī)定12多、高層鋼結構多、高層鋼結構構件的設計是否符合GB50017、JGJ99的規(guī)定，其抗震構造措施是否符合GB50011的規(guī)定13超限高層建筑結構按超限高層建筑工程抗震設防專項審查技術要點(建設部建質2006220號)規(guī)定屬于超限高層的項目，是否按規(guī)定在初步設計階段進行了超限高層抗震專項審查，施工圖設計文件中是否落實了抗震專項審查的內容結果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期：表25工程建設強制性標準執(zhí)行情況檢查表（房屋建筑工程施工部分）檢查項目檢查內容和方法評價備注符合基本符合不符合一、工程資料1技術交底、施工日志技術交底和施工日志應記錄詳實2原材料、成品、半成品、構配件質量有證明文件和試驗報告結構用水泥、鋼筋、外加劑、預拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預應力混凝土的錨具、夾具等質量有合格證明文件和試驗（檢驗）報告單，對重要工程使用砂、石應進行堿活性試驗，預制構件應進行結構性能檢測，砌筑砂漿中摻入有機塑化劑的應有型式檢驗報告3見證取樣和送檢記錄承重結構用水泥及外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、承重墻的磚、砌塊和防水材料等見證取樣和送檢記錄資料及相關試驗（檢驗）報告單4現(xiàn)場計量器具的運行狀況水準儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺的計量檢定證書5施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底施工圖設計文件修改、變更、洽商、交底應符合程序，記錄完整6施工試驗報告（記錄）混凝土試塊、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結構焊縫質量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告等7施工記錄工程定位、基槽驗線、樓層標高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復核記錄；混凝土施工記錄；預應力張拉、灌漿記錄；樁基施工記錄應內容完整、記錄真實8質量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應內容齊全、結論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗收人員應具有相應資格二、地基基礎9地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗方法和數(shù)量應符合要求10樁位偏差、樁頂標高、試件強度偏差和試件留置數(shù)量應符合要求11基坑施工基坑專項施工方案，深基坑專項論證方案，基坑周邊嚴禁超堆荷載，基坑（槽）開挖對周圍建筑物的影響及監(jiān)控三、混凝土結構12模板與支架的設計模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，高支模應有專家論證方案13受力鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量對照施工圖檢查14鋼筋代換當鋼筋的品種、級別或規(guī)格需作變更時，應辦理設計變更文件15鋼筋的加工、綁扎和連接加工、綁扎、連接方式和連接質量是否滿足要求16鋼筋構造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護層厚度檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點部位的箍筋間距，混凝土保護層厚度17預應力鋼筋檢查預應力筋張拉錨固，外露預應力筋的處理及錨具封閉18混凝土強度和試塊留置檢查現(xiàn)場混凝土配合比實際應用情況，計量器具設置應用，預拌混凝土的坍落度，混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等19混凝土的外觀質量和尺寸偏差檢查混凝土外觀質量，抽查混凝土構件尺寸偏差四、砌體結構20砌筑砂漿強度和試塊留置檢查現(xiàn)場砂漿配合比實際應用情況，嚴禁使用脫水硬化的石灰膏，檢查計量器具設置應用，砌筑砂漿稠度、分層度，砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標識等21小砌塊質量施工時所用小砌塊的產品齡期不應小于28天，承重墻體嚴禁使用斷裂小砌塊，小砌塊應底面朝上反砌于墻上22墻體轉角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式墻體轉角處和縱墻交接處應同時砌筑，臨時間斷處應砌成斜槎，抗震設防地區(qū)設置拉結筋情況23灰縫厚度及砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度24預制承重構件安裝觀察檢查已安裝的預制承重構件安裝位置、擱置長度和堆放在場地上的預制構件情況25施工荷載控制觀察檢查樓層堆載情況26構造措施構造柱、圈梁設置情況結果統(tǒng)計符合 項 / 基本符合 項 / 不符合 項檢查組成員簽字： 檢查日期： 表2-6工程建設強制性標準執(zhí)行情況檢查表（市政橋梁工程設計部分）序號檢查項目檢查內容與方法評價備注符合基本符合不符合一 設計標準1荷載標準車輛荷載、人群荷載及其他可變荷載的取值應符合有關規(guī)定城市橋梁荷載標準2結構安全等級是否符合公路橋規(guī)1.0.9條3地震作用地震動峰值加速度取值及依據(jù)4設計洪水頻率是否符合城市橋梁設計準則CJJ11-932.0.3條5防撞擊防撞欄桿防撞等級及墩柱防船只、車輛撞擊應符合有關規(guī)定城市人行天橋墩柱防撞屬強條，公路橋規(guī)屬非強條6安全帶寬度立體交叉的下穿道路與緊靠墩臺的寬度應符合有關規(guī)定城市橋梁設計準則7橋上管線不得在橋上及地下通道內設置污水管，輸送壓力大于0.4Mpa的燃氣管道，電壓大于10kv的電力管線及其他可燃、有毒或腐蝕性的液、氣體管道城市橋梁設計準則城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范8橋下管線工程管線與橋梁之間的最小水平凈距應符合城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范GB50289-98的規(guī)定，如受地形限制不能滿足規(guī)定，應與有關部門協(xié)商采取有效的安全防護措施。9跨線橋下構筑物嚴禁存在生產易燃、易爆和有毒氣體等危險品的工廠、倉庫城市橋梁設計準則二 地基與基礎10基礎埋置深度是否滿足橋規(guī)及防洪、防撞擊要求公路橋規(guī)11基礎設計承載力、穩(wěn)定是否依據(jù)勘察成果及符合橋規(guī)，混凝土樁基構造、混凝土強度等級及布置是否符合橋規(guī)公路橋規(guī)三 結構部分12材料各種強度取值公路橋規(guī)13承載能力荷載組合設計值及重要性系數(shù)公路橋規(guī)14抗裂驗算正截面及斜截面抗裂公路橋規(guī)15砼構件構造保護層、配筋率、預應力梁箍筋設置、預制構件吊環(huán)公路橋規(guī)16鋼結構鋼材容許應力及重要性系數(shù)公路橋規(guī)17抗震抗震等級、場地類別、地震力計算及抗震構造措施公路橋規(guī)四人行天橋撓度、自振頻率、欄桿水平力城市人行天橋規(guī)范五新技術、新材料設計文件中采