YQB-05管理評(píng)審控制程序.doc

重慶渝青機(jī)械配件制造有限公司文件編號(hào)：yqb-05程序文件版 本： 管理評(píng)審控制程序頁(yè) 碼： 4/4目 錄 1目的2適用范圍3職責(zé)4定義5工作程序6相關(guān)文件7質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)4321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁(yè)更改條款更改人1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的評(píng)審管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表協(xié)助。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告；并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施以及改進(jìn)建議實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門(mén)的有關(guān)評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施以及改進(jìn)建議的實(shí)施工作。4 定義 無(wú)5 工作程序5.1 管理評(píng)審計(jì)劃5.1.1 一般情況下,管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般在年初進(jìn)行。如遇到質(zhì)量體系、市場(chǎng)需求、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客方投訴等特殊情況時(shí)，由管理者代表提出經(jīng)總經(jīng)理同意后可增加管理評(píng)審次數(shù)。5.1.2 技術(shù)質(zhì)量部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：: a. 評(píng)審目的；b. 評(píng)審范圍；c評(píng)審內(nèi)容；d評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；e評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)安排；f. 參加評(píng)審人員。5.3 管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：a質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b顧客反饋，包括顧客抱怨；c過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性分析、過(guò)程有效性和效率；d預(yù)防及糾正措施的狀況；e前次管理評(píng)審的追蹤措施；f可能影響質(zhì)量管理體系的變更的事宜；g改進(jìn)的建議；h質(zhì)量體系所有要求及其績(jī)效趨勢(shì)；i質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)j質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和不良質(zhì)量成本的評(píng)估報(bào)告；k實(shí)際和潛在市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響。5.4 管理評(píng)審準(zhǔn)備5.4.1 各部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求及時(shí)總結(jié)本部門(mén)的工作情況，準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料交技術(shù)質(zhì)量部。5.4.2 技質(zhì)部將各部門(mén)提交評(píng)審的準(zhǔn)備資料進(jìn)行整理，組織評(píng)審資料，評(píng)審資料經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，由技術(shù)質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)出管理評(píng)審?fù)ㄖ?.5 管理評(píng)審會(huì)議5.5.1 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。 5.5.2 參加評(píng)審的人員對(duì)管理評(píng)審的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.5.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)議記錄，填寫(xiě)管理評(píng)審記錄。5.6 管理評(píng)審結(jié)論根據(jù)管理評(píng)審形成的決議事項(xiàng)可包括以下方面的內(nèi)容：a 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)b 產(chǎn)品/過(guò)程的改進(jìn)c 資源配置5.7 管理評(píng)審報(bào)告5.7.1 技質(zhì)部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě) 管理評(píng)審報(bào)告 ,經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)。5.7.2 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：評(píng)審目的、評(píng)審日期、參加評(píng)審人員、評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論、采取的糾正和預(yù)防措施以及改進(jìn)措施。5.8 糾正和預(yù)防措施以及改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證5.8.1 技質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，定出責(zé)任部門(mén)，并填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按糾正和預(yù)防措施控制程序組織實(shí)施、驗(yàn)證。5.8.2 管理評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng)按持續(xù)改進(jìn)管理程序組織實(shí)施、驗(yàn)證。5.8.3 管理評(píng)審過(guò)程中形成的記錄，由技質(zhì)部按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6 相關(guān)文件6.1 持續(xù)改進(jìn)管理程序6.2 糾正和預(yù)防措施控制程序6.3 質(zhì)量記錄控制程序7 質(zhì)量記錄 7.1 管理評(píng)審計(jì)