DE_流程手冊_項(xiàng)目質(zhì)量控制流程

資產(chǎn)管理資產(chǎn)建設(shè)索引號6a.3.5.2項(xiàng)目質(zhì)量控制流程 1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司配電運(yùn)營部編制反映工程質(zhì)量控制報(bào)表，分析項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)際執(zhí)行情況和計(jì)劃進(jìn)程之間的各項(xiàng)差異及差異產(chǎn)生的原因，并制定必要的調(diào)整措施。2. 控制目標(biāo)q 建立完善的項(xiàng)目質(zhì)量控制報(bào)表管理體系，及時(shí)準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目質(zhì)量控制的進(jìn)展情況；q 及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中在質(zhì)量控制方面存在的問題，并通過制定具有針對性的調(diào)整措施及時(shí)解決問題；q 通過系統(tǒng)提高項(xiàng)目質(zhì)量控制的效率及準(zhǔn)確性。q 明確工程管理經(jīng)理、工程項(xiàng)目經(jīng)理、服務(wù)商（施工）在整個(gè)過程中的責(zé)任和分工3. 主要涉及部門q 工程管理經(jīng)理q 工程項(xiàng)目經(jīng)理q 服務(wù)商（施工）4. 主要前提和假設(shè)q 質(zhì)量情況，基建性質(zhì)工程出月報(bào)。一般情況下，各個(gè)項(xiàng)目采用直接錄入系統(tǒng)的方式，不單獨(dú)報(bào)書面報(bào)表；各服務(wù)商（施工）匯總各個(gè)項(xiàng)目每月向工程管理經(jīng)理報(bào)質(zhì)量情況月報(bào)，質(zhì)量情況月報(bào)也可結(jié)合入工程簡報(bào)。q 階段檢查的需整改的問題，由工程項(xiàng)目經(jīng)理通知監(jiān)理、服務(wù)商（施工），經(jīng)整改由工程項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)查后，仍無法解決的問題，由工程項(xiàng)目經(jīng)理確定是否記錄問題后進(jìn)入下一階段施工。5. 主要控制點(diǎn)q 辦理質(zhì)量報(bào)監(jiān)手續(xù)q 工程項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目進(jìn)行全過程質(zhì)量管理工程管理經(jīng)理對項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)控q 工程項(xiàng)目經(jīng)理將需整改的問題紀(jì)錄入系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)對服務(wù)商（施工）整改情況進(jìn)行復(fù)查 6. 流程說明步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1. 根據(jù)質(zhì)量安全規(guī)范條例對項(xiàng)目進(jìn)行全程的質(zhì)量控制1.1 監(jiān)理單位依據(jù)質(zhì)量安全規(guī)范條例，對項(xiàng)目開始全過程的質(zhì)量安全控制監(jiān)理單位2. 工程項(xiàng)目經(jīng)理辦理質(zhì)量報(bào)監(jiān)手續(xù)2.1 工程項(xiàng)目經(jīng)理指定質(zhì)量專職向工程管理經(jīng)理辦理質(zhì)量報(bào)監(jiān)手續(xù)質(zhì)量專職工程項(xiàng)目經(jīng)理工程管理經(jīng)理質(zhì)量主管3.工程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量規(guī)范條例檢查質(zhì)量問題3.1 工程項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量專職根據(jù)質(zhì)量安全規(guī)范條例、合同情況，對項(xiàng)目進(jìn)行全過程的質(zhì)量、安全檢查，并將檢查過程和問題記錄下來，形成月度/季度月報(bào)工程項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量專職質(zhì)量安全月度/季度報(bào)表4. 工程管理經(jīng)理確定項(xiàng)目施工質(zhì)量控制管理目標(biāo)4.1工程管理經(jīng)理質(zhì)量專職確定項(xiàng)目施工質(zhì)量控制及安全管理目標(biāo)工程管理經(jīng)理質(zhì)量專職5. 工程管理經(jīng)理人員對項(xiàng)目全過程進(jìn)行監(jiān)控5.1工程建設(shè)管理人員視情況，對項(xiàng)目全過程進(jìn)行的監(jiān)控工程管理經(jīng)理質(zhì)量主管質(zhì)監(jiān)中心站成員6. 工程管理經(jīng)理按照進(jìn)度、質(zhì)量規(guī)范不定期對施工階段過程進(jìn)行抽查6.1工程管理經(jīng)理按照進(jìn)度、質(zhì)量規(guī)范不定期對施工階段過程進(jìn)行抽查6.2工程管理經(jīng)理質(zhì)量安全專職監(jiān)督部成員將存在的問題記錄入系統(tǒng)配電工程建設(shè)質(zhì)量主管7. 工程管理經(jīng)理按照進(jìn)度、質(zhì)量規(guī)范不定期組織對施工階段過程進(jìn)行檢查7.1工程項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量專職按照工程管理經(jīng)理的進(jìn)度、質(zhì)量規(guī)范不定期組織對施工階段過程進(jìn)行檢查7.2質(zhì)量專職將存在的問題記錄入系統(tǒng)工程項(xiàng)目經(jīng)理8. 打印需整改的問題給服務(wù)商（施工）8.1工程項(xiàng)目經(jīng)理將需整改的問題通知監(jiān)理和施工單位等8.2工程項(xiàng)目經(jīng)理對施工單位的整改情況根據(jù)整改進(jìn)行復(fù)查，直至通過工程項(xiàng)目經(jīng)理需整改的問題9.服務(wù)商（施工）收到整改通知9.1服務(wù)商（施工）收到整改通知服務(wù)商（施工）10.服務(wù)商（施工）進(jìn)行整改10.1服務(wù)商（施工）進(jìn)行整改11.服務(wù)商（施工）將整改結(jié)果反饋給工程項(xiàng)目經(jīng)理11.1服務(wù)商（施工）將整改結(jié)果反饋給工程項(xiàng)目經(jīng)理7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時(shí)限/頻率質(zhì)量月度/季度報(bào)表質(zhì)量專職將質(zhì)量檢查過程和問題記錄下來1質(zhì)量專職編制發(fā)工程項(xiàng)目經(jīng)理、工程建設(shè)/安全監(jiān)督部的質(zhì)量專職每月底/每月一次需整改的問題質(zhì)量專職記錄入系統(tǒng)項(xiàng)目名稱、發(fā)現(xiàn)問題的時(shí)間、項(xiàng)目