倉庫工作流程及出入庫管理流程圖.docVIP

_倉儲科工作流程管理文件一、 物料或成品入庫（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫人員逐件交接。倉庫人員要根據采購訂單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字,并開具入庫單（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字, 并開具入庫單。 （三）物品入庫根據入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（四）物品驗收合格后，應及時入庫。 （五）物品入庫，要按照不同的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，物料卡要醒目，便于識別辨認。二、物料或成品出庫（一）物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領用人簽字。（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和領料單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。（三）倉庫人員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保二、班前準備保管員據各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領料單、入庫申請單、送貨單、提貨單等物料入出庫物料庫存量帳務處理GMP現(xiàn)場檢查票據歸檔不符合要求1.對車間提供的物資平衡表要審核后才能填寫。不符合要求退回車間重做。2.對領料車間的領料憑證（票據）進行審核、簽字。1憑證票據收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時時核對每批物料或成品的真實庫存情況。2無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，使用的計量器具或設備等要及時清潔及做好日常養(yǎng)護。3對轉庫貯存物料須有相關手續(xù)或書面報告并經批準簽字同意，并作好相關記錄。1 對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料及時對接、催促到位，不能影響車間生產或影響本廠成品出庫。2應做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時查找原因并進行處理。1. 每月截止25日對各庫所有入出庫票據進行分類管理。2. 票據數經復核確認無誤后分類歸檔集中保存于文件檔案中。1. 說明GMP現(xiàn)場檢查不符合要求的原因及處理意見。2. 落實整改措施，并采取有效的防范措施避免類似情況再次發(fā)生。1 . 保管員憑單做賬對賬目進行處理2物料出庫憑單兩聯(lián) ：財務記賬 、本部留底。符合要求1. 各崗位工作業(yè)績按GMP現(xiàn)場考核標準執(zhí)行。1. 倉儲科根據生產科下發(fā)的生產指令并按采購計劃需求量備料。2. 生產車間應將上月計劃未完成的物料需求量另作說明（繼續(xù)生產或廢除）。倉儲科據此情況安排備料，以確保物資的正常供應而不造成浪費采購計劃供應商送貨是否檢驗直接入庫免檢質量控制檢驗檢驗倉庫收貨檢驗判定倉庫直接入庫合格確認直接入庫不合格良品銷毀退回供應商供應商補貨1. 嚴格按物料接收管理規(guī)程辦理收貨手續(xù)，暫存入庫2. 對初驗不合格物料應嚴格按照 物料拒收管理規(guī)程執(zhí)行不良品1.供應商所送貨物應符合相關質量標準，數量應在采購計劃數量內，對超出采購計劃的物料應予以拒收。1.憑證質量管理部出具的合格或不合格檢驗報告加以判定勞保低值易耗品1.對急需物料應取樣檢驗1.經質量管理部確認后按良品或不良品及時處理1.經質量