浙江蟠龍工程管理有限公司項目管理手冊

項目管理手冊 浙江蟠龍工程管理有限公司 2009年 10月 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM ML 目錄 文件頁數(shù) 第 1 頁 共 5 頁 文件修訂 第 0 次修訂 目 錄 發(fā)布令 .1 前 言 .3 項目管理方針 .5 總 則 .6 1 目的 . 6 2 適用范圍 . 6 3 相關(guān)文件 . 6 4 項目管理機構(gòu) . 6 5 項目管理職能 . 8 6 項目管理基本流程圖 . 11 7 手冊使用與修訂 . 12 第一章 項目啟動及策劃 .13 1 項目啟動管理 . 13 2 項目全過程管理 . 13 3 項目策劃 . 13 4 項目授權(quán)管理 . 13 第二章 項目投標(biāo)管理 .15 1 項目調(diào)查分析 . 15 2 項目風(fēng)險分析 . 15 3 項目現(xiàn)金流分析 . 15 4 項目投標(biāo)總結(jié) . 15 第三章 項目組織管理 .16 1 項目組織原則 . 16 2 項目部崗位及定員 . 16 3 項目部組織機構(gòu)及崗位職責(zé) . 16 4 項目部責(zé)任書 . 17 5 項目部實施計劃及項目經(jīng)理月度報告 . 17 第四章 項目部薪酬與項目考核 .19 1 項目部薪酬管理 . 19 2 項目管理能力考核 . 19 4 項目部績效考核 . 20 5 項目審計與監(jiān)察 . 20 第五章 項目合同管理 .21 1 合同日常管理 . 21 2 合同談判及索賠管理 . 21 3 合同責(zé)任分解及交底 . 21 4 項目部商務(wù)經(jīng)理月度報告及項目履約管理 . 22 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM ML 目錄 文件頁數(shù) 第 2 頁 共 5 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第六章 項目資金管理 .23 1 工程款管理 . 23 2 項目現(xiàn)金流管理 . 23 3 合同履約保函及履約保證金 . 23 4 勞務(wù)人員工資支付管理 . 24 5 工程拖欠款的管理 . 24 6 項目尾款及保修款的管理 . 25 7 項目銀行賬戶與印鑒管理 . 25 第七章 項目設(shè)計及技術(shù)管理 .26 1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 . 26 2 項目設(shè)計管理 . 26 3 圖紙會審 . 26 4 工程洽商與設(shè)計變更 . 27 5 施工組織設(shè)計 . 27 6 施工方案 . 27 7 技術(shù)交底 . 28 8 技術(shù)復(fù)核 . 29 9 技術(shù)資料 . 29 10 計量器具 . 30 11 新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 . 30 第八章 項目物資及設(shè)備管理 .31 1 項目物資及設(shè)備日常管理 . 31 2 物資需用計劃 . 31 3 供應(yīng)商管理 . 31 4 物資采購 . 32 5 物資驗收與檢驗 . 32 6 物資貯存 . 32 7 物資使用及盤點 . 33 8 建設(shè)方提供的物資 . 33 9 周轉(zhuǎn)料具管理 . 33 10 設(shè)備租賃管理 . 34 11 設(shè)備進（退）場管理 . 34 12 設(shè)備日常運轉(zhuǎn)管理 . 34 第九章 項目分包管理 .35 1 分包商注冊 . 35 2 分包商考核 . 35 3 分包商選擇 . 35 4 分包商進場 . 36 5 分包商使用管理 . 36 6 分包商退場 . 37 7 分包結(jié)算 . 37 第十章 項目生產(chǎn)與工期管理 .38 1 項目生產(chǎn)與工期管理計劃 . 38 2 施工準(zhǔn)備及項目開工管理 . 38 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM ML 目錄 文件頁數(shù) 第 3 頁 共 5 頁 文件修訂 第 0 次修訂 3 施工進度控制 . 38 4 施工（工區(qū)）作業(yè)面管理及每日情況報告 . 39 5 施工影像管理 . 39 6 施工進度檢查與考核 . 40 第十一章 項目成本管理 .43 1 項目成本測算 . 43 2 項目成本核算及控制 . 43 3 項目成本檢查及預(yù)警 . 43 4 項目部成本還原 . 44 第十二章 項目質(zhì)量管理 .45 1 項目質(zhì)量策劃與質(zhì)量計劃 . 45 2 檢驗與試驗 . 45 3 質(zhì)量控制 . 45 4 質(zhì)量驗收 . 46 5 成品 保護 . 46 第十三章 項目安全與職業(yè)健康管理 .47 1 日常施工安全及職業(yè)健康管理 . 47 2 安全教育與培訓(xùn) . 47 3 危險作 業(yè)工作許可證 . 47 4 安全巡視與檢查（包含現(xiàn)場安全文明施工） . 47 5 應(yīng)急救援 . 47 6 安全事故處理及成本分析 . 48 7 現(xiàn)場作業(yè)人員防保用品 . 48 8 消防工作 . 48 9 項目保安工作 . 48 第十四章 項目環(huán)境管理 .49 1 環(huán)境管理實施計劃 . 49 2 環(huán)境管理因素識別與控制 . 49 3 環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測 . 49 4 環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急措施 . 49 5 衛(wèi)生防疫 . 50 6 項目節(jié)能減排 . 50 第十五章 項目收尾管理 .51 1 項目收尾工作計劃 . 51 2 現(xiàn)場清 理 . 51 3 工程移交 . 51 4 工程資料歸檔及移交 . 52 5 保修期管理 . 52 6 工程總結(jié)及項目部撤離 . 53 7 項目部撤消 . 53 第十六章 項目部信息及溝通管理 .54 1 信息與溝通需求識別 . 54 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM ML 目錄 文件頁數(shù) 第 4 頁 共 5 頁 文件修訂 第 0 次修訂 2 項目信息管理計劃 . 54 3 日常信息管理 . 54 第十七章 項目部綜合事務(wù)管理 .56 1 項目部綜合事務(wù)管理計劃 . 56 2 項目部辦公秩序管理 . 56 3 項目部生活服務(wù)管理 . 56 4 項目法律事務(wù)管理 . 56 5 項目 CI 形象管理 . 56 6 項目部資產(chǎn)管理 . 56 7 項目部接待及重大活動管理 . 57 第十八章 建設(shè)管理工作制度 .58 附錄 一 ：工程項目特征性質(zhì)分類規(guī)定 .61 附錄 二 ： 表格 .62 項目啟動令 . 62 項目實施過程動態(tài)管理表 . 63 項目策劃任務(wù)表 . 65 工程項目授權(quán)管理表 . 67 項目建設(shè)方基本情況調(diào)查表 . 68 項目所在現(xiàn)場情況調(diào)查表 . 69 項目風(fēng)險評估表 . 70 工程投標(biāo)總結(jié)表 . 72 項目部主要管理人員審批表 . 73 項目部崗位職務(wù)說明書（格式表） . 74 項目部實施計劃編寫任務(wù)表 . 75 項目經(jīng)理月度報告表 . 76 項目管理能力考核匯總表 . 77 項目部實施過程績效考核匯總表 . 79 合同談判策劃書 . 80 合同責(zé)任分解及交底表（一） . 82 項目部商務(wù)經(jīng)理月度報告表 . 87 工程收（付）款計劃表 . 89 項目現(xiàn)金流分析表 . 90 工程保函（保險）管理計劃表 . 91 項目主要技術(shù)方案計劃表 . 92 項目新技術(shù)開發(fā)或應(yīng)用計劃表 . 93 分項工程技術(shù)交底卡 . 94 主要物資（設(shè)備）需求計劃表 . 95 物資采購比價會審表 . 96 供貨商登記表 . 97 工程分包計劃表 . 99 分包商選擇綜合分析表 . 100 分包商登記表 . 101 分包商年度評審記分表 . 102 項目生產(chǎn)與進度管理計劃編制表 . 105 項目每日情況報告表 . 106 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM ML 目錄 文件頁數(shù) 第 5 頁 共 5 頁 文件修訂 第 0 次修訂 項目盈虧預(yù)測匯總表 . 107 項目成本分析表 . 108 項目成本控制及措施計劃表 . 109 項目成本還原及指標(biāo)分析 . 110 物資（設(shè)備）進場驗收計劃 . 111 工程檢驗批劃分及驗收計劃 . 111 工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗計劃 . 112 關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃 . 112 工程項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表 . 113 項目重大危險源識別表 . 113 環(huán)境因素評估及環(huán)保管理計劃表 . 114 項目節(jié)能減排計劃表 . 114 項目部收尾工作計劃表 . 115 項目部管理資料歸檔表 . 116 項目部管理總結(jié)計劃表 . 117 項目完工總結(jié)報告 . 118 維修保養(yǎng)記錄表 . 122 項目部撤消令 . 123 項目部信息管理識別表 . 124 項目部信息管理計劃編制表 . 126 項目部綜合事務(wù)管理計劃編制表 . 127 項目部重要活動管理計劃表 . 128 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 文件頁數(shù) 第 1 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 發(fā)布令 項目管理是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，規(guī)范項目管理制度，提高項目管理水平，是促進企業(yè)健康發(fā)展的有效手段，也是落實科學(xué)發(fā)展觀的重要措施。制定項目管理手冊，現(xiàn)予以發(fā)布。 各部門 與項目管理有關(guān)的規(guī)章制度，凡與本手冊有沖突或矛盾的規(guī)定，一律以本手冊確定的原則為準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本手冊相關(guān) 規(guī)定。 浙江蟠龍工程管理有限公司 二九年十月 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM QY 前言 文件頁數(shù) 第 3 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 前 言 遵照公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“總結(jié)推廣成功經(jīng)驗，規(guī)范項目管理制度，統(tǒng)一項目基礎(chǔ)管理模式，提高項目管理效益”的要求，由總部市場與項目管理部牽頭，制訂了項目管理手冊（以下簡稱手冊）。 上世紀(jì)八十年代初，國家推行建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，并在建筑行業(yè)推廣魯布革經(jīng)驗，二十多年來，為適應(yīng)國家政策、市場環(huán)境、企業(yè)改革等方面的發(fā) 展變化，中建各級企業(yè)高度重視項目管理制度建設(shè)。在上世紀(jì)九十年代前后，一批位于改革開放前沿的項目部，積極開展項目管理精細(xì)化探索，涌現(xiàn)出諸杰出管理的工程項目，對全集團的項目管理起到了示范帶頭作用；到上世紀(jì)九十年代中后期，項目管理精細(xì)化上升到三級法人企業(yè)層面，總結(jié)形成“項目成本管理”、“項目責(zé)任承包”、“計算機輔助項目管理”等典型經(jīng)驗，對項目管理起到了積極的促進作用；自 2004 年以來， 我公司 積極推進管理創(chuàng)新，深入開展項目管理精細(xì)化，加強資源集中調(diào)控，強化過程精品，集約增效，總結(jié)形成了“物資、勞務(wù)、資金三集中管理機 制”、“項目管理信息系統(tǒng)”、“施工現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)”、“項目 CI 管理系統(tǒng)”等重要成果，對提升集團的項目管理整體水平起到了顯著的作用。 2005 年， 我 公司發(fā)布了項目管理規(guī)范，標(biāo)志集團級的項目管理制度建設(shè)進入一個新的階段。 當(dāng)前，“大市場、大業(yè)主、大項目”戰(zhàn)略在 蟠龍管理 已深入人心，提高項目管理的能力和效益是全集團的根本性任務(wù)，因此，總結(jié)、提煉成功經(jīng)驗，制訂項目管理手冊，建立健全科學(xué)的項目管理機制、統(tǒng)一度量衡 規(guī)范項目管理制度，是中建股份繼續(xù)迅速發(fā)展壯大的不可或缺的重要基礎(chǔ)性工作。 按照項目管理的基本規(guī)律， 手冊規(guī)定了上下交錯多個法人層級之間容易混淆的項目管理權(quán)責(zé)關(guān)系。通常情況下，項目管理的主體是直接承擔(dān)工程承包合同民事責(zé)任的法人企業(yè)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理的是企業(yè)派出的項目部。無論哪級企業(yè)承接的何種類型的工程項目，項目管理的核心工作只在兩個層級進行。在項目管理過程中，承擔(dān)合同民事責(zé)任的企業(yè)對項目部提供服務(wù)，進行必要的監(jiān)督、指導(dǎo)和控制，項目部按照企業(yè)確定的目標(biāo)、授予的權(quán)限、配備的資源，發(fā)揮項目管理團隊的積極性、創(chuàng)造性，遵照企業(yè)的制度，盡一切合理的手段，實現(xiàn)企業(yè)確定的各項責(zé)任目標(biāo)。實踐告訴我們一個事實：項目管理的基本規(guī) 律及合理的效益水平，并不因為企業(yè)所有制的不同、項目類型的不同、項目經(jīng)濟背景不同而必然有所差異，項目管理的基本規(guī)律及核心內(nèi)容具有普遍性。 因此，手冊在遵循國家法律法規(guī)，參照國際通用作法，結(jié)合 企業(yè)特色的基 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM QY 前言 文件頁數(shù) 第 4 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 礎(chǔ)上，以項目成本管理為核心，以項目生命發(fā)展全過程為線索，串連項目管理的各環(huán)節(jié)，形成一條清晰的管理脈絡(luò)，消除不同項目復(fù)雜的經(jīng)濟背景導(dǎo)致不同的經(jīng)濟利益模式對項目管理方式的影響，解決不同地區(qū)、不同系統(tǒng)、不同類型工程對項目管理秩序的影響，突出體現(xiàn)項目進度、成本、質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理目標(biāo)形成規(guī)律，強調(diào)工程管理的基本 內(nèi)容，確保工程項目在滿足合同條件下，取得最佳社會和經(jīng)濟效益。 浙江蟠龍 ，藏龍臥虎，各級管理人員大多是專業(yè)管理或施工管理的專家，能夠熟練地運用先進理論及成熟經(jīng)驗，處理工程施工中的疑難技術(shù)問題，解決復(fù)雜的工程管理問題，不斷追求更加先進的工程項目管理方法和提升管理能力，是中建集團每個員工必需具備的素質(zhì)和職業(yè)自信心。 手冊確定了項目策劃書、項目部責(zé)任書、項目部實施計劃書三項基本文件的管理要求，明確規(guī)定項目經(jīng)理、項目商務(wù)經(jīng)理必須每月向企業(yè)提交月度報告，項目生產(chǎn)經(jīng)理、現(xiàn)場管理工程師必須每天提交現(xiàn)場每日情況報 告，以三項基本文件及項目部三個日常報告為基礎(chǔ)，促進項目管理的規(guī)范化及項目管理人員的職業(yè)化發(fā)展。 借助于手冊，各級工程管理及技術(shù)人員，將能更準(zhǔn)確地理解企業(yè)的項目管理方法，更系統(tǒng)地與企業(yè)的管理體系及信息系統(tǒng)保持銜接，更全面地制訂工作計劃，更快捷地發(fā)布管理指令，更明確地對新進員工、分包人員進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，更清晰地對有關(guān)工作進行考核和評定。這也將更好地發(fā)揮各級領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員的能力，提高項目管理水平。 當(dāng)然，手冊仍不夠細(xì)致，整體性還需加強，內(nèi)容還要進一步充實、優(yōu)化，這些工作也是全體編制人員的責(zé)任。與時 俱進地建設(shè)科學(xué)的工程項目管理體系，是企業(yè)的一項長期任務(wù)，希望各相關(guān)人員及時將有關(guān)改進意見反饋到 浙江蟠龍 總部項目管理部。 2009 年 10 月 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM FZ 項目管理方針 文件頁數(shù) 第 5 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 項目管理方針 堅持 法人管項目、系統(tǒng)化管理、持續(xù)改進、相關(guān)方滿意 的項目管理方針。 內(nèi)涵解釋： 堅持法人管項目 ：統(tǒng)一項目基礎(chǔ)管理模式，強化企業(yè)的項目管理策劃及資源集中調(diào)控 ，規(guī)范企業(yè)層面對項目的服務(wù)、監(jiān)督行為，確定企業(yè)、項目部兩個層次的責(zé)任及相互關(guān)系，促進項目管理體系有效運行； 堅持系統(tǒng)化項目管理 ：規(guī)范項目管理基本流程和方法，以項目管理責(zé)任目標(biāo)為中心，確定企業(yè)和項目部工作職責(zé)，提高企業(yè)行政效率，促進項目部執(zhí)行效率。 堅持持續(xù)改進 ：總結(jié)、提煉成功經(jīng)驗，改進項目管理制度，優(yōu)化項目管理體系，建全項目管理考核，提高項目管理績效。 堅持相關(guān)方滿意 ：以技術(shù)先進、成本節(jié)約、安全文明、過程環(huán)保等手段建設(shè)完美工程，實現(xiàn)建設(shè)方滿意。提升企業(yè)人員道德修養(yǎng)、工作技能和職業(yè)發(fā)展前景。保障工 人職業(yè)安全、技能發(fā)展和經(jīng)濟利益。加強與優(yōu)秀供應(yīng)商、分包商的合作與信任，展現(xiàn)中建企業(yè)形象及管理水平。 總 則 1 目的 貫徹蟠龍 經(jīng)營管理理念及項目管理方針，理順項目管理基本職能，優(yōu)化項目管理過程，健全項目管理體系。 2 適用范圍 本手冊適用于 浙江蟠龍工程管理有限公司 范圍內(nèi)房屋建筑工程項目。海外房屋工程項目可按所在地區(qū)的特點，在執(zhí)行本手冊時適當(dāng)修改。 各級項目部 可以制訂相應(yīng)的細(xì)則、辦法、程序、規(guī)定等可控文件作為執(zhí)行本手冊的配套文件。 3 相關(guān)文件 3.1、建設(shè)工程項目管理規(guī)范（ GB/T50326-2006）； 3.2、建筑工程項目總承包管理規(guī)范（ GB/T50358-2005）； 3.3、質(zhì)量管理體系 要求（ GB/T19001： 2000）； 3.4、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南（ GB/T24001： 1996）； 3.5、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范（ GB/T28001： 2001）； 3.6、 浙江蟠龍 工程安全管理、工程質(zhì)量管理、環(huán)保管理等規(guī)定； 3.7、 浙江蟠龍 工程項目管理考核辦法、合同管理制度、 CI 管理手冊； 3.8、項目管理表格及示范文本、項目 信息化管理的有關(guān)規(guī)定； 3.9、 浙江蟠龍 質(zhì)量體系、安全及職業(yè)健康管理體系、環(huán)境管理體系文件。 4 項目管理機構(gòu) 4.1 企業(yè)層級項目管理機構(gòu) 項目管理委員會 ：企業(yè)建立跨部門、委員會式的非常設(shè)項目管理機構(gòu)，以協(xié)調(diào)綜合性項目管理職能，確定并貫徹企業(yè)項目管理方針與目標(biāo)。 項目管理職能部門 ：企業(yè)建立職能管理部門，負(fù)責(zé)項目管理工作的計劃、組織、協(xié)調(diào)、信息、檢查、考核、指導(dǎo)等日常工作。 項目管理資源支持性部門 ：包括工程測量、檢驗與試驗、工料分析、工程造價、成本管理、分包管理、建筑勞務(wù)、材料采購、倉儲運輸、機械設(shè) 備、后勤保障、治安保衛(wèi)、行政事務(wù)等職 能，這些職能可根據(jù)具體情況單設(shè)或歸入某個業(yè)務(wù)部門。 4.2 項目部 由企業(yè)針對特定工程項目建立，是直接承擔(dān)項目管理職能的團隊，通常包括項目部領(lǐng)導(dǎo)、項目部職能人員、項目部責(zé)任目標(biāo)、資源等內(nèi)容，項目部執(zhí)行本手冊規(guī)定的內(nèi)容。 項目部組織機構(gòu)建立 ：工程中標(biāo)后，企業(yè)根據(jù)項目規(guī)模、項目特點、投標(biāo)策劃、合同要求，進行項目策劃并組建項目部，項目部組織機構(gòu)參照典型項目部組織機構(gòu)圖。 項目部人員配備 ：企業(yè)按照項目策劃的安排，并根據(jù)項目施工各階段的實際情況，為項目部配備 具有資格的合適人員。有關(guān)組織機構(gòu)及人員配備詳見第三章項目組織管理。 項目作業(yè)隊的建立與使用 ：企業(yè)依據(jù)“集中分包管理”的原則，按照“精細(xì)化分包”、“小切塊分包”的思路，為項目部組織現(xiàn)場施工作業(yè)隊，也可按照直營施工隊的方式組建專業(yè)作業(yè)隊或綜合性作業(yè)隊，無論是綜合性或?qū)I(yè)性的作業(yè)隊或分包企業(yè)，都應(yīng)該保持企業(yè)集中管理、建制齊全、管理規(guī)范、人員穩(wěn)定、信譽良好、實力充分、服從指揮。 工程項目 組織結(jié)構(gòu)圖： 注：企業(yè)參照本圖建立項目部組織機構(gòu)時，項目部的職能部門及崗位設(shè)置可依實際情況適當(dāng)調(diào)整。 5 項目管理職能 5.1 企 業(yè)層級應(yīng)承擔(dān)的項目管理 職能（包括但不限于以下工作） 序號 工作職 能 必要工作事項 時間期限 負(fù)責(zé)部門 1 投標(biāo) 項目啟動 企業(yè)決定項目投標(biāo)后 指定部門 項目管理授權(quán) 項目啟動時 企業(yè)指派 項目策劃 項目 啟動時 投標(biāo)管理部門 項目情況調(diào)查 工程投標(biāo)前 企業(yè)指派 項目現(xiàn)金流分析 工程投標(biāo)前 企業(yè)指派 項目風(fēng)險評估 工程投標(biāo)前 企業(yè)指派 投標(biāo)總結(jié) 工程投標(biāo)后 投標(biāo)管理部門 2 合同 合同談判及簽署 工程開工前 合同管理部門 履約保函或保證金 合同規(guī)定時間 企業(yè)指派 合同評審 合同訂前及簽訂后 合同管理部門 項目目標(biāo)成本估算 合同簽訂后 成本管理部門 合同交底 項目部組建后 合同管理部門 客戶關(guān)系管理 項目部組建后 市場管理部門 項目策劃書 項目啟動后 10 天內(nèi) 工程管理部門 項目管理責(zé)任書 與項目策劃書同步 工程管理部門 4 組織 任命項目經(jīng)理 啟動時定人選中標(biāo)后任命 人力資源部門 建立項目部 項目策劃書發(fā)布后 人力資源部門 按規(guī)定建立黨群組織 項目部建立時 黨群部門 制定項目人員職務(wù)說明書 工程開工前 人力資源部門 確定項目薪酬制度 工程開工前 人力資源部門 5 服務(wù) 材料招標(biāo)及采購 配合施工進度要求 物資管理部門 分包招標(biāo)及進場備案 配合施工進度要求 分包管理部門 機械設(shè)備租賃或調(diào)配 配合施工進度要求 設(shè) 備管理部門 資金調(diào)配 配合項目資金收支情況 資金管理部門 項目備用金及財務(wù)設(shè)賬 工程開工前 財務(wù)管理部門 項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方案論證 工程開工前 技術(shù)管理部門 項目管理實施計劃審批 工程開工前 工程管理部門 項目后勤保障與服務(wù) 工程開工前 相關(guān)部門 項目法律事務(wù) 工程開工前 法務(wù)部門 6 控制 五大管理目標(biāo)控制 配合工程進度 相關(guān)部門 五大管理目標(biāo)及資金預(yù)警 配合工程進度 相關(guān)部門 項目履約控制 按合同規(guī)定 合同管理部門 項目部三項報告的控制 月度及每個工 作日歷天 指定部門 7 監(jiān)督 日常考核 月、季、年 相關(guān)部門 項目最終考核 工程竣工交付后 工程管理部門 項目審計與監(jiān)察 施工過程中及完工后 審計監(jiān)察部門 8 項目制度建設(shè) 建立標(biāo)準(zhǔn)化表格及格式文本 工程開工前 有關(guān)部門 建立項目管理數(shù)據(jù)庫 工程開工前及完工后 相關(guān)部門 建立項目管理信息系統(tǒng) 工程開工前 信息管理部門 9 項目保 修 工程保修支持 保修期內(nèi) 工程管理部門 工程技術(shù)服務(wù) 工程設(shè)計使用年限內(nèi) 工程管理部門 5.2 項目部應(yīng)承擔(dān)的管理職能（包括但不限于以下工 作） 序 號 工作職 能 必要工作事 項 時間期 限 負(fù)責(zé)人 員 1 合同管理 合同責(zé)任分 解 工程開工 前 合約商務(wù)經(jīng) 理 項目索賠與反索賠 工程開工前及過程中 成本工程 師 項目計劃成本及盈虧測算 工程開工前及季度 成本工程 師 項目商務(wù)經(jīng)理月度報告 每月 5 日前 項目商務(wù)經(jīng)理 工程進度報量及付款申 請 按 合 同 規(guī) 定期 限 合約工程 師 2 計劃 項目管理實施計 劃 工程開工 前 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理月度報告 每月 5 日前 項目經(jīng)理 3 組織 項 目 組 織 機構(gòu)及職 責(zé) 工程開工 前 項 目 經(jīng) 理 項目人員崗位職 務(wù) 說 明 書 人員到崗 前 項 目 經(jīng) 理 4 資金管理 項目收 款 按合同規(guī) 定 合約商務(wù)經(jīng) 理 項目付 款 按合同及工程進 度 項 目 經(jīng) 理 5 設(shè)計及技術(shù)管理 項目設(shè)計 按 合 同 規(guī) 定 設(shè)計師 施工組織設(shè)計及技術(shù)方 案 工程開工 前 項目總工程師 設(shè) 計 變 更 、技術(shù)復(fù) 核 根據(jù)工程進 度 內(nèi)業(yè)技 術(shù)工 程師 工程技術(shù)資 料 按工程進 度 資料工程 師 檢驗與試 驗 按工程進 度 試驗工程 師 工程測 量 按工程進 度 測量工程 師 6 物資管理 物 資 招 標(biāo) 及 訂 貨 按 項 目 實 施計 劃 采購工程 師 材料進場驗收及使用控 制 按工 程 進 度 控 制 材料工程 師 6 設(shè)備及料具管理 設(shè) 備 進 出 場 控 制 按 項 目 實 施 計 劃 機械工程 師 設(shè)備使用管 理 按 現(xiàn) 場 實 際 情 況 機械工程 師 8 分包管理 分 包 招 標(biāo) 、履約保 證 按 項 目 實 施 計 劃 合約工程 師 分包現(xiàn)場管 理 項 目 施 工 全 過 程 勞務(wù)管理工程師 分包結(jié) 算 按 分 包 合 同 成本工程 師 9 生產(chǎn)及工期管理 生 產(chǎn) 及 進 度管理計 劃 項 目 開 工 前 計劃管理工程 師 作業(yè)計劃及每日情況報 告 按 工 程 施 工 進 度 各現(xiàn)場工程 師 項目部每日情況報告 每一個工作日 項目部 生產(chǎn) 經(jīng)理 施工照片管 理 按 工 程 施 工 進 度 資料員 10 成本管理 項目盈虧測 算 開 工 前 及 每 季 度 成本工程 師 11 質(zhì)量管理 質(zhì)量計劃、實施與控 制 項 目 施 工 全 過 程 質(zhì)量工程 師 12 安全及職業(yè)健康管 理 安全及職業(yè)健康管理計劃、實施與控制 項 目 施 工 全 過 程 安全工程師 13 環(huán)保管理 環(huán)保計劃及實施與控 制 項 目 施 工 全 過 程 環(huán)保工程 師 14 收尾管理 工程收尾計 劃 工 程 竣 工 前 計 劃 管 理 工 程 師 工程交 付 按 合 同 規(guī) 定 項 目 經(jīng) 理 檔 案 及 資 料 移 交 工 程 交 付 后 項 目 經(jīng) 理 工程總 結(jié) 工 程 交 付 后 項 目 經(jīng) 理 15 保修 保修服務(wù) 合 同 保 修 期 項 目 經(jīng) 理 16 信息與溝通管理 信息 與 溝 通 識 別 工程開工 前 信息工程 師 信息管理計 劃 工程開工 前 信息工程 師 17 綜合事務(wù)管 理 綜合事務(wù)管理計 劃 項 目 開 工 前 綜合事務(wù)經(jīng) 理 重要活動管 理 按 項 目 具 體 情 況 公共關(guān)系主 管 6 監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)圖 項目管理單位權(quán)力 1、根據(jù)合同文件約定和建設(shè)單位授權(quán)行使對工程建設(shè)項目的管理權(quán)； 2、項目建設(shè)的信息收集、執(zhí)行、檢查、初步?jīng)Q策權(quán)； 3、編制設(shè)計任務(wù)書的執(zhí)行、檢查、初步?jīng)Q策權(quán)； 4、設(shè)計方案競賽和設(shè)計招標(biāo)、檢查和初步?jīng)Q策權(quán)； 5、擴初設(shè)計的執(zhí)行、檢查和初步?jīng)Q策權(quán)； 6、工程項目建設(shè)概算的檢查權(quán)； 7、設(shè)計方案評審的執(zhí)行、檢查和初步?jīng)Q策權(quán)； 8、施工圖設(shè)計預(yù)算的檢查權(quán)； 9、資金使用計劃的執(zhí)行、檢查和初步?jīng)Q策權(quán)； 10、甲供設(shè)備、材料、構(gòu)配件和招標(biāo)的檢查、初步?jīng)Q策權(quán)； 11、對招投標(biāo)文件審查的檢查、初步?jīng)Q策權(quán)； 12、辦理開工前各種手續(xù)、進駐施工現(xiàn)場執(zhí)行、檢查、初步?jīng)Q策權(quán)； 13、施工現(xiàn)場“三通一平”，具備開工建設(shè)初步?jīng)Q策權(quán)； 14、對已批準(zhǔn)的工期計劃的執(zhí)行、檢查、初步?jīng)Q策權(quán)； 15、投資控制的執(zhí)行、初步?jīng)Q策權(quán)； 16、審核工程形象進度的檢查權(quán)； 17、設(shè)計和施工工期改變的檢查、初步?jīng)Q策權(quán)； 18、現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)與管理的執(zhí)行、檢查權(quán)； 19、項目管理組織 內(nèi)部信息及合同管理的執(zhí)行、檢查和初步?jīng)Q策權(quán)； 20、對監(jiān)理工作質(zhì)量、工程施工質(zhì)量監(jiān)督的執(zhí)行、初步?jīng)Q策權(quán)； 21、組織竣工預(yù)檢驗、工程竣工、交付驗收的執(zhí)行、檢查權(quán)； 項目管理單位職責(zé) 1、根據(jù)委托項目管理合同約定，在國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定履行工程建設(shè)過程管理職責(zé)； 2、編制工程建設(shè)的項目管理規(guī)劃及項目管理實施細(xì)則； 3、建立和完善項目管理組織機構(gòu)、項目內(nèi)部和外部的管理系統(tǒng)； 4、建立項目會議和報告制度，主持項目管理工作會議； 5、組織制定項目目標(biāo)控制計劃，采 取措施對項目目標(biāo)實施有效控制； 6、對工程建設(shè)進行風(fēng)險分析，制定規(guī)避風(fēng)險策略； 7、定期向建設(shè)單位匯報項目進展?fàn)顩r及項目管理實施中存在的重大問題； 8、協(xié)助建設(shè)單位做好招標(biāo)、投標(biāo)及外部協(xié)調(diào)工作； 9、對設(shè)計變更、施工簽證進行確認(rèn)； 10、協(xié)助建設(shè)單位做好竣工驗收工作、辦理工程竣工后備案工作； 11、負(fù)責(zé)項目管理資料的收集、匯總、整理，并做好項目管理工作總結(jié) 。 7 手冊使用與修訂 7.1 使用 本手冊發(fā)至各企業(yè)層級領(lǐng)導(dǎo)、項目管理部門、相關(guān)職能部門，各項目部領(lǐng)導(dǎo)及主要 人員。 手冊持有人員應(yīng)向內(nèi)部人員宣傳并嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的規(guī)定。 本手冊是企業(yè)內(nèi)部受控文件，非經(jīng)允許，不能復(fù)制、贈送。人員離職，應(yīng)將手冊交回企業(yè)項目管理部門。 7.2 修訂 本手冊根據(jù)需要進行修訂或換版。 本手冊的修訂由 浙江蟠龍 項目管理部負(fù)責(zé)。 浙江蟠龍項目手冊 文件編號 ZJPL PM 01 01. 項目啟動及策劃 文件頁數(shù) 第 13 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第一章 項目啟動及策劃 1 項目啟動管理 1.1 企業(yè)收到招標(biāo)文件，按有關(guān)程序評審，決定參與投標(biāo)后，應(yīng)由企業(yè)最高經(jīng)營決策人或其委托人簽發(fā)項目啟動令。 1.2 對于“三邊”工程或其它特殊工程，也應(yīng)依據(jù)有關(guān)協(xié)議或指令、會議紀(jì)要等辦理項目的啟動手續(xù)。 1.3 企業(yè)相關(guān)部門在本業(yè)務(wù)系統(tǒng)對項 目立項，開展相應(yīng)服務(wù)及管理，直到項目終止。 1.4 附表： 項目啟動令（ ZJPL-PM-0101）。 2 項目全過程管理 2.1 項目啟動后，由企業(yè)項目管理部門或指定的部門建立項目全過程動態(tài)管理表，對項目從啟動、投標(biāo)、策劃、施工過程、竣工交付、保修全過程進行動態(tài)管理。企業(yè)應(yīng)將項目全過程的管理納入企業(yè)管理信息系統(tǒng)。 2.2 項目全過程動態(tài)管理表中的信息與項目實施進度及管理工作開展的進程保持同步，并與相關(guān)信息建立有效鏈結(jié)。 2.3 附表： 項目全過程動態(tài)管理表 （ ZJPL-PM-0102）。 3 項目策劃 3.1 項目啟動后，企業(yè)組織開展項目策 劃。項目投標(biāo)前的策劃以滿足中標(biāo)為目的，也為中標(biāo)后的項目實施作準(zhǔn)備。投標(biāo)前的項目策劃包括：項目經(jīng)理及項目部主要人員安排、風(fēng)險分析、現(xiàn)金流分析、項目成本分析、施工組織設(shè)計等方面。 3.2 工程中標(biāo)后，企業(yè)以工程管理部門牽頭開展以項目實施為目的的策劃，按照 項目策劃任務(wù)表 編制策劃計劃書，落實項目策劃。 3.3 企業(yè)有關(guān)職能部門承擔(dān)相應(yīng)的項目策劃任務(wù)。項目部班子可以參與并了解項目策劃。 3.4 企業(yè)對項目策劃書進行必要的評審論證，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布。 3.5 附表： 項目策劃任務(wù)表 （ ZJPL-PM-0103）。 4 項目授權(quán)管理 4.1 按市場經(jīng) 營的實際需要，一級企業(yè)可授權(quán)某個二級企業(yè)或聯(lián)合體（一級企業(yè)與 浙江蟠龍項目手冊 文件編號 ZJPL PM 01 01. 項目啟動及策劃 文件頁數(shù) 第 14 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 外部的聯(lián)合體或幾個二級企業(yè)組成的聯(lián)合體）以自身的名義承建特定的工程項目，二級企業(yè)也可根據(jù)市場經(jīng)營的實際需要授權(quán)某個三級企業(yè)以自身的名義承建特定的工程項目。 4.2 當(dāng)工程項目啟動時，由希望得到授權(quán)的企業(yè) (由聯(lián)合體的我方代表或聯(lián)合體的牽頭單位 )，在對項目招標(biāo)文件評審的基礎(chǔ)上，向授權(quán)企業(yè)提出項目授權(quán)申請，說明項目基本情況、申請授權(quán)的理由、項目在實施過程中的資金管理、財務(wù)管理、法務(wù)管理等方面的處理措施，以及項目管理過程中如何處理授權(quán)企業(yè)與本級企業(yè)的關(guān)系等內(nèi)容。 4.3 項目授權(quán)申請表經(jīng)授權(quán)企業(yè)受理，同意就特定項目采用授權(quán)管理的方式后，辦理工程項目授權(quán)管理書及相應(yīng)授權(quán)資料，明確被授權(quán)企業(yè)或單位授權(quán)范圍及相關(guān)職責(zé)權(quán)限、時間期限，確定被授權(quán)代表、責(zé)任及有關(guān)規(guī)定。 4.4 按授權(quán)方式經(jīng)營的項目，被授權(quán)企業(yè)的職能部門按本手冊的規(guī)定對項目部進行日常管理、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)。 4.5 被授權(quán)企業(yè)以特定項目為對象，及其它有關(guān)規(guī)定建立統(tǒng)計報量口徑及渠道、開設(shè)資金賬戶、處理財務(wù)報表及會計核算。 4.6 工程項目授權(quán)管理書由企業(yè)項目管理部門或企業(yè)指定部門制定，企業(yè)相關(guān)部門參與會簽，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。 在項目實施過程中，可以根據(jù)需要就特定項目的授權(quán)進行調(diào)整或補充。 4.7 附表 ：項目授權(quán)申請表（ ZJPL PM 0104）、工程項目授權(quán)管理書（ ZJPL PM 0105）。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 02 02. 項目投標(biāo)管理 文件頁數(shù) 第 15 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第二章 項目投標(biāo)管理 1 項目調(diào)查分析 1.1 企業(yè)在投標(biāo)前應(yīng)安排有關(guān)人員對項目進行以下方面的調(diào)查分析：所在地市場調(diào)查；建設(shè)方情況調(diào)查；施工場地情況調(diào)查；合作伙伴調(diào)查。 1.2 項目調(diào)查分析的情況填制相應(yīng)表格，必要時，應(yīng)附帶補充說明材料或影視資料，形成相應(yīng)的調(diào)查分析報告。 1.3 附表： 項目業(yè)主基本情況調(diào)查表 （ ZJPL-PM-0201）；項目施工 現(xiàn)場情況調(diào)查表（ ZJPL-PM-0202）。 2 項目風(fēng)險分析 2.1 企業(yè)在投標(biāo)策劃時，根據(jù)項目調(diào)查分析、投標(biāo)評審等內(nèi)容，評估項目實施風(fēng)險，確定項目風(fēng)險等級，制定相應(yīng)投標(biāo)策略。 2.2 項目中標(biāo)后，通過項目策劃書、項目部實施計劃，制定相應(yīng)控制措施與辦法，防范并化解項目風(fēng)險。 2.3 附表： 項目風(fēng)險評估表（ ZJPL-PM-0203）。 3 項目現(xiàn)金流分析 3.1 企業(yè)在投標(biāo)前根據(jù)招標(biāo)文件中有關(guān)保證金、預(yù)付款、工程款、保修款等規(guī)定及工程成本與進度安排，分析項目現(xiàn)金流量，制定相應(yīng)的投標(biāo)策略及實施策略。 3.2 當(dāng)某階段現(xiàn)金流為負(fù) 時，企業(yè)應(yīng)確保項目部在實施過程中當(dāng)期現(xiàn)金流量平衡。 3.3 附表： 現(xiàn)金流量分析表（ ZJPL-PM-0602）。 4 項目投標(biāo)總結(jié) 4.1 工程開標(biāo)后，企業(yè)收集匯總開標(biāo)信息，分析總結(jié)項目投標(biāo)情況。對中標(biāo)及未中標(biāo)項目均應(yīng)進行總結(jié)分析，建立并完善投標(biāo)信息數(shù)據(jù)庫。 4.2 企業(yè)用工程投標(biāo)總結(jié)表對項目投標(biāo)進行總結(jié)。沒有中標(biāo)的項目即行終止。對中標(biāo)的項目，轉(zhuǎn)入項目策劃管理階段。 4.3 附表： 工程投標(biāo)總結(jié)表（ ZJPL-PM-0204）。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 03 03. 項目組織管理 文件頁數(shù) 第 16 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第三章 項目組織管理 1 項目組織原則 1.1 企業(yè)項目啟動后，即在項目投標(biāo)策劃時，應(yīng)按中標(biāo)后確保人員能 夠就位的原則，確定擬任項目經(jīng)理及相應(yīng)的主要管理人員。 1.2 擬任項目經(jīng)理及項目主要人員經(jīng)企業(yè)人力資源部門與工程管理部門及其它有關(guān)部門會商后確定，統(tǒng)一安排。 1.3 工程中標(biāo)后，企業(yè)正式任命項目班子，組建項目部。如果企業(yè)需更換項目經(jīng)理，應(yīng)征求建設(shè)方意見。 1.4 項目部黨群機構(gòu)按黨群組織管理的規(guī)定設(shè)立并配備相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。 1.5 附表： 項目部主要管理人員審批表（ ZJPL PM 0301）。 2 項目部崗位及定員 2.1 項目部定員參照標(biāo)準(zhǔn) 項目級別 特大型 大型（ 1級） 大型（ 2 級） 中型（ 3 級） 中型（ 4級） 小型（ 5級 ） 小型（ 6級） 人員配置參照指標(biāo) 50 以上 17 54 9 44 9 36 6 28 6 9 3 6 圖 3 1，項目部定員參照標(biāo)準(zhǔn)圖 2.2 企業(yè)參照圖 3 1 中的定員標(biāo)準(zhǔn)，按實際情況在項目策劃書中確定新建項目部所需派遣人員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下，崗位設(shè)置時可一專多能，一崗多責(zé)，適當(dāng)縮減編制。 2.3 人員配備基本原則：滿足現(xiàn)場管理需要；符合成本控制需要；有利于企業(yè)人才培養(yǎng)的需要。 2.4 按大分包模式或類似方式管理的項目，分包企業(yè)必須按崗位及人員定員標(biāo)準(zhǔn)配齊其它有資格的人員。對于基礎(chǔ)管理薄弱的分包企業(yè)，配備人 員的數(shù)量應(yīng)適當(dāng)增加。項目部崗位設(shè)置可參照 3 2中的項目部崗位設(shè)置參照圖。 3 項目部組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 3.1 項目部按照項目策劃書及總則 項目部組織結(jié)構(gòu)參照圖 ，在項目部實施計劃書中制定組織機構(gòu)方案，經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)后實施。 3.2 項目部組織機構(gòu)建立后，根據(jù)實際工作的需要，企業(yè)人力資源部門將有關(guān)人員派駐項目部或招回企業(yè)另行安排。大分包項目及類似項目的機構(gòu)應(yīng)完整建立。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 03 03. 項目組織管理 文件頁數(shù) 第 17 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 3.3 人員派駐項目部時，應(yīng)按照 項目部崗位說明書（格式表） 確定人員職責(zé)。項目實施過程 中根據(jù)人員工作職責(zé)的變化對崗位說明書進行必要的調(diào)整完善。 3.4 附表： 項目部崗位說明書（格式表） （ ZJPL-PM-0302）。 4 項目部責(zé)任書 4.1 企業(yè)在項目策劃書的基礎(chǔ)上，明確項目部管理目標(biāo)、企業(yè)及項目部權(quán)責(zé)關(guān)系、經(jīng)濟風(fēng)險管理辦法、考核及獎罰等內(nèi)容，制定項目部責(zé)任書，在項目正式開工前，經(jīng)企業(yè)與項目部負(fù)責(zé)人簽署后生效。 4.2 企業(yè)可以對項目班子成員實行經(jīng)濟風(fēng)險抵押管理責(zé)任制。經(jīng)濟抵押應(yīng)有助于發(fā)揮項目部主要人員的敬業(yè)精神及職業(yè)使命感，促進收入分配的合法性及公正性。 4.3 項目策劃書及項目部責(zé)任書是項目部工作的依 據(jù)。以工程承包聯(lián)合體承建的項目，聯(lián)合體組成的項目管委會負(fù)責(zé)制定并發(fā)布項目策劃書及項目部責(zé)任書。 4.4 項目部將項目策劃書及項目部責(zé)任書中的要求分解并落實到相關(guān)人員，編制項目部實施計劃。 5 項目部實施計劃及項目經(jīng)理月度報告 5.1 現(xiàn)場項目部正式組建后，按項目策劃書、項目部責(zé)任書的要求編寫項目部實施計劃書。企業(yè)對項目部實施計劃的編制進行必要的指導(dǎo)、審核與審批。 5.2 項目部實施計劃書在工程正式開工前完成編寫、審批、發(fā)布，確保項目部相關(guān)人員、相關(guān)部門已清楚自身的任務(wù)、要求及工作方法。 5.3 在項目實 施過程中，項目部定期對項目部實施計劃書進行分析評審、修改完善，保持計劃的時效性。 5.4 項目經(jīng)理根據(jù)項目實施的具體情況，編制項目經(jīng)理月度報告報企業(yè)（報告期為當(dāng)月的日歷天，報告提交時間不遲于次月 5日）。企業(yè)對項目經(jīng)理月度報告進行分析、評比和考核。月度報告是考核項目經(jīng)理的基本依據(jù)。 5.5 附表： 項目部實施計劃編寫任務(wù)表（ ZJPL-PM-0303）、項目經(jīng)理月度報告表（ ZJPL-PM-0304）。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 03 03. 項目組織管理 文件頁數(shù) 第 18 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 項目部崗位設(shè)置參照圖 序號 部門 崗位名稱 人員配置 主要職責(zé) 1 項目領(lǐng)導(dǎo)班子 項目經(jīng)理 1 全面負(fù)責(zé) 2 項目黨組織書記 1 黨群工作 3 合約商務(wù)經(jīng)理 1 合約、采購、成本 4 項目總工 1 技術(shù) 5 生產(chǎn)經(jīng)理 1 工程施工組織及控制 6 機電經(jīng)理 1 機電工程施工 7 專業(yè)職能人員 質(zhì)量總監(jiān) 1 質(zhì)量監(jiān)督 8 安全總監(jiān) 1 安全生產(chǎn)監(jiān)督 9 合約部 合約工程師 2或按需要配置 合同管理 10 成本工程師 2或按需要配置 成本管理 11 器材部 物資工程師 1 物資采購 12 材料工程師 1 物資驗收、計量、倉儲 13 機械工程師 1 機械設(shè)備管理 14 綜合部 后勤保衛(wèi) 1 后勤及現(xiàn)場保安 15 信息工程師 1 信息管理 16 政工干事 1 黨務(wù)、工會及其它有關(guān)事務(wù) 17 公共關(guān)系主管 1 公共關(guān)系 18 技術(shù)部 內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師 2或按需要配置 內(nèi)業(yè)技術(shù) 19 測量工程師 1 工程測量 20 資料員 1 工程資料 21 試驗工程師 1 工程試驗 22 工程部 鋼筋工程師 1 鋼筋翻樣 23 模板工程師 1 模板設(shè)計 24 混凝土工程師 1 砼級配、計劃、調(diào)度 25 裝修工程師 1 工程裝修 26 計劃管理工程 師 1 現(xiàn)場計劃、平面布置 與調(diào) 度 27 勞務(wù)管理工程師 1 現(xiàn)場勞務(wù)管理 28 機電部 給排水工程師 1 給排水工程 29 電氣工程師 1 電氣工程 30 設(shè)備工程師 1 工程設(shè)備安裝 31 曖通工程師 1 曖通工程 32 弱電工程師 1 弱電工程 33 質(zhì)量部 質(zhì)量工程師 按法律規(guī)定配備 質(zhì)量檢驗 34 安全環(huán)保 部 安全環(huán)保工程師 按法律規(guī)定配備 安全監(jiān)督 35 財務(wù)部 會計 1 會計工作 36 出納 1 出納工作 說明： 1、質(zhì)量總監(jiān)、安全總監(jiān)由企業(yè)根據(jù)項目實際安排考慮是 否進項目領(lǐng)導(dǎo)班子； 2、企業(yè)也可根據(jù)工區(qū)或工段設(shè)置承擔(dān)現(xiàn)場施工綜合管理職能的工區(qū)（或工段）工程師； 3、工作職責(zé)由企業(yè)人力資源部門根據(jù)實際情況制定崗位職務(wù)說明書。 圖 3 2，項目部崗位設(shè)置參照標(biāo)準(zhǔn) 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 04 04 項目部薪酬與項目考核 文件頁數(shù) 第 19 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第四章 項目部薪酬與項目考核 1 項目部薪酬管理 1.1 項目部薪酬由基本崗位工資及績效獎勵構(gòu)成。管理原則是 “基本崗薪為主，績效考核獎勵為輔?！笨冃Э己霜剟铑~度控制在薪酬總額的 30以內(nèi)。 1.2 項目部薪酬制度以企業(yè)薪酬制度為基礎(chǔ)建立，堅持效率優(yōu)先，兼顧公平，項目部人員的薪酬應(yīng)高于企業(yè)同級其它人員的水平。 1.3 企業(yè)在項目策劃時， 結(jié)合項目規(guī)模、成本估算、企業(yè)實際情況，確定項目部相應(yīng)人員的崗薪標(biāo)準(zhǔn)。并根據(jù)項目規(guī)模、類別、地區(qū)物價、經(jīng)濟社會發(fā)展等特點，定期調(diào)整項目部實際工資水平。 1.4 企業(yè)對項目部人員給予適當(dāng)?shù)牡貐^(qū)補貼、交通補貼、加班補貼、通訊補貼等?！耙粛彾嘭?zé)，一專多能”的人員，其崗位工資可適當(dāng)調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)。 1.5 項目部績效獎勵分為月獎、階段性獎勵及最終考核績效獎。月獎由企業(yè)按月度考核及成本降低實現(xiàn)情況確定。工期在一年以上的項目可以分階段考核績效并適當(dāng)獎勵。工程完工，項目部責(zé)任書規(guī)定的內(nèi)容完成，達到最終考核條件，企業(yè)對項目部進行最終績效考核與 獎勵。 2 項目管理能力考核 3.1 企業(yè)應(yīng)定期或不定期（針對特殊情況）對本層級及下屬機構(gòu)（區(qū)域公司、地區(qū)或?qū)I(yè)分公司、經(jīng)理部）項目管理體系全部或部分的運行效率或效益進行考核； 3.2 項目管理能力考核可到單位調(diào)查，也可審查單位申報的報表或資料。必要時也可通過建設(shè)單位、分包方或社會相關(guān)方了解被考核單位的項目管理能力。 3.3 企業(yè)對本層級及下屬機構(gòu)項目管理能力的考核每年度應(yīng)至少一次。當(dāng)企業(yè)或下屬機構(gòu)發(fā)生虧損、重大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故后，應(yīng)專題考核。 3.4 項目管理能力考核可組建工作組或委托專人進行，應(yīng)制訂計劃，明確任務(wù)，保存考核資料 ，形成考核報告。 3.5 項目管理能力考核的結(jié)果與企業(yè)負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人的年度經(jīng)營業(yè)績考核掛鉤。 3.6 附表 :項目管理能力考核表（ ZJPL PM 0401）。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 04 04 項目部薪酬與項目考核 文件頁數(shù) 第 20 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 4 項目部績效考核 4.1 在項 目實施過程中，企業(yè) 要對項目部進行績效考核。通?？己宋鍌€階段： 1、準(zhǔn)備工作完成階段（開工 1 個月左右）； 2、現(xiàn)場施工正常階段（開工 3個月 6個月）； 3、現(xiàn)場施工收尾階段（交付前 1 2 個月）； 4、項目最終考核（工程竣工交付結(jié)算完成階段）； 5、特殊考核。 4.2 項目部績效考核參照中建股份項目考核辦法制定考核計劃、方案，并實施項目績效考核。項目 績效考核結(jié)果與項目部的獎金及人員績效考核掛鉤。 4.3 項目部績效最終考核的基本條件： 1、項目部完成責(zé)任書規(guī)定的內(nèi)容； 2、項目部通過成本還原分析確定有盈利； 3、項目保函已撤消或項目保證金已收回； 4、項目尾款及保修款收清收完畢； 5、項目部完成了檔案資料的移交及項目部總結(jié)；6、企業(yè)規(guī)定的其它條件。 4.4 項目績效最終考核及項目效益審計作為項目部兌現(xiàn)項目部責(zé)任書規(guī)定獎勵的依據(jù)。 4.5 附表： 項目部績效考核表（ ZJPL PM 0402）。 5 項目審計與監(jiān)察 按 浙江蟠龍 有關(guān)項目審計及監(jiān)察管理規(guī)定執(zhí)行。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 05 05 項目合同管理 文件頁數(shù) 第 21 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第五章 項目合同管理 1 合同日常管理 參照 浙江蟠龍 合同管理制度執(zhí)行 2 合同談判及索賠管理 2.1 企業(yè)在合同談判前或合同變更的談判前，應(yīng)進行策劃，分析掌握合同風(fēng)險，制定談判策略。企業(yè)按策劃組成談判小組，選擇談判時機，控制談判進程，保證合同談判達到預(yù)期目標(biāo)。 2.2 項目部就主合同及分包合同制定索賠與反索賠策略及方案，明確相關(guān)人員簽證索賠的職責(zé)及技巧。重大簽證索賠由項目經(jīng)理牽頭組織或報請企業(yè)合同主管部門。 2.3 項目部應(yīng)加強分包商履約管理，當(dāng)分包方發(fā)生以下情況時應(yīng)進行索賠： a、不按合同規(guī)定時間或程序提交各類計劃、方案、報 告； b、不按計劃布置人員、材料、設(shè)備； c、不按規(guī)定進行或完成施工作業(yè)活動； d、其它違反現(xiàn)場各項規(guī)定的行為。通過索賠管理促進分包現(xiàn)場管理，預(yù)防分包惡意索賠。 2.4 項目部商務(wù)部門掌握生產(chǎn)動態(tài)，收集索賠資料，在合同條款規(guī)定的期限內(nèi)向建設(shè)方提交各種有關(guān)索賠費用 (含工程量變更 )的資料或相關(guān)文件 (含工程拍照 )，及時簽證，作到洽商費用、指導(dǎo)材料價預(yù)先辦理或即發(fā)生即辦理，當(dāng)期工程款結(jié)算申請單中反映出當(dāng)期所發(fā)生的索賠費用，爭取及時收回。 2.5 附表： 合同談判策劃書（ ZJPL-PM-0501）。 3 合同責(zé)任分解及交底 3.1 企業(yè)在合 同簽訂后五個工作日內(nèi)，參照合同責(zé)任分解與交底表，從企業(yè)職能部門及項目部兩個層面，對合同責(zé)任進行分解與交底。 3.2 合同交底應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)濟師或其委托人牽頭，企業(yè)合同管理部門負(fù)責(zé)組織，根據(jù)內(nèi)容的機密性、重要性、特殊性、通用性確定參與人員范圍。 3.3 企業(yè)應(yīng)將合同責(zé)任分解到相關(guān)部門。項目部結(jié)合崗位設(shè)置及項目部實施計劃書的安排，將合同責(zé)任分解到相應(yīng)崗位人員。 3.4 企業(yè)的職能部門及項目部各崗位人員應(yīng)根據(jù)分配的責(zé)任制定相應(yīng)措施及計劃。企業(yè)要定期檢查合同責(zé)任的執(zhí)行情況。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 05 05 項目合同管理 文件頁數(shù) 第 22 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 3.5 附表： 合同責(zé)任分解表（ ZJPL-PM-0502）。 4 項目部商務(wù)經(jīng)理月度報告及項目履約管理 4.1 企業(yè)從投標(biāo)策略、合同談判、變更簽證、月度合同履行情況分析、工程進度報量結(jié)算及工程竣工總結(jié)、項目保修等方面進行合同履約的管理。 4.2 項目部商務(wù)經(jīng)理按時向企業(yè)填報項目商務(wù)月度報告。項目商務(wù)月度報告（報告期為當(dāng)月的日歷天或采用合同規(guī)定的月度報告期，報告提交時間不遲于次月 5 日）是企業(yè)考核商務(wù)經(jīng)理的基本依據(jù)。 4.3 企業(yè)對項目部月度進度報量及結(jié)算、月度履行合同情況進行分析和指導(dǎo)。并根據(jù)合同履行情況安排合同變更及簽證、進度報量結(jié)算及收款、工程結(jié)算等事宜。 4.4 項目部在項目開工之初應(yīng) 按圖 5 1 履約資料管理圖建立合同履約資料管理計劃，明確合同履約資料的范圍及詳細(xì)的種類、管理要求、責(zé)任人員、總負(fù)責(zé)人。 4.5 項目部應(yīng)將履約資料管理責(zé)任、具體要求落實到相關(guān)崗位人員，對于涉及企業(yè)上下或項目內(nèi)外關(guān)系多個環(huán)節(jié)的履約資料，應(yīng)明確處理流程、權(quán)限及期限。 4.6 項目履約資料在形成過程中要注意有關(guān)資料的保密性、資料的完整性。企業(yè)對項目部履約資料的日常管理要進行定期檢查考核。 4.7 項目部履約資料要按月或季收集歸檔，統(tǒng)一保管，項目竣工后按規(guī)定移交企業(yè)檔案管理部門及有關(guān)方面。 4.8 附表： 項目商務(wù)月度報告（ ZJPL-PM-0503）。 投標(biāo)階段有關(guān)的合同文件 責(zé)任人 工程實施階段有關(guān)的文件資料 責(zé)任人 1 招標(biāo)邀請、通知或其它報告 1 業(yè)主文件 2 會議或備忘錄 2 進度計劃 3 現(xiàn)場調(diào)查資料及備忘錄、照片及影像資料 3 會議記錄及備忘錄 4 招標(biāo)文件 4 口頭指標(biāo)、現(xiàn)場命令 5 投標(biāo)文件 5 圖紙日志 6 協(xié)商會議的記錄或備忘錄 6 施工日志 7 中標(biāo)文件 7 變更及簽證記錄 8 保證金或保函支付記錄 8 工程報量及審核記錄 9 所有的合同文件 9 工程照片、影像資料 10 工程技術(shù)資料 圖 5 1，項目履約資料管理圖 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 06 06 項目資金管理 文件頁數(shù) 第 23 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第六章 項目資金管理 1 工程款管理 1.1 在工程投標(biāo)前及工程實施過程中，測算工程收款及付款情況，編制工程收（付）款計劃，并根據(jù)項目實施的實際情況按月度進行動態(tài)管理。 1.2 項目部按合同約定方式向建設(shè)方報告期間完成工程量，提出收款申請。并及時催促業(yè)主審量，核對應(yīng)付款項，會同企業(yè)財務(wù)辦理收款手續(xù)。收取的工程款項進入企業(yè)指定賬戶。 1.3 項目部按企業(yè)核定的項目收支平衡預(yù)算，細(xì)化支付計劃。按采購合同、分包合同等分別辦理材料款、分包款、租賃費等方面的申請支付 手續(xù)。 1.4 企業(yè)審核項目部的有關(guān)付款手續(xù)，確認(rèn)可支付的科目及具體額度。企業(yè)資金管理部門按程序辦理付款確認(rèn)手續(xù)及支付手續(xù)。 1.5 附表： 工程收（付）款計劃表（ ZJPL PM 0601）。 2 項目現(xiàn)金流管理 2.1 在工程開工前，項目部依據(jù)項目策劃書、項目部責(zé)任書、項目合同等條件，預(yù)測項目實施期間現(xiàn)金流量，分析資金需求，編制項目現(xiàn)金流量估算表。 2.2 在項目實施過程中，項目部按月度分析資金流入、流出、項目進度、項目成本，對項目現(xiàn)金流量估算表進行動態(tài)管理，并建立資金預(yù)警機制。 2.3 企業(yè)按“資金集中，以收定支，有償使用” 的原則對項目部的現(xiàn)金管理進行控制和考核。 2.4 附表： 項目現(xiàn)金流估算表（ CSCEC PM 0602）。 3 合同履約保函及履約保證金 3.1 企業(yè)在投標(biāo)評審、投標(biāo)承諾、合同談判過程中，通過策劃確定應(yīng)用履約保證金或履約保函、預(yù)付款保函、保修金保函的原則和策略。在項目的投標(biāo)階段，企業(yè)在項目風(fēng)險評估時要對工程保函的格式進行評估，把握以下原則： 3.1.1 避免開立無條件見索即付保函； 3.1.2 避免開立敞口（無固定失效期限）保函； 3.1.3 在開具可轉(zhuǎn)讓保函時，應(yīng)盡力爭取建設(shè)方刪除有關(guān)可轉(zhuǎn)讓條款，或增加限制 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 06 06 項目資金管理 文件頁數(shù) 第 24 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 性條款：“在業(yè)主轉(zhuǎn)讓該保函權(quán)益之前必須征得擔(dān) 保人（保函開具銀行）的書面同意”，方可考慮出具； 3.1.4 盡量避免直接使用保證金。 3.2 以工程承包聯(lián)合體承建的項目，由聯(lián)合體各方按比例分擔(dān)保函或保證金。 3.3 對于分包商承擔(dān)的分包工程，企業(yè)應(yīng)按合同金額比例向分包商收取工程履約保函；當(dāng)需向分包商支付預(yù)付款時，分包商應(yīng)開具預(yù)付款保函。 3.4 項目優(yōu)先采用有條件保函，風(fēng)險較大的項目盡量不使用履約保證金。提供履約保函的項目要爭取業(yè)主方提供對等的支付保函。 3.5 企業(yè)資金部門在合同約定的期限內(nèi)辦理保函，項目部、企業(yè)合同管理部門建立臺帳監(jiān)管保函或保證金賬戶至合同履行完畢。保函到期應(yīng)及時辦理撤消手續(xù) 。企業(yè)及項目部建立相應(yīng)責(zé)任制，制定應(yīng)對措施保證保函或保證金的安全。 3.6 附表： 工程保函出具與撤消計劃表（ CSCEC PM 0603）。 4 勞務(wù)人員工資支付管理 4.1 項目部建立現(xiàn)場勞務(wù)人員工資優(yōu)先支付制度。勞務(wù)分包企業(yè)依據(jù)分包合同向項目部提出工人工資支付申請，隨同提交人員工資支付明細(xì)表及人員出勤記錄表、工資打入的銀行卡號。 4.2 項目部根據(jù)項目收支計劃制定勞務(wù)分包人員工資支付計劃，按照門禁系統(tǒng)記錄的勞務(wù)人員出入項目部記錄、各作業(yè)面有關(guān)勞務(wù)人員出勤記錄或其它統(tǒng)計記錄資料，核定實際應(yīng)優(yōu)先發(fā)放的勞務(wù)人員工資。當(dāng)勞務(wù)分包 的出勤表與現(xiàn)場門禁記錄及現(xiàn)場工程師的考勤記錄有差異時，應(yīng)分析原因。 4.3 項目部在核實有關(guān)數(shù)據(jù)后，向勞務(wù)分包企業(yè)專項支付工資款項，由勞務(wù)分包企業(yè)正式公開通知工資發(fā)放消息并公布支付憑據(jù)。有條件的項目部可代勞務(wù)企業(yè)向人員工資卡中打入工資。 4.4 企業(yè)有關(guān)部門及項目部將人員工資與分包費、勞務(wù)費中的其它費用分開支付，建立勞務(wù)用工實名制、現(xiàn)場勞務(wù)人員考勤記錄、施工現(xiàn)場門禁記錄勞務(wù)人員出勤資料，確保人工合法收入。 5 工程拖欠款的管理 5.1 項目部對建設(shè)方不按合同付款、拖延付款、延遲核定進度款等事項造成事實拖欠項目款項的 情況，應(yīng)及時與建設(shè)方溝通，并上報企業(yè)主管部門。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 06 06 項目資金管理 文件頁數(shù) 第 25 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 5.2 項目部核定拖欠款的具體情況，分析拖欠原因，制定清欠方案。項目部在企業(yè)的指導(dǎo)下有策略地實施清欠方案。 5.3 業(yè)主未按合同約定支付工程款時，企業(yè)應(yīng)首先做出判斷，制定應(yīng)對策略，并通知項目部先行實施，項目部力度不夠時由企業(yè)組織實施。通常方法有加強催收、談判、停工及法律手段等。 6 項目尾款及保修款的管理 6.1 工程決算完成后，項目收款進入尾款及保修款的管理階段，項目部制定工程尾款及保修款清收計劃（參照 CSCEC PM 0601）。如果項目部撤離，在企業(yè)沒有另行安排的情況下 ，原項目經(jīng)理或相關(guān)人員仍是收款責(zé)任人。 6.2 收款責(zé)任人按工程款收取的程序催收工程尾款。并按合同關(guān)于保修的要求創(chuàng)造條件及時回收保修款。企業(yè)應(yīng)優(yōu)先采取保修款保函的方式回收保修款。 6.3 尾款及保修款全部回收前，項目部責(zé)任書規(guī)定的內(nèi)容已經(jīng)大部分完成的情況下，可提前進行績效考核，并按適當(dāng)?shù)谋壤崛—剟?。剩余績效獎勵必須在合同?zé)任全部完成、工程款全部收回后兌現(xiàn)。 7 項目銀行賬戶與印鑒管理 7.1 當(dāng)項目與企業(yè)在同一城市，通常情況下不單獨開設(shè)項目部銀行賬戶。如果項目不在同城或特殊項目，必須開設(shè)項目部銀行賬戶的，由項目部申請，企 業(yè)對賬戶開設(shè)的必要性及安全性論證，論證可行時確定項目部賬戶開設(shè)方案。 7.2 企業(yè)規(guī)定賬戶的開設(shè)性質(zhì)和具體管理要求，安排專人負(fù)責(zé)并通過必要手段確保項目部賬戶合法、安全。 7.3 企業(yè)資金管理部門每月初應(yīng)與銀行核對銀行賬戶中的記錄和存款余額，確保與企業(yè)賬簿記錄和存款余額相符。不得出借銀行賬戶，及時辦理年檢等有關(guān)手續(xù)，賬戶不需用時應(yīng)及時銷戶。 7.4 按照企業(yè)內(nèi)控要求，開立和管理銀行賬戶及印鑒，將財務(wù)專用印章和人名章分人保管。企業(yè)不定期檢查銀行賬戶和印鑒管理。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 07 07 項目設(shè)計及技術(shù)管理 文件頁數(shù) 第 26 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第七章 項目設(shè)計及技術(shù)管理 1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 1.1 參照有關(guān)質(zhì)量體系文 件、設(shè)計管理程序，對于 適用的國家、行業(yè)、企業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 ，由 企業(yè)負(fù)責(zé)識別，將現(xiàn)行 采 用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本 的 目錄清單及時更新并通知項目部。 1.2 項目部負(fù)責(zé)工程所在 地的 地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的識別，建立和發(fā)布地方技術(shù)規(guī)范有效版本目錄清單，及時更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 1.3 項目部配置適用的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程，建立項目 部 技術(shù)規(guī)范配置清單。作廢的標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范 及時回收銷毀或加蓋作廢標(biāo)記。 2 項目設(shè)計管理 2.1 企業(yè)根據(jù)工程總承包合同、協(xié)議有關(guān)工程設(shè)計的要求進行設(shè)計策劃，組建設(shè)計小組，編制設(shè)計計劃，有效控制設(shè)計工作。 2.2 企業(yè)組織設(shè)計力量，建立設(shè)計控制體系，加強設(shè)計過程控制，保證設(shè)計工作的進度與質(zhì)量。 2.3 企業(yè)考慮建設(shè)方要求、項目特點、技術(shù)的先進性與適用性、建筑的藝術(shù)性與科學(xué)性、設(shè)計的經(jīng)濟性與合理性，加強設(shè)計文件管理，妥善安排設(shè)計與施工過程的銜接與服務(wù)，提高設(shè)計工作的效率。 3 圖紙會審 3.1 項目部總工程師組織相關(guān)人員（含分包）進行內(nèi)部圖紙會審，形成內(nèi)部圖紙會審記錄，作為正式圖紙會審的資料。 3.2 圖紙會審由建設(shè)單位主持，設(shè)計單位向施工單位就設(shè)計意圖、施工工藝、技術(shù)要求、注意事項等介紹和交底，解答有關(guān)問題。項目部根據(jù)會議意見，整理成 正式的圖紙會審記錄，經(jīng)相關(guān)單位簽字、蓋章后下發(fā)至圖紙持有人。 3.3 對于 “重、大、特、新 ”項目，項目部總工程師應(yīng)通知企業(yè)技術(shù)部門參加圖紙預(yù)審和圖紙會審。 3.4 圖紙持有人應(yīng)將圖紙會審內(nèi)容標(biāo)注在圖紙上，注明修改人和修改日期。項目部技術(shù)部門應(yīng)定期檢查圖紙會審內(nèi)容執(zhí)行情況。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 07 07 項目設(shè)計及技術(shù)管理 文件頁數(shù) 第 27 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 4 工程洽商與設(shè)計變更 4.1 工程洽商單（技術(shù)核定單）：由施工單位提出，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核，由設(shè)計單位審批后實施。 4.2 設(shè)計變更：包括設(shè)計變更通知書、 設(shè)計變更圖紙 ，一般由設(shè)計單位出具，建設(shè)單位及施工單位審核后實施。 4.3 項目部在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙互相矛盾 、地質(zhì)勘探資料與現(xiàn)場地質(zhì)情況不符、不能（便）施工、按圖施工易導(dǎo)致質(zhì)量安全事故、已找到更好的降本增效方法等情況時，應(yīng)提出合理建議，按合同相關(guān)規(guī)定辦理工程洽商（技術(shù)核定 ）。 4.4 工程洽商單（技術(shù)核定單）、設(shè)計變更通知書或設(shè)計變更圖紙應(yīng)由項目部統(tǒng)一簽收認(rèn)可，及時轉(zhuǎn)發(fā)至相應(yīng)施工單位。圖紙持有人及時在施工圖對應(yīng)部位標(biāo)注洽商（核定）或變更日期、編號、更改內(nèi)容和依據(jù)等。 4.5 設(shè)計單位簽發(fā)的設(shè)計變更通知書或設(shè)計變更圖紙若對施工進度、施工費用和施工準(zhǔn)備情況產(chǎn)生影響，項目部及時與建設(shè)單位辦理簽證。 5 施工組織設(shè)計 5.1 項目部總工程師 在工程正式開工前按項目策劃書等方面的要求編制 項目施工組織設(shè)計 ，經(jīng)項目部內(nèi)部評審后報企業(yè)，企業(yè)按規(guī)定程序?qū)κ┕そM織設(shè)計進行優(yōu)化，審核批準(zhǔn)；分階段提供圖紙的工程項目，在圖紙到齊后 15日內(nèi)完成編制。 5.2 三級企業(yè) 以二級集團名義承接的項目，施工組織設(shè)計由三級法人企業(yè)審核后報二級集團審批；以股份公司名義承接的項目，在二級法人審核后報股份公司審批，以聯(lián)合體形式承建的項目，施工組織設(shè)計由聯(lián)合體牽頭單位負(fù)責(zé)審批 或按聯(lián)合體協(xié)議進行審批。 5.3 項目總工程師應(yīng)本對項目施工組織設(shè)計的執(zhí)行情況進行 監(jiān)督。 6 施工方案 6.1 施工方案包 括專項技術(shù)施工方案（ D 類）和專項安全施工方案。專項安全施工方案依國家安全法規(guī)分為一般性專項安全施工方案（ C 類）和危險性較大工程專項安全施工方案（ B 類），超過一定規(guī)模的危險性較大工程專項安全施工方案（ A 類）。 6.2 開工前，項目部應(yīng)確定所需編制的專項技術(shù)施工方案、專項安全施工方案的范圍，制定施工方案編制計劃。 6.3 施工方案由項目總工 程師 組織編制，在專項工程施工前 15 日內(nèi)編制完畢。分 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 07 07 項目設(shè)計及技術(shù)管理 文件頁數(shù) 第 28 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 包工程的施工方案由分包單位技術(shù)人員編制。 6.4 所有施工方案應(yīng)經(jīng)項目部論證評審， D 類方案由項目經(jīng)理審核同意后報監(jiān)理、建設(shè)方審核批準(zhǔn)； B、 C 類方 案由企業(yè)組織評審后報監(jiān)理、建設(shè)方審核批準(zhǔn)； A 類方案通過企業(yè)組織專家論證后報監(jiān)理、建設(shè)方審核批準(zhǔn)。 6.5 以股份公司名義承接工程項目的施工方案、專項安全方案由股份公司總工程師組織或委托實施企業(yè)進行評審；以二級集團名義承接的項目由二級集團總工程師組織或委托實施企業(yè)進行評審。 6.6 項目部對施工方案的執(zhí)行情況進行檢查。對于 A、 B 類施工方案，由企業(yè)的技術(shù)部門負(fù)責(zé)檢查并負(fù)責(zé)考核執(zhí)行情況。 6.7 附表： 施工方案編寫計劃表（ ZJPL PM 0701） 7 技術(shù)交底 7.1 項目部在施工過程中按工程施工的需要進行 施工組織設(shè)計交底、施工方案交底、分部分項工程施工技術(shù)交底。 7.2 項目施工組織設(shè)計批準(zhǔn)后， 項目總工程師牽頭向 項目現(xiàn)場管理 各 工程師交底，明確項目的范圍、施工條件、施工組織、計劃安排、特殊技術(shù)要求、重要部位技術(shù)措施、新技術(shù)推廣計劃、項目適用的技術(shù)規(guī)范、政策等。 7.2.1 項目施工方案批準(zhǔn)后，由方案編制人向項目現(xiàn)場管理 各 工程師交底，明確分部工程（或重要部位、關(guān)鍵工藝、特殊過程）的范圍、施工條件、施工組織、計劃安排、特殊技術(shù)要求、技術(shù)措施、資源投入、質(zhì)量及安全要求等。 7.2.2 項目 各現(xiàn)場管理的 工程師負(fù)責(zé)向分包單位的施工人員進行分項工程施工技術(shù)交底，交底內(nèi)容包括具體工 作內(nèi)容、操作方法、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項。勞務(wù)施工隊伍和分包單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人向班組操作工人進行技術(shù)交底。 7.3 技術(shù)交底以書 面形式或視頻、語音課件、 PPT 文件、樣板觀摩等方式進行。交底后，交底人應(yīng)組織被交底人認(rèn)真討論并及時回答被交底人提出的疑問。交底人應(yīng)事先將交底資料交總工程師審核確認(rèn)，交底雙方在技術(shù)交底書上簽字確認(rèn)，交底人負(fù)責(zé)將記錄移交給項目部資料員存 檔。 7.4 技術(shù)交底必須在工作開始前進行，辦理好簽字手續(xù)后方可開始施工操作。 7.5 項目部內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師 對技術(shù)交底的實施情況進行檢查和督促 。 7.6 附表 ： 技術(shù)交底格式文 本 (ZJPL-PM-0703)。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 07 07 項目設(shè)計及技術(shù)管理 文件頁數(shù) 第 29 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 8 技術(shù)復(fù)核 8.1 工程開工前，項目部總工程師應(yīng)根據(jù)工程特點組織項目 部 相關(guān)人員編制項目技術(shù)復(fù)核（工程預(yù)檢）計劃，明確復(fù)核內(nèi)容以及責(zé)任人。 8.2 技術(shù)復(fù)核（工程預(yù)檢）由項目 部 總工程師組織， 質(zhì)量工程師 、 現(xiàn)場管理工程師 、 內(nèi)業(yè) 技術(shù) 工程師 、班組長 等 參加，并做好記錄。 8.3 技術(shù)復(fù)核（工程預(yù)檢）記錄應(yīng)隨施工部位及時辦理，并交資料 員 存檔，以便追朔，嚴(yán)禁后補，凡驗收不符合要求的必須糾改正后重新辦理復(fù)查驗收，否則不允許進入下道工序。 8.4 常見的施工測量復(fù)核（工程預(yù)檢） 8.4.1 民用建筑的測量復(fù)核：建筑物定位測量、基 礎(chǔ)施工測量、墻體皮數(shù)桿檢測、軸線檢測、樓層間高程傳遞檢測等。 8.4.2 工業(yè)建筑測量復(fù)核：廠房控制網(wǎng)測量、樁基施工測量、柱模軸線與高程檢測、廠房結(jié)構(gòu)安裝定位檢測、動力設(shè)備基礎(chǔ)與預(yù)埋螺栓檢測。 8.4.3 高層建筑測量復(fù)核：建筑場地控制測量、基礎(chǔ)以上平面與高程控制、建筑物中垂準(zhǔn)檢測、建筑物施工過程中沉降變形觀測等。 8.4.4 管線工程測量復(fù)核：管網(wǎng)或輸配電線路定位測量、地下管線施工檢測、架空管線施工檢測、多管線交匯點高程檢測等。 8.5 其它 技術(shù)復(fù)核（工程預(yù)檢）有：基礎(chǔ)及設(shè)備基礎(chǔ)、模板、鋼筋、砼、 磚砌體、 大樣圖、主要的管道、電氣等方面。 8.6 項目部總 工程師對施工組織設(shè)計復(fù)核。項目部內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師對施工方案、圖紙會審、設(shè)計變更、變更核定復(fù)核?，F(xiàn)場管理各工程師對施工交底進行復(fù)核。 9 技術(shù)資料 9.1 項 目部總工程師、機電經(jīng)理在開工前應(yīng)向項目部相關(guān)現(xiàn)場管理工程師、內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師、資料員等就項目統(tǒng)一的工程名稱、單位（子單位）工程、分部分項工程、檢驗批的劃分進行詳細(xì)交底。 9.2 項目部總工程師、機電經(jīng)理在開工前編制項目工程技術(shù)資料管理計劃，明確資料內(nèi)容、編制人、完成時間等。 9.3 項目部資料員從開工準(zhǔn)備之日起，根據(jù)技術(shù)資料清單開始收集、整理工程技術(shù)資料，確保工程技術(shù)資料與 施工進度同步。項目部還要加強施工記錄的管理，確保工程全過程施工記錄的完整準(zhǔn)確。 9.4 工程技術(shù)檔案根據(jù)檔案標(biāo)準(zhǔn)（ GB）和工程所在地檔案館的要求組卷。通過檔案驗收的資料應(yīng)及時向檔案館、業(yè)主、企業(yè)檔案部門移交檔案。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 07 07 項目設(shè)計及技術(shù)管理 文件頁數(shù) 第 30 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 10 計量器具 10.1 項目部根據(jù)項目特點和生產(chǎn)需要，在項目部實施計劃書或施工組織設(shè)計中確定方案，并在使用前一周提出計量器具的配置計劃。 10.2 項目部建立計量器具臺帳，對本項目部使用的計量器具進行日常維護保養(yǎng)、修理、校準(zhǔn)、調(diào)整、標(biāo)識等管理，監(jiān)督使用和保管好計量器具。 10.3 企業(yè)負(fù)責(zé)計量器具配置計劃的審批、采購 、驗收、建帳、調(diào)撥等管理。對流轉(zhuǎn)過程中的計量器具進行校準(zhǔn)、檢定、修理、封存、啟封、報廢、標(biāo)識等工作。 11 新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 11.1 項目部根據(jù)工程施工技術(shù)特點在企業(yè)指導(dǎo)下建立新技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用計劃。 11.2 項目部結(jié)合項目施工實施情況，建立相應(yīng)的技術(shù)開發(fā)小組推進新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用工作。 11.3 企業(yè)指導(dǎo)項目部的技術(shù)開發(fā)，組織成果總結(jié)、申報、認(rèn)定，及新技術(shù)的推廣應(yīng)用。 11.4 附表： 新技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用計劃表（ ZJPL PM 0702）。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 08 08 項目物資與設(shè)備管理 文件頁數(shù) 第 31 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第八章 項目物資及設(shè)備管理 1 項目物資及設(shè)備日常管理 參照企業(yè)質(zhì)量體系文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 2 物資需用計劃 2.1 項目部根據(jù)施工組織設(shè)計、專項施工方案等要求，編制項目物資需用總計劃 ,并根據(jù)月度施工計劃編制月度物資需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，報企業(yè)物資管理部門審核與實施， 其中建設(shè)方提供物資的需用計劃，由項目部按合同規(guī)定的途徑和期限報建設(shè)方有關(guān)部門確認(rèn)。 企業(yè)物資部門根據(jù)項目部物資需用計劃，匯總平衡后形成企業(yè)的采購計劃或加工訂貨計劃。 2.2 經(jīng)確認(rèn)的物資采購計劃、分包商物資進場計劃應(yīng)報告項目部生產(chǎn)管理部門，以便協(xié)調(diào)項目門禁放行及現(xiàn)場道路交通、堆放場地安排。 2.3 日常情況 下，項目部根據(jù)實際所需材料的情況，分別提出 物資申請表、零星材料申請表、砼申請表，企業(yè)安排供貨后向項目發(fā)出已訂貨知單。 2.4 附表： 主要物資（設(shè)備）需求總計劃表（ ZJPL PM 0801）。 3 供應(yīng)商管理 3.1 供應(yīng)商資格預(yù)審： 企業(yè)物資部門 根據(jù)物資需求計劃和工程實際要求選擇供應(yīng)商，對首次接觸的新供應(yīng)商進行登記和資格預(yù)審。 3.2 供應(yīng)商考察： 當(dāng)供應(yīng)商不在企業(yè)合格供應(yīng)商名冊中，或?qū)ξ镔Y有特殊要求或相關(guān)方對供應(yīng)商評定尚未包括的內(nèi)容或產(chǎn)品提出調(diào)查要求時，企業(yè)物資管理部門在采購前組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行考察 ，考察結(jié)果列入供應(yīng)商考察報告。 3.3 供應(yīng)商 評審：企業(yè)組織 供應(yīng)商 評審小組，對技術(shù)、質(zhì)量等 方面有特殊要求的物資，應(yīng) 安排專業(yè)技術(shù)人員進入評審小組參加評定， 經(jīng)評價確定為合格的供應(yīng)商，由企業(yè)物資部門納入合格供應(yīng)商名錄。 3.4 供應(yīng)商復(fù)評：企業(yè)物資部門負(fù)責(zé)按年度對已選定的合格供商進行復(fù)評。 3.5 項目部對項目實施過程中所使用物資的供應(yīng)商建立數(shù)據(jù)庫，以滿足物資管理及工程保修的要求。 3.6 附表： 供應(yīng)商登記表（ ZJPL-PM-0803）。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 08 08 項目物資與設(shè)備管理 文件頁數(shù) 第 32 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 4 物資采購 4.1 采購詢價：企業(yè)根據(jù)采購計劃需要，在合格供應(yīng)商名冊中選擇有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商及建 設(shè)方、項目部推薦的供應(yīng)商進行詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。 4.2 供應(yīng)商選擇：企業(yè)采購部門根據(jù)采購詢價結(jié)果選擇參與投標(biāo)的供應(yīng)商，如果進入招標(biāo)范圍的供應(yīng)商不在合格供應(yīng)商名冊中，應(yīng)經(jīng)過合格分供方評審程序。 4.3 采購招標(biāo) 4.3.1 招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進行，應(yīng)標(biāo)供應(yīng)商不得少于三家； 4.3.2 企業(yè)實行招標(biāo)采購物資時，成立包括物資、財務(wù)、商務(wù)、法律、技術(shù)、項目部等部門負(fù)責(zé)人參加的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)的評標(biāo)、比價、定標(biāo)；對確定的中標(biāo)單位，發(fā)放中標(biāo)通知書； 4.3.3 對于批量小、品種單一、價格低廉的物資，可以采用非招標(biāo)形式采購； 4.4 采購合同 經(jīng)評審及 相關(guān)部門會簽 后，由企業(yè)指定的授權(quán)人審核、批準(zhǔn)、簽署。 4.5 附表： 主要物資（設(shè)備）選擇綜合分析表（ ZJPL-PM-0802）。 5 物資驗收與檢驗 5.1 驗收：項目部物資部門按照物資采購進場安排，組織物資進場驗收。 5.2 進場物資的驗證：驗收依據(jù)：物資需用計劃、已訂貨通知單、發(fā)貨票據(jù)、材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證及有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)資料等。 5.3 在供應(yīng)商處對采購物資的驗證 5.3.1 當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資進行驗證時，企業(yè)應(yīng)在采購合同中明確驗證的安排和物資放行方法。 5.3.2 企業(yè)物資部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對所采購物資進行驗證并 做好驗證記錄 。 5.4 檢驗 :項目部指定部門（參照第 12章第 2節(jié)的有關(guān)規(guī)定）編制物資進場驗收計劃 ,經(jīng)項目部總工程師批準(zhǔn)后實施 ， 產(chǎn)品檢驗由材料工程師配合試驗工程師完成 。 6 物資貯存 6.1 項目部按施工組織設(shè)計及物資需用計劃實施現(xiàn)場貯存管理，按施工平面布置及貯存、道路運輸、使用加工、吊裝等要求設(shè)置物資貯存位置及設(shè)施。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 08 08 項目物資與設(shè)備管理 文件頁數(shù) 第 33 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 6.2 無論是我方自行采購的材料或建設(shè)方提供材料或分包方采購材料，應(yīng)按計劃進場，并按 產(chǎn)品性能、形態(tài)分類，合理堆碼，保持庫區(qū)整齊規(guī)范、便于使用 。 6.3 項目部采購材料及建設(shè)方提供物資由項目部派人管理 ， 分包方采購的物資由分包方負(fù)責(zé)保管。材料工程師對已進場驗收合格的物資建立 物資進出庫臺帳 ，正確標(biāo)識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況，定期盤點，防止庫損或變質(zhì)。 7 物資使用及盤點 7.1 項目部對現(xiàn)場物資實行限額領(lǐng)料制度，控制物資使用，定期對物資使用及消耗情況盤點及統(tǒng)計分析。 7.2 項目部材料工程師掌握各種物資的保質(zhì)期限，按“先進先出”原則辦理物資發(fā)放，不合格物資登記、申報并追蹤處理。 7.3 物資出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領(lǐng)料單，復(fù)核、點交實物，登卡、記帳；凡經(jīng)雙方簽認(rèn)的出庫物資，由現(xiàn)場使用人員負(fù)責(zé)運輸、保管。 7.4 物資領(lǐng)用計劃應(yīng)與施工進度計劃配套，由項目部各作業(yè)面責(zé)任工程師或項目授權(quán)人員批準(zhǔn)。 8 建設(shè)方提供的物資 8.1 項目部按合同關(guān)于建設(shè)方提供物資管理要求管理建設(shè)方提供物資。對物資 做好質(zhì)量、樣品、價格簽證確認(rèn)手續(xù)和采購過程記錄。 8.2 項目部根據(jù)施工進度計劃制定建設(shè)方提供物資需用計劃，按合同規(guī)定，組織物資進場、驗收檢驗、貯存、使用管理及不合格物資管理。 8.3 項目部對建設(shè)方提供物資定期清理，按合同規(guī)定對帳，辦理相應(yīng)的結(jié)算手續(xù)。 9 周轉(zhuǎn)料具管理 9.1 項目部在編制施工組織設(shè)計時制定料具技術(shù)方案及料具需用計劃 。 9.2 企業(yè)確定購買、調(diào)撥或租賃的料具管理方式，并相應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)。周轉(zhuǎn)材料必須符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，進場料具應(yīng)進行驗收、檢驗或技術(shù)驗證。 9.3 項目部 建立健全周轉(zhuǎn)材料的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退手續(xù)，加強周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理，確保使用的周轉(zhuǎn)材料按時、按量收回。定期進行料具安全性能檢查，及時更換殘次廢舊料具。 9.4 企業(yè)建立周轉(zhuǎn)料具臺帳并及時登記有關(guān)動態(tài)，按月提供周轉(zhuǎn)材料使用情況表， 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 08 08 項目物資與設(shè)備管理 文件頁數(shù) 第 34 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 定期對周轉(zhuǎn)材料進行盤點，保證帳物相符。 10 材料、設(shè)備、構(gòu)配件采購管理制度 1、對材料、設(shè)備、構(gòu)配件采購合同及時進行統(tǒng)一編號管理； 2、監(jiān)督 和參與材料、設(shè)備、構(gòu)配件采購合同的簽訂； 3、對材料、設(shè)備、構(gòu)配件價格、質(zhì)量和影響進度的情況進行合同分析； 4、監(jiān)督和檢查材料、設(shè)備、構(gòu)配件采購合同的履行情況； 5、參與設(shè)備采購的招標(biāo)工作，在設(shè)備制造期間，有權(quán)對合同提供設(shè)備的材料和工藝進行檢查、研究和檢驗，同時檢查其制造進度。 6、依據(jù)合同組織相關(guān)單位對進場的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行驗收，提醒有關(guān)各方按合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù)。 11 設(shè)備進（退）場管理 11.1 項目部根據(jù)現(xiàn)場實際需要，在保證運輸、場地、基礎(chǔ)、配套設(shè)施的基礎(chǔ)上有計劃組織設(shè)備 進（退）場，必要時要編制設(shè)備進（退）場安（拆）裝專項技術(shù)方案，經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)后方可實施。 11.2 機械設(shè)備進（退）場時，項目部要對設(shè)備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進行驗收， 驗收時出租方、承租方、安裝單位、項目部機械工程師要共同到場驗收簽字，項目部機械工程師做好 驗收鑒定記錄 ； 11.3 項目部按施工組織設(shè)計總平面管理規(guī)定布置、停放、運輸、安裝和控制施工機械進（退）場。 12 設(shè)備日常運轉(zhuǎn)管理 12.1 項目部機械工程師按機械設(shè)備管理規(guī)程對設(shè)備日常運轉(zhuǎn)進行監(jiān)督管理。 12.2 項目部要對設(shè)備操作的特種作業(yè)人員進行資格管理，實施班前教育、崗位交接、 設(shè)備日常保養(yǎng)等制度。對在用設(shè)備的使用費進行統(tǒng)計。 12.3 項目部建立機械設(shè)備安全崗位責(zé)任制、機械設(shè)備安全監(jiān)督檢查制度，定期進行機械設(shè)備安全檢查，消除隱患， 做好檢查記錄。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 09 09 項目分包管理 文件頁數(shù) 第 35 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第九章 項目分包管理 1 分包商注冊 1.1 擬在項目部進行施工分包的單位，提交書面申請辦理注冊。企業(yè)先審查分包單位提交的書面資料，然后組織相關(guān)職能部門及項目部現(xiàn)場考察該單位的資質(zhì)、資信情況及施工現(xiàn)場管理。 1.2 評定合格的分包單位經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后納入企業(yè)合格分包商名錄。 1.3 企業(yè)建立合格分包商名錄，并實行動態(tài)管理。注冊滿 2 年未在企業(yè)范圍內(nèi)承接工程的分包商將 自行注銷，如再承接工程則應(yīng)重新注冊評定。 1.4 附表： 分包商登記表（ ZJPL PM-0903）。 2 分包商考核 2.1 項目部每月對在用的分包商進行月度考核評價，分包工程結(jié)束時對分包商工作表現(xiàn)考核評定。企業(yè)每年組織分包商的年檢考核評比。 2.2 企業(yè)將考核為不合格的分包商剔出合格分包商名錄，登錄不合格分包商名單，并將有關(guān)信息在企業(yè)范圍內(nèi)通報。 2.3 合格分包商的考核內(nèi)容：分包隊伍的綜合素質(zhì)、工程施工質(zhì)量、工期完成、文明施工、安全生產(chǎn)、建立工會、勞務(wù)工人勞動合同簽訂和持證上崗、勞務(wù)工人工資支付、與本企業(yè)工程管理人員工作配合、遵 紀(jì)守法情況等。 2.4 附表： 分包商年度評審記分表（ ZJPL PM-0904）。 3 分包商選擇 3.1 項目部根據(jù)項目策劃書及項目實施計劃，編制項目分包計劃，在工程開工前選定勞務(wù)、專業(yè)分包商；施工過程中需分包的分項工程，在開工前 20天向企業(yè)報送該分項工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請。 3.2 企業(yè)建立分包招（議）標(biāo)小組及分包方案、分包合同（變更）評審程序，編制和發(fā)放招（議）標(biāo)文件，確定招（議）標(biāo)方式、評標(biāo)辦法，在合格分包商中邀請三家以上的單位參加投標(biāo)，組織開標(biāo)、評標(biāo)。特殊情況下也可獨家議標(biāo)。 3.3 評標(biāo)結(jié)果報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批確定 中標(biāo)單位，發(fā)出中標(biāo)通知。企業(yè)按程序評審分包 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 09 09 項目分包管理 文件頁數(shù) 第 36 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 合同或變更，在與分包商簽訂分包合同后，項目部組織分包商進場施工。 3.4 附表 :工程分包計劃表（ ZJPL PM 0901）、分包商選擇綜合分析表（ ZJPL PM 0902）。 4 分包商進場 4.1 分包商進場施工前辦理進場手續(xù)。向企業(yè)繳納履約保證金或提供保函，遞交規(guī)范用工承諾書。將勞務(wù)人員勞動合同、施工分包合同、繳納各種保證金單據(jù)、用工制度、工資分配制度、社保證明、該分包工程施工方案等提交項目部備案。 4.2 項目部指導(dǎo)分包商施工準(zhǔn)備，安排有關(guān)現(xiàn)場管理工程師與分包商管理人員對接，明確現(xiàn)場管理制度、程序、方法、現(xiàn)場管理計劃。項目部應(yīng)針對每一個分包商由負(fù)責(zé)的工程師制定管理方案，確定分包商的各類計劃、報告、實物的管理程序、時間要求，緊急問題的處理方法，防止分包索賠，并建立反索賠機制。 4.3 根據(jù)分包商提供的勞務(wù)人員花名冊、勞動合同原件、身份證復(fù)印件、體檢健康證明、技能等級證書復(fù)印件。如發(fā)現(xiàn)進場人員與花名冊及證件不符時，須立即退場。 4.4 勞務(wù)人員入場前要進行現(xiàn)場管理制度、安全生產(chǎn)、遵章守紀(jì)、安全技術(shù)交底、勞動保護等內(nèi)容的教育。由項目部進行入場登記，發(fā)放工作牌。 4.5 項目部按分包合同約定向分包商提供食 宿和材料堆放加工場所。項目部對分包進場人員、設(shè)備、器械進行驗證確定是否符合合同規(guī)定。 5 分包商使用管理 5.1 現(xiàn)場使用勞動力在 500 人以上，項目部應(yīng)設(shè)立專職勞務(wù)管理員。成立“勞務(wù)人員工資支付協(xié)調(diào)處理小組”，監(jiān)督勞務(wù)人員工資支付、處理勞務(wù)糾紛及勞務(wù)訴訟案件。項目部建立勞務(wù)人員工資應(yīng)急預(yù)案，并參照本手冊第五章有關(guān)“勞務(wù)人員工資管理”的相關(guān)規(guī)定。 5.2 分包商提供的勞務(wù)人員的花名冊、勞動合同、身份證、體檢健康證明、技能等級證等證件要相互一致。項目部監(jiān)督分包商每月編制勞務(wù)人員花名冊、出勤表、工資表、工資卡、工作卡、床 頭卡、建立個人檔案等工作。 5.3 分包商根據(jù)合同及項目部總體安排提交分包工程總進度計劃及月進度計劃、周作業(yè)計劃，詳細(xì)說明人員、材料、機具的進場及作業(yè)安排，有關(guān)計劃一經(jīng)批準(zhǔn)即為現(xiàn)場工程師開展管理或向分包索賠的依據(jù)。 5.4 項目部實行日考勤，旬、月匯總報表的勞動力統(tǒng)計制度。勞務(wù)管理員匯總各施 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 09 09 項目分包管理 文件頁數(shù) 第 37 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 工區(qū)（作業(yè)面）工程師記錄的勞務(wù)人員出勤情況、門禁記錄、分包商報告班組出勤情況，綜合形成勞務(wù)人員出勤記錄，編制現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表。 5.5 項目部建立聯(lián)合工會組織，指導(dǎo)務(wù)工人員依法維權(quán)，現(xiàn)場設(shè)立“建筑業(yè)務(wù)工人員維權(quán)告示牌”。按照規(guī)定 組建務(wù)工人員業(yè)余學(xué)校。 5.6 項目部對生活區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃和管理，安排健康有益的娛樂活動，為工人提供安全舒適的生活環(huán)境。制訂并落實門衛(wèi)、員工宿舍、員工食堂等各項管理制度。 5.7 項目部要保存項目部門禁記錄勞務(wù)人員出入資料、項目部勞務(wù)人員出勤記錄表、現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計表等相關(guān)資料。 6 分包商退場 6.1 分包商完成約定范圍內(nèi)的工作后，可申請或由項目部通知辦理退場手續(xù)。分包商違約或履約能力不能滿足項目管理要求時，項目部按約定扣除履約保證金或保函，核定分包商按合同應(yīng)承擔(dān)的違約索賠，并令分包商中途退場。因工程停工可與分包商 協(xié)商退場。 6.2 分包商制定退場方案，明確分包工程收尾安排、工程及生活區(qū)、生產(chǎn)設(shè)施移交時間、方式，以及人員、器械、設(shè)備退場的安排，經(jīng)項目部審批及驗收，退還證件、借用工具或器物，辦理項目部門禁放行手續(xù)后，方可退場。 6.3 項目部按合同約定檢查分包工程質(zhì)量，清點分包商退還的證件、借領(lǐng)的工具、剩余材料，在分包商按計劃完成退場后，辦理分包結(jié)算及履約保證手續(xù)的退還工作，并對分包商現(xiàn)場工作進行綜合性考核。 7 分包結(jié)算 7.1 在工程施工過程中，項目部按分包合同規(guī)定與分包商辦理進度款結(jié)算。分包工程完工后，項目部與分包商辦理分包工程最終 結(jié)算。 7.2 分包工程結(jié)算應(yīng)由分包商按合同約定提出申請及相應(yīng)結(jié)算資料。項目部受理后辦理審核及會簽手續(xù)。然后，由項目部將有關(guān)分包結(jié)算資料報企業(yè)審核。 7.3 企業(yè)審定分包結(jié)算后，通知項目部，由項目部再通知分包商確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)及條件，并按企業(yè)規(guī)定程序為分包商辦理結(jié)算。 7.4 項目部、企業(yè)對分包結(jié)算的審核及會簽是內(nèi)部程序，由結(jié)算部門牽頭辦理，不得由分包商參與。結(jié)算會簽及審核資料屬企業(yè)機密，在辦理過程中不得泄露消息。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 10 10 項目生產(chǎn)與工期管理 文件頁數(shù) 第 38 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 第十章 項目生產(chǎn)與工期管理 1 項目生產(chǎn)與工期管理計劃 1.1 項目部根據(jù)項目策劃書、施工組織設(shè)計等，編制項目部生產(chǎn) 與工期管理計劃，作為項目部實施計劃的主要內(nèi)容。 1.2 項目部工程管理部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)總調(diào)度與控制，建立生產(chǎn)管理責(zé)任制及工作程序，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的全面調(diào)度與控制。 1.3 項目部合理劃分現(xiàn)場作業(yè)面或工區(qū)，明確相關(guān)工程師負(fù)責(zé)作業(yè)面或工區(qū)的管理，建立現(xiàn)場平面、立體作業(yè)及平面、空間運輸?shù)膮f(xié)調(diào)管理機制。 1.4 項目部對施工現(xiàn)場管理實行每日檢查報告、周月檢查考核。 1.5 附表： 項目部生產(chǎn)與進度管理計劃編制表（ ZJPL PM 1001） 2 施工準(zhǔn)備及項目開工管理 2.1 項目部根據(jù)項目策劃書及建設(shè)方移交的施工場地，研究制定施工準(zhǔn)備計劃，確定施 工準(zhǔn)備方案。 2.2 項目部按計劃組織現(xiàn)場施工準(zhǔn)備工作，當(dāng)現(xiàn)場道路、臨電、臨水、臨時辦公、臨時現(xiàn)場生活服務(wù)設(shè)施（宿舍、衛(wèi)生設(shè)施）、倉庫、圍墻、保安設(shè)施等方面達到開工要求時，向企業(yè)提出開工申請。 2.3 企業(yè)對項目部開工準(zhǔn)備工作進行評估驗收，當(dāng)確認(rèn)已具備開工條件時，正式向業(yè)主方申請開工，辦理開工手續(xù)。 3 施工進度控制 3.1 項目部按照項目部實施計劃的安排，細(xì)化控制性進度計劃：總進度計劃、節(jié)點控制計劃（開工前 10 天）、季進度計劃（季末 25 號前）、月進度計劃（每月25 號前），報經(jīng)企業(yè)、業(yè)主 單位批準(zhǔn)。 3.2 項目部按控制性進度計劃編 制作業(yè)性計劃：周進度計劃、重要節(jié)點進度計劃，并將計劃落實到各工區(qū)或作業(yè)面。 3.3 各分包商要向項目部提交相應(yīng)的總進度計劃、節(jié)點控制計劃、季進度計劃、月進度計劃，報經(jīng)項目部生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。各現(xiàn)場管理工程師嚴(yán)格監(jiān)督各分包 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 10 10 項目生產(chǎn)與工期管理 文件頁數(shù) 第 39 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 商落實各自的計劃，并有效利用索賠手段，促進分包進度管理。 3.4 項目部生產(chǎn)經(jīng)理以日例會方式將控制性進度計劃傳達到各工區(qū)或作業(yè)面工程師，明確控制要求及措施、以及相關(guān)部門及人員的協(xié)作，督促現(xiàn)場生產(chǎn)組織及作業(yè)活動按計劃有序?qū)嵤?3.5 各工區(qū)或作業(yè)面每天將進度實施情況及管理情況填寫施工日志，并整理形成每日情況 報告報項目部工程管理部門。項目部工程管理部門匯總整個現(xiàn)場的管理及作業(yè)情況，向項目部經(jīng)理及企業(yè)報告每日施工情況，并按周、月匯總項目生產(chǎn)量報表。 3.6 項目部對進度進行形象（照片或圖示）管理，并以周例會或月例會的方式對進度管理進行檢查協(xié)調(diào)。 3.7 附表： 每日情況報告 (ZJPL PM 1302)。 4 施工（工區(qū)）作業(yè)面管理及每日情況報告 4.1 項目部按現(xiàn)場施工及技術(shù)管理規(guī)律劃分工區(qū)或作業(yè)面，明確負(fù)責(zé)的工程師，相應(yīng)配置技術(shù)、安全、質(zhì)量管理工程師，建立現(xiàn)場施工生產(chǎn)管理體系。 4.2 各工區(qū)或作業(yè)面工程師從項目部生產(chǎn)經(jīng)理或項目部 生產(chǎn)管理部門接受施工進度計劃，再將本工區(qū)或作業(yè)面的生產(chǎn)計劃向施工作業(yè)人員交底，同時進行安全、質(zhì)量及技術(shù)交底，培訓(xùn)作業(yè)人員，監(jiān)督、控制、指導(dǎo)施工過程。 4.3 各工區(qū)或作業(yè)面工程師對每天的施工情況進行檢查總結(jié)，編寫施工日志，并填寫本工區(qū)或作業(yè)面的每日情況報告報項目部生產(chǎn)管理經(jīng)理。 4.4 項目部生產(chǎn)管理經(jīng)理對現(xiàn)場各工區(qū)或作業(yè)面的施工生產(chǎn)活動進行監(jiān)督檢查，并匯總形成項目部每天情況報告報項目經(jīng)理、企業(yè)主管部門及其它有關(guān)人員。 4.5 每日情況報告（報告期間為當(dāng)日上班至次日上班，提交報告的時間不遲于次日上午 12 點）是考核項 目生產(chǎn)經(jīng)理、各現(xiàn)場管理工程師的基本依據(jù)。 4.6 附表 ：每日情況報告表 (ZJPL PM 1002)。 5 施工影像管理 5.1 項目部建立施工影像管理制度，配備施工影像管理責(zé)任人及相應(yīng)設(shè)備，對施工進度影像、項目公共關(guān)系影像、工程定點整體照片（或慢照片）進行拍攝及管理。 5.2 施工進度影像（參照圖 10 1）按工區(qū)或作業(yè)面實際施工情況拍攝。公共關(guān)系影像按項目部公共關(guān)系要求拍攝。工程定點整體照片（或慢照片）在項目開工前選定拍攝點，每天按預(yù)定時間間隔（按若干小時）等距離拍攝。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 10 10 項目生產(chǎn)與工期管理 文件頁數(shù) 第 40 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 5.3 項目部施工影像負(fù)責(zé)人員編寫施工影像日志，記錄每天 拍攝情況，并對拍攝影像按檔案管理要求整理保管。項目完工后，對工程定點整體照片（或慢照片）進行合成，生成工程建設(shè)影像記錄片。 6 施工進度檢查與考核 6.1 項目部對施工進度進行日檢查報告，周、月匯總進度管理情況，并根據(jù)現(xiàn)場綜合情況進行控制調(diào)整。 6.2 項目部施工進度延誤程度按以下標(biāo)準(zhǔn)分類定性： 序號 計劃類型 正常延誤 一般延誤 嚴(yán)重延誤 1 總進度計劃 10 天 11 29 天且 20 萬元 30 天或 50萬元 2 季度 /階段進度計 劃 7 天 8 14 天且 10 萬元 15 天或 30萬元 3 月度進度計劃 3 天 4 6 天且 5 萬元 7天或 15 萬元 4 重要節(jié)點計劃 1 天 2 4天 5天或 10 萬元 6.3 進度監(jiān)控預(yù)警與進度調(diào)整：企業(yè)監(jiān)控項目部施工進度管理，項目部發(fā)生月進度延誤時，企業(yè)發(fā)出進度管理預(yù)警信號。項目部根據(jù)進度延誤及工程內(nèi)容變化情況編制調(diào)整計劃，按本章“ 3 施工進度控制”的規(guī)定予以落實。 6.4 進度管理檢查與考核：企業(yè)每月或季度、半年通過管理考評、項目部綜合考評對項目部的進度計劃管理情況進行檢查與考核。項目部生產(chǎn)經(jīng)理每半月組織一次進度計劃實施情況全面檢查。 浙江蟠龍項目管理手冊 文件編號 ZJPL PM 10 10 項目生產(chǎn)與工期管理 文件頁數(shù) 第 41 頁 共 125 頁 文件修訂 第 0 次修訂 項目部施工照片拍攝地點與要點參照表 類別 拍攝位置 拍攝要點 拍攝 數(shù)量 1、工程現(xiàn)場 現(xiàn)場狀況 全區(qū)域（廣角不能取全景時，可合成） 視情況 現(xiàn)場周邊狀況 主要運輸路線狀況等 視情況 障礙物 視情況 2、臨時設(shè)施 圍墻 位置、高度 1 2 臨時倉庫 與施工現(xiàn)場的關(guān)聯(lián)性 1 2 放樣用水準(zhǔn)繩 全體照相并依棟分別拍攝 全部 1，每棟 1 擋土設(shè)施 施工狀況、整體擋土設(shè)施 2 3 腳手架、工作臺 全部腳手架、工作臺、防護設(shè)備 1 2 3、基礎(chǔ)工程 地基與基礎(chǔ)工程 天然基礎(chǔ) 承載層 基樁打到基層深度、地基承載狀況 視情況 承載力實驗 實施試驗的狀 況（含試驗機械） 2 預(yù)制樁 試樁 樁長、結(jié)頭處焊接、打入深度 各處一張 預(yù)制樁制品 制品名稱、直徑、長度及制造時間、根數(shù) 1 2 打樁時 打樁時全景（含機械） 1 2 樁頭處理 處理情況、樁心情況 1 2 灌注砼樁 試樁 側(cè)壁、持力層、鉆孔深度 各處一張 挖掘 狀況（含機械） 1 2 配筋 主筋根數(shù)、保護層、間距、接頭 2 3 澆注砼 坍落度、含氣量試驗等狀況及結(jié)果 各處 1 2 樁頭處理 樁頭砼處理