菏澤全和酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊.doc

QH/SC112011菏澤全和酒業(yè)有限公司質(zhì) 量管 理 手冊 修訂狀態(tài)：A/0 受控狀態(tài)： 20111111發(fā)布 20111201實施菏澤全和酒業(yè)有限公司 發(fā) 布目 錄章 節(jié) 號名 稱標準號頁 碼0.1前言QH/SC1101-201130.2頒布令QH/SC1102-201140.3質(zhì)量管理手冊管理辦法QH/SC1103-201150.4企業(yè)簡介QH/SC1104-201180.5質(zhì)量方針QH/SC1105-201190.6質(zhì)量安全目標QH/SC1106-2011100.7管理者代表授權書QH/SC1107-2011110.8各部門（崗位）質(zhì)量安全管理制度QH/SC1108-2011120.9不符合情況管理辦法QH/SC1109-20111810不安全食品召回管理制度QH/SC1110-20112011消費者投訴管理制度QH/SC1111-20112212食品安全事故處置方案QH/SC1112-20112513食品安全風險監(jiān)測信息收集制度QH/SC1113-20112714從業(yè)人員健康查體及衛(wèi)生管理制度QH/SC1114-20112915食品衛(wèi)生管理制度QH/SC1115-20113016人員要求、培訓管理制度QH/SC1116-20113717技術標準要求QH/SC1117-20113818文件管理制度QH/SC1118-20114119工藝文件要求QH/SC1119-20114420食品添加劑管理制度QH/SC1120-20114621采購驗證管理制度QH/SC1121-20114822采購文件QH/SC1122-20115023采購管理制度QH/SC1123-20115324生產(chǎn)工藝關鍵控制點指導書QH/SC1124-20115525生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度QH/SC1125-20115626生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序QH/SC1126-20115927生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法QH/SC1127-20116128產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程防護管理制度QH/SC1128-20116429食品原料、半成品及成品運輸過程中防護管理制度QH/SC129-20116730產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度QH/SC1130-20116831檢驗設備管理制度QH/SC1131-20117132生產(chǎn)車間管理制度QH/SC1132-20117333貯存管理制度QH/SC1133-20117534有毒有害物質(zhì)管理制度QH/SC1134-20117635生產(chǎn)設備、設施管理制度QH/SC1135-20117836計量管理規(guī)定QH/SC1136-20118037“*”項目檢驗計劃QH/SC1137-20118138糾正措施控制程序QH/SC1138-20118239預防措施控制程序QH/SC1139-201183文件名稱文件編號QH/SC1101-2011修訂狀態(tài)A/0前 言發(fā)布日期2011年11月11日實施日期2011年12月01日編 制審 批1本企業(yè)對審證產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施通則、細則已充分理解。2嚴格遵守食品添加劑有關規(guī)定，不使用非食用原料生產(chǎn)加工食品；3本申請書所填信息及附件均真實可靠，若有虛假愿承擔一切后果及有關法律責任；4本企業(yè)自提交申請書之日起已做好充分準備，隨時可接受生產(chǎn)條件審查和產(chǎn)品抽查檢驗。 企業(yè)法人代表（負責人）簽名 申世波 文件名稱文件編號QH/SC1102-2011修訂狀態(tài)A/0頒布令發(fā)布日期2011年11月11日實施日期2011年12月01日編 制審 批本質(zhì)量管理手冊依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求密切結(jié)合本公司實際編制，內(nèi)容覆蓋了GB/T190012000標準的全部要求，為公司質(zhì)量管理體系編制了形成文件的程序和對其引用，表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過對其貫徹應用和持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意。本質(zhì)量管理手冊是公司開展各項質(zhì)量活動的依據(jù)和準則；也是對外提供質(zhì)量保證的文件。本質(zhì)量管理手冊由行政部編寫，管理者代表組織會簽、評審并審核，最后由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。本手冊自2011年12月01日起實施。要求公司全體人員，認真學習并貫徹實施本手冊的規(guī)定，使公司的質(zhì)量管理體系保持有效地運行和持續(xù)改進，以增進顧客滿意。 總經(jīng)理（簽字）： 年 月 日 文件名稱文件編號QH/SC1103-2011修訂狀態(tài)A/0質(zhì)量管理手冊管理辦法發(fā)布日期2011年11月11日實施日期2011年12月01日編 制審 批手冊的解釋權歸管理者或其授權人所有：1管理承諾本公司的最高管理者應通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：建立完善的組織機構(gòu)，規(guī)定明確的職責權限、確保各部門、層次人員在釀造活動中，做到職責明確；不斷通過培訓、宣傳、教育等方式讓組織以顧客為關注焦點，了解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；生產(chǎn)過程要以法律法規(guī)、標準為準繩，使用適宜的資源，通過內(nèi)審、管理評審等監(jiān)控方式，將質(zhì)量目標分解到各職能和層次，以實現(xiàn)質(zhì)量方針及遠景規(guī)劃。2以顧客關注焦點公司總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保銷售部按本手冊要求識別并確定顧客要求，傳達到生產(chǎn)技術部后實現(xiàn)滿足顧客要求，再由銷售部調(diào)查顧客滿意度，確保顧客滿意。3 質(zhì)量方針本冊制定質(zhì)量方針和評審質(zhì)量目標的框架，在管理評審時應對本方針的持續(xù)適宜性進行評審，并通過會議、培訓、宣傳等可能的方式傳達到與本公司釀造有關的員工。本方針經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，“本公司”質(zhì)量方針規(guī)定如下：新思路 自創(chuàng)新 嚴管理 創(chuàng)品牌 增效益 敢于贏4.策劃4.1質(zhì)量目標質(zhì)量目標在質(zhì)量方針的框架下制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。公司行政部、供銷部、生產(chǎn)技術部、質(zhì)檢中心均需結(jié)合本部門實際情況建立本部門的質(zhì)量目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，以確保公司總質(zhì)量目標的實現(xiàn)。4.2質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理應確保：a)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系有關的過程的策劃結(jié)果。b)在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應預先進行，保持質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量體系的局部失效。5職責、權限與溝通5.1職責與權限 公司成立四部一中心，即行政部、供銷部、生產(chǎn)技術部、財務部、質(zhì)檢中心。公司質(zhì)量管理體系不涉及財務部職責，在本手冊附錄A明確組織機構(gòu)，附錄B明確各部門職責權限分工，具體各部門職責，權限在質(zhì)量管理制度中質(zhì)量組織機構(gòu)及各部門職責權限分配制度中予以明確。5.5.2溝通本公司建立信息溝通和通報制度，包括內(nèi)部溝通和外部溝通，以確保獲得必要的信息，使質(zhì)量管理體系正常運行，滿足顧客的要求。以客戶調(diào)查、滿意度調(diào)查等形式收集顧客的要求和意見，必要時與質(zhì)量管理部門協(xié)商處理。公司內(nèi)部溝通的信息主要包括：顧客要求、采購情況、庫存情況、生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋等。公司外部溝通的信息主要包括：顧客滿意信息、顧客需求、法律法規(guī)要求、公司的方針目標、供方的信息等。溝通的方式主要包括：口頭傳達、報表、報告、板報、會議、培訓、宣傳欄及各種文件、記錄等。5.6管理評審管理評審是在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的基礎上或根據(jù)內(nèi)/外部要求對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行全面的評價，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)并達到各相關方的滿意。5.6.1評審頻次本公司每年至少進行一次管理評審，其時間間隔不超過12個月，可根據(jù)實際情況增加管理評審的頻次；5.6.2 評審輸入管理評審的輸入主要包括以下內(nèi)容：a）管理者代表提供內(nèi)、外質(zhì)量體系審核報告、質(zhì)量體系運行情況、過程監(jiān)視和測量和糾正措施和預防措施的實施情況、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標完成情況及持續(xù)改進建議；b）綜合辦提供上次管理評審的跟蹤驗證及部門質(zhì)量管理體系運行情況；c）各部門提供部門質(zhì)量目標完成情況、過程業(yè)績、資源要求及改進建議；d）質(zhì)檢中心提供產(chǎn)品符合性情況；e）供銷部提供供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；負責提供顧客反饋及滿意度測量結(jié)果5.6.3評審過程a) 由總經(jīng)理主持管理評審，公司各部門負責人匯報質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議；管理者代表提交內(nèi)部審核報告，介紹質(zhì)量管理體系運行情況，提出管理體系改進建議； b) 總經(jīng)理組織對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評價，對資源進行調(diào)配，改進質(zhì)量管理體系運行，使質(zhì)量管理體系滿足并力爭超越顧客的需求；c) 形成管理評審決議。d) 綜合辦作好管理評審記錄。5.6.4 評審輸出管理者代表編制管理評審報告，報告要對方針的適宜性、目標的實現(xiàn)情況做出評價，對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，產(chǎn)品的改進，資源需求等做出規(guī)定。經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)至各部門。管理評審應形成記錄并由行政部負責保存。5.6.5跟蹤各相關單位貫徹落實管理評審決議，綜合辦對措施的落實情況進行跟蹤、驗證。 文件名稱文件編號QH/SC1104-2011修訂狀態(tài)A/0企業(yè)簡介發(fā)布日期2011年11月11日實施日期2011年12月01日編 制審 批菏澤全和酒業(yè)有限公司位于菏澤市開發(fā)區(qū)丹陽工業(yè)園，占地面積為1600平方米。公司的主要產(chǎn)品是：蘆薈健康酒等公司位于菏澤市開發(fā)區(qū)，廣州路北端，丹陽工業(yè)園。高速公路、國道、鐵路等形成四通八達的運輸網(wǎng)，交通十分發(fā)達。公司的發(fā)展方向是立足以庫拉索蘆薈，發(fā)展蘆薈配制酒，成為當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)。公司總經(jīng)理申世波攜全體員工竭誠希望和各界同仁精誠合作、共同發(fā)展，為中國的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化做出應有的貢獻。名稱：菏澤全和酒業(yè)有限公司地址: 菏澤市開發(fā)區(qū)丹陽工業(yè)園總經(jīng)理：申世波郵編: 274000文件名稱文件編號QH/SC1105-2011修訂狀態(tài)A/0質(zhì)量方針發(fā)布日期2011年11月11日實施日期2011年12月01日編 制審 批質(zhì)量方針是制定和評審質(zhì)量目標的框架，在管理評審時應對本方針的持續(xù)適宜性進行評審，并通過會議、培訓、宣傳等可能的方式傳達到與本公司釀造有關的員工。以實現(xiàn)為顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務的要求特制定 “本公司”質(zhì)量方針規(guī)定如下：新思路 自創(chuàng)新 嚴管理 創(chuàng)品牌 增效益 敢于贏 本公司要以最好的質(zhì)量和效率保持企業(yè)的生命力以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾文件名稱文件編號QH/SC1106-2011修訂狀態(tài)A/0質(zhì)量安全目標發(fā)布日期2011年11月11日實施日期2011年12月01日編 制審 批一 目的 質(zhì)量問題是關系國計民生的重中之重，民以食為天，我們秉承“憑良心做人，做放心食品”的原則，積極抓好公司食品質(zhì)量安全工作。為全面提升食品質(zhì)量安全總體水平，我公司確定了食品安全各項工作目標。加強質(zhì)量安全目標的系統(tǒng)管理，確保達到預期效果。二 范圍本程序適用于本公司及各部門、各基層單位的質(zhì)量目標管理工作。三 定義質(zhì)量目標：為落實質(zhì)量方針而制定的具體的數(shù)值化，階段性的奮斗目標。質(zhì)量安全目標分解我們在總體目標的基礎上，針對食品生產(chǎn)、食品銷售、食品儲藏及出廠管理、原輔材料購進使用、退回及過期食品處理五個環(huán)節(jié)，制定具體目標為：部 門 目 標質(zhì) 檢 部： 按照檢驗操作規(guī)程，須對每批次產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，并建立檔案，及時清查處理不合格產(chǎn)品，杜絕不合格產(chǎn)品出廠，保證所做結(jié)果合格率在99.9%以上。生產(chǎn)技術部： 嚴格按照國家有關對食品生產(chǎn)企業(yè)的各種規(guī)定搞好生產(chǎn)，嚴格遵守國家法律法規(guī)，嚴把不合格產(chǎn)品走向終端，合格率保障在98以上。供 銷 部： 建立銷售檔案和原輔材料進貨制度，從出廠到終端做好跟蹤，讓客戶投訴率確保為0.1以下； 原輔材料要l00%擁有并提供相應證書及權威化驗報告，所購原輔材料合格率在99.9%以上；認真做好倉儲管理，防止.產(chǎn)品變質(zhì)，出