工程質量監(jiān)督管理辦法培訓教材.ppt

工程質量監(jiān)督管理,市場中心工程部 2004/11,課程簡介,工程質量控制基礎 企業(yè)標準介紹 工程溝通,工程質量控制基礎 什么叫質量？,基本概念,質量 一組固有特性滿足要求的程度 一組 固有特性 滿足要求 程度 什么叫固有特性？,基本概念,固有特性 指在某事或某物中本來就有的，是通過產(chǎn)品、過程或體系設計和開發(fā)及其后之實現(xiàn)過程形成的屬性，大多可測量,基本概念,固有特性 物質特性（機械、電氣特性） 感官特性（用視覺等感覺控制的特性） 行為特性（禮貌、誠實、正直） 時間特性（準時、可靠、可用） 人體工效特性（人身安全特性） 功能特性（最高速度）,基本概念,滿足要求 滿足明示的（如明確規(guī)定的）、通常隱含的（如組織的慣例、一般習慣）或必須履行的（如法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則） 需要和期望 只有全面滿足這些要求，才能評定為優(yōu)秀的質量,基本概念,程度 質量可使用“差”、“好”、“優(yōu)秀”來修飾,質量管理過程模型,常用質量控制方法,PDCA循環(huán) 三階段控制原理 三全控制管理,PDCA循環(huán),Plan,質量計劃階段，明確目標、制訂行動方案 Do，行動方案交底、按計劃要求和方法展開活動 Check，自檢、互檢、專檢， 是否執(zhí)行，不執(zhí)行原因；執(zhí)行結果 Action，糾偏、預防,PDCA循環(huán),PCDA循環(huán)實際上是有效進行任何一項工作的合乎邏輯的工作程序。,對總結檢查的結果進行處理，成功的經(jīng)驗加以肯定并適當推廣、標準化 ；失敗的教訓加以總結，未解決的問題放到下一個PDCA循環(huán)里。 PDCA四個過程不是運行一次就結束，而是周而復始的進行，一個循環(huán)完了，解決一些問題，未解決的問題進入下一個循環(huán)，這樣階梯式上升的,三階段控制原理,事前 預先質量計劃。質量目標的計劃預控，進行質量活動前的準備工作狀態(tài)的控制 事中 自控，對質量活動的約束（自檢、 互檢 ） 監(jiān)控，外來的監(jiān)督控制（專檢） 事后 質量活動結果的評價和糾偏,發(fā)揮操作者自我約束、堅持質量標準是根本，監(jiān)控是必要的補充,三全控制管理,基于TQC思想，全面、全過程、全員參與 全員質量管理 質量總目標分解到每個部門和崗位 全過程質量管理 根據(jù)工程質量的形成規(guī)律，從源頭抓起，全過程推進 全面質量控制 工程（產(chǎn)品）質量和工作質量的全面控制，工程項目的質量控制包括各參與主體的工程質量和工作質量的全面控制,工程項目質量管理五要素模型,企業(yè)標準介紹,內容提要,2004版修訂內容說明 2004版適用范圍說明 基本概念 質量管理流程 質量監(jiān)督流程 表格填寫 檢查標準,2004版修訂內容說明,對各種組織形式的工程的質量管理和監(jiān)督方式進行明確 增加了自檢表 根據(jù)項目管理對工程人員的職責進行修訂 增加產(chǎn)品事業(yè)部用服人員的質量檢查職責 對質量評估方式和合格線作了調整 取消了承包商工作質量評估報告 硬件質量檢查標準按產(chǎn)品進行細化,2004版適用范圍說明,適用于公司所有非終端產(chǎn)品 適用于由二、三營辦事處（含工程處、下同）、用戶或外包商獨立或合作完成安裝和調試的工程 一、四營工程可參考執(zhí)行（流程和標準）,本標準的管理范圍,開箱,安裝,調試,初驗,移交,勘查,設計,工程實施,終驗,維保,工程組織形式,辦事處實施工程 辦事處完成系統(tǒng)調試、其余部分（硬件安裝、督導）可能是辦事處、也可能是用戶完成的工程 外包工程 辦事處將工程中部分（硬件安裝、督導等）或全部（硬件安裝、督導、調測等）工作外包的工程，包含涉及人員租賃的工程，含督導外包工程（硬件安裝和督導外包、辦事處調測或督導外包、用戶安裝、辦事處調測兩種形式）和全外包工程（硬件安裝、督導、調測外包或督導、調測外包、用戶安裝兩種形式），單人員租賃的工程屬于督導外包工程,工程組織形式,用戶實施工程 按銷售合同約定由用戶獨立完成硬件安裝及系統(tǒng)調試、辦事處負責后期維保的工程。銷售合同約定屬辦事處實施工程、但用戶自行獨立完成的工程仍屬辦事處實施工程,工程人員職責,項目經(jīng)理 子項目經(jīng)理 工程督導 系統(tǒng)調測工程師 驗收測試工程師 營銷事業(yè)部辦事處外包經(jīng)理 營銷事業(yè)部工程處外包經(jīng)理 產(chǎn)品事業(yè)部用服人員,工程人員職責,項目經(jīng)理 項目經(jīng)理對售后項目自項目開始實施至項目結束，實施全過程、全面項目管理，執(zhí)行公司管理制度，對整個項目的工程質量負責,工程人員職責,子項目經(jīng)理 負責自子項目工程開始實施至設備初驗的工程實施過程，執(zhí)行工程管理相關規(guī)程，保證工程質量，是子項目工程質量的直接責任人,工程人員職責,工程督導 負責對設備安裝技術指導和硬件安裝質量自檢，對硬件安裝和機房環(huán)境質量負責 負責安裝過程資料的整理和自檢，對督導期間的文檔質量負責,工程人員職責,系統(tǒng)調測工程師 負責設備的系統(tǒng)調測工作和調測質量自檢，對系統(tǒng)調測質量負責 負責部分竣工資料的整理和編寫，對調測期間的文檔質量負責,工程人員職責,驗收測試工程師 負責設備的竣工驗收工作，參與設備的割接及設備試運行 負責部分竣工資料的整理和編寫，對驗收期間的文檔質量負責,工程人員職責,營銷事業(yè)部辦事處外包經(jīng)理 協(xié)助對督導外包工程及全外包工程的質量管理檢查 掌握辦事處子項目經(jīng)理和項目經(jīng)理對督導外包工程及全外包工程的質量檢查評估結果，落實到對外包商的結算中 負責檢查工程外包商對涉及公司產(chǎn)品安裝、調測人員的內部培訓情況，核實外包工程中外包商工程技術人員的上崗資格，傳遞公司的質量管理流程制度，監(jiān)督工程外包商質量保證體系的實施 輸出工程質量檢查月報,工程人員職責,營銷事業(yè)部工程處外包經(jīng)理 不定期對本營銷事業(yè)部各辦事處的工程質量監(jiān)督管理操作和工程質量評定進行監(jiān)督檢查，在工程巡檢中對工程外包商和工程人員的資質、資格進行核實，根據(jù)相關標準實施工程質量評定，匯總各辦事處工程質量檢查月報，按月輸出事業(yè)部工程質量月報提交市場中心工程部 推行公司有關工程管理規(guī)定，對本營銷事業(yè)部各辦事處的工程質量監(jiān)督管理工作進行指導、支援,工程人員職責,產(chǎn)品事業(yè)部用服人員 協(xié)助工程部修訂工程質量檢查標準 協(xié)助工程部進行硬件方面的工程質量檢查和信息反饋 利用設備巡檢進行系統(tǒng)調試的質量檢查 匯總工程巡檢檢查記錄，向工程部提交本部門工程質量檢查統(tǒng)計月報,工程質量監(jiān)督管理的組織機構,質量管理工作內容,質量評估方式,工程督導質量管理流程,工程現(xiàn)場質量管理流程說明,工程督導施工前對安裝人員進行交底 工程督導根據(jù)工程質量檢查標準對照逐項檢查，并填寫附錄A：工程質量報告中工程質量自檢表（督導用表） 因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應在安裝驗收報告中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢表上注明“備忘錄”字樣 因中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應在自檢表中注明，并向項目經(jīng)理反饋,工程現(xiàn)場質量管理流程說明,子項目經(jīng)理布點抽查比率要求如下：按布點類型，每種類型的布點均需抽查。某類布點數(shù)量20時，抽檢數(shù)量需達到布點數(shù)量的50%，布點數(shù)量20時，抽檢布點數(shù)量不得少于10個，并分布于不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)。傳輸工程整個工程按此比率抽查，其他工程抽檢基礎單位為縣局，每個縣局里的布點都需要按此比率抽查，并分布于不同鄉(xiāng)鎮(zhèn),調測工程師質量管理流程,工程現(xiàn)場質量管理流程說明,調測工程師完成測試后，根據(jù)工程質量檢查標準對照逐項檢查，并填寫附錄A：工程質量報告中工程質量自檢表（調測用表） 因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢表上注明“備忘錄”字樣 因中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應在自檢表中注明,工程現(xiàn)場質量管理流程說明,子項目經(jīng)理在調測工程師完成工程質量自檢表（調測用表）后，應自行或安排驗收測試工程師對照調測工程師填寫的工程質量自檢表（調測用表）逐項檢查，不符合要求的子項目經(jīng)理應責令調測工程師進行整改,驗收工程師質量管理流程,工程現(xiàn)場質量管理流程說明,驗收測試工程師根據(jù)附錄A：工程質量報告中工程質量自檢表（驗收用表）對初驗階段要求的各種工程文檔的輸出情況進行檢查,工程現(xiàn)場質量管理流程說明,子項目經(jīng)理應將檢查出的問題記錄在相應的記錄表中，對工程質量自檢表中三項表格（督導、調測、驗收）的對照檢查情況記錄在附錄A：工程質量報告中的工程質量總評中，完成對整個工程的評估。 某項評估結果小于等于85分或存在嚴重錯誤時，子項目經(jīng)理應責令相關責任人整改，并確認按要求整改，不修改整改原評估結果。,工程現(xiàn)場質量管理流程說明,因用戶原因不能滿足自檢表要求的項目，應在驗收報告中注明或和用戶簽定工程備忘錄，由用戶主管部門簽字蓋章，在自檢表上注明“備忘錄”字樣； 因中興通訊原因造成不能滿足自檢表要求的項目，應在自檢表中注明。相關責任人已在自檢表中加以說明的不算作錯誤。 督導、調測、驗收三項內容的最低得分為該工程的綜合評定結果,辦事處質量監(jiān)督管理程序,辦事處實施工程的質量監(jiān)督管理程序 督導外包工程的質量監(jiān)督管理程序 全外包工程的質量監(jiān)督管理程序 用戶實施工程的質量監(jiān)督管理程序,辦事處實施工程的質量監(jiān)督管理程序,辦事處實施工程，其子項目經(jīng)理為辦事處人員，辦事處可以不對其做質量檢查。由工程處、產(chǎn)品事業(yè)部、工程部等部門巡檢人員對其進行質量檢查,督導外包工程的質量監(jiān)督管理程序,督導外包工程模式下，子項目經(jīng)理由辦事處人員擔任并負責對工程質量的監(jiān)督控制。對布點較多的工程，子項目經(jīng)理可以委托辦事處外包經(jīng)理協(xié)助進行硬件安裝情況抽查，檢查結果由子項目經(jīng)理一同記錄在工程質量總評中，具體檢查人員由辦事處內部確定 工程質量總評中的督導欄目的評估得分即做為外包結算的依據(jù)，和結算單一起提交審批,督導外包工程的質量監(jiān)督管理程序,一項工程應盡量將其督導工作外包給一家外包商 如果必須外包給多家外包商時，應根據(jù)每個外包商負責的督導界面輸出多份工程質量總評，注明督導工作外包給多家外包商，并附相應質量問題記錄表，但其他兩項（調測、驗收）的評估只需要在歸檔在最前的工程質量總評中記錄一次,全外包工程的質量監(jiān)督管理程序,全外包工程模式下，子項目經(jīng)理由外包商人員擔任，辦事處應再指派一人擔任項目經(jīng)理，負責該項目的跟蹤協(xié)調，工程質量管理責任人是子項目經(jīng)理，工程質量監(jiān)督責任人是辦事處項目經(jīng)理 工程質量的監(jiān)督檢查由辦事處項目經(jīng)理和外包經(jīng)理配合進行，工程中包含多個布點時，抽查比率要求與子項目經(jīng)理現(xiàn)場質量管理抽查要求相同，但抽查布點與子項目經(jīng)理現(xiàn)場質量管理抽查布點重復不得超過50%，檢查結果由一同記錄在附錄A：工程質量報告中的工程質量總評（辦事處輸出的總評）中,全外包工程的質量監(jiān)督管理程序,某項評估結果小于等于85分或存在嚴重錯誤時，辦事處項目經(jīng)理或外包經(jīng)理應責令外包商子項目經(jīng)理整改，并確認按要求整改，不修改整改評估結果 辦事處項目經(jīng)理或外包經(jīng)理輸出的工程質量總評中的綜合評定得分即可做為外包結算的依據(jù)，和結算單一起提交審批,用戶實施工程的質量監(jiān)督管理程序,用戶實施工程時，辦事處應派人對用戶進行指導培訓，并建議用戶按中興通訊的現(xiàn)場質量管理流程進行質量控制 用戶實施工程完畢后，辦事處應派人對各布點的機房環(huán)境和安裝情況進行抽查，對調測數(shù)據(jù)的規(guī)范性進行檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合中興通訊質量要求的問題時（與質量標準中保證項目不符時），應向用戶提交書面的改進建議報告，建議用戶予以改善，并將有用戶蓋章簽收的改進建議報告在辦事處存檔,督導階段質量計分辦法,按照檢查標準，對硬件安裝及機房環(huán)境、行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、工程文檔三個子項進行檢查。督導階段質量為上述三個子項得分的最小值,督導階段質量計分辦法,行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算 自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該類項目不扣分,督導階段質量計分辦法,硬件安裝及機房環(huán)境子項得分 該子項得分= 100 硬件安裝扣分總計 / 機架數(shù)量系數(shù) - 機房環(huán)境扣分總計和標準中和保證項目要求不符的，每處錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每處錯誤扣1分，同類錯誤累加計算。 因布點規(guī)模不一致，取10個機架為該項評估基本單位，機架數(shù)量系數(shù)為1。當一個布點機架數(shù)量10時，該布點的機架數(shù)量系數(shù)為 機架數(shù)量 / 10 ，機架數(shù)量只計算1.6M以上（含1.6M）的大機架數(shù)量。 自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該質量問題不扣分。 多個布點的工程，硬件安裝及機房環(huán)境子項對每個布點按上述規(guī)則打分，該工程的硬件安裝及機房環(huán)境子項結果取所有布點得分的最低分。,督導階段質量計分辦法,工程文檔子項得分 該子項得分= 100*總得分 / 總有效分 所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發(fā)生則不做要求的文檔在對應得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分” 關鍵內容或用戶簽章無則該文檔視為無，文檔未按時輸出，得分為0 單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、內容和簽名填寫不全與或實際不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分,督導階段質量計分辦法,工程文檔子項得分 多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分 工程周報為單頁報告文檔，工程持續(xù)一周以上要求有周報，每周輸出一份，不足一周按一周計算。部分大項目要求有日報的則不考核周報，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分,調測階段質量計分辦法,按照檢查標準，對系統(tǒng)調測質量、行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、調測階段工程文檔三個子項進行檢查。調測階段質量為上述三個子項得分的最小值,調測階段質量計分辦法,行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算 自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該質量問題不扣分,調測階段質量計分辦法,系統(tǒng)調測質量子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤扣1分，同類錯誤累加計算 自檢表中已注明不能滿足的，做質量評估時，該質量問題不扣分,調測階段質量計分辦法,工程文檔子項得分 該子項得分= 100*總得分 / 總有效分。 所有單頁報告文檔，每份有效分為5分。多頁報告文檔，每份有效分為10分，如實際未發(fā)生則不做要求的文檔在對應得分欄劃斜線，其有效分值不計入“總有效分”； 關鍵內容或用戶簽章無則該文檔視為無，文檔未按時輸出，得分為0； 單頁報告文檔中數(shù)據(jù)、內容和簽名填寫不全與或實際不符，每缺項扣1分，一個文檔總扣分不超過5分。 多頁報告文檔中，填寫不全的每頁扣1分，一個文檔總扣分不超過10分；不超過10頁的報告，如果每頁都填寫不全，扣10分；,調測階段質量計分辦法,工程文檔子項得分 工程周報為單頁報告文檔，工程持續(xù)一周以上要求有周報，每周輸出一份，不足一周按一周計算，直至割接完畢。部分大項目要求有日報的則不考核周報，日報每份有效分為1分，日報總有效分值為該工程工期，日報缺一份扣1分,驗收階段質量計分辦法,按照檢查標準，對驗收階段的行為規(guī)范和安全操作規(guī)范、驗收階段工程文檔兩個子項進行檢查。驗收階段質量為上述兩個子項得分的最小值,驗收階段質量計分辦法,行為規(guī)范和安全操作規(guī)范子項得分 該子項得分= 100 扣分總計 和標準中保證項目要求不符的，每次錯誤扣10分，和一般項目要求不符的，每次錯誤