崗位職責(zé)_管理職責(zé)范本

1 管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)A. 范圍：本手冊依據(jù)TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，參照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合我公司實際情況和建筑機(jī)械產(chǎn)品制造特點編制而成。本手冊規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系要求，向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供我公司質(zhì)量保證管理能力和進(jìn)行顧客滿意能力的證實和實用法律法規(guī)要求的建筑機(jī)械產(chǎn)品。（B級升降機(jī)含設(shè)計、制造、安裝、改造、維修。B級升降機(jī)參數(shù)G0.5t的施工升降機(jī)）。通過建立，實施和保持質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。本手冊適用于我公司所屬各職能部門和生產(chǎn)部門，適用于我公司再生產(chǎn)的產(chǎn)品和新設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品及安裝、改造、維修的產(chǎn)品。B. 引用標(biāo)準(zhǔn)TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系要求；C.術(shù)語和定義本手冊采用TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語；建筑機(jī)械行業(yè)通用術(shù)語；本手冊采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中規(guī)定的定義；建筑機(jī)械行業(yè)通用定義。1.1.1 質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針由法人總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。本公司的質(zhì)量方針是：“質(zhì)量第一，用戶至上，以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展；為產(chǎn)品樹名氣，為企業(yè)爭志氣?！睂嵤┵|(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)；推行質(zhì)量否決權(quán)制；堅持“三檢制”，貫徹質(zhì)量責(zé)任制，向用戶提供滿意產(chǎn)品?？偨?jīng)理對產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)保障各業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作質(zhì)量，各生產(chǎn)單位保證產(chǎn)品在開發(fā)研制和產(chǎn)品改進(jìn)、采購、生產(chǎn)、檢驗、安裝、維修工作中均達(dá)到滿足顧客和法律法規(guī)要求。質(zhì)量部門的人員有獨立的職權(quán)確定和評價產(chǎn)品的質(zhì)量問題。在產(chǎn)品制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證運行過程中以預(yù)防為主，不斷開展質(zhì)量改進(jìn)活動，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。1.1.1.1 總經(jīng)理以會議、文件等形式傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工理解滿足這些要求，從而提高員工的質(zhì)量保證意識和法制觀念，并形成記錄；1.1.1.2 總經(jīng)理采用全員參與，上下結(jié)合的方式制定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；1.1.1.3 總經(jīng)理每年至少一次對質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評審，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，并形成記錄；1.1.1.4 總經(jīng)理應(yīng)提供實施和改進(jìn)質(zhì)量保證管理體系及增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架制訂了本公司的總體質(zhì)量目標(biāo)：“產(chǎn)品一次檢驗合格率98%連續(xù)三年，每年增長一個百分點；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意度達(dá)到95分以上?！痹谫|(zhì)量方針的框架內(nèi)，對各部門規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)，這些質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并具有可測量性，適用時可量比。1.1.2.1 以顧客為關(guān)注焦點我公司的生存和發(fā)展依存于顧客，準(zhǔn)確理解并滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意，是我公司追求的永恒目標(biāo)。1.1.2.2 通過市場調(diào)研、市場預(yù)測與顧客溝通理解并滿足顧客的要求，改進(jìn)質(zhì)量保證體系，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。1.1.2.3 通過與顧客溝通，準(zhǔn)確理解顧客的要求，通過質(zhì)量保證體系的有效運作確保滿足顧客要求。1.1.2.4 應(yīng)確保顧客要求在公司內(nèi)部得到溝通。應(yīng)滿足顧客的要求，制定有效措施并實施。1.1.2.5 測量顧客滿意度，并對測量結(jié)果進(jìn)行評價，不斷改進(jìn)質(zhì)量保證體系。1.1.3 質(zhì)量目標(biāo)量化與分解A. 總工辦質(zhì)量目標(biāo)確保產(chǎn)品制造質(zhì)量合格率98%按照質(zhì)量保證體系運行；確保產(chǎn)品出廠合格率100%。B. 綜合辦質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)計劃實施率100%，培訓(xùn)有效率90%；檔案收集要完整，齊全并編制檢索工具。C. 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計和開發(fā)顧客滿意的產(chǎn)品；設(shè)計文件要求正確、完整、統(tǒng)一；產(chǎn)品零部件錯檢、漏檢率低于10%。D. 計劃生產(chǎn)供應(yīng)部質(zhì)量目標(biāo)按供方評價標(biāo)準(zhǔn)評價所有供方，采購產(chǎn)品合格率100%。按安全生產(chǎn)方針及安全操作規(guī)程檢查生產(chǎn)安全情況每月一次。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃并檢查生產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)度工作。E. 銷售部質(zhì)量目標(biāo)嚴(yán)格履行合同條款，并及時處理顧客投訴。負(fù)責(zé)出廠后的技術(shù)服務(wù)；協(xié)助用戶搞好產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、運行，為用戶提供產(chǎn)品的使用及維修技術(shù)常識。F. 生產(chǎn)車間質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗合格率98%，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，差錯率為零。產(chǎn)品出廠合格率100%。以上質(zhì)量目標(biāo)的量化與分解每月由總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師組織考核。1.2 質(zhì)量保證體系組織1.2.1 公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖見目錄091.2.2 質(zhì)量保證體系的總要求我公司根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范參照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用過程方法，結(jié)合建筑機(jī)械制造、安裝、改造、維修行業(yè)的特點，建立了質(zhì)量保證體系。規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限、資源配置和保證過程有效運行控制所需要的準(zhǔn)則和方法，確保質(zhì)量保證體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的期望和要求。1.2.2.1 對質(zhì)量保證活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)四大過程逐一進(jìn)行分析，對主要過程進(jìn)行了識別，明確了這些過程在本公司的應(yīng)用，其具體內(nèi)容已體現(xiàn)在程序文件和作業(yè)文件中，確定了這些過程的順序和相互作用，形成了過程網(wǎng)絡(luò)。1.2.2.2 規(guī)定了每一過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。1.2.2.3 規(guī)定了每個過程必須獲得的資源和信息。1.2.2.4 通過相關(guān)文件的實施實現(xiàn)對過程的監(jiān)視、測量和分析，以確保過程能力，使其滿足規(guī)定要求。1.2.2.5 通過對過程測量、監(jiān)控的結(jié)果進(jìn)行分析、評價并實施必要的措施，使過程得到持續(xù)改進(jìn)。1.3 職責(zé)、權(quán)限為了確保質(zhì)量保證體系的有效運行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量保證過程職責(zé)分配表，明確了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.3.1 領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)、權(quán)限1.3.1.1 總經(jīng)理總經(jīng)理對公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客法律法規(guī)要求的重要性，對產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保在公司相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并對質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通；確保資源的獲得確保實現(xiàn)我公司“質(zhì)量第一，用戶至上，以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，為產(chǎn)品樹名氣，為企業(yè)爭志氣?！?.3.1.2 總工程師全面負(fù)責(zé)公司承擔(dān)的機(jī)電類特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修中的技術(shù)審核、審定工作；對本公司技術(shù)工作負(fù)全責(zé)；在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；組織對不合格品的控制和評審工作，對不合格品組織制定糾正或預(yù)防措施；對隨意不執(zhí)行工藝規(guī)程，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而造成的質(zhì)量事故的責(zé)任者，有權(quán)提出處理意見；掌握特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；組織新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證工作階段的技術(shù)、質(zhì)量評審1.3.2 各部門的職責(zé)、權(quán)限1.3.2.1 計劃生產(chǎn)供應(yīng)部正確執(zhí)行生產(chǎn)計劃確保安全生產(chǎn)工作；做好生產(chǎn)車間生產(chǎn)原始記錄的收集整理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的管理工作；負(fù)責(zé)搞好物資的供應(yīng)工作，根據(jù)生產(chǎn)的需要做好生產(chǎn)前的物資準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、配套件的采購工作，進(jìn)行供方評價保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。1.3.2.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作，設(shè)計文件要正確、完整、統(tǒng)一。對再生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改造，滿足顧客要求；貫徹公司質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行階段性評審；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、質(zhì)量技術(shù)及工藝技術(shù)指標(biāo)的落實；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量，對產(chǎn)品進(jìn)行驗證，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，對不合格品進(jìn)行控制；對檢驗測量和監(jiān)視裝置的控制全面負(fù)責(zé)；對產(chǎn)品生產(chǎn)過程要形成記錄并及時存檔管理。1.3.2.3 總工辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的編制；組織質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核，對審核中提出的不合格項及時分析原因，并驗證糾正措施的實施；負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息及公司的技術(shù)管理工作；組織產(chǎn)品的審核、審定工作及處理重大的技術(shù)質(zhì)量問題。1.3.2.4 銷售部根據(jù)市場需求做好銷售計劃與合同臺帳，負(fù)責(zé)組織銷售合同的評審工作；協(xié)助總經(jīng)理組織市場調(diào)研，做好售后服務(wù)和市場信息反饋工作；負(fù)責(zé)交付前產(chǎn)品的保管和防護(hù)工作；負(fù)責(zé)用戶檔案的建立與保存。1.3.2.5 綜合辦負(fù)責(zé)本公司人力資源調(diào)配及外聘人員的管理；負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)，根據(jù)工作需要提供適宜的工作環(huán)境及辦公用品的購置；負(fù)責(zé)外來文件的識別并控制其分發(fā)及本公司形成文件的收發(fā)；負(fù)責(zé)技術(shù)、文書檔案的管理工作。1.3.2.6 生產(chǎn)車間 組織員工優(yōu)質(zhì)高效的完成生產(chǎn)計劃；做好本公司設(shè)備、工藝裝備的保養(yǎng)與維修工作；做到車間工作環(huán)境清潔衛(wèi)生，通道通暢；認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；做好車間生產(chǎn)原始記錄的收集、整理、保存工作，確保記錄及時準(zhǔn)確、清晰完整。1.3.2.7 其它 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其它部門和人員的質(zhì)量保證職責(zé)和權(quán)限，按部門職責(zé)范圍和相應(yīng)的崗位職責(zé)執(zhí)行。各職能部門和生產(chǎn)部門均應(yīng)參加管理評審執(zhí)行評審決定。1.3.3 質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理任命質(zhì)量保證工程師并形成文件，其質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限如下：1.3.3.1 確保我公司特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系過程的建立、設(shè)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；1.3.3.2 向本公司最高領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理匯報質(zhì)量保證管理體系運行情況和持續(xù)改進(jìn)的需求；1.3.3.3 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；1.3.3.4 負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)事宜對外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；1.3.3.5 檢查各部門質(zhì)量保證的控制手段與措施，有權(quán)制止對質(zhì)量保證執(zhí)行不利的行為；1.3.3.6 組織對不合格品的控制和評審工作，對不合格品組織制定糾正或預(yù)防措施；1.3.3.7 負(fù)責(zé)處理顧客質(zhì)量投訴和重大質(zhì)量問題。1.3.4 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)權(quán)限。1.3.4.1 總經(jīng)理對公司的產(chǎn)品質(zhì)量安全工作全面負(fù)責(zé)；向員工傳達(dá)滿足顧客法律法規(guī)要求的重要性；制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；確保在公司相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并對質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通；1.3.4.2 質(zhì)量保證工程師確保我公司特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系過程的建立、實施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；向本公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量保證管理體系運行情況和持續(xù)改進(jìn)的要求；在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)事宜對外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；檢查各部門質(zhì)量保證的控制手段與措施，有權(quán)制止對質(zhì)量保證執(zhí)行不利的行為；組織對不合格品的控制和評審工作，對不合格品組織制定糾正或預(yù)防措施；負(fù)責(zé)處理顧客投訴和重大質(zhì)量問題。1.3.4.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師）全面負(fù)責(zé)公司承擔(dān)的機(jī)電類特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修中的技術(shù)審核，審定工作，對本公司技術(shù)工作負(fù)全責(zé)。1.3.4.4 設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)工作；對再生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改造，滿足顧客要求。保證設(shè)計的產(chǎn)品圖樣、工藝等成套技術(shù)資料的完整、正確、統(tǒng)一。1.3.4.5 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，質(zhì)量技術(shù)及工藝技術(shù)指標(biāo)的落實，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求；工藝性審查，審查結(jié)構(gòu)的工藝是否合理是否符合本公司的實際情況。1.3.4.6. 技術(shù)資料責(zé)任人整理保管和利用技術(shù)資料；辦理鑒定技術(shù)檔案和銷毀已超過保管期限的技術(shù)檔案的具體工作；辦理發(fā)放借閱、回收技術(shù)資料工作。1.3.4.7 質(zhì)量保證責(zé)任人掌握質(zhì)量信息，定期或不定期向總經(jīng)理報告本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況；檢查各部門治理控制手段與措施；負(fù)責(zé)日常的產(chǎn)品質(zhì)量評審工作。1.3.4.8 計量、測量、儀器責(zé)任人對新購進(jìn)的測量儀器負(fù)責(zé)建賬建卡；負(fù)責(zé)本公司計量、測量儀器的周期檢定；對損壞后無法修復(fù)的計量器具、檢測儀器設(shè)備進(jìn)行報廢不再使用并進(jìn)行監(jiān)督。1.3.4.9 設(shè)備、工裝責(zé)任人負(fù)責(zé)編制公司年度設(shè)備購置計劃；負(fù)責(zé)設(shè)備和工藝裝備技術(shù)資料的歸檔工作；制定生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備管理與檢修的規(guī)章制度，工作定額、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位責(zé)任制、獎懲制度，并組織設(shè)備三級保養(yǎng)制度，定期檢查評比，提高設(shè)備完好率，降低故障停機(jī)率，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。1.3.4.10 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)搞好物資的供應(yīng)工作，根據(jù)生產(chǎn)需要做好生產(chǎn)前的物資準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)原材料及輔助材料的采購工作，進(jìn)行供方評價，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求；進(jìn)廠的原材料要按規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢，規(guī)格，材質(zhì)單據(jù)是否正確，合格后方可入庫。1.3.4.11 檢驗責(zé)任人按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品圖樣或有關(guān)技術(shù)文件，負(fù)責(zé)從原材料、外購件、外協(xié)件及配套產(chǎn)品進(jìn)入公司開始到產(chǎn)品出廠為止，整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗，挑出不合格品，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。做到不合格的原材料不投料，不合格的毛坯不加工，不合格的半成品不調(diào)轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零件不裝機(jī)，不合格的產(chǎn)品不出廠。在整個生產(chǎn)過程的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，要及時做好隔離廢品和加強(qiáng)不良品的管理工作。1.3.4.12 機(jī)械責(zé)任人（安裝調(diào)試責(zé)任人）負(fù)責(zé)裝配時應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行裝配，制止違章作業(yè)。保證產(chǎn)品各項性能指標(biāo)；操作的靈活性；精度；機(jī)械外協(xié)件的完整性。1.3.4.13 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)對焊接前準(zhǔn)備工作和焊接過程中的精細(xì)監(jiān)督。對焊接件的焊接尺寸、形狀、焊縫質(zhì)量、焊接表面質(zhì)量狀況負(fù)全責(zé)。1.3.4.14 電器責(zé)任人起重機(jī)電氣裝置的安裝應(yīng)按批準(zhǔn)的設(shè)計進(jìn)行施工；起重機(jī)電氣裝置的安裝應(yīng)執(zhí)行GBJ23282中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范中的第11篇起重機(jī)電氣裝置篇中的有關(guān)規(guī)章執(zhí)行負(fù)責(zé)。1.3.4.15 無損檢測責(zé)任人本公司的無損檢測及理化試驗室均由專管人員直接與外協(xié)單位溝通，按規(guī)程執(zhí)行。1.3.4.16 理化責(zé)任人根據(jù)生產(chǎn)需要，明確理化檢驗項目與內(nèi)容制定檢驗規(guī)程；認(rèn)真填寫分析記錄，隨測隨記，字跡清楚，準(zhǔn)確；1.3.5 內(nèi)部溝通 我公司就質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保各部門信息能正確快速地傳遞，達(dá)到提高過程效率的目的。1.3.5.1 溝通職責(zé)由總工辦組織根據(jù)顧客要求將內(nèi)審情況與管理評審情況與各部門進(jìn)行溝通，每年至少一次；總經(jīng)理在每年的管理評審時將資源配置信息與各部門溝通，確保資源充分并符合要求；與顧客有關(guān)的信息，由銷售部負(fù)責(zé)，隨時同各部門進(jìn)行溝通。分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管部門的內(nèi)部溝通及上、下溝通。1.3.5.2 溝通的內(nèi)容顧客的希望與要求；產(chǎn)品的設(shè)計與質(zhì)量的符合性；質(zhì)量保證體系過程接口及其有效性；各部門、各崗位達(dá)到其質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)狀與趨勢。1.3.5.3 溝通的方式可采用會議，質(zhì)量例會、電話、發(fā)布簡報等形式并將必要的信息，形成記錄，予以傳遞和處理。1.4 管理評審1.4.1 總則1.4.1.1 由總經(jīng)理按策劃的時間間隔對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審內(nèi)容就包括質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，適當(dāng)時還應(yīng)包括質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，適當(dāng)時還應(yīng)包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.4.1.2 管理評審的實際間隔不得超過一年，如遇特殊情況（如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)生顧客重大投訴，發(fā)生重大質(zhì)量事故或產(chǎn)品質(zhì)量滑坡趨勢）由總經(jīng)理決定，可增加評審的頻次。1.4.1.3 管理評審采取會議形式，由總經(jīng)理主持，最高管理層成員，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，管理評審應(yīng)做出決定提出措施。1.4.1.4 管理評審由總工辦組織實施，并保持管理評審記錄。1.4.1.5 管理評審具體實施按管理評審控制程序執(zhí)行。1.4.2 評審輸入本公司管理評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.4.2.1 內(nèi)部審核結(jié)果；1.4.2.2 糾正措施和預(yù)防措施的實施效果及改進(jìn)的機(jī)會；1.4.2.3 過程實施的效果產(chǎn)品的符合性；1.4.2.4 顧客滿意程度的測量結(jié)果和顧客的投訴；1.4.2.5 以往管理評審跟蹤措施及其有效性驗證結(jié)果；1.4.2.6 市場及適用法律、法規(guī)的變化；1.4.2.7 本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及組織機(jī)構(gòu)的重大變化；1.4.2.8 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量狀況環(huán)境或顧客要求的適宜性；1.4.2.9 改進(jìn)的機(jī)會和變更的要求。1.4.3 評審輸出通過管理評審，總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量保證體系，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做出評價，并對持續(xù)改進(jìn)做出決策。管理評審應(yīng)包括：1.4.3.1 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)決定的措施；1.4.3.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和措施；1.4.3.3 資源需求的決定和措施?？偣まk記錄評審情況，編寫管理評審報告管理評審報告經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。管理評審確定的任何改進(jìn)決定和措施，各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹實施，總工辦負(fù)責(zé)組織驗證。2 質(zhì)量保證體系文件總則我公司依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，參考GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了質(zhì)量保證體系文件，其層次結(jié)構(gòu)為： 質(zhì)量保證手冊 程序文件 作業(yè)文件、記錄等包括：A. 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)（在質(zhì)量保證手冊中）；B. 質(zhì)量保證手冊：是規(guī)定我公司質(zhì)量保證體系的文件，也是編制其它文件必須遵守的綱領(lǐng)性文件；C. 程序文件：是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑；D. 作業(yè)文件：是程序文件的支持性文件，是確?；顒踊蜻^程的有效策劃、運行和控制，所需要的文件；E. 記錄文件：是對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。F. 我公司質(zhì)量保證體系過程職責(zé)分配表見目錄10，明確了權(quán)限和相互關(guān)系。2.1 質(zhì)量保證手冊依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，結(jié)合我公司生產(chǎn)制造特種設(shè)備的特點編制了本質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量管理體系的范圍(B級施工升降機(jī)、含設(shè)計、制造、安裝、改造、維修)，刪減的細(xì)節(jié)與合理性詳見目錄07質(zhì)量保證手冊的說明。本質(zhì)量保證手冊對質(zhì)量保證體系過程之間的順序和相互作用進(jìn)行了描述，其文字表述詳見本手冊各章節(jié)。質(zhì)量保證手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行。2.2 程序文件程序文件目錄序號章節(jié)號程序文件名稱文件編號13.1文件控制程序CX-3-1(2009）23.2 記錄控制程序CX-3-2(2009）34合同控制程序CX-4(2009）45設(shè)計控制程序CX-5(2009）56采購控制程序CX-6-1(2009）66主要零部件的質(zhì)量控制程序CX-6-2(2009）77產(chǎn)品工藝過程控制程序CX-7(2009）87.5產(chǎn)品防護(hù)程序CX-7-5(2009）98109熱處理控制程序CX-9(2009）1110無損檢測控制程序CX-10(2009）1212.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序CX-12-1(2009）1312檢驗與試驗控制程序CX-12(2009）1413設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序CX-13-1(2009）1514不合格品控制程序CX-14(2009）1615質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序CX-15(2009）1716人力資源控制程序CX-16(2009）181.4管理評審控制程序CX-1-4(2009）1915.2內(nèi)部審核控制程序CX-15-2(2009）2013生產(chǎn)設(shè)備 工藝裝備控制程序CX-13-2(2009）2.3 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)文件目錄序號章節(jié)號作業(yè)文件名稱文件編號11.3崗位職責(zé)和任職條件規(guī)定WJ-GJ-121.1.3 崗位質(zhì)量目標(biāo)及其測量方法WJ-GJ-232.4各工種安全操作規(guī)程WJ-JS-1142.3機(jī)械加工工藝過程卡WJ-JS-0152.3焊接工藝卡WJ-JS-0262.3裝配工藝卡WJ-JS-0372.3涂漆工藝卡WJ-JS-0482.3工藝路線卡WJ-JS-0596物資驗收入庫與保管管理規(guī)定WJ-GJ-3106廢舊物資管理規(guī)定WJ-GJ-4116供方評價準(zhǔn)則WJ-GJ-5125設(shè)計輸入控制規(guī)定WJ-JS-06135設(shè)計輸出控制規(guī)定WJ-JS-0714技術(shù)檔案管理制度WJ-JS-0815工裝模具的管理要求WJ-JS-09165圖樣及技術(shù)文件技術(shù)責(zé)任制WJ-JS-10178焊接工藝規(guī)程WJ-GJ-718產(chǎn)品出廠檢驗要求WJ-GJ-819成品半成品入庫檢驗管理辦法WJ-JS-1120工藝管理制度WJ-GS-921監(jiān)督監(jiān)察與監(jiān)督檢驗管理WJ-GJ-1022生產(chǎn)許可證的管理細(xì)則WJ-GJ-1123生產(chǎn)（質(zhì)量）計劃編制辦法WJ-GJ-12質(zhì)量記錄目錄序號名稱編號保存期備注1部門受控文件清單JL-B-132文件發(fā)放、回收記錄JL-B-233文件修改申請單JL-Z-1034文件銷毀申請單JL-B-335文件修改通知單JL-B-436文件借閱、復(fù)制記錄JL-B-537技術(shù)文件歸檔登記表JL-J-138課題項目登記表JL-J-439產(chǎn)品圖樣工藝性審查記錄表JL-J-6310設(shè)計開發(fā)評審記錄JL-J-5311工藝文件更改通知單JL-J-5 312產(chǎn)品設(shè)計更改通知單JL-J-3313工藝裝備設(shè)計任務(wù)書JL-J-2314用戶回訪記錄表JL-X-2315產(chǎn)品檢修、調(diào)試記錄表JL-X-3316質(zhì)量信息處理（驗證）單JL-X-4317顧客滿意程度調(diào)查表JL-X-5318預(yù)防措施實施記錄JL-X-1319年度內(nèi)審計劃表JL-Z-2320審核實施計劃JL-Z-3321內(nèi)審檢查表JL-Z-4322不合格報告JL-Z-5323內(nèi)審首（末）次會議簽到表JL-Z-6324管理評審計劃JL-Z-7325管理評審?fù)ㄖ獑蜫L-Z-8326管理評審報告JL-Z-9327設(shè)備運轉(zhuǎn)試驗單JL-S-1328設(shè)備保養(yǎng)記錄單JL-S-23質(zhì)量記錄目錄序號名稱編號保存期備注29設(shè)備工藝裝備檢修記錄表JL-S-330生產(chǎn)設(shè)備臺帳JL-S-431計量器具臺帳JL-S-532計量器具周期維修記錄JL-S-633計量器具周期檢定計劃表JL-S-734檢測儀器驗收記錄JL-S-835采購單JL-S-936合格供方名錄JL-S-1037進(jìn)貨驗收單JL-S-1138質(zhì)量記錄清單JL-J-739返修通知單JL-J-8 40返工通知單JL-J-941不合格品回用單JL-J-1042廢品通知單JL-J-1143工序質(zhì)量分析表JL-J-1244工藝紀(jì)律檢查記錄JL-J-1345外協(xié)件送檢單JL-J-1446外購件交檢通知單JL-J-1547產(chǎn)品特殊要求評審表JL-X-648訂單記錄JL-X-749出庫單JL-X-850工礦產(chǎn)品購銷合同JL-X-951產(chǎn)品入庫單JL-X-1052合同臺帳JL-X-1153文件處理申請表JL-B-54人員培訓(xùn)申請表JL-B-55培訓(xùn)簽到表JL-B-56年度培訓(xùn)計劃表JL-B-57零件檢驗過程卡JL-J-16質(zhì)量記錄： 質(zhì)量記錄查生產(chǎn)過程中的檢驗記錄。2.4 質(zhì)量計劃我公司產(chǎn)品實行策劃的組織工作由總工辦負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部和計劃生產(chǎn)供應(yīng)部為執(zhí)行部門協(xié)助策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃后編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃的完成情況由技術(shù)質(zhì)量部部長負(fù)責(zé)檢查，確保產(chǎn)品按程序順利實現(xiàn)。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)確保以下幾個方面的內(nèi)容:A. 產(chǎn)品的目標(biāo)和要求；B. 針對產(chǎn)品確定過程，識別關(guān)鍵的過程和活動，確定為確保過程有效實施所需要的文件和資源；C. 生產(chǎn)過程階段的劃分，人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系；D. 產(chǎn)品所要求的評審、驗證和確認(rèn)活動對過程的監(jiān)視和測量活動，對產(chǎn)品的檢驗、試驗、活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；E. 為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。3 文件和記錄控制A. 總工辦主管文件控制工作，負(fù)責(zé)編制和修訂文件控制程序并實施監(jiān)督檢查，確保我公司質(zhì)量保證體系有關(guān)的各部門使用適用文件的有效版本。B. 質(zhì)量保證手冊和程序文件由質(zhì)量保證工程師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)；C. 作業(yè)文件和記錄由總工辦審核，質(zhì)量工程師批準(zhǔn)；D. 與質(zhì)量有關(guān)的外來文件由綜合辦會同總工辦識別并控制分發(fā)；E. 設(shè)計文件由項目負(fù)責(zé)人匯總、統(tǒng)一歸檔。F. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計手冊、工藝手冊、工具圖書等由總工辦實施控制并由綜合辦統(tǒng)一管理。G. 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的收發(fā)與管理；H. 文件在實施過程中若需要修訂或更新，由總工辦組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，確認(rèn)是否修訂或更新。修訂或更新后的文件應(yīng)重新履行批準(zhǔn)手續(xù)，及時通知原文件使用部門。文件修訂或更新采用插頁、換頁、升版等方式；I. 文件由總工辦統(tǒng)一編號，標(biāo)明修訂狀態(tài)，列出受控文件清單，并實施動態(tài)管理。3.1 文件控制應(yīng)確保：文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分適宜的；必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并在此批準(zhǔn)；文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；在使用處及時獲得適用文件的有效版本；文件應(yīng)清晰可辨，易于識別和檢索，受控文件應(yīng)加“受控”標(biāo)識；對外來文件得到識別，并控制分發(fā)；及時撤回作廢文件，如需保留，應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)識。具體實施按文件控制程序執(zhí)行。3.2 記錄控制總工辦負(fù)責(zé)記錄控制程序的編制、修訂、管理；總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運行記錄的管理與控制，其它記錄由各部門按職責(zé)分工歸口管理并保存；記錄控制程序中應(yīng)明確記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的規(guī)定，以證實符合規(guī)定的要求和質(zhì)量保證體系的有效運行；記錄應(yīng)及時填寫，字跡工整，清晰，同時填寫內(nèi)容完整，準(zhǔn)確，真實，簽字齊全。易于識別和檢索；記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞，丟失。記錄保存期三年，產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗記錄應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體實施按記錄控制程序執(zhí)行。4 合同控制我公司由銷售部、計劃、生產(chǎn)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)購銷合同的簽發(fā)。產(chǎn)品購銷合同是指當(dāng)事人為完成生產(chǎn)資料和生活資料購銷活動而明確雙方權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。產(chǎn)品購銷合同是連接工礦產(chǎn)品的生產(chǎn)、分配、交換、消費等各個環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)活動的紐帶，它是經(jīng)濟(jì)活動中最基本、最常見的一種主要合同形式。4.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定包括以下內(nèi)容：4.1.1 顧客對產(chǎn)品特性、質(zhì)量、用途及交付和服務(wù)方面的要求；4.1.2 顧客雖然明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求（顧客明示的和通常隱含的要求）；4.1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；4.1.4 組織確定的任何附加要求。4.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審4.2.1 在向顧客做出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，銷售部對顧客要求所做的承諾包括對合同的更改進(jìn)行評審以確保。規(guī)定產(chǎn)品要求：（包括產(chǎn)品所執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件得到規(guī)定）；在顧客沒以文字式提供要求時，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或訂單的要求，予以解決；組織內(nèi)部通過初步的策劃，包括采取必要措施，確保有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2 評審結(jié)果和評審中提出措施應(yīng)予以記錄，保持。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)將變更的信息，及時傳達(dá)到有關(guān)部門，以確保相關(guān)文件得到更高，相關(guān)人員得到相關(guān)的信息。4.2.3 合同評審內(nèi)容，合同修改的談判記錄，一切與該合同有關(guān)的往來信函、電話記錄、傳真、資料等文件，由銷售部負(fù)責(zé)保管。4.2.4 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，其溝通的目的是：A. 準(zhǔn)確理解顧客的要求和期望，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入；B. 準(zhǔn)確理解顧客的要求和期望的變更，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程變更的依據(jù)；C. 監(jiān)視顧客滿意程度，作為質(zhì)量保證體系業(yè)績的測量。 在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后由銷售部組織安排以講述、訂貨會或發(fā)放樣品宣傳單，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢等形式與顧客溝通。5 設(shè)計和開發(fā)控制5.1設(shè)計和開發(fā)策劃本公司通過設(shè)計和開發(fā)過程，把產(chǎn)品特性要求的設(shè)計文件和工藝文件，為產(chǎn)品生產(chǎn)過程提供依據(jù)。每個產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)都應(yīng)進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃，按設(shè)計和開發(fā)控制程序中有關(guān)設(shè)計策劃的條款執(zhí)行，一般包括：A.設(shè)計和開展階段；B.適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審，驗證和確認(rèn)活動；C.設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)權(quán)限。公司由總工辦主持，技術(shù)質(zhì)量部組織實施，應(yīng)對參于設(shè)計和開發(fā)的不同階段，不同專業(yè)進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。5.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計輸入是設(shè)計過程中開展質(zhì)量活動的依據(jù)，因此，設(shè)計輸入應(yīng)形成文件，并進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。技術(shù)質(zhì)量部按設(shè)計和開發(fā)程序中有關(guān)設(shè)計輸入的條款執(zhí)行，其內(nèi)容包括：A.產(chǎn)品的功能、性能要求。這類要求來自顧客或市場的需求與希望；B.適用的法律法規(guī)設(shè)計提供的適用信息；C.經(jīng)證實的類似設(shè)計提供的適用信息；D.要特別關(guān)注產(chǎn)品的安全性和正常使用至關(guān)重要的特性要求?？偣まk主持，技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)設(shè)計人員和相關(guān)部門對設(shè)計輸入進(jìn)行評審，對不完善含糊的或矛盾的要求應(yīng)會同提出者予以澄清和解釋，確保設(shè)計和開發(fā)輸入的充分性，適宜性和可靠性。具體實施按設(shè)計和開發(fā)輸入控制規(guī)定執(zhí)行。5.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計輸出是設(shè)計過程所產(chǎn)生的設(shè)計結(jié)果，為其后續(xù)活動提供依據(jù)，設(shè)計文件及工藝設(shè)計文件，并能對照輸入要求進(jìn)行驗證。我公司設(shè)計和開發(fā)輸出是由總工辦主持，技術(shù)質(zhì)量部實施，并按設(shè)計和開發(fā)控制程序中有關(guān)設(shè)計輸出的條款執(zhí)行。設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，并滿足下列要求：A.滿足設(shè)計輸入要求；B.給出后續(xù)過程的適當(dāng)信息；C.包含或引用的國家標(biāo)準(zhǔn)；D.標(biāo)出產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性的要求。E.具體實施按設(shè)計輸出控制規(guī)定執(zhí)行。5.4設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計評審的目的是評價階段性的設(shè)計結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力。當(dāng)每一個階段的設(shè)計結(jié)果出來后，由課題負(fù)責(zé)人提出申請對其設(shè)計結(jié)果進(jìn)行正式評審。評審按設(shè)計和開發(fā)控制程序中有關(guān)設(shè)計評審的條款執(zhí)行。A.應(yīng)在設(shè)計計劃中明確評審的時間，應(yīng)達(dá)到目標(biāo)參加人員及職責(zé)，并按照計劃評審；B.評審的目的是評價滿足階段性設(shè)計要求能力，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和內(nèi)容，提出措施以確保最終設(shè)計產(chǎn)品滿足顧客要求，評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5.5設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計輸出滿足輸入的要求，應(yīng)通過新產(chǎn)品樣品的試制和新產(chǎn)品樣品的試驗予以驗證。設(shè)計驗證應(yīng)在設(shè)計階段結(jié)果輸出后進(jìn)行，通過設(shè)計驗證、證實設(shè)計階段輸出滿足該設(shè)計階段輸入的要求。由技術(shù)質(zhì)量部實施，并按設(shè)計和開發(fā)控制程序中有關(guān)設(shè)計驗證的條款執(zhí)行，設(shè)計驗證的結(jié)果和任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的目的是確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或預(yù)期的使用要求，可采取生產(chǎn)合格的樣機(jī)，由技術(shù)質(zhì)量部向政府有關(guān)部門報請實施設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)。對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗檢測，并出具“合格的型式試驗報告書”，對設(shè)計和開發(fā)給以確認(rèn)。5.7設(shè)計更改的控制經(jīng)設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)后的設(shè)計產(chǎn)品，因顧客的要求法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)的變更或材料等原因，均會產(chǎn)生設(shè)計變更。設(shè)計更改發(fā)生在設(shè)計的整個過程中，設(shè)計人員應(yīng)正確識別和評價更改對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。設(shè)計更改由技術(shù)質(zhì)量部對設(shè)計文件和工藝文件按設(shè)計和開發(fā)控制程序中有關(guān)設(shè)計更改的控制條款6執(zhí)行。設(shè)計更改包括：A.識別：確定更改的需求及其可行性；B.形成文件：文件中應(yīng)闡明更改的原因，更改的內(nèi)容、部件、尺寸；C.必要的評審、驗證和確認(rèn)：如更改對產(chǎn)品的影響程度較大時，應(yīng)對更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)；D.更改后的設(shè)計文件必須經(jīng)產(chǎn)品設(shè)計審核程序進(jìn)行審核簽署手續(xù)方可實施有效；E.記錄：所有設(shè)計更改及其評審結(jié)果的記錄以及任何必要措施的記錄都應(yīng)予以保持。6 材料、零部件控制6.1材料采購過程由計劃生產(chǎn)供應(yīng)部編制采購控制程序并制定供方評價準(zhǔn)則，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。采購過程應(yīng)確保采購的原材料和配套零部件符合規(guī)定的采購要求，對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的影響。根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇。制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。采購過程應(yīng)包括：A.識別采購產(chǎn)品對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量影響程度；B.制定采購文件；C.評價供方并進(jìn)行擇優(yōu)選擇；D.訂購；E.驗證采購產(chǎn)品；F.對合格供方進(jìn)行評價。對供方進(jìn)行評價可以采用以下方法： A.評價供方提供類似產(chǎn)品的業(yè)績；B.評審供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力；C.調(diào)查供方的質(zhì)量保證體系，對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價；D.調(diào)整供方的其它顧客滿意程度；E.調(diào)查供方的信譽和服務(wù)能力等；對供方評價結(jié)束后，對供方評價的結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄都應(yīng)予以保持。6.2采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品信息，必要時形成采購文件，采購文件可包括：A.有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；B.有關(guān)產(chǎn)品的交付的程序性要求；C.有關(guān)供方人員資格的要求；D.有關(guān)供方質(zhì)量保證體系的要求；E.適用時，規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品入行的方式與供方溝通前，采購文件應(yīng)經(jīng)計劃生產(chǎn)供應(yīng)部部長審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3采購產(chǎn)品的驗證A.采購采品的驗證是對采購產(chǎn)品控制的一個必要環(huán)節(jié)。本公司采購產(chǎn)品的驗證由技術(shù)質(zhì)量部組織、依據(jù)進(jìn)貨檢驗規(guī)定進(jìn)行，驗證合格者方可入庫，并保存記錄；B.必要時或顧客特殊提出時，對采購產(chǎn)品實施供方資源處驗證，經(jīng)驗證合格后才能發(fā)貨，這種情況應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。具體實施按采購控制程序執(zhí)行。7 作業(yè)控制7.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司在以下方面實施生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：A.獲得表述產(chǎn)品特征的信息；B.必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；C.使用適宜的設(shè)備；D.獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；E.實施監(jiān)視和測量；F.放行、交付和交付后活動的實施。7.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司根據(jù)生產(chǎn)過程及其所形成的產(chǎn)品特性的特點，明確規(guī)定過程確認(rèn)內(nèi)容和方式，可能適用的手段有以下幾種：A.過程能力合格水平的評價要求；B.過程設(shè)備認(rèn)可方法及過程人員資格水平的考核；C.確認(rèn)時應(yīng)采用的方法和程序步驟；D.必要的記錄應(yīng)保持。7.3本公司特殊過程包括：A.零部件的焊接工序；B.熱處理工序。具體實施按產(chǎn)品工藝過程控制程序執(zhí)行。7.4標(biāo)識的可追溯性對產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性的控制主要有：A.必要時，由技術(shù)質(zhì)量部門以標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域等方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并對標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)；B.當(dāng)有追溯性要求時，由技術(shù)質(zhì)量部控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識；C.本公司的檢驗有五種：合格、廢品、回用品、次品、返修品，其中合格品不作任何標(biāo)識，廢品用涂紅漆標(biāo)識；次品用黃色油漆做標(biāo)識；返修品用白色油漆做標(biāo)識；回用品用紅色油漆在缺陷部位做標(biāo)識；并附不合格品回用單。檢驗狀態(tài)標(biāo)識由檢驗人員實施維護(hù)。7.5顧客財產(chǎn)A.顧客財產(chǎn)一般包括：顧客提供的用于修理維護(hù)或升級的產(chǎn)品；顧客提供的來料加工所涉及的材料。B.顧客財產(chǎn)的驗證：計劃生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品驗收并登記；在進(jìn)貨、使用、儲存，搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表連同檢驗報告，及時反饋給顧客協(xié)商。7.6產(chǎn)品防護(hù)我公司對于產(chǎn)品在顧客接收之前的所有階段，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，本公司針對產(chǎn)品的符合性，提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和防護(hù)。防護(hù)的對象為原材料、成品、半成品、零件、部件、成品產(chǎn)品交付詳見產(chǎn)品防護(hù)程序。產(chǎn)品的防護(hù)由計劃生產(chǎn)供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)車間實施。8 焊接控制焊接工藝是起重機(jī)械制造中的重要環(huán)節(jié)之一，為使焊接操作，控制焊接工藝過程中的質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品圖樣和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求及焊接檢驗的質(zhì)量控制技術(shù)質(zhì)量部編制了焊接工藝規(guī)程技術(shù)質(zhì)量部還編制了焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）包括焊接工藝評定報告（POR）。具體按焊接工藝規(guī)程操作。9 熱處理熱處理是將材料放在一定的介質(zhì)內(nèi)加熱、保溫、冷卻，通過改變材料表面或內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)，來控制其性能的一種綜合工藝過程。金屬熱處理是機(jī)械制造中的重要工藝之一，與其它加工工藝相比，熱處理一般不改變工件的形狀和整體的化學(xué)成份，而是通過改變工件內(nèi)部的顯微組織，或改變工件表面的化學(xué)成份，賦予或改善工件的使用性能。其特點是改善工件的內(nèi)存質(zhì)量，而這一般不是肉眼所能看到的。為使金屬工件具有所需要的力學(xué)性能，物理性能和化學(xué)性能，除合理選用材料和各種形成工藝外，熱處理工藝往往是必不可少的。鋼鐵是機(jī)械工業(yè)中應(yīng)用最廣的材料，鋼鐵顯微組織復(fù)雜，可以通過熱處理予以控制。所以，鋼鐵的熱處理是金屬熱處理的主要內(nèi)容。另外，鋁、銅、鎂、鈦等及其合金也都可以通過熱處理改變其力學(xué)、物理和化學(xué)性能，以獲得不同的使用性能。具體按熱處理控制程序執(zhí)行。10 無損檢測全領(lǐng)域的技術(shù)高溫、高壓、高速度、高效率是現(xiàn)代工業(yè)的標(biāo)志，而這是建立在高質(zhì)量的基礎(chǔ)之上的。產(chǎn)品的高質(zhì)量是建立在高質(zhì)量設(shè)計的基礎(chǔ)之上的，而工藝的高質(zhì)量則是使產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計要求的必要前提。當(dāng)今，人們已不能把材料看成是連續(xù)的均勻介質(zhì)和其性能可不隨時間而改變的了，設(shè)計和工藝，使用部門人員理應(yīng)了解，非均一的組織結(jié)構(gòu)，隨機(jī)出現(xiàn)的微觀，宏觀缺陷常常可以有時甚至是只能依靠無損檢測技術(shù)的運用方可予以發(fā)現(xiàn)評價?，F(xiàn)在，工業(yè)發(fā)達(dá)國家無損檢測技術(shù)在產(chǎn)品的設(shè)計、研制生產(chǎn)、使用部門已被卓有成效地運用。有人說，現(xiàn)代工業(yè)是建立在無損檢測基礎(chǔ)之上的，此并非言過其實之詞；美國前總統(tǒng)理根在給美國無損檢測學(xué)會成立40周年大會的賀信中就說過：“你們能夠給飛機(jī)和空間飛行器、發(fā)電廠、船舶、汽車和建筑物等帶來更大程度的可靠性。沒有無損檢測我們就不可能享有目前在這些領(lǐng)域或其它領(lǐng)域的領(lǐng)先地位?！闭\然，我們還難已找到其它任何一個學(xué)科分支其涵蓋技術(shù)知識之淵博，覆蓋基本研究領(lǐng)域之眾多，涉及應(yīng)用領(lǐng)域之廣泛能與無損檢測相比無損檢測是一全領(lǐng)域的技術(shù)。具體操作由技術(shù)質(zhì)量部無損檢測人員按無損檢測控制程序執(zhí)行。11 理化檢驗控制本公司對原材料、輔助材料進(jìn)行化學(xué)分析工藝過程中控制的檢測分析及理化檢驗的檢驗程序，具體實施按理化檢驗控制程序執(zhí)行。12 檢驗與試驗控制依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段（含最終產(chǎn)品）對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。它適用于采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。A.由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測目標(biāo)，檢測頻率、抽樣方案、準(zhǔn)則等；B.工序監(jiān)測由車間技術(shù)人員負(fù)責(zé)，按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，檢測結(jié)果體現(xiàn)在生產(chǎn)記錄中；C.成品的檢驗以專職檢驗員依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，合格品辦理入庫手續(xù)；D.成品出廠前由成品庫，管理人員負(fù)責(zé)檢查合格證。符合要求者由庫房管理人員在出庫前單上簽字出廠。除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品。具體實施按檢驗與試驗控制程序執(zhí)行。13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制13.1采購、驗收、檢定A.新購置監(jiān)視和測量裝置由各使用部門提供計劃，報技術(shù)質(zhì)量部匯總，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交計劃生產(chǎn)供應(yīng)部采購；B.采購的物資必須與采購計劃單所列型號、規(guī)格、量程、精度相一致，必須有制造許可證標(biāo)志和出廠合格證；C.采購的物資由技術(shù)質(zhì)量部組織驗收，符合要求的方可入庫不符合要求的退貨；D.監(jiān)視和測量裝置國家有強(qiáng)制規(guī)定的，發(fā)放使用前，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)委托有資格和檢定單位進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，合格后列入監(jiān)視測