績效指標(biāo)體系

層面層面類型類型項目項目性質(zhì)性質(zhì) 產(chǎn)品銷量 產(chǎn)品銷售額 凈/毛利潤額 原材料周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 逾期應(yīng)收帳款額 回款率 資產(chǎn)負(fù)債率 流動比率 速動比率 營運(yùn)型凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量 銷售額增長率 新產(chǎn)品比率 高利潤產(chǎn)品比率 噸產(chǎn)品可控銷售費(fèi)用 噸產(chǎn)品可控管理費(fèi)用 產(chǎn)銷率 分部門費(fèi)用明細(xì) 重點產(chǎn)品市場占有率 市場占有率 客戶流失數(shù) 客戶維系率 新客戶比率 新客戶銷售量比率 新客戶開發(fā)成本比率 客戶滿意度 客戶投訴率 毛利率 新產(chǎn)品獲利率 新客戶獲利率 績效驅(qū)動 內(nèi)在質(zhì)量不良率 一、財務(wù)方面一、財務(wù)方面 成果度量 1、評價經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1、評價經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 4、衡量發(fā)展能力指標(biāo)4、衡量發(fā)展能力指標(biāo)績效驅(qū)動 5、成本費(fèi)用指標(biāo)5、成本費(fèi)用指標(biāo)成果度量 2、資產(chǎn)運(yùn)營狀態(tài)指標(biāo)2、資產(chǎn)運(yùn)營狀態(tài)指標(biāo)成果度量 3、償還負(fù)債能力指標(biāo)3、償還負(fù)債能力指標(biāo)成果度量 1、市場占有率1、市場占有率成果度量 2、客戶維系力2、客戶維系力成果度量 6、其他財務(wù)指標(biāo)6、其他財務(wù)指標(biāo)成果度量 二、顧客方面二、顧客方面 顧客核心成果量度 顧客核心成果量度 5、企業(yè)獲利率5、企業(yè)獲利率成果度量 顧客價值主張顧客價值主張 1、產(chǎn)品和服務(wù)1、產(chǎn)品和服務(wù) 3、顧客取得力3、顧客取得力成果度量 4、顧客滿意度4、顧客滿意度成果度量 包裝質(zhì)量不良率 運(yùn)輸質(zhì)量不良率 產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 綜合運(yùn)輸效率 技術(shù)服務(wù)最遲到達(dá)時間 最長商務(wù)處理時間 客戶關(guān)系綜合評價 對客戶的經(jīng)營影響度 雙向信息溝通 業(yè)代對客戶的拜訪次數(shù) 公司對客戶的拜訪次數(shù) 包裝形象 銷售手段 廣告支持 宣傳品支持 產(chǎn)品認(rèn)知度 成果度量 稅收與資金籌劃滿意度 采購付款計劃達(dá)成率 出納、收款服務(wù)滿意度 部門帳務(wù)滿意度 會計報表準(zhǔn)確性與及時性 報帳核銷滿意度 利潤預(yù)測之準(zhǔn)確性與及時性 存貨管理 前臺工作滿意度 行政后勤滿意度 安全保衛(wèi)滿意度 人事管理滿意度 車輛管理滿意度 信息系統(tǒng)滿意度 成果度量 新產(chǎn)品比率 獨(dú)家產(chǎn)品比率 新產(chǎn)品上市速度 新產(chǎn)品計劃進(jìn)度 新產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量 新產(chǎn)品(收支平衡時間） 采購計劃達(dá)成率 采購交付及時率 采購材料批次不良率 績效驅(qū)動 3、形象和商譽(yù)3、形象和商譽(yù)績效驅(qū)動 內(nèi)部顧客服務(wù)內(nèi)部顧客服務(wù) 質(zhì)量：售出產(chǎn)品不良率 價格：價格行情指數(shù) 時間：按時交貨率及服務(wù)響應(yīng) 2、顧客關(guān)系2、顧客關(guān)系 創(chuàng)新（改良）流程創(chuàng)新（改良）流程 營運(yùn)流程營運(yùn)流程 1.采購環(huán)節(jié)1.采購環(huán)節(jié) 1.財務(wù)之于各部門1.財務(wù)之于各部門 2.行政人事之于各部門2.行政人事之于各部門 3.其它3.其它 三、內(nèi)部營運(yùn)流程三、內(nèi)部營運(yùn)流程 原料價格指數(shù) 供應(yīng)商開發(fā)計劃達(dá)成率 供應(yīng)商評審達(dá)成率 工作流程與制度有效性 物流計劃達(dá)成率 貨物噸裝卸運(yùn)輸費(fèi) 包裝材料回收率 裝運(yùn)準(zhǔn)確率 物帳卡偏差率 外部物流供應(yīng)商開發(fā)及評審計 劃達(dá)成率 物流重大事故次數(shù)及損失金額 工作流程與制度有效性 營銷計劃達(dá)成率 代理商，經(jīng)銷商評審達(dá)成率 客戶資信調(diào)查準(zhǔn)確性 銷售計劃達(dá)成率 銷售退貨率 合同履約率 客戶檔案錯漏項數(shù) 工作流程與制度有效性 企業(yè)發(fā)展計劃達(dá)成率 市場調(diào)研報告滿意度 市場推廣方案滿意度 企業(yè)發(fā)展管理方案滿意度 調(diào)研及預(yù)測報告滿意度 公開發(fā)表研究報告滿意度 輿論導(dǎo)向滿意度 關(guān)聯(lián)交易計劃達(dá)成率 重大合同審核及時準(zhǔn)確 項目申報通過率 法律文書方案與訴訟結(jié)果的一 致性 投資法律風(fēng)險控制效果 人力資源計劃達(dá)成率 勞動爭議解決率 人力成本總額控制偏差率 行政工作計劃達(dá)成率 重大會務(wù)/活動組織的失誤 安全事故發(fā)生次數(shù)及損失 公用設(shè)施故障次數(shù)及損失 工作流程與制度有效性 電子信息工作計劃達(dá)成率 服務(wù)推廣數(shù)量達(dá)成率 1.采購環(huán)節(jié)1.采購環(huán)節(jié) 2.物流環(huán)節(jié)2.物流環(huán)節(jié) 3.市場/銷售/售后服務(wù)環(huán)節(jié)3.市場/銷售/售后服務(wù)環(huán)節(jié) 4.企業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)4.企業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié) 5.人力資源/行政環(huán)節(jié)5.人力資源/行政環(huán)節(jié) 公司網(wǎng)站的排名和點擊率 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率 系統(tǒng)危機(jī)處理周期 信息安全事件次數(shù)、頻率及涉及金額 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)一次性成功率 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)錯誤損失金額 財務(wù)計劃達(dá)成率 公司總體費(fèi)用預(yù)算偏差率 固定資產(chǎn)利用率 （標(biāo)準(zhǔn)）成本測算偏差率 不良信用事件發(fā)生次數(shù) 審計差錯率 投資收益計劃達(dá)成率 工作流程及制度的有效性 四、學(xué)習(xí)與成長：四、學(xué)習(xí)與成長：績效驅(qū)動 員工滿意度 員工離職率 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 事故發(fā)生次數(shù) 信息系統(tǒng)支持流程能力 員工獲取外界信息能力 員工獲取內(nèi)部數(shù)據(jù)能力 員工建議采納數(shù) 重要流程的改進(jìn)推行效率和質(zhì)量 新員工比例 錄用人員試用期通過率 員工晉升比例 個人與組織的整合度 團(tuán)隊的意識與績效 7.財務(wù)環(huán)節(jié)7.財務(wù)環(huán)節(jié) 1.員工能力1.員工能力 2.信息系統(tǒng)2.信息系統(tǒng) 3.激勵、授權(quán)、整合度3.激勵、授權(quán)、整合度 6.電子信息環(huán)節(jié)6.電子信息環(huán)節(jié) 計算公式計算公式 總銷量？各產(chǎn)品銷量？ 總銷售額？各區(qū)域銷售額？ 毛利額 = 銷售凈額-（期初存貨+本期進(jìn)貨凈額-期末存貨額） 原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)供應(yīng)間隔天數(shù)在途天數(shù)檢驗天數(shù)整理天數(shù)保險天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)率=銷貨成本平均存貨100% 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360存貨周轉(zhuǎn)率=360(銷貨成本平均存貨)=(平均存貨360)銷貨成 本 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=(平均應(yīng)收賬款360)銷售收入 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入總額平均應(yīng)收賬款100% 逾期應(yīng)收帳款額=當(dāng)期全部應(yīng)收帳款額-已收帳款額 回款率=（實際回回款金額應(yīng)回款金額）100% 資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額資產(chǎn)總額）100% 流動比率=（流動資產(chǎn)流動負(fù)債）100% 速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）流動負(fù)債100% 營運(yùn)型凈現(xiàn)金流量=凈利潤+折舊-追加投資 凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入量-現(xiàn)金流出量 銷售額增長率=（(本期銷售額-上一年度同期銷售額）上一年度同期銷售額)100% 新產(chǎn)品比率=新產(chǎn)品總量產(chǎn)品總量100% 高利潤產(chǎn)品比率=高利潤產(chǎn)品總量產(chǎn)品總量100% 噸產(chǎn)品可控銷售費(fèi)用=銷售費(fèi)用產(chǎn)品總噸數(shù)100% 噸產(chǎn)品可控管理費(fèi)用=管理費(fèi)用產(chǎn)品總噸數(shù)100% 產(chǎn)銷率=產(chǎn)成品數(shù)量總銷售量100% 分部門費(fèi)用明細(xì)=各部門實際發(fā)生費(fèi)用明細(xì) 重點產(chǎn)品市場占有率=（擁有市場份額市場總?cè)萘浚?00% 市場占有率=（擁有市場份額市場總?cè)萘浚?00% 多少時間未發(fā)生交易即為流失 維系定義？客戶維系率=當(dāng)期交易客戶數(shù)總客戶數(shù)100% 新客戶比率=(本期新客戶數(shù)總客戶數(shù))100% 新客戶銷售量比率=(本期新客戶銷售量總銷售量)100% 新客戶開發(fā)成本比率=新客戶開發(fā)成本新客戶銷售額100% 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 客戶投訴率=客戶投訴次數(shù)交易總次數(shù)100% 毛利率 = （毛利額銷售凈額）100% 毛利額= 銷售凈額-（期初存貨+本期進(jìn)貨凈額-期末存貨額） 新產(chǎn)品毛利率=(新產(chǎn)品銷售收入-新產(chǎn)品銷售成本)新產(chǎn)品銷售收入100% 新客戶毛利率=(新客戶銷售收入-新客戶開發(fā)銷售成本)新客戶銷售收入100% 內(nèi)在質(zhì)量不良率=內(nèi)在質(zhì)量不良噸數(shù)提供產(chǎn)品總噸數(shù)100% 包裝質(zhì)量不良率=包裝質(zhì)量不良次數(shù)總包裝次數(shù)100% 運(yùn)輸質(zhì)量不良率=運(yùn)輸質(zhì)量不良交數(shù)運(yùn)輸總次數(shù)100% 運(yùn)輸效率=1-（實際時間-標(biāo)準(zhǔn)時間）標(biāo)準(zhǔn)時間100% 按實際到達(dá)時間和規(guī)定時間相比較 按實際到達(dá)時間和規(guī)定時間相比較 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 客戶拜訪計劃達(dá)成率=客戶拜訪達(dá)成數(shù)客戶拜訪計劃數(shù)100% 客戶拜訪計劃達(dá)成率=客戶拜訪達(dá)成數(shù)客戶拜訪計劃數(shù)100% 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 事件描述、專家評審或第三方調(diào)查 總經(jīng)理評價 采購付款計劃達(dá)成率=實際達(dá)成計劃達(dá)成100% 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 各部門對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 總經(jīng)理評價 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 總經(jīng)理評價 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 新產(chǎn)品比率=新產(chǎn)品種類數(shù)產(chǎn)品種類總數(shù)100% 獨(dú)家產(chǎn)品比率=獨(dú)家產(chǎn)品種類數(shù)產(chǎn)品種類總數(shù)100% 新產(chǎn)品上市速度 新產(chǎn)品計劃進(jìn)度 新產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量 新產(chǎn)品(收支平衡時間） 采購計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 采購交付及時率=（交付及時次數(shù)采購總次數(shù)）100% 采購批次不良率=（采購不良批次采購總批次）100% I=Wi 【( 1Ii ) Wi】 I為原料價格指數(shù) 供應(yīng)商開發(fā)計劃達(dá)成率=（實際開發(fā)供應(yīng)商數(shù)量同期計劃開發(fā)供應(yīng)商總數(shù)量）100% 每種物料均需開發(fā)至少3家合格的供應(yīng)商 供應(yīng)商評審達(dá)成率=（實際評審供應(yīng)商數(shù)量同期計劃評審供應(yīng)商總數(shù)量）100% 供應(yīng)商評估，編制和更新合格供應(yīng)商名錄 專家評審或事件描述 物流計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 貨物噸裝卸運(yùn)輸費(fèi)=運(yùn)輸費(fèi)貨物噸數(shù) 包裝材料回收率=包裝材料回收重量銷售量總包裝重量100 包裝材料回收率=包裝材料回收件數(shù)銷售量總包裝件數(shù)100 裝運(yùn)差錯率=（漏裝、混箱次數(shù)總車次）100% 此項指標(biāo)用于衡量發(fā)貨的準(zhǔn)確性，以保證倉庫工作質(zhì)量 物帳卡偏差率=物帳卡偏差項數(shù)物帳卡總項數(shù)100% 外部物流供應(yīng)商開發(fā)及評審計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 營銷計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 代理評審達(dá)成率=（實際評審數(shù)量同期計劃評審總數(shù)量）100% 代理商評估，編制和更新合格代理商名錄 專家評審或事件描述 銷售計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 銷售退貨率=退貨數(shù)量發(fā)貨數(shù)量100% 合同履約率=合同履約次數(shù)合同簽定總次數(shù)100% 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 企業(yè)發(fā)展計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 總經(jīng)理評價或?qū)＜以u審 總經(jīng)理評價或?qū)＜以u審 總經(jīng)理評價或?qū)＜以u審 總經(jīng)理評價或?qū)＜以u審 總經(jīng)理評價或?qū)＜以u審 總經(jīng)理評價或?qū)＜以u審 關(guān)聯(lián)交易計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 總經(jīng)理評價或?qū)＜以u審 項目申報通過率=項目申報通過個數(shù)項目申報總個數(shù)100% 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 人力資源計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成）100% 勞動爭議解決率=有效解決次數(shù) 勞動爭議總次數(shù) 100% 人力成本總額控制偏差率=1-實際發(fā)生人力成本總額計劃人力成本總額100% 取絕對值 行政計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成）100% 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 電子信息計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 服務(wù)推廣數(shù)量達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成）100% 網(wǎng)絡(luò)搜索結(jié)果查詢 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率=故障時間運(yùn)行總時間100% 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)一次性成功率=一次性通過次數(shù)開發(fā)總次數(shù)100% 專家評審或事件描述 財務(wù)計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 公司總體費(fèi)用預(yù)算偏差率=（實際總費(fèi)用-預(yù)算總費(fèi)用）預(yù)算總費(fèi)用100% 固定資產(chǎn)利用率產(chǎn)品銷售收入凈額固定資產(chǎn)平均凈值 其中：固定資產(chǎn)平均凈值=(期初凈值+期末凈值)2 成本測算偏差率=（實際成本-測算成本）測算成本100% 專家評審或事件描述 審計差錯率=每次審計出錯筆數(shù)每次被審計筆數(shù)100% 投資收益計劃達(dá)成率=實際達(dá)成計劃達(dá)成100% 專家評審或事件描述 接受隨機(jī)調(diào)研的內(nèi)部員工滿意度評分的算術(shù)平均值 員工離職率=當(dāng)期離職人數(shù)當(dāng)期平均人數(shù)100% 培訓(xùn)計劃達(dá)成率=(實際達(dá)成計劃達(dá)成)100% 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 按實際采納數(shù)計算 專家評審或事件描述 新員工比例=新員工數(shù)量平均總?cè)藬?shù)100% 錄用人員試用期通過率=試用期通過人數(shù)錄用人員總數(shù)100% 員工晉升比例=晉升人數(shù)平均總?cè)藬?shù)100% 專家評審或事件描述 專家評審或事件描述 層面適用崗位 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)營全體 財務(wù)報告完成率 內(nèi)部運(yùn)營全體 財務(wù)報表出錯次數(shù)（金額） 內(nèi)部運(yùn)營全體 核算出錯次數(shù)（金額） 內(nèi)部運(yùn)營全體 財務(wù)檔案管理出錯次數(shù)（金額） 財務(wù)核算會計 不良帳款比率 財務(wù)核算會計應(yīng)收帳款及票據(jù)天數(shù) 財務(wù)核算會計應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)數(shù) 財務(wù)核算會計逾期帳款率 核算會計 核算會計 核算會計 出納 出納 出納 出納 出納 出納 出納 財務(wù)資金管理專員 投資收益率計劃達(dá)成率 財務(wù)資金管理專員 所負(fù)責(zé)項目的凈投資收益率/同期 Benchmark 財務(wù)資金管理專員不良信用事件發(fā)生次數(shù) 資金管理專員 資金計劃偏差率/準(zhǔn)確率 財務(wù)資金管理專員 資金調(diào)度達(dá)成率 內(nèi)部運(yùn)營資金管理專員 資金劃撥在途時間 資金管理專員 資金調(diào)撥出錯金額/次數(shù) 內(nèi)部運(yùn)營資金管理專員 流動性報表及現(xiàn)金流量預(yù)測的有效性 主辦會計 （標(biāo)準(zhǔn)）成本測算準(zhǔn)確率 主辦會計 （標(biāo)準(zhǔn)）成本核算準(zhǔn)確率 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 主辦會計 財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確率 財務(wù)財務(wù)經(jīng)理每員工月平均利潤率 內(nèi)部運(yùn)營財務(wù)經(jīng)理 公章使用準(zhǔn)確性 財務(wù)財務(wù)經(jīng)理 專項費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 財務(wù)財務(wù)經(jīng)理 公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 財務(wù)經(jīng)理 審計差錯率 財務(wù)經(jīng)理 計劃目標(biāo)達(dá)成率 內(nèi)部運(yùn)營財務(wù)經(jīng)理 書面的流程和制度覆蓋率 財務(wù)經(jīng)理財務(wù)管理過程管控 財務(wù)經(jīng)理 指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報告完成率=已出具報告數(shù)/按要求出具報告總數(shù) (查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù))*100%財務(wù)報表檢查記 錄 綜合管理部組織 評估工作 (查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記 錄 財務(wù)部 應(yīng)收帳款及票據(jù)天數(shù)平均計算 銷售凈額/應(yīng)收帳款 逾期帳金額/應(yīng)收帳款余額*100% 往來帳核對及收付款的及時率和準(zhǔn)確率 未匹配應(yīng)付款項及時清理 開具增值稅票 負(fù)責(zé)外貿(mào)核銷 核對往來帳 編制對帳單與客戶核對往來帳 管理更新客戶檔案（帳款回收） 辦理進(jìn)口核銷事務(wù) 編制各部門人員工資 管理銷售增值稅專用發(fā)票 分析應(yīng)收帳款帳齡、平均收賬期和壞帳 整理及保管會計憑證 費(fèi)用報銷及時率，準(zhǔn)確率 費(fèi)用報銷政策有效性 與總帳對帳 回款和應(yīng)收款項 付款溝通 費(fèi)用付款安全高效 核實原始票據(jù)，辦理報銷 制作報銷憑證，登記現(xiàn)金日記賬 審核收付款憑證；負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付 每日盤點、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬 填寫收支、存款日報表 核對現(xiàn)金日記賬與總賬 編制員工工資表，向銀行報送工資文件 憑證月結(jié) 所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部 所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率 (Benchmark=相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平) 財務(wù)部 該項權(quán)重分?jǐn)?shù)-所有不良信用事件對應(yīng)的扣分 資金調(diào)度達(dá)成率資金調(diào)度完成金額經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額 綜合管理部組織 評估 綜合管理部組織 評估 及時性 及時性 銷售收入、成本與費(fèi)用的分析 成本記錄及月末關(guān)帳 產(chǎn)品定價 物料和人員的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用 生產(chǎn)，研發(fā)費(fèi)用 部門/產(chǎn)品線費(fèi)用分?jǐn)倻?zhǔn)確性 費(fèi)用計提準(zhǔn)確性 各職能部門費(fèi)用明細(xì)報表 納稅申報和優(yōu)惠政策申請及時性和準(zhǔn)確性 稅務(wù)規(guī)劃方案滿意度（總經(jīng)理和上司） 發(fā)票管理 長期掛帳問題發(fā)票 固定資產(chǎn)管理有效性，存貨貨齡 庫存管理 各項目分析 配合審計 總帳核算 憑證審核、管理 合同存檔 審核及匯總現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付、應(yīng)收 1-（實際發(fā)生數(shù)據(jù)-預(yù)測數(shù)據(jù)）/預(yù)測數(shù)據(jù)*100% 利潤（季）/員工數(shù) （元/季） 用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法 (實際專項費(fèi)用/預(yù)算專項費(fèi)用)*100%財務(wù)部 (公司實際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管理費(fèi)用實際及 預(yù)算資料 每次審計出錯筆數(shù)/每次被審計筆數(shù)*100% (書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程 與制度規(guī)定 工資及時發(fā)放 (資金流順暢) 與客戶經(jīng)濟(jì)方面糾紛和訴訟的預(yù)防（合同/協(xié)議等管理） 相應(yīng)單位合理有效的財務(wù)報銷單據(jù)及時處理 客戶貨款的及時跟進(jìn)和獲取，必要時及時反饋并采取相應(yīng)措施確保公司利益 與供應(yīng)商貨款方面糾紛和訴訟的預(yù)防（貨款支付方面） 海關(guān)/稅務(wù)等相關(guān)單位應(yīng)對 公司保密(財務(wù)方面)信息的管控 公司所有設(shè)備/資產(chǎn)/物料等的管理完整（報關(guān)/轉(zhuǎn)廠/調(diào)配/盤點/監(jiān)察） 擬定公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定 制定年度與月度資金計劃 辦理資金籌措、調(diào)度和清償 組織審核各項成本的支出 編制審核修正監(jiān)督財務(wù)預(yù)算 編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃 根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織財務(wù)預(yù)算 組織財務(wù)決算，制作決算報告 對成本的經(jīng)濟(jì)活動分析 組織編制、審核財務(wù)報表，并組織年度結(jié)算 審核各類合同 組織公司固定資產(chǎn)、有價證券、資金管理帳號的盤點 稅務(wù)籌劃、納稅申報、合法納稅 適用部門 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 各部門 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 財務(wù) 各部門 層面適用崗位 關(guān)鍵績效指標(biāo) 客戶市場部經(jīng)理 營銷計劃達(dá)成率 財務(wù)市場部經(jīng)理營業(yè)凈利達(dá)標(biāo)率 市場部經(jīng)理 投入產(chǎn)出比 銷售銷售額/量達(dá)標(biāo)率 銷售 銷售額/量增長率 財務(wù)銷售 回款額、回款率和回款周期 產(chǎn)品認(rèn)知度 客戶 某重點產(chǎn)品市場占有率 新品銷售額/量 客戶 新品銷售（金額/數(shù)量）市場占有率 客戶 新品銷售（金額/數(shù)量）增長率 客戶 產(chǎn)品銷售（金額/數(shù)量）市場占有率 市場份額提高或下滑 新客戶銷售額比率 客戶 新客戶增加數(shù)量/增長率 內(nèi)部運(yùn)營 新客戶開發(fā)成功率 客戶 最終客戶數(shù)量 大客戶開發(fā)個數(shù)和交易個數(shù) （新）項目的成功率 財務(wù) 銷售費(fèi)用率 財務(wù) 營業(yè)成本 財務(wù) 業(yè)務(wù)推動費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)銷售額比率 訂單預(yù)測準(zhǔn)確性 內(nèi)部運(yùn)營 在談項目過程控制 內(nèi)部運(yùn)營 客戶管理過程控制 內(nèi)部運(yùn)營 客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率 財務(wù) 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 內(nèi)部運(yùn)營 服務(wù)響應(yīng)時間 客戶 解決投訴率 客戶 客戶投訴解決速度 客戶 客戶滿意度 客戶客戶忠誠度 崗位 衡量標(biāo)準(zhǔn) 銷售管理 要貨計劃偏差率 銷售管理 及時性、準(zhǔn)確性 銷售管理 有效性 銷售管理 供應(yīng)平穩(wěn)性 銷售管理 及時性、有效性 銷售管理 及時性、準(zhǔn)確性 銷售管理 及時性、準(zhǔn)確性 銷售管理 及時性、有效性 銷售管理 銷售管理 銷售管理 市場開發(fā)大客戶開發(fā)個數(shù) 市場開發(fā)大客戶交易個數(shù)/金額 市場開發(fā)新品銷售額/量 市場開發(fā)回款額/回款率 市場開發(fā) 市場開發(fā) 市場開發(fā) 客戶管理 客戶管理 客戶管理 客戶管理 客戶管理 客戶管理 客戶管理 渠道開發(fā) 渠道開發(fā) 渠道開發(fā) 渠道開發(fā) 渠道開發(fā) 市場經(jīng)理 指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源 (營銷實際標(biāo)保/營銷計劃標(biāo)保)*100%財務(wù)部 實際營業(yè)凈利與預(yù)算營業(yè)凈利比較:（實際營業(yè)凈利）/（預(yù)算 營業(yè)凈利）：估價（設(shè)計） 根據(jù)市場目標(biāo)規(guī)劃，組織優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化資源配置，保障 部門高效運(yùn)作。以實際銷售金額與預(yù)算銷售金額比較，銷售金額之計算：（實 際銷售金額-（扣除）銷售退回金額）/年度預(yù)算銷售金額 *100%，或量 區(qū)域市場機(jī)會拓展，新客戶發(fā)展培養(yǎng) 按期回收貨款 平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料 (新品銷售（金額/數(shù)量）/新品市場銷售總（金額/數(shù) 量）)*100% 財務(wù)部 （本年度新品銷售（額/數(shù)量）-上年度新品銷售（額/數(shù) 量）/上年度新品銷售（額/數(shù)量） 財務(wù)部 (產(chǎn)品銷售（金額/數(shù)量）/產(chǎn)品市場銷售總（金額/數(shù) 量）)*100% 財務(wù)部 維護(hù)客戶關(guān)系，不斷提升合作滿意度及合作規(guī)模 新客戶銷售額/總銷售額（第？年為新客戶） (本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù) 綜合管理部組織評估 (本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù) *100% 不斷拓展新的大客戶市場，大客戶定義 維護(hù)客戶關(guān)系，不斷提升合作滿意度及合作規(guī)模 銷售費(fèi)用/回款額 營業(yè)總費(fèi)用/銷售額 *100% (業(yè)務(wù)推動費(fèi)/銷售額)*100%財務(wù)部 客戶實際定單金額/預(yù)測訂單金額 *100% = 95-105%間 在談項目統(tǒng)計和跟蹤 訂單及時交貨跟蹤 客戶對交貨意見 開具發(fā)票跟蹤 逾期欠款金額和時間控制 是否有客戶投訴 與客戶經(jīng)濟(jì)方面糾紛和訴訟的預(yù)防（合同/協(xié)議等管理） (完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總 數(shù))*100% 客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄 (實際部門費(fèi)用/計劃費(fèi)用)*100%部門費(fèi)用實際及預(yù)算資料 向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄 (解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄 年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值 客戶滿意度調(diào)研 客戶重復(fù)度、客戶流失率、新客戶、客戶訂單重復(fù)度 應(yīng)負(fù)責(zé)任 制定各產(chǎn)品的年度、月度滾動要貨計劃。 制定每月POR的銷售和發(fā)貨預(yù)算。 產(chǎn)品切換的計劃管理等 從系統(tǒng)性角度平衡產(chǎn)品供需之間一致性 監(jiān)控要貨計劃的執(zhí)行情況，反饋、協(xié)調(diào)解決要貨計劃執(zhí)行過程 中的問題。 銷售發(fā)貨數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析 異常供貨問題的協(xié)調(diào)處理 在談項目的管理 銷售合同前期準(zhǔn)備工作 調(diào)研報告提交的及時性，準(zhǔn)確性 制定銷售計劃與預(yù)算，包括銷售額、回款額、市場占有率、滲 透率等 制定銷售部銷售方針、政策；負(fù)責(zé)銷售目標(biāo)、市場占有率的達(dá) 成 各區(qū)域銷售數(shù)據(jù)信息稽核和分析，擬定應(yīng)對策略 參與重點客戶與問題客戶的管理 調(diào)查公司產(chǎn)品和競爭對手產(chǎn)品的市場銷售情況，撰寫市場調(diào)查 報告 分析評估公司銷售渠道并提出改進(jìn)意見 銷售合同的前期準(zhǔn)備工作 調(diào)研報告 客戶資信調(diào)查 制定所轄區(qū)域市場調(diào)研及開拓計劃 進(jìn)行大型客戶開發(fā)、上游客戶開發(fā)和新產(chǎn)品前期市場銷售 重點負(fù)責(zé)產(chǎn)品與市場調(diào)研與分析預(yù)測，提出可行的調(diào)研報告 研究主要競爭者產(chǎn)品的研發(fā)策略和市場表現(xiàn) 協(xié)助制定新產(chǎn)品研發(fā)計劃提案 直接參與客戶資信狀況調(diào)研 負(fù)責(zé)區(qū)域市場客戶的日常管理和控制 負(fù)責(zé)產(chǎn)品或服務(wù)的市場推廣，與媒介保持聯(lián)絡(luò)，提交廣告方 案，評估廣告效果 庫存數(shù)據(jù)掌握 樣品單，訂單和出貨單審核 客戶滿意度調(diào)查 拜訪客戶 區(qū)域銷售報表制作 客服檔案 掌握銷售、定貨、公司的庫存；與區(qū)域經(jīng)理協(xié)商過量庫存產(chǎn)品 的處理辦法 區(qū)域樣品單、訂單、出貨單的核實；與生產(chǎn)制造部聯(lián)系安排生 產(chǎn) 協(xié)助上級做訂單分析、市場分析和銷售分析 督導(dǎo)所屬區(qū)域的業(yè)務(wù)報表及時上交 負(fù)責(zé)貨品銷售分析表的核查、市場信息的核查匯總 統(tǒng)計公司每款產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)和產(chǎn)品質(zhì)量信息 建立保管客戶檔案 進(jìn)行有效的客戶管理和溝通，了解并分析客戶需求，并進(jìn)行方 案規(guī)劃； 進(jìn)行客戶滿意度問卷調(diào)查 代理商，經(jīng)銷商開發(fā)個數(shù) 代理商，經(jīng)銷商資質(zhì)評審 代理商，經(jīng)銷商銷售額/量 代理商，經(jīng)銷商進(jìn)銷存報表 區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)的開拓，建立分銷渠道 制定銷售渠道網(wǎng)絡(luò)開拓計劃 開發(fā)和建立新的銷售渠道網(wǎng)絡(luò) 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的市場管理和控制 審核經(jīng)銷商、代理商的加盟資料，評估信譽(yù)能力；審核銷售計 劃 協(xié)調(diào)公司與代理商、經(jīng)銷商之間的關(guān)系 協(xié)助上市場調(diào)研和建立市場資料搜集、分析系統(tǒng) 區(qū)域市場需求分析與新產(chǎn)品（項目）資料收集與上報 跟進(jìn)產(chǎn)品下單、出貨，經(jīng)銷商和代理商產(chǎn)品經(jīng)銷存記錄管控。 策劃、實施市場推廣方案 制定公司年度營銷目標(biāo)和整體市場營銷規(guī)劃 研究和分析產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和競品的市場表現(xiàn) 制定新品牌（產(chǎn)品）開發(fā)、推廣策略。 制定新產(chǎn)品前期市場銷售、大型客戶開發(fā)、上游客戶開發(fā)計劃 制定和完善銷售渠道網(wǎng)絡(luò)開拓計劃和政策 開發(fā)、建立并維持與經(jīng)銷商、代理商的關(guān)系 審核經(jīng)銷商、代理商的加盟資料，評估信譽(yù)能力；審核銷售計 劃。 制定并實施公司年度銷售計劃、銷售費(fèi)用預(yù)算計劃及費(fèi)用使用 管理。 制定銷售策略及政策 審核各區(qū)域銷售數(shù)據(jù)信息 組織大單銷售合同的前期準(zhǔn)備工作 重點客戶與問題客戶的管理 制定并實施公司客戶管理政策和規(guī)范 客戶資信評定，建立完善客戶管理檔案 訂單預(yù)測，組織貨源配置 分析客戶、各經(jīng)銷商、代理商的銷售動態(tài) 層面 關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式 學(xué)習(xí)與成長 個人培訓(xùn)參加率(實際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100% 學(xué)習(xí)與成長 部門培訓(xùn)計劃完成率(部門培訓(xùn)實際完成情況/計劃完成量)*100% 學(xué)習(xí)與成長 員工自然流動率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100% 學(xué)習(xí)與成長 創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100% 學(xué)習(xí)與成長 培訓(xùn)與研討參與率(實際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研 討的總?cè)藬?shù))*100% 客戶核心員工流失率情況核心員工非正常離職的人數(shù)所對應(yīng)得分 客戶員工滿意度調(diào)查及分析 在規(guī)定時間內(nèi)完成得滿分,否則為零分 客戶人員缺席率員工實際出勤總天數(shù)/（員工數(shù)*應(yīng)出勤天數(shù)） 客戶 員工投訴解決速度年員工投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù) 內(nèi)部運(yùn)營 書面的流程和制度所 占的百分率 (書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制 度總數(shù))*100% 內(nèi)部運(yùn)營 工作目標(biāo)按計劃完成 率 (實際完成工作量/計劃完成量)*100% 內(nèi)部運(yùn)營 報表數(shù)據(jù)出錯率(查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100% 內(nèi)部運(yùn)營 工作文檔管理的完整 性和時效性 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)) 內(nèi)部運(yùn)營 檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100% 內(nèi)部運(yùn)營 檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100% 內(nèi)部運(yùn)營 文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞 內(nèi)部運(yùn)營 文件制作效率和準(zhǔn)確 性 按照文件類型及時制作、印發(fā) 內(nèi)部運(yùn)營 管理信息報表的有效 性、準(zhǔn)確性和及時性 內(nèi)部運(yùn)營 與外部中介機(jī)構(gòu)的溝 通協(xié)調(diào) 內(nèi)部運(yùn)營 文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞 內(nèi)部運(yùn)營 文件制作效率和準(zhǔn)確 性 按照文件類型及時制作、印發(fā) 內(nèi)部運(yùn)營 外事接待任務(wù)完成的 效率與質(zhì)量 內(nèi)部運(yùn)營 外事檔案管理的系統(tǒng) 性與規(guī)范性 內(nèi)部運(yùn)營 管理信息報表的有效 性、準(zhǔn)確性和及時性 內(nèi)部運(yùn)營 檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100% 財務(wù) 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實際部門費(fèi)用/計劃費(fèi)用)*100% 內(nèi)部運(yùn)營 各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100% 內(nèi)部運(yùn)營 人員編制控制率(實際人力/計劃人力編制)*100% 客戶 公共關(guān)系效果評定對與媒體及社會的效果評定 內(nèi)部運(yùn)營 工作目標(biāo)按計劃完成 率 (實際完成工作量/計劃完成量)*100% 內(nèi)部運(yùn)營 書面的流程和制度覆 蓋率 (書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制 度總數(shù))*100% 數(shù)據(jù)來源 適用部門 培訓(xùn)出勤記錄 各部門 部門培訓(xùn)計劃記錄 各部門 人力資源部 各部門 創(chuàng)新建議采納記錄 各部門 培訓(xùn)研討出勤記錄 各部門 人力資源 人力資源 人力資源 投訴記錄 各部門 需書面化的流程與制度規(guī)定 各部門 工作記錄 各部門 報表檢查記錄 各部門 中心綜合管理部組織評估 檔案管理檢查記錄 各部門 檔案管理檢查記錄 各部門 公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定 各部門 公司公文管理規(guī)定 各部門 綜合管理部組織評估工作 各部門 上級評價 各部門 公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定 各部門 公司公文管理規(guī)定 各部門 各部門 各部門 綜合管理部組織評估工作 各部門 檔案管理檢查記錄 各部門 部門費(fèi)用實際及預(yù)算資料 各部門 各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 各部門 上報文件 各部門 上級領(lǐng)導(dǎo)評定 各部門 工作記錄 各部門 需書面化的流程與制度規(guī)定 各部門 層面適用崗位 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)營全體 內(nèi)部客戶滿意度 客戶 投訴有效解決率 客戶 內(nèi)部客戶投訴解決速度 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員 會議組織質(zhì)量 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員 安全事故發(fā)生次數(shù) 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員意外（傷害與疾?。┦鹿事?財務(wù)行政事務(wù)專員 公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 財務(wù)行政事務(wù)專員 車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 財務(wù)行政事務(wù)專員 日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 行政事務(wù)專員 行政辦公費(fèi)用與銷售比 財務(wù)行政事務(wù)專員 會務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員 員工文體活動及福利規(guī)劃與實施 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員電力耗用率 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員水資源使用率 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員罰單數(shù)量 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員用于環(huán)境保護(hù)的投資金額 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員公用設(shè)施中斷率 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員廢品與廢棄物量 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員環(huán)境突發(fā)事件的件數(shù) 內(nèi)部運(yùn)營行政事務(wù)專員廢棄物回收百分比 內(nèi)部運(yùn)營行政經(jīng)理 書面的流程和制度覆蓋率 內(nèi)部運(yùn)營行政經(jīng)理 部門預(yù)算準(zhǔn)確率 指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源 適用部門 需規(guī)定調(diào)查項目、比例和調(diào)查目標(biāo)群體；不同時期應(yīng)隨實 際需要作變更 內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果 行政 (有效解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄 各部門 年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄 各部門 組織質(zhì)量內(nèi)容：時間、形式、主題、材料、輔助設(shè)施準(zhǔn)備 、過程流暢與否。對不符合項進(jìn)行倒扣分 會議記錄、記要 行政 按次數(shù)、金額、涉及面積或人數(shù)進(jìn)行規(guī)定，每發(fā)生一項做 相應(yīng)的扣分規(guī)定 行政 （傷害與疾病數(shù)量*200000）/工作期間人員全部工作時數(shù)行政 (實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部 行政 (實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部 行政 (實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部 行政 行政辦公費(fèi)用/銷售額 *100% (實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部 行政 行政 以累積三個月實際用電量與標(biāo)準(zhǔn)用電量比較行政 當(dāng)月產(chǎn)量/當(dāng)月用水量/標(biāo)準(zhǔn)使用量行政 工安/環(huán)保/衛(wèi)生/消防/管理行政 行政 停電、停水日報紀(jì)錄行政 廢棄物分類紀(jì)錄日報表行政 行政 行政 (書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總 數(shù))*100% 需書面化的流程與制度規(guī)定 各部門 (1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 各部門 層面適用崗位 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)營電子信息經(jīng)理 系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化覆蓋率 內(nèi)部運(yùn)營電子信息經(jīng)理 系統(tǒng)管理作業(yè)流程的有效性 內(nèi)部運(yùn)營系統(tǒng)工程專員 應(yīng)用開發(fā)出錯率 網(wǎng)絡(luò)工程專員計算機(jī)server停止網(wǎng)絡(luò)服務(wù)時間 內(nèi)部運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)工程專員 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率 內(nèi)部運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)工程專員 OA系統(tǒng)使用管理 內(nèi)部運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)工程專員 網(wǎng)站出錯率 信息管理專員信息安全事件次數(shù)，頻率和涉及金額 內(nèi)部運(yùn)營信息管理專員 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性 內(nèi)部運(yùn)營信息管理專員 系統(tǒng)危機(jī)處理效率 內(nèi)部運(yùn)營全體 網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度 客戶電子商務(wù)專員 網(wǎng)站用戶滿意度 內(nèi)部運(yùn)營電子商務(wù)專員 產(chǎn)品信息內(nèi)容出錯率 內(nèi)部運(yùn)營電子商務(wù)專員 信息更新延誤率 客戶網(wǎng)絡(luò)推廣專員 服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率 網(wǎng)絡(luò)推廣專員 公司網(wǎng)站的排名和點擊率 網(wǎng)絡(luò)推廣專員網(wǎng)絡(luò)上產(chǎn)品銷售量/金額的增長率 網(wǎng)絡(luò)推廣專員網(wǎng)絡(luò)推廣投入產(chǎn)出比 內(nèi)部運(yùn)營系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)工程專員 服務(wù)響應(yīng)時間 客戶系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)工程專員 解決投訴率 客戶系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)工程專員 客戶投訴解決速度 客戶系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)工程專員 客戶滿意度 內(nèi)部運(yùn)營 內(nèi)部運(yùn)營 內(nèi)部運(yùn)營 客戶滿意度 指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源 適用部門 綜合管理部組織評估 電子信息 專家評審或事件描述 綜合管理部組織評估 電子信息 (出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù))*100%軟件開發(fā)文檔 企業(yè)發(fā)展部 電子信息 (發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù))*100%系統(tǒng)故障記錄 電子信息 OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況 電子信息 (頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù))*100%客戶投訴記錄 電子信息 電子信息 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄 電子信息 綜合管理部組織評估 電子信息 完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄 電子信息 對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù) 平均值 支持滿意度調(diào)研 電子信息 (產(chǎn)品信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新 量)*100% 檢查記錄 電子信息 信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄 電子信息 （服務(wù)實際推廣數(shù)量/服務(wù)計劃推廣數(shù)量） *100% 服務(wù)統(tǒng)計資料 電子信息 向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄 各部門 (解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄 各部門 年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄 各部門 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評 分的算術(shù)平均值 客戶滿意度調(diào)研 各部門 后臺作業(yè)的效率中心綜合管理部組織評估 電子信息 后臺支持的主動性中心綜合管理部組織評估 電子信息 后臺作業(yè)差錯率 電子信息 層面適用崗位 關(guān)鍵績效指標(biāo) 采購詢價和議價專員采購物料品質(zhì)提升 采購詢價和議價專員 采購品質(zhì)合格率 采購詢價和議價專員采購批次不良品率 采購詢價和議價專員 來料批合格率 采購詢價和議價專員采購交付及時率 采購詢價和議價專員 采購納期達(dá)成率 采購詢價和議價專員 生產(chǎn)計劃未達(dá)成率（物料短缺造成） 采購詢價和議價專員供貨商供貨價格降低或提升比率 采購詢價和議價專員采購成本下降率 采購詢價和議價專員 采購成本控制 采購詢價專員 物料采購詢價的供應(yīng)商個數(shù) 采購核價專員 物料采購核價的供應(yīng)商個數(shù) 采購詢價和議價專員 原材料價格檔案完整率 采購詢價和議價專員 采購打單專員采購準(zhǔn)確率 采購打單專員采購憑證齊備率 采購打單專員采購交付及時率 采購打單專員及時性和準(zhǔn)確性 采購打單專員 供應(yīng)商開發(fā)專員供應(yīng)商開發(fā)個數(shù) 供應(yīng)商開發(fā)專員供應(yīng)商開發(fā)計劃達(dá)成率 供應(yīng)商開發(fā)專員合同評審率 供應(yīng)商開發(fā)專員供應(yīng)商評審?fù)瓿陕?供應(yīng)商開發(fā)專員 供應(yīng)商檔案完整率 客戶供應(yīng)商開發(fā)專員 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 供應(yīng)商開發(fā)專員供應(yīng)商管理 供應(yīng)商開發(fā)專員 國際采購專員 采購經(jīng)理 指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源 檢查全格批/檢查批 *100% 采購不良批次/采購總批次 來料合格率=合格數(shù)/總批數(shù)*100% 及時采購次數(shù)/采購總次數(shù) 按期達(dá)成率/采購批*100% 影響計劃批數(shù)/未按期完成批數(shù)*100% 因物料交期推遲影響 成本下降率=本月成本下降總額/本月總成本數(shù)*100% 采購主要生產(chǎn)物料單價每月提交改善計劃書并實施改善 每單物料采購詢價不得少于3家 每單物料采購核價不得少于3家 原材料價格檔案管理 協(xié)助建立材料價格管理體系和流程 對供應(yīng)商的價格進(jìn)行成本分析，對供應(yīng)市場的利潤率進(jìn)行預(yù)測 協(xié)助采購成本控制 負(fù)責(zé)詢價、比價、議價；詢價不得少于3家 協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行價格談判 制定和更新批量、交付、數(shù)期價格梯度表 價格資料的整理和上報 準(zhǔn)確采購次數(shù)/采購總次數(shù)(物料種類和數(shù)量) 現(xiàn)有采購憑證/應(yīng)有采購憑證 及時采購次數(shù)/采購總次數(shù) 采購異常統(tǒng)計及反饋 計算出原材料需求量和交期 下達(dá)采購訂單 編制采購合同 合同執(zhí)行風(fēng)險防范 跟進(jìn)訂單 編制交貨進(jìn)度表 提供采購訂單給公司財務(wù)、物流部倉儲備案 編制貨物入庫相關(guān)單據(jù)，配合貨物入庫 采購異常處理和反饋 每種物料均需開發(fā)至少3家合格的供應(yīng)商 工作計劃 合同評審規(guī)定 評審供應(yīng)商數(shù)量/供應(yīng)商總數(shù)量評審計劃和規(guī)定 檔案完整率=合格供應(yīng)商數(shù)/總供應(yīng)商數(shù)*100%供應(yīng)商檔案管理規(guī)定 專家評審或事件描述 供應(yīng)商配合度（退貨/返工/資料提供/技術(shù)支援等） 供應(yīng)商價格管理 供應(yīng)商評審 供應(yīng)商重大物料異常 供應(yīng)商糾紛 采購合同及應(yīng)付貨款管理 供應(yīng)商管理規(guī)定 制定供應(yīng)商開發(fā)流程、評估細(xì)測、各采購合同及應(yīng)付貨款的管理 辦法 開發(fā)供應(yīng)商及外協(xié)、外包加工廠商；每種物料需有3家供應(yīng)商 供應(yīng)商評估；編制和更新合格供應(yīng)商名錄 召開供應(yīng)商會議，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 約訪供應(yīng)商，維護(hù)與重要供應(yīng)商的關(guān)系 制訂供應(yīng)商、外包方產(chǎn)品承認(rèn)書的管理辦法并跟蹤實施 建立供應(yīng)商檔案 進(jìn)行測料工作 國外供應(yīng)商及供應(yīng)渠道的開發(fā) 制訂國外供應(yīng)商開發(fā)計劃 積極開發(fā)有價格競爭優(yōu)勢的替代品 建立國際供應(yīng)商檔案資料 詢價議價，不得少于3家 調(diào)查材料供求發(fā)展趨勢，預(yù)測所需原材料市場價格 下達(dá)國際采購訂單 統(tǒng)計物料供貨狀況；處理采購異常、損害賠償 制定采購戰(zhàn)略、采購管理制度 組織調(diào)查和評估材料供應(yīng)市場行情 制定供應(yīng)商開發(fā)計劃 組織詢價、比價和供應(yīng)商評審 制定主要原材料供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和確定材料采購價格標(biāo)準(zhǔn) 編制采購計劃，制定采購成本預(yù)算，審核采購訂單。 合同評審、簽訂重要采購合同；組織建立合同臺賬 組織退、換貨管理；組織實施物料質(zhì)量事故的預(yù)防和處理 組織安排國際訂購物料報關(guān) 配合研發(fā)中心測算新材料的成本 層面適用崗位 關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)營 網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度 客戶品牌管理專員 市場知名度 內(nèi)部運(yùn)營品牌及平面設(shè)計 公司宣傳品制作 客戶項目管理專員 公共關(guān)系效果評定 客戶項目管理專員 媒體正面爆光次數(shù) 客戶項目管理專員 危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況 客戶項目管理專員 公共關(guān)系維護(hù)狀況評定 內(nèi)部運(yùn)營項目管理專員 外部聯(lián)系維護(hù)滿意度 內(nèi)部運(yùn)營項目管理專員 外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性 內(nèi)部運(yùn)營項目管理專員 對外合作項目開展的配合與管理效率 內(nèi)部運(yùn)營項目管理專員 項目論證的參與程度、效果 內(nèi)部運(yùn)營項目管理專員 媒體危機(jī)情況處理成功率 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)文化專員 內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)文化專員 企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率 內(nèi)部運(yùn)營文案企劃專員 新聞審稿準(zhǔn)確率 內(nèi)部運(yùn)營文案企劃專員 宣傳檔案歸檔率 內(nèi)部運(yùn)營文案企劃專員 策劃方案成功率 內(nèi)部運(yùn)營平面設(shè)計師 設(shè)計制作出錯率 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展經(jīng)理 總經(jīng)理滿意度 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展經(jīng)理 法律文書起草的規(guī)范性 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展經(jīng)理 法律文書服務(wù)的效率 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展經(jīng)理 訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致 性 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展經(jīng)理 投資法律風(fēng)險控制效果 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展經(jīng)理 參與研究項目提供法律建議的有效性 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展經(jīng)理 書面的流程和制度所占的百分率 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 信息的準(zhǔn)確性 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)量 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 政策風(fēng)險控制效果 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 研究報告預(yù)測的明確與準(zhǔn)確程度 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 研究報告數(shù)量 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 公開發(fā)表研究報告數(shù)量 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 研究報告深度 內(nèi)部運(yùn)營企業(yè)發(fā)展專員 數(shù)據(jù)引用、處理的合理性 客戶 解決投訴率 客戶 客戶投訴解決速度 客戶 客戶滿意度 指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源 適用部門 完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整 銜接 客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄 企業(yè)發(fā)展部 接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對公司知名度評分 的算術(shù)平均值 問卷調(diào)查 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 對與媒體及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定 各部門 在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道 及宣傳廣告的次數(shù) 公眾媒體 企業(yè)發(fā)展部 公司級危機(jī)事件在全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn) 生重大負(fù)面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況 公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價 企業(yè)發(fā)展部 與媒體及社會保持良好溝通和合作的狀 況 上級領(lǐng)導(dǎo)評價 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估 (媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危 機(jī)情況案例總數(shù))100% 記錄情況 企業(yè)發(fā)展部 上級領(lǐng)導(dǎo)評價 企業(yè)發(fā)展部 (實際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá) 到的效果)*100% 工作記錄 企業(yè)發(fā)展部 (準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞 稿件)*100% 工作記錄 企業(yè)發(fā)展部 (歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄 企業(yè)發(fā)展部 (成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄 企業(yè)發(fā)展部 （設(shè)計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100%測試記錄 企業(yè)發(fā)展部 接受隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方 面面滿意度評分值 總經(jīng)理滿意度調(diào)研 企業(yè)發(fā)展部 綜合管理部組織評估工作 企業(yè)發(fā)展部 綜合管理部組織評估工作 企業(yè)發(fā)展部 公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄 企業(yè)發(fā)展部 綜合管理部組織評估工作 企業(yè)發(fā)展部 綜合管理部組織評估工作 企業(yè)發(fā)展部 (書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制 訂的流程和制度總數(shù))*100% 需書面化的流程與制度規(guī)定各部門 內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級評價 企業(yè)發(fā)展部 上級評定 企業(yè)發(fā)展部 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評估 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn)，聘請外部專家、合 作伙伴對每篇研究報告進(jìn)行評價) 綜合管理部組織評估 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估 (直接上級評估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評估 (解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄 各部門 年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù) 投訴記錄 各部門 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿 意度評分的算術(shù)平均值 客戶滿意度調(diào)研 各部門 層面適用崗位 關(guān)鍵績效指標(biāo) 司機(jī)/倉管貨物交付及時率 司機(jī)/倉管貨物交付準(zhǔn)確率 發(fā)貨運(yùn)輸費(fèi)用率 內(nèi)部運(yùn)營司機(jī) 司機(jī)出車安全率 全體 物流重大事故次數(shù) 倉管存貨周轉(zhuǎn)數(shù) 倉管呆廢料庫存量與金額 倉管庫存量（材料、在制品、成品）與金額 倉管賬卡物相符率 內(nèi)部運(yùn)營倉管 帳務(wù)差錯數(shù) 倉管盤點誤差率 倉管日庫存報表準(zhǔn)確率 內(nèi)部運(yùn)營倉管 出入庫手續(xù)齊全率 客戶倉管 包裝水平客戶滿意度 司機(jī)空箱回收率 司機(jī)包裝材料回收率 物流信息的及時性和準(zhǔn)確性 物流費(fèi)用申付的及時性和正確性 內(nèi)部運(yùn)營 服務(wù)響應(yīng)時間 客戶 解決投訴率 客戶 客戶投訴解決速度 客戶 客戶滿意度 指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源 適用部門 及時交付次數(shù)/交付次數(shù)總和物流 準(zhǔn)確交付次數(shù)/交付總次數(shù)物流 （當(dāng)月總運(yùn)輸費(fèi)）-（當(dāng)月銷售量*標(biāo)準(zhǔn)單位發(fā)送 運(yùn)輸費(fèi)率） 物流 (安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))*100% 物流 銷售凈額/存貨物流 呆廢料庫存量趨勢表物流 （材料、在制品、成品）庫存量趨勢表物流 不符項/總項目物流 查出錯誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄 物流部/財務(wù)部 物流 準(zhǔn)確報表數(shù)量/報表總數(shù)物流 (應(yīng)辦手續(xù)/實辦手續(xù))*100% 物流 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算 術(shù)平均值 包裝水平客戶滿意度調(diào)研 物流 收回空箱/發(fā)出空箱物流 包裝材料回收重量/銷售量總包裝重量物流 向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄 各部門 (解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄 各部門 年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄 各部門 接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分 的算術(shù)平均值 客戶滿意度調(diào)研 各部門 層面適用崗位關(guān)鍵績效指標(biāo) 人事專員 及時性、準(zhǔn)確性、公正性、規(guī) 范性、有效性 內(nèi)部運(yùn)營人事專員檔案完整率 內(nèi)部運(yùn)營績效專員KPI指標(biāo)更新的及時性 內(nèi)部運(yùn)營績效專員績效管理體系建立完成時間 內(nèi)部運(yùn)營績效專員績效考核按時完成率 內(nèi)