員工手冊(cè)_xx礦山一體化管理手冊(cè)

努力了的才叫夢(mèng)想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無(wú)論看多少正能量語(yǔ)錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。發(fā)布20030615實(shí)施20030601發(fā)布一體化管理手冊(cè)編制：審核： 批準(zhǔn)：Q/JK00012003Q/JK一體化管理手冊(cè)目錄第0章 礦山簡(jiǎn)介（略）第一章 一體化管理方針第二章 職能分配第三章 一體化管理體系范圍第四章 綜合管理體系第一節(jié) 總要求第二節(jié) 文件要求第五章 管理職責(zé)第一節(jié) 管理承諾第二節(jié) 關(guān)注相關(guān)方第三節(jié) 管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限第六節(jié) 管理評(píng)審第六章 資源管理第一節(jié) 人力資源管理第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理第三節(jié) 信息交流管理第四節(jié) 工作環(huán)境管理第七章 實(shí)施與運(yùn)行第一節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃第二節(jié) 要求識(shí)別與評(píng)審第三節(jié) 過(guò)程設(shè)計(jì)和建設(shè)第四節(jié) 采購(gòu)過(guò)程管理第五節(jié) 生產(chǎn)管理過(guò)程第六節(jié) 環(huán)境管理第七節(jié) 職業(yè)健康安全管理第八節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)第八章 監(jiān)視和測(cè)量第一節(jié) 顧客滿意度測(cè)量第二節(jié) 內(nèi)部審核第三節(jié) 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量第四節(jié) 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量第五節(jié) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量第六節(jié) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量第七節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八節(jié) 不合格品控制第九節(jié) 不符合控制第九章 數(shù)據(jù)分析第十章 持續(xù)改進(jìn)第一節(jié) 總要求第二節(jié) 糾正和預(yù)防措施附錄1 手冊(cè)管理附錄2 程序文件清單附錄3 手冊(cè)修改控制表附錄4 質(zhì)量目標(biāo)附錄5 重要環(huán)境因素清單附錄6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案附錄7 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃控制清單附錄8 職業(yè)健康安全目標(biāo)附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖第一章 一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開(kāi)采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。行動(dòng)準(zhǔn)則1環(huán)境方面：堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。2水土保持方面：開(kāi)發(fā)一片，治理一片，成效一片3安全生產(chǎn)方面：加強(qiáng)管理夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺(tái)階。第二章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長(zhǎng)管理者代表礦 辦 公 室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機(jī)修廠4 質(zhì)量管理體系4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 管理策劃5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 持續(xù)改進(jìn) 主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號(hào)要 求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門14.2.2質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審管理者代表24.2.3文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理技術(shù)處34.2.4記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門55.1管理承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長(zhǎng)65.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長(zhǎng)75.3質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長(zhǎng)8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表95.4.1質(zhì)量目標(biāo)確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長(zhǎng)10建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長(zhǎng)135.5.1職責(zé)和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表155.5.2管理者代表指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)16建立、實(shí)施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜管理者代表175.5.3內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長(zhǎng)18監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通管理者代表19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門205.6管理評(píng)審主持實(shí)施管理評(píng)審礦長(zhǎng)21協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審，編寫管理評(píng)審報(bào)告管理者代表22向管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門236.1資源提供為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源礦長(zhǎng)246.2人力資源確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部266.3基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處27編制設(shè)備大修計(jì)劃,負(fù)責(zé)重型機(jī)械維修機(jī)修廠28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機(jī)修廠29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室32礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室336.4工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠357.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃礦長(zhǎng)36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠387.2與顧客有關(guān)過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審礦長(zhǎng)39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處407.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處417.4采購(gòu)供方評(píng)價(jià)選擇公司采購(gòu)部42物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處43工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)管理、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠457.5.1采礦過(guò)程控制生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測(cè)量和計(jì)算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測(cè)技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度總調(diào)度室507.5.1選礦過(guò)程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)選礦廠51對(duì)選礦過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠52過(guò)程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠547.5.2過(guò)程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠557.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處57標(biāo)識(shí)應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處587.5.5產(chǎn)品防護(hù)物資出入庫(kù)和倉(cāng)貯管理及防護(hù)計(jì)財(cái)處59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù)計(jì)財(cái)處60火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室637.6監(jiān)測(cè)裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處648.1監(jiān)視測(cè)量過(guò)程策劃策劃監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理者代表658.2.1顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)處668.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施管理者代表678.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施管理者代表718.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室748.3不合格品控制組織不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠768.4數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處778.5.1糾正措施對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過(guò)程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表798.5.2預(yù)防措施對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長(zhǎng)第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求礦長(zhǎng)管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司環(huán)境方針4.2環(huán)境方針規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3信息交流4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核管理評(píng)審4.6管理評(píng)審 主要職責(zé) 相關(guān)職責(zé)第四節(jié)環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人4.2環(huán)境方針制定環(huán)境方針礦長(zhǎng)向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對(duì)外公開(kāi)環(huán)安處4.3.1環(huán)境因素識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室1 環(huán)境因素匯總2 評(píng)價(jià)環(huán)境因素3 形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)價(jià)結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處4.3.2法規(guī)及其他要求法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長(zhǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的考核管理者代表4.3.4環(huán)境管理方案制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長(zhǎng)4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)資源配置礦長(zhǎng)1 建立、實(shí)施、保持管理體系2 協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位4.4.3信息交流內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科4.4.4環(huán)境管理體系文件管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表4.4.5文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理技術(shù)處4.4.6運(yùn)行控制水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù),辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科水/電統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室計(jì)量和考核計(jì)量科維護(hù)管道和線路機(jī)修廠油料的管理使用部門新、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及建設(shè)開(kāi)發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計(jì)財(cái)處工程固體廢棄物的管理環(huán)安處對(duì)相關(guān)方施加影響對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場(chǎng)施加影響行政科危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處采購(gòu)、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處消防管理保衛(wèi)科4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量制定影響環(huán)境的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)計(jì)劃和方法環(huán)安處對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)方法設(shè)定。環(huán)安處對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)目標(biāo)指標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)技術(shù)處4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施管理者代表對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案不符合采取糾正措施環(huán)安處4.5.3記錄環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存檢索處置各部門4.5.4環(huán)境管理體系審核組織內(nèi)部審核管理者代表4.6管理評(píng)審環(huán)境管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編管理評(píng)審報(bào)告管理者代表向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。各部門 第五節(jié) 職業(yè)健康安全管理職能分配表 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求礦長(zhǎng)管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針4.2職業(yè)健康安全方針策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施與運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4 審核管理評(píng)審4.6 管理評(píng)審 主要職責(zé) 相關(guān)職責(zé)第六節(jié)職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人4.2職業(yè)健康安全方針制定職業(yè)健康安全方針礦長(zhǎng)向全體員工傳達(dá)職業(yè)健康安全方針管理者代表職業(yè)健康安全方針對(duì)外公開(kāi)環(huán)安處4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃識(shí)別危險(xiǎn)源各單位匯總危險(xiǎn)源并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)安處制訂并更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序環(huán)安處管理者代表組織風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理者代表4.3.2法規(guī)和其他要求法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處4.3.3目標(biāo)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長(zhǎng)職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核管理者代表4.3.4職業(yè)健康安全管理方案制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案礦長(zhǎng)4.5.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)組建全礦安全生產(chǎn)委員會(huì)礦長(zhǎng)制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長(zhǎng)建立、實(shí)施、保持管理體系協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表4.5.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司職業(yè)健康安全教育各相關(guān)單位4.5.3協(xié)商和溝通內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處內(nèi)部員工勞動(dòng)健康情況的監(jiān)察工會(huì)向官方報(bào)告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處4.5.4文件管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表4.5.5文件和資料控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理質(zhì)檢科4.4.6運(yùn)行控制生產(chǎn)過(guò)程安全管理采礦安全管理采廠選礦安全管理各選廠銅礦開(kāi)采安全管理建設(shè)指揮部新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)建設(shè)部道路交通及車輛管理運(yùn)輸車輛及工程機(jī)械安全管理、麾托車安全管理車管科道路維護(hù)車管科客運(yùn)車輛安全管理辦公室生產(chǎn)性車輛安全管理辦公室礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部放射性安全防護(hù)管理環(huán)安處安全標(biāo)識(shí)管理環(huán)安處職業(yè)病防治管理環(huán)安處女工勞動(dòng)保護(hù)管理人力資源處消防管理保衛(wèi)科對(duì)相關(guān)方施加影響對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場(chǎng)施加影響行政科危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處采購(gòu)、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視制定影響職業(yè)健康安全的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)計(jì)劃和方法環(huán)安處對(duì)職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處組織安全巡查和安全獎(jiǎng)罰工作環(huán)安處對(duì)目標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)環(huán)安處4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施對(duì)日常監(jiān)測(cè)、審核、評(píng)審中的不符合提出糾正和預(yù)防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定與實(shí)施糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位跟蹤驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處記錄和記錄管理職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存檢索處置各部門審核組織內(nèi)部審核管理者代表管理評(píng)審職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編管理評(píng)審報(bào)告管理者代表向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。各部門第三章 一體化范圍1總則一體化管理手冊(cè)對(duì)金礦的管理方針做了闡述，并對(duì)一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)金礦有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理行為符合國(guó)家及地方的法律、法規(guī)要求。2范圍2.1一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)活動(dòng)；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包括金礦的開(kāi)采和選礦與銅礦的開(kāi)采和選冶的各個(gè)過(guò)程。通過(guò)一體化體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，并符合國(guó)家及地方的法律、法規(guī)要求。2.2對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況由于金礦不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的7.5.4條款進(jìn)行刪減。對(duì)于GB/T24001-1996和GB/T28001-2001的要求不作刪減。3引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T24050-2000GB/T28001-20014術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義：GB/T19000-2000GB/T24050-2000GB/T28001-2001第四章 一體化管理體系第一節(jié) 總要求金礦根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，按照管理系統(tǒng)方法和過(guò)程方法建立了一體化管理體系。并形成文件化的管理體系，予以實(shí)施和保持；通過(guò)各種手段持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，以滿足金礦發(fā)展的要求。在建立管理體系時(shí)應(yīng)符合以下要求：1 識(shí)別管理體系所需的過(guò)程，包括生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程，識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。任何過(guò)程都會(huì)產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。2 通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，可以進(jìn)一步確定過(guò)程之間的相互作用和合理地安排過(guò)程的順序，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出重要因素，并對(duì)重要因素的管理加以規(guī)劃。3 為了確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，必須對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，同時(shí)給出運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；這些準(zhǔn)則和方法包括：有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。4 完善信息管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程運(yùn)行情況的監(jiān)控。5 建立健全監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，充分利用各種監(jiān)視和測(cè)量手段，以獲取足夠充分的過(guò)程信息，并對(duì)信息進(jìn)行綜合分析；針對(duì)分析的結(jié)果實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。6 按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過(guò)程，同時(shí)對(duì)重要的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。7 金礦需要外包的過(guò)程包括:7.1 露采過(guò)程中的爆破、鏟裝、運(yùn)輸7.2 選礦過(guò)程中的排渣7.3 各種基建過(guò)程7.4 其他需要經(jīng)過(guò)識(shí)別需要的外包過(guò)程8 對(duì)于以上外包過(guò)程按照采購(gòu)過(guò)程的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證作業(yè)質(zhì)量，同時(shí)對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的產(chǎn)生。第二節(jié) 文件要求1 建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對(duì)文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運(yùn)行提供保障。2 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理手冊(cè)，并定期評(píng)審。3 各部門負(fù)責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。4 技術(shù)處負(fù)責(zé)體系文件的管理。5 管理體系文件應(yīng)包括:5.1 管理手冊(cè)；5.2 一體化方針和管理目標(biāo)5.3 體系運(yùn)行控制所需的程序文件；5.4 為了確保過(guò)程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫相關(guān)的支持性文件；5.5 針對(duì)一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；5.6 對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄；5.7 相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6 管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫并審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，管理手冊(cè)內(nèi)容包括：6.1 管理方針和管理目標(biāo)；6.2 金礦組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；6.3 一體化管理體系的范圍，以及刪減的內(nèi)容和理由；6.4 所引用的程序文件概括說(shuō)明；6.5 管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；6.6 有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。7 金礦編制文件控制程序，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)），以確保：7.1 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；7.2 每次管理評(píng)審前，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門文件進(jìn)行評(píng)審，平時(shí)結(jié)合使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審；因評(píng)審結(jié)果引起對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；7.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制受控文件最新?tīng)顟B(tài)一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；7.4 各單位應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；7.5 文件應(yīng)裝訂、分類，有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，以便于檢索、易于識(shí)別；7.6 外來(lái)文件在使用前得到對(duì)口管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)，并控制分發(fā)；7.7 所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離，并予以標(biāo)識(shí)。8 金礦編制記錄控制程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。8.1 質(zhì)檢科為記錄的管理部門，應(yīng)建立記錄總清單；8.2 各部門負(fù)責(zé)記錄格式的編制；8.3 各部門負(fù)責(zé)記錄的填寫、收集和保存；8.4 記錄標(biāo)識(shí)號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。9 相關(guān)文件：文件控制程序記錄控制程序第五章 管理職責(zé)第一節(jié) 管理承諾礦長(zhǎng)為金礦的最高管理者，礦長(zhǎng)應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：1 向金礦的全體員工傳達(dá)在國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)范的要求下，科學(xué)管理，合理開(kāi)發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。2 制定出符合實(shí)際的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)發(fā)展的需求；使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和管理目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。3 對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。4 確保獲得必要的資源，如：人、財(cái)、物、信息等，保證體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。第二節(jié) 關(guān)注相關(guān)方滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點(diǎn)，在建立管理體系應(yīng)做到：1 最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用各種管理手段和方法以達(dá)到相關(guān)方滿意。2 充分識(shí)別顧客和相關(guān)方明確或潛在的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，并通過(guò)各種手段傳達(dá)到全礦內(nèi)部。3 監(jiān)測(cè)并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方的期望。第三節(jié) 管理方針1 制定與金礦的發(fā)展相適應(yīng)的管理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向。2 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持；3 管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施；4 所制訂的管理方針應(yīng)與金礦實(shí)際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應(yīng)。5 管理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。6 管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。7 管理方針應(yīng)承諾強(qiáng)化管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)。8 管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的制定提供框架。9 管理方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)用各種手段確保方針的實(shí)現(xiàn)。10 管理方針可為外部所獲取。11 當(dāng)金礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。12 相關(guān)文件 一體化管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃1 礦長(zhǎng)應(yīng)確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標(biāo)，形成了完善的目標(biāo)管理體系，并落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化管理過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)整體管理水平的改進(jìn)。1.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：1.1.1 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮:a) 金礦一體化方針的要求；b) 產(chǎn)品的質(zhì)量；c) 過(guò)程工藝指標(biāo)的現(xiàn)有管理水平。1.1.2 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮:a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；b) 金礦一體化方針的要求；c) 股份公司對(duì)金礦的要求；d) 金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃；e) 金礦重要環(huán)境因素的治理與控制；f) 現(xiàn)有職業(yè)健康安全績(jī)效；g) 重要風(fēng)險(xiǎn)因素控制情況；h) 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上可以達(dá)到的程度；i) 取得環(huán)境績(jī)效和對(duì)環(huán)境影響的大??；j) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的要求；k) 相關(guān)方的合理要求。1.2 目標(biāo)、指標(biāo)的制定、落實(shí)、檢查、評(píng)審和修訂按目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序之規(guī)定。2 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對(duì)管理體系的策劃工作，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合管理體系的總要求。2.1 管理體系策劃時(shí)機(jī)：a) 按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系時(shí)；b) 公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 公司的資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；d) 市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；e) 現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。2.2 管理體系策劃內(nèi)容a) 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。b) 根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃管理目標(biāo)。c) 按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)確定管理體系所需的過(guò)程及其接口，對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減時(shí)應(yīng)確定充分的理由。d) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限。e) 組織編制一體化管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過(guò)程的準(zhǔn)則。f) 確定所需的資源配置。2.3 在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃時(shí)，必須滿足管理體系的總要求和管理目標(biāo)的要求，且應(yīng)保持體系的完整性。3 公司制定并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，對(duì)能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，及時(shí)確定、更新重要環(huán)境因素，以便對(duì)重要環(huán)境因素制定合理的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。3.1 環(huán)安處負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，組織各單位對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。3.2 各部門/單位負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.3 環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審查。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金礦重要環(huán)境因素。3.5 在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在相關(guān)方要求的情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。4 建立并保持危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，對(duì)金礦的施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)因素及能夠控制和可望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別，對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，策劃出對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，為職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)。4.1 危險(xiǎn)因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋金礦施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面；識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。4.2 危險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)應(yīng)采取經(jīng)驗(yàn)判斷和定量評(píng)價(jià)法相結(jié)合。4.3 應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)各種危險(xiǎn)因素采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.4 在相關(guān)的法律、法規(guī)變更或金礦的活動(dòng)或運(yùn)行條件，以及相關(guān)方要求等情況下，要重新識(shí)別并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素,環(huán)境與安全處應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并制訂相應(yīng)的控制措施。4.5 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保主動(dòng)性，而不是被動(dòng)性的。5 制定并實(shí)施法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序，識(shí)別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。5.1 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求包括：a) 國(guó)際公約；b) 國(guó)家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； c) 行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件；d) 股份公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；e) 相關(guān)方對(duì)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求5.2 環(huán)安處負(fù)責(zé)確定獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負(fù)責(zé)定期收集和更新相關(guān)的國(guó)家及地方最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)所獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性，組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對(duì)金礦遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3 技術(shù)處負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6 管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制, 經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計(jì)劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊(duì)）。6.1 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對(duì)各種污染源的控制、工藝改進(jìn)及未端治理控制。6.2 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)主要考慮金礦現(xiàn)有的重大危險(xiǎn)因素的管理,考慮如何降低消除和降低風(fēng)險(xiǎn)；考慮改善作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)械的管理。6.3 管理方案主要包括以下內(nèi)容:a) 依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 責(zé)任部門或崗位；d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e) 開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間；f) 驗(yàn)證時(shí)間。6.4 當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化時(shí)，管理方案的責(zé)任部門經(jīng)提出更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后由環(huán)安處實(shí)施更改。6.5 當(dāng)管理方案需正式立項(xiàng),由責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)技術(shù)處統(tǒng)一立項(xiàng)。具體的立項(xiàng)執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度。6.6 管理方案的驗(yàn)證按金礦有關(guān)對(duì)科技項(xiàng)目的管理規(guī)定執(zhí)行。沒(méi)有立項(xiàng)的管理方案由環(huán)安處驗(yàn)證。7 相關(guān)文件7.1 目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序7.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序7.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序7.4 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限1 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。2 礦長(zhǎng)批準(zhǔn)職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表。3 礦長(zhǎng)在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限：3.1確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；3.2向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；3.3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和職工要求的意識(shí)。第六節(jié) 管理評(píng)審1 礦長(zhǎng)應(yīng)按管理評(píng)審程序的要求定期組織有關(guān)人員評(píng)審管理體系，評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性，評(píng)價(jià)管理體系的改進(jìn)需求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)礦長(zhǎng)審批后發(fā)放到參加評(píng)審的人員，參加評(píng)審的人員接到評(píng)審?fù)ㄖ螅匆鬁?zhǔn)備好提交會(huì)議的書(shū)面總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。3 管理評(píng)審輸入：評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件,明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容：a) 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；b) 相關(guān)方滿意度的測(cè)量結(jié)果；c) 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；d) 往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果；e) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；f) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況。g) 一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。h) 顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問(wèn)題。4 評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a）一體化管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形式文件。b）顧客、職工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)措施。c）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求。d）體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。e）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。f）管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。5 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)。6 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。7 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序第六章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。礦長(zhǎng)要針對(duì)金礦的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，以實(shí)施保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)滿意程度。資源包括：人力資源、專項(xiàng)技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)務(wù)資源等。第一節(jié) 人力資源管理1 本礦制定并實(shí)施培訓(xùn)教育管理程序，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔(dān)的工作。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)2.1 人力資源處組織制定職務(wù)說(shuō)明書(shū)對(duì)管理體系各級(jí)人員的工作職責(zé)和能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷）提出要求，并進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，以保證所有崗位人員滿足要求。2.2 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，必要時(shí)也可采取其他措施以滿足要求。2.3 對(duì)培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評(píng)價(jià)并記錄。通過(guò)培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)，自覺(jué)地為實(shí)現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。2.4 承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證崗位的員工須經(jīng)培訓(xùn)后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。2.5 員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負(fù)責(zé)管理。3 相關(guān)文件3.1培訓(xùn)教育管理程序3.2職務(wù)說(shuō)明書(shū)第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理1 礦長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運(yùn)行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用