壓力管道設(shè)計(jì)記錄(表、卡)匯編.doc

壓力管道設(shè)計(jì)記錄（表、卡）匯編2016年11月01日發(fā)布 2016年12月01日實(shí)施目 錄1、 壓力管道設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)2、 壓力管道設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件校審記錄3、 設(shè)計(jì)文件修改通知單4、 壓力管道設(shè)計(jì)文件歸檔表5、 壓力管道設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄6、 壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡7、 壓力管道設(shè)計(jì)和技術(shù)文件更改通知單8、 壓力管道設(shè)計(jì)條件修改書(shū)9、 設(shè)計(jì)文件資料借閱登記卡10、 銷毀設(shè)計(jì)文件記錄表11、 壓力管道設(shè)計(jì)條件表12、 歸檔設(shè)計(jì)文件和資料交接登記表13、 設(shè)計(jì)合同評(píng)審記錄表14、 設(shè)計(jì)合同更改評(píng)審表15、 壓力管道設(shè)計(jì)和技術(shù)文件更改申請(qǐng)表16、 受控外來(lái)設(shè)計(jì)文件匯總表17、 壓力管道設(shè)計(jì)和技術(shù)文件審批表18、 受控設(shè)計(jì)文件、發(fā)放、回收記錄19、 各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)工作計(jì)劃20、 各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)申請(qǐng)表21、 各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)臺(tái)帳22、 壓力管道設(shè)計(jì)許可印章用印管理臺(tái)帳23、 設(shè)計(jì)不合格（項(xiàng)）處理聯(lián)絡(luò)單24、 糾正措施及實(shí)施情況表25、 設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋單26、 設(shè)計(jì)申訴、投訴與抱怨登記表27、 設(shè) 計(jì) 質(zhì)量信息反饋管理臺(tái)帳28、 （設(shè)計(jì)質(zhì)量）內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表29、 設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表 30、 設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告31、 設(shè)計(jì)質(zhì)量不合格（項(xiàng)）報(bào)告32、 設(shè)計(jì)預(yù)防措施及實(shí)施情況表33、 （設(shè) 計(jì)）工作會(huì)議記錄34、 （設(shè)計(jì)）管理評(píng)審計(jì)劃表35、 （設(shè)計(jì)質(zhì)量）管理評(píng)審記錄表36、 （設(shè)計(jì)質(zhì)量）管理評(píng)審報(bào)告37、 （設(shè)計(jì)）質(zhì)量目標(biāo)分解展開(kāi)表38、 （設(shè)計(jì)）質(zhì)量目標(biāo)檢查考核記錄39、 （設(shè)計(jì)）質(zhì)量控制計(jì)劃表40、 管道特性表41、 壓力管道設(shè)計(jì)回訪意見(jiàn)表 壓力管道設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 管 道 名 稱圖 號(hào)任 務(wù) 來(lái) 源設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)內(nèi)容計(jì)劃工作量要求完成日期備 注編 制：年 月 日審 核：年 月 日批 準(zhǔn)：年 月 日 壓力管道設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件校審記錄 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代號(hào)文件名稱圖 號(hào)設(shè)計(jì)階段專 業(yè)設(shè) 計(jì) 人校 審 意 見(jiàn)修 改 情 況修改情況驗(yàn)證簽署修 改 人第 頁(yè)共 頁(yè)說(shuō)明：校審人在意見(jiàn)后注明職責(zé)并簽署，設(shè)計(jì)文件修改后送校審人進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)文件修改通知單 項(xiàng)目名稱工程號(hào)子項(xiàng)名稱專 業(yè)圖紙名稱圖 號(hào)修改內(nèi)容：提出人審核人年 月 日校核人注：此單一式三份，甲方、設(shè)計(jì)所、生產(chǎn)技術(shù)部各一份。壓力管道設(shè)計(jì)文件歸檔表項(xiàng)目名稱/管道名稱： 圖 號(hào)： 管道類別：序號(hào)文件名稱每 份 數(shù) 量備 注張數(shù)折合A11壓力管道設(shè)計(jì)委托書(shū)2壓力管道設(shè)計(jì)條件表3設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)4施工設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)5設(shè)計(jì)圖紙a) 設(shè)計(jì)文件目錄b) 管道一覽表c) 材料表d) 設(shè)計(jì)圖紙6壓力管道設(shè)計(jì)文件校審記錄卡7壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡8壓力管道設(shè)計(jì)文件歸檔表合 計(jì)設(shè)計(jì)人： 年 月 日經(jīng)辦人： 年 月 日（說(shuō)明： 未注明者，除序號(hào)4、5外，一律不對(duì)外發(fā)送。若設(shè)計(jì)委托單位要求，經(jīng)院壓力管道設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可發(fā)放設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)。）壓力管道設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄 管道名稱圖號(hào)圖紙張數(shù)文件名稱文件號(hào)文件頁(yè)數(shù)圖號(hào)或頁(yè)號(hào)記號(hào)位置審 查 意 見(jiàn)修改結(jié)果設(shè)計(jì)人校核人已修改未修改復(fù)審意見(jiàn)： 標(biāo)準(zhǔn)化審查人 年 月 日 壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡項(xiàng)目名稱文件名稱專 業(yè)圖號(hào)圖紙、文字、表格合計(jì)（折1#圖）張?jiān)O(shè)計(jì)人職 責(zé)校 核審 核成品檢查備 注校審圖紙、文字、表格（折1#圖）張 張 張 1設(shè) 計(jì) 錯(cuò) 誤技術(shù)錯(cuò)誤數(shù)量個(gè)/1#圖個(gè)/1#圖個(gè)/1#圖扣分一般錯(cuò)誤數(shù)量個(gè)/1#圖 個(gè)/1#圖個(gè)/1#圖扣分圖面錯(cuò)誤數(shù)量個(gè)/1#圖 個(gè)/1#圖個(gè)/1#圖扣分2布置、比例等圖面質(zhì)量扣分（最多扣5分）3其它問(wèn)題扣分（文件的完整性等）扣 分 合 計(jì)前一工序得分（100扣分合計(jì)數(shù)）前一工序質(zhì)量等級(jí)簽 字日 期扣分標(biāo)準(zhǔn)：一個(gè)技術(shù)錯(cuò)誤扣15分/1#圖，且總扣分不少于15分；一個(gè)一般錯(cuò)誤扣10分/1#圖；一個(gè)圖面錯(cuò)誤扣5分/1#圖。 壓力管道設(shè)計(jì)和技術(shù)文件更改通知單 項(xiàng)目名稱專業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容圖號(hào)更改原因更 改 內(nèi) 容更 改 人審 核 人批 準(zhǔn) 人更改日期 年 月 日第 頁(yè)共 頁(yè) 壓力管道設(shè)計(jì)條件修改書(shū)管 道 名 稱管 道 圖 號(hào)編 號(hào)修 改 標(biāo) 記修 改 內(nèi) 容修改人日期接受方代表意見(jiàn)： 簽 字 年 月 日 設(shè)計(jì)文件、資料借閱登記表序號(hào)借閱人文件、資料名稱借閱日期經(jīng)辦人歸還日期備 注銷 毀 設(shè) 計(jì) 文 件 記 錄 表 序 號(hào)文件、資料名稱文件編號(hào)數(shù) 量銷毀日期批 準(zhǔn) 人監(jiān) 督 人銷 毀 人 壓力管道設(shè)計(jì)條件表項(xiàng)目名稱管道名稱技 術(shù) 特 性備 注提資人設(shè)計(jì)階段名 稱指 標(biāo)設(shè)計(jì)人審 核(1) 主管道校 核審 定工作壓力 (MPa)管道簡(jiǎn)圖或說(shuō)明工作溫度 (C)介質(zhì)名稱主體材料注：1）本表一式2份，提出部門、接受部門各存一份。填寫本表時(shí)請(qǐng)參照“壓力管道設(shè)計(jì)管理制度”中的設(shè)計(jì)條件有關(guān)規(guī)定。2）外單位委托的單項(xiàng)設(shè)計(jì)應(yīng)有委托書(shū)或合同。3）本表應(yīng)妥為保存，與設(shè)計(jì)文件一同歸檔。 歸檔設(shè)計(jì)文件和資料交接登記表資料名稱編號(hào)份數(shù)頁(yè)數(shù)附件移交人接收人交接時(shí)間備注 設(shè)計(jì)合同評(píng)審記錄表 合同名稱經(jīng)辦人合同性質(zhì)合同金額（萬(wàn)元）合作方名稱地址聯(lián)系人電話郵箱評(píng)審人員姓名部門職務(wù)簽名評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)： 評(píng)審負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日銷售部意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名： 日期： 年 月 日設(shè)計(jì)合同更改評(píng)審表 合同編號(hào)產(chǎn)品名稱更改提出單位：會(huì)簽評(píng)審意見(jiàn)：更改原因、內(nèi)容：負(fù)責(zé)人： 年 月 日評(píng)審意見(jiàn)/結(jié)論：顧客意見(jiàn)：責(zé)任部門意見(jiàn)：備 注：壓力管道設(shè)計(jì)和技術(shù)文件更改申請(qǐng)表文件名稱文件編號(hào)需更改的內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改理由：實(shí)施日期編 制 人日 期審 核 人日 期批 準(zhǔn) 人日 期受控外來(lái)設(shè)計(jì)文件匯總表 序號(hào)受控外來(lái)文件名稱文件編號(hào)受控范圍受控?cái)?shù)量發(fā)放日期文件來(lái)源備 注 壓力管道設(shè)計(jì)和技術(shù)文件審批表設(shè)計(jì)和技術(shù)文件名稱文件編號(hào)目的及適用范圍：編制依據(jù)：主要內(nèi)容：實(shí)施日期編 制 人日期審 核 人日期批 準(zhǔn) 人日期受控設(shè)計(jì)文件發(fā)放、回收記錄 序 號(hào)編 號(hào)文 件 名 稱發(fā)放部門發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄備注份數(shù)收件人簽字日期份數(shù)日期簽 名交回人接收人各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)工作計(jì)劃 序 號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 人 員培 訓(xùn) 方 式培 訓(xùn) 要 求時(shí) 間 和 學(xué) 時(shí)備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)時(shí)間 年 月 日至 年 月 日總學(xué)時(shí)培訓(xùn)對(duì)象和數(shù)量申請(qǐng)培訓(xùn)原因： 申請(qǐng)人：培訓(xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)： 簽名：備注各 級(jí) 設(shè) 計(jì) 人 員 培 訓(xùn) 臺(tái) 帳序 號(hào)姓 名性別設(shè)計(jì)崗位培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位備 注 壓力管道設(shè)計(jì)許可印章使用記錄表 第 頁(yè)序號(hào)用印文件名稱文件號(hào)用印文件數(shù)量用印文件發(fā)送單位或部門申請(qǐng)用印人批準(zhǔn)人用印日期備注 設(shè)計(jì)不合格（項(xiàng)）處理聯(lián)絡(luò)單 產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)生產(chǎn)令號(hào)零件名稱零件圖號(hào)不合格原因檢驗(yàn)員：日期年月日車間處理建議車間主任：日期年月日技術(shù)部意見(jiàn)簽名：日期年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名：日期年月日糾正措施及實(shí)施情況表 不合格（項(xiàng)）報(bào)告責(zé)任部門或報(bào)告人日 期： 年 月 日不合格品（項(xiàng)）內(nèi)容及情況糾正措施及完成日期： 制定人： 年 月 日審核人日 期糾正措施實(shí)施情況： 實(shí)施人： 年 月 日糾正措施驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 年 月 日設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋單 信息來(lái)源：信息內(nèi)容：信息提出人： 日期 負(fù)責(zé)人（責(zé)任人）： 日期處理意見(jiàn)：責(zé)任人： 日期處理結(jié)果： 信息處理人： 日期 負(fù)責(zé)人： 日期驗(yàn)收結(jié)果：全質(zhì)辦主任： 日期質(zhì)量保證工程師批示日期設(shè)計(jì)申訴、投訴與抱怨登記表 申訴、抱怨/投訴單位電 話地 址郵 編申訴、抱怨/投訴代表姓名申訴、抱怨/投訴方式申訴、抱怨/投訴日期產(chǎn)品出廠日期產(chǎn)品編號(hào)設(shè)計(jì)方面申訴、抱怨/投訴內(nèi)容： 接受人簽字： 年 月 日處理意見(jiàn)： 分管負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日設(shè) 計(jì) 質(zhì)量信息反饋管理臺(tái)帳信息編號(hào)信息摘要信息處理結(jié)果摘要提出單位處理單位提出日期完成日期備注 （設(shè)計(jì)質(zhì)量）內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表擬定審核時(shí)間審核目的和 范 圍 審核依據(jù)需準(zhǔn)備的相關(guān)文件審核方法（按部門還是按要素）審核人員及審核組長(zhǎng)審核日程安排備 注編制：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核記錄表 審核時(shí)間年 月 日參加人員審核對(duì)象（指要素或部門）被審核部門審核記錄（主要記錄審核獲得的客觀證據(jù)）：審核員簽字： 被審核者代表簽字：設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 審核日期自 年 月 日至 年 月 日被審核部門和 要 素審核目的審核依據(jù)審核組組 成組長(zhǎng)：成員：審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（含列為不合格項(xiàng)的）：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)質(zhì)量不合格（項(xiàng)）報(bào)告 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格項(xiàng)事實(shí)：審核員： 陪同人員（操作者）：不合格： 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： 體系文件條款號(hào)：不合格程度： 一般 嚴(yán)重審 核 員： 審 核 部 門：不合格原因分析：糾正措施及完成時(shí)間：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 審核員認(rèn)可：過(guò)程主管部門：負(fù)責(zé)人：審批：管理者代表：糾正措施完成情況監(jiān)督檢查： 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)人：實(shí)施效果驗(yàn)證：審核員： 審核組長(zhǎng)：設(shè)計(jì)預(yù)防措施及實(shí)施情況表 不合格 （項(xiàng)）報(bào)告責(zé)任部門或責(zé)任人 年 月 日不合格（項(xiàng)）內(nèi)容及情況預(yù)防措施及完成日期： 制定人： 年 月 日審核人日 期預(yù)防措施實(shí)施情況： 實(shí)施人： 年 月 日預(yù)防措施驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 年 月 日（設(shè) 計(jì)）工作會(huì)議記錄 時(shí)間： 地點(diǎn)： 主持人： 記錄人：參加對(duì)象及人員：主題內(nèi)容： （設(shè)計(jì)質(zhì)量）管理評(píng)審計(jì)劃表 擬定評(píng)審時(shí) 間評(píng)審目的評(píng)審范圍（內(nèi)容）需準(zhǔn)備的相關(guān)文件評(píng)審組組 成組長(zhǎng)：成員：評(píng)審方法（會(huì)議評(píng)審或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審）評(píng)審日程安 排編制：日期：批準(zhǔn)：日期：（設(shè)計(jì)質(zhì)量）管理評(píng)審記錄表 評(píng)審日期年 月 日評(píng)審地點(diǎn)參加評(píng)審人 員主 持 人：參加人員：評(píng)審記錄：記錄人：（設(shè)計(jì)質(zhì)量）管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審日期自 年 月 日至 年 月 日評(píng)審目的評(píng)審范圍（內(nèi)容）評(píng)審組組 成組長(zhǎng)：成員：評(píng)審方法評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論：編制：日期：批準(zhǔn)：日期： （設(shè) 計(jì)） 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分 解 展 開(kāi) 表 序 號(hào)質(zhì) 量 目 標(biāo)目 標(biāo) 展 開(kāi)對(duì) 策 或 措 施實(shí) 施 部 門目 標(biāo) 分 解 值 （設(shè) 計(jì)）質(zhì) 量 目 標(biāo) 檢 查 考 核 記 錄 序號(hào)部門目標(biāo)分解值完 成 實(shí) 績(jī) 考核日期考 核 結(jié) 果考核人員： 年 月 日 （設(shè) 計(jì)） 質(zhì) 量 控 制 計(jì) 劃 表 序號(hào)部 門設(shè)計(jì)質(zhì)量控制方法計(jì) 劃 時(shí) 間備 注赤峰至善壓力管道安裝有限公司 （項(xiàng)目名稱）圖 號(hào) （分項(xiàng)名稱 / 管道名稱 ）審 定設(shè)計(jì)階段壓力管道設(shè)計(jì)許可證編號(hào)：審 核日 期管 道 特 性 表校