安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)審核的要素及文件要求.xls

序號(hào)A級(jí)要素B級(jí)要素要求文件 法律法規(guī) 1.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別 和獲取 法規(guī)清單，并識(shí)別出所要遵守的條款 1.2法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合 性評(píng)價(jià) 符合性評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)記錄 機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1方針目標(biāo) 成文的方針，安全目標(biāo)并宣傳到每一 位員工 年度安全目標(biāo)，安全計(jì)劃，各級(jí)安全 責(zé)任書(shū) 2.2負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，主要負(fù)責(zé)人參 加安全標(biāo)準(zhǔn)化建高設(shè)記錄，安全文化 安委會(huì)會(huì)議記錄 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度及帶班記錄 2.3職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制、內(nèi)容及考核制度及 2.4組織機(jī)構(gòu) 安委會(huì)機(jī)構(gòu)，RC部門(mén)制度的文件，安 全管理網(wǎng)絡(luò) 2.5安全生產(chǎn)投入安全費(fèi)用提取制度，提以支出清單 工傷保險(xiǎn)憑證 3風(fēng)險(xiǎn)管理3.1范圍及評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法 3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 3.3風(fēng)險(xiǎn)控制重大風(fēng)險(xiǎn)清單，風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃 3.4隱患治理 建立隱患治理臺(tái)帳，包括對(duì)重大隱患 治理的計(jì)劃 3.5重大危險(xiǎn)源 重大危險(xiǎn)源管理制度，安全評(píng)價(jià)報(bào) 告，重大危險(xiǎn)源檔案 安全設(shè)施臺(tái)帳 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案及演習(xí) 重大危險(xiǎn)源備案 重大危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)及距離時(shí)的防范 3.6變理管理變更管理制度及記錄 3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄及更新 3.8供應(yīng)管理供應(yīng)商管理制度臺(tái)帳 4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)的安全規(guī)章制度，文件發(fā)放記錄 4.2操作規(guī)程崗位操作規(guī)程及發(fā)放記錄 4.3修訂文件管理制度，評(píng)審及修訂記錄 5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理安全培訓(xùn)制度及記錄，安全培訓(xùn)計(jì)劃 5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)崗位標(biāo)準(zhǔn)文件 5.3管理人員培訓(xùn)安全資格證書(shū) 5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育記錄 5.5其它人員培訓(xùn)教育外來(lái)參人員培訓(xùn)，包括承包準(zhǔn)商培訓(xùn) 5.6日常安全教育 班組活動(dòng)每月2次，管理部門(mén)每月1 次，安全管理部門(mén)每月1次 6生產(chǎn)設(shè)施及 工藝安全 6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)三同時(shí)驗(yàn)收，項(xiàng)目許可 6.2安全設(shè)施安全設(shè)施臺(tái)賬，安全設(shè)施維保計(jì)劃及 6.3特種設(shè)備 特種設(shè)備管理制度，臺(tái)帳及檢驗(yàn)報(bào) 告，特種設(shè)備檔案 6.4工藝安全關(guān)于化學(xué)物質(zhì)培訓(xùn)，工藝參加數(shù)培訓(xùn) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)審核的要素及文件要求安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)審核的要素及文件要求 壓力容器及管道檢驗(yàn)報(bào)告，安全閥檢 驗(yàn)報(bào)告 開(kāi)車前安全檢查，停車方案 6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位管理制度，臺(tái)賬， 檔案。聯(lián)系人每月活動(dòng)記錄 6.6檢維修維修管理制度及記錄，維修計(jì)劃 6.7拆除和報(bào)廢拆除和報(bào)廢管理制度及記錄，審批手 7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可作業(yè)許可管理制度及記錄 7.2警示標(biāo)識(shí) 安全標(biāo)志，重大危險(xiǎn)源標(biāo)志，限速限 高，禁行，作業(yè)時(shí)的警示牌 7.3作業(yè)環(huán)節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全管理，勞動(dòng)防護(hù)用品 的使用，勞動(dòng)紀(jì)律的遵守，機(jī)動(dòng)車輛 進(jìn)入生產(chǎn)裝置的管理規(guī)定及手續(xù) 7.4承包商管理承包商管理制度及檔案 8職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào) 職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄，申報(bào)及批 復(fù)資料 8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管 量 職業(yè)危害管理制度，從業(yè)人員健康監(jiān) 護(hù)檔案，報(bào)警設(shè)施緊急設(shè)施定期檢查 8.3勞動(dòng)防護(hù)用品個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳 9.危險(xiǎn)化學(xué)品 9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案危險(xiǎn)化學(xué)品檔案及儲(chǔ)存 9.2化學(xué)品分類化驗(yàn)室試劑分類清單 9.3化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明一書(shū)一簽 9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服 務(wù)電話 測(cè)試應(yīng)急電話服務(wù)情況 9.6危害告知?jiǎng)趧?dòng)合同及宣傳培訓(xùn)情況 9.7儲(chǔ)存及運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，出入庫(kù)記錄 10事故與應(yīng)急 10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng) 應(yīng)急救援預(yù)案，及應(yīng)急隊(duì)伍 10.2應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救器材援臺(tái)帳，消防器材臺(tái)賬 10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí) 應(yīng)急救援培訓(xùn)記錄，演習(xí)記錄及評(píng)估 10.4搶救與救護(hù) 事故臺(tái)帳及調(diào)查報(bào)告，事故后的預(yù)案 評(píng)估報(bào)告 10.5事故報(bào)告事故調(diào)查報(bào)告 10.6事故調(diào)查事故調(diào)查報(bào)告 11檢查與自評(píng) 11.1安全檢查 安全檢查制度，各種檢查表，安全檢 查臺(tái)賬，檢查記錄 11.2安全檢查形式及