電梯安裝維修單位質(zhì)量保證手冊(cè)

（電梯安裝維修保養(yǎng)） 第 A/0 版 編 制 元 衛(wèi) 審 核： 尹維國(guó) 批 準(zhǔn)： 呂 安 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 保 管 人： 2011 年 05 月 17日發(fā)布 2011 年 07 月 01 日實(shí)施 朔州君聯(lián)設(shè)備安裝 有限公司 發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè) 文 件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 0 頁(yè) 標(biāo)題 修改頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 序號(hào) 文件編號(hào) 頁(yè)碼 修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人 日期 1 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 1 頁(yè) 標(biāo)題 目錄 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2010 年 07 月 01 日 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 備 注 目錄 1 頒布令 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 6 0.0 公司概況 7 0.1 適用范圍 8 0.2 引用文件、標(biāo) 準(zhǔn) 9 0.3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 10 1 管理職責(zé) 11 1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 11 1.2 質(zhì)量保證體系組織 12 1.3 職責(zé)和權(quán)限 15 1.4 管理評(píng)審 17 2 質(zhì)量保證體系文件 21 2.1 質(zhì)量保證手冊(cè) 21 2.2 管理制度 23 2.3 作業(yè)文件和記錄 23 2.4 施工方案 23 3 文件和記錄控制 24 3.1 文件控制 24 3.2 記錄控制 28 4 合同控制 31 4.1 總則 31 4.2 職責(zé) 31 4.3 顧客要求識(shí)別 31 4.4 合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 31 4.5 評(píng)審的方式 31 4.6 評(píng)審的實(shí)施 32 4.7 合同的修訂 32 4.8 合同的保存 32 2 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) ： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 2 頁(yè) 標(biāo)題 目錄 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2010 年 07 月 01 日 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 備 注 4.9 記錄 32 5 零部件和 材料控制 33 5.1 總則 33 5.2 職責(zé) 33 5.3 零部件和 材料的分類 33 5.4 采購(gòu)信息 33 5.5 供方的選擇與評(píng)價(jià) 34 5.6 采購(gòu)的實(shí)施 35 5.7 零部件和 材料驗(yàn)收入庫(kù) 35 5.8 零部件和材料 標(biāo)識(shí) 36 5.9 零部件和材料 存放和保管 36 5.10 零部件和材料 領(lǐng)用和使用 36 5.11 零部件和材料 代用 36 5.12 記錄 37 6 作業(yè)控制 38 6.1 總則 38 6.2 職責(zé) 38 6.3 作業(yè)文件的控制 38 6.4 安裝過(guò) 程控制 39 6.5 維修保養(yǎng)過(guò)程控制 40 6.6 記錄 42 7 焊接控制 44 7.1 總則 44 7.2 職責(zé) 44 7.3 焊接人員管理 44 7.4 焊條管理 44 7.5 焊接的過(guò)程控制 45 7.6 焊接的返修 47 7.7 記錄 47 3 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) ： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 3 頁(yè) 標(biāo)題 目錄 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 備 注 8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 48 8.1 總則 48 8.2 職責(zé) 48 8.3 檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制 48 8.4 電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn) 48 8.5 電梯重大修理的檢驗(yàn) 48 8.6 電梯安裝過(guò)程的檢驗(yàn) 48 8.7 電梯竣工驗(yàn)收 49 8.8 電梯監(jiān)督檢驗(yàn) 49 8.9 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制 49 8.10 檢驗(yàn)質(zhì)量的考核 50 8.11 記錄 50 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 51 9.1 總則 51 9.2 職責(zé) 51 9.3 采購(gòu) 51 9.4 入庫(kù)驗(yàn)收 51 9.5 檔案管理 51 9.6 標(biāo)識(shí)管理 52 9.7 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn) 52 9.8 使用管理 53 9.9 維護(hù)保養(yǎng) 53 9.10 停用、報(bào)廢 53 9.11 記錄 54 10 不合格品控制 55 10.1 總則 55 10.2 職責(zé) 55 10.3 不合格品判定依據(jù) 55 10.4 不合格品判定 55 4 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) ： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 4 頁(yè) 標(biāo)題 目錄 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 備 注 10.5 不合格品控制 55 10.6 不合格品處置 55 10.7 不合格品記錄 56 10.8 記錄 56 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) 57 11.1 總則 57 11.2 職責(zé) 57 11.3 質(zhì)量信息控制 57 11.4 數(shù)據(jù)分析 58 11.5 內(nèi)部審核 58 11.6 服務(wù) 60 11.7 記錄 61 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 62 12.1 總則 62 12.2 職責(zé) 62 12.3 人員的招聘 62 12.4 人員的解聘 62 12.5 人員的培訓(xùn) 63 12.6 記錄 65 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 66 13.1 總則 66 13.2 職責(zé) 66 13.3 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 66 13.4 接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督 67 13.5 接受監(jiān)督檢驗(yàn) 68 13.6 許可證的管理 68 5 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) : JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 5 頁(yè) 標(biāo)題 頒布令 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 頒 布 令 為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、山西 省機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則的規(guī)定，依照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊(cè) A版，規(guī)定了本公司電梯安 裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。 經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 2011 年 07 月 01 日 起實(shí)施。如在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。 朔州市君聯(lián)設(shè)備安裝 有限公司 總經(jīng)理： 2011年 07月 01日 6 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 6 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 質(zhì)量方針： 質(zhì)量 強(qiáng)基礎(chǔ) ； 服務(wù)拓市場(chǎng)； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。 質(zhì)量目標(biāo)： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 0.00 總經(jīng)理： 2011 年 07 月 01 日 7 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) ： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 7 頁(yè) 標(biāo)題 朔州市君聯(lián)設(shè)備 安裝 有限 公司概況 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 朔州 君聯(lián)設(shè)備安裝有限公司 為 積 極響應(yīng)我市十二五規(guī)化 ， 加快發(fā)展服務(wù)業(yè) ， 把推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略重點(diǎn)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，構(gòu)建布局合理、功能齊備的現(xiàn)代化 機(jī)電維修網(wǎng)絡(luò) 。于 2011 年 5 月 17 日經(jīng)朔州市工商局批準(zhǔn)成立?，F(xiàn)有員工 52 人，大中專畢業(yè)生占總?cè)藬?shù)的 40%，專業(yè)技工人員占總?cè)藬?shù)的60%， 解決了一大部分下崗人員再就業(yè)。 本公司設(shè)在朔州市開發(fā)區(qū)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局對(duì)面，辦公廠所租用面積為 300 平方米，交通便利，安裝設(shè)備齊全 ，服務(wù)到位，本著客戶至上，服務(wù)第一的原則，服務(wù)于各新老客戶。 8 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 8 頁(yè) 標(biāo)題 0.1 適用范圍 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 0.1 適用范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。 本手冊(cè)適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號(hào)的電梯，覆蓋范圍如下： 產(chǎn)品名稱 額定速度（ m/s） 備注 產(chǎn)品名稱 額定速度（ m/s） 備注 曳引式客梯 無(wú)機(jī)房貨梯 強(qiáng)制式客梯 防爆貨梯 無(wú)機(jī)房客梯 汽車電梯 消防員電梯 液壓客梯 觀光電梯 防爆液壓客梯 防爆客梯 雜物電梯 病床電梯 自動(dòng)扶梯 曳引式貨梯 自動(dòng)人行道 強(qiáng)制式貨梯 本手冊(cè)適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。 本手冊(cè)也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動(dòng)。 9 質(zhì)量保證手冊(cè) 文 件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 9 頁(yè) 標(biāo)題 0.2 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 0.2 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)： （ 1）、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例； （ 2）、國(guó)質(zhì)檢鍋 2003251 號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備 安裝改造維修許可規(guī)則； （ 3）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（ TSG Z004-2007）； （ 4） 機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 （質(zhì)檢鍋函 200359 號(hào)） （ 5） 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) （ GB/T 19000-2000 idt ISO9000： 2000） 。 10 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào) ： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 10 頁(yè) 標(biāo)題 0.3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 0.3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/T19000 2000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 0.3.1 本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義如下： （ 1）公司： 君聯(lián)設(shè)備安裝 有限公司； （ 2） 最高管理者 ：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （ 3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員； （ 4）采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。 0.3.2 縮略語(yǔ) （ 1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證 體系； （ 2）手冊(cè)：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)； （ 3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。 11 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 11 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 1 管理職責(zé) 1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 1.1.1 質(zhì)量方針 根據(jù) 公司 “ 質(zhì)量 為本 安全 先 、服務(wù) 至上求共贏” 的經(jīng)營(yíng) 宗旨 及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合 電梯安裝維修保養(yǎng)的 特點(diǎn) ，按照 管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求， 制訂并經(jīng) 總經(jīng)理頒布公司的 質(zhì)量方針 是 ： 質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ) ； 服務(wù)拓市場(chǎng)； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是 ： 質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如 基礎(chǔ) 對(duì)高樓大廈之重要， 只 有把質(zhì)量工作 抓緊做好，才能 使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ) 扎實(shí) ； 企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有生命力，而要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能 恒 久 永遠(yuǎn) ； 電梯 是國(guó)家規(guī)定的 特種設(shè)備，事關(guān) 人身 財(cái)產(chǎn) 安全 ， 只有在 安全生產(chǎn) 的前提下 ， 才能促進(jìn) 企業(yè)發(fā)展壯大 ； 企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，要 追求 用戶 利益 、企業(yè)效益、社會(huì) 效益的共贏。 1.1.2 質(zhì)量目標(biāo) 為了 將 質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng) 中 ， 為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo) 如下： 一次合格率 100% 用戶滿意率 100% 安全事故率 0.00 1.2質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)實(shí)際情況和 電梯安裝維修保養(yǎng)工作 的特性，建立 了 具有獨(dú)立行使 電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯 安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織， 實(shí)施 有效 的 質(zhì)量控制活動(dòng)。 12 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 12 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 1.2.1 公司組織機(jī)構(gòu) 公 司 辦 公 室 工 程 部 技 術(shù) 部 營(yíng) 銷 部 安 裝 分 部 維 保 分 部 安 裝 一 班 安 裝 二 班 安 裝 三 班 倉(cāng) 庫(kù) 維 保 一 班 維 保 二 班 維 保 N 班 13 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 13 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 1.2.2 質(zhì)量保證體系控制圖 總 經(jīng) 理 作 業(yè) 責(zé) 任 人 零部 件 責(zé) 任 人 焊 接 責(zé) 任 人 調(diào) 試 責(zé) 任 人 檢 驗(yàn) 責(zé) 任 人 作 業(yè) 人 員 采 購(gòu) 人 員 焊 接 人 員 調(diào) 試 人 員 檢 驗(yàn) 人 員 質(zhì) 保 工 程 師 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 14 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 14 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 1.2.3 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程部 技術(shù) 部 營(yíng)銷 部 1、 管理 職責(zé) 1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1.2 質(zhì)量保證體系組織 1.3 職責(zé)和權(quán)限 1.4 管理評(píng)審 2、 質(zhì)量 保證 體系 文件 2.1 質(zhì)量保證手冊(cè) 2.2 管理制度 2.3 作業(yè)文件和記錄 2.4 質(zhì)量計(jì)劃 3、 文件和記錄控制 3.1 文件控制 3.2 記錄控制 4 合同控制 5 零部件和材料 控制 6 作業(yè)控制 7 焊接控制 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 10 不合格品控制 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 注：主要職能 相關(guān)職能 15 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 15 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 1.3 職 責(zé) 和權(quán)限 1.3.1 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量 保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 （ 2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； （ 3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)； （ 5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)； （ 6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議 ,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 1.3.2 質(zhì)量保證工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限； （ 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （ 3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作； （ 5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； （ 6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （ 7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決； （ 8）負(fù) 責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。 1.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人 （ 1）組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)； 16 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 16 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 （ 2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； （ 3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)； （ 4）組織技術(shù)的 應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步； （ 5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量； 1.3.4 各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) 在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 1.3.4.1 作業(yè)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制 ； （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正 確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。 1.3.4.2 零部件責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單； （ 4）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 1.3.4.3 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過(guò)程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次 返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 17 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 17 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。 1.3.4.4 檢驗(yàn)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核 、修改和實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 1.3.4.5 調(diào)試責(zé)任人 （ 1） 負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程的質(zhì)量； （ 2） 負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案； （ 3） 指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 1.4 管理評(píng)審 1.4.1 管理評(píng)審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn) 的機(jī)會(huì) 和變更的需要。 1.4.2 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 1.4.3 職責(zé) 1.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 1.4.3.2 質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。 1.4.3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé) 實(shí)施管 理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 1.4.3.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 18 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 18 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 1.4.4 評(píng)審程序 1.4.4.1 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； c) 參加評(píng) 審人員； d) 評(píng)審時(shí)間； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 1.4.4.2 管理評(píng)審輸入 A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新 設(shè)備的開發(fā)等。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 1.4.4.3 管理評(píng)審會(huì)議 1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。 1.4.4.3.2 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 1.4.4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。 19 質(zhì)量保證手 冊(cè) 文件編號(hào) ： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 19 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 1.4.4.4 管理評(píng)審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見； A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品 施工質(zhì)量 的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 1.4.4.5 管理評(píng)審報(bào) 告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 1.4.4.6 實(shí)施和驗(yàn)證 1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 1.4.4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 1.4.4.6.3 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 1.4.4.6.4 管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 1.4.5 記錄 JLAZ/ ZJ-01-2011/0會(huì)議簽到表 JLAZ/ ZJ-02-2011/0會(huì)議記錄 JLAZ/ ZJ-03-2011/0管理評(píng)審計(jì)劃 JLAZ/ ZI-04-2011/0管理評(píng)審報(bào)告 JLAZ/ ZJ-05-2011/0 糾正 /預(yù)防措施處理單 20 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 20 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù) 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和 機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 （質(zhì)檢鍋函 200359 號(hào)） 的要求，建立質(zhì)量保證體系， 編制 質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、持 續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)保體系文件 能 滿足如下要求： （ 1） 識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、 服務(wù) 實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程； （ 2） 確定這些過(guò)程的順序和 相互關(guān)系； （ 3） 確定為保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控； （ 5） 對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析， 包括過(guò)程監(jiān)測(cè)、 服務(wù) 監(jiān)測(cè) ； （ 6） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)； （ 7） 外包的任何影響到 服務(wù) 符合性的過(guò)程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制、對(duì)提供的 材料 進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次 ： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 2.1 質(zhì)量保證 手冊(cè) 手冊(cè) 闡明 了 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述 了 實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合 公司 實(shí)際，具有可操作性，詳略 得當(dāng) 。 2.1.1 質(zhì)量保證 手冊(cè)包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)； （ 2）體系的適用范圍； 21 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 21 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 （ 6）修訂情況。 2.1.2 體系是把電梯安裝維修過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過(guò)程實(shí)行控制。 2.1.3 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 2.1.3.1 編制、審核和批準(zhǔn) 手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 2.1.3.2 修改和再版 2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)； （ 2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)； （ 3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 2.1.3.2.2 在經(jīng)過(guò) 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 2.1.3.2.3 需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2.1.3.3 手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理 2.1.3.3.1 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。 2.1.3.3.2 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放 對(duì)象為 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知 。 22 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 22 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 2.1.3.3.3 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 2.1.3.3.4 手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效 文本。 2.2 管理制度 結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件， 對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 2.3 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。 2.4 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。 2.4.1 總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)目的施 工過(guò)程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 2.4.2 職責(zé) 2.4.2.1 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)提供合同、安裝說(shuō)明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。 2.4.2.2 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。 2.4.2.3 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 2.4.3 編制 2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括 ： （ 1） 項(xiàng)目名稱、工程概況； （ 2） 勞動(dòng)力組織（人員分工）； （ 3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求； （ 4） 工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求； （ 5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 23 質(zhì)量保證手 冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 23 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 （ 6） 質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； （ 7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； （ 8） 應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； （ 9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； （ 10） 試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； （ 11） 施工記錄要求。 2.4.3.2 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種： （ 1） 通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； （ 2） 專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。 2.4.3.3 通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。 2.4.3.4 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 2.4.4 評(píng)審 對(duì)于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫“施工方案評(píng)審表 ” 。 2.4.5 方案的更改 施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 2.4.6 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。 2.4.7 記錄 JLAZ/ ZJ-06-2011/0電梯施工方案 JLAZ/ ZJ-07-2011/0施工方案更改聯(lián)系單 JLAZ/ ZJ-08-2011/0施工方案評(píng)審表 24 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 24 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 3 文件和記錄控制 3.1 文件控制 3.1.1 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 3.1.2 職責(zé) 3.1.2.1 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、 整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 3.1.2.2 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。 3.1.3 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來(lái)的， 其載體 可以是紙 質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 3.1.3.1 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 3.1.3.2 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 3.1.4 文件的編寫與審批 所有文件只有 經(jīng)過(guò)授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 3.1.4.1 質(zhì)保手冊(cè)、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.1.4.2 作業(yè)文件由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 3.1.5 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下： 25 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 25 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 （ 1） 質(zhì)量保證 手冊(cè)編號(hào) */ZS- 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 2） 作業(yè)文件編號(hào) */ ZW - 年代號(hào) 作業(yè)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 3） 管理制度編號(hào) */ GZ - 年代號(hào) 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 4） 質(zhì)量記錄表（單）編號(hào) */ZJ - 年代號(hào) 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 3.1.6 文件的標(biāo)識(shí) 26 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 26 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2010 年 06 月 01 日 3.1.6.1 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 3.1.6.2 所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控 ”印章。 3.1.6.3 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 3.1.7 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 3.1.7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 3.1.7.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 3.1.7.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 3.1.7.4 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔 ，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 3.1.8 文件的評(píng)審 3.1.8.1 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 3.1.8.2 當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。 3.1.9 文件的更改 3.1.9.1 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 3.1.9.2 更改 的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。 3.1.9.3 文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 3.1.9.4 文件的換版與作廢 （ 1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 27 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 27 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 A、 公司的組織機(jī) 構(gòu)發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、 管理評(píng)審的要求； D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 文件修訂狀態(tài)由 0 1 2 3依次類推，版本號(hào)由 A A C D依次類推。 （ 2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢 /銷毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 3.1.10 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 3.1.10.1 文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔 。 3.1.10.2 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。 3.1.10.3 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“ 文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表 ”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。 3.1.11 外來(lái)文件收集與識(shí)別 3.1.11.1 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道 收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。 3.1.11.2 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 3.1.11.3 有 關(guān)部門應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文件，確保外來(lái)文件的有效性。 3.1.11.4 辦公室應(yīng)做好外來(lái)文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。 3.1.12 文件的有效性控制 為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編 輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。 3.1.13 記錄 28 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 28 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 JLAZ-ZJ-09-2011-07/0 文件審批表 JLAZ-ZJ-10-2011-07/0文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單 JLAZ-ZJ-11-2011-07/0文件更改申請(qǐng)單 JLAZ-ZJ-12-2011-07/0 文件作廢 /銷毀登記表 JLAZ-ZJ-13-2011-07/0有效文件一覽表 JLAZ-ZJ-14-2011-07/0外來(lái)文件清單 JLAZ-ZJ-15-2011-07/0文件發(fā)放（ 收 回）登記表 JLAZ-ZJ-16-2011-07/0 文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表 JLAZ-ZJ-17-2011-07/0文件銷毀審批表 3.2 記錄控制 3.2.1 總則 應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 3.2.2 職責(zé) 3.2.2.1 辦公室是記錄 的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。 3.2.2.2 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 3.2.3 記錄的編制和審批 3.2.3.1 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 3.2.3.2 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并填寫“記錄一覽表”。 3.2.4 記錄的編號(hào) 3.2.4.1 所有記錄按 3.1 文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 3.2.4.2 對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。 3.2.5 記錄的填寫 3.2.5.1 記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無(wú)依據(jù)的數(shù)據(jù)。 3.2.5.2 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。 29 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 29 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 3.2.5.3 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。 3.2.5.4 記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫日期。 3.2.5.5 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 3.2.5.6 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 3.2.6 記錄的保管 3.2.6.1 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 3.2.6.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應(yīng) 分類 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰 。 3.2.6.3 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。 3.2.6.4 記錄保存期限： （ 1） 質(zhì)量管理工作見證資料 保存 五年； （ 2） 維保技術(shù)檔案 保存 至維保合同中止后 二 年； （ 3） 安裝技術(shù)檔案： 永久 保 存 ； （ 4） 儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期； （ 5） 儀器設(shè)備檔案：至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。 3.2.7 記錄的查閱和借閱 3.2.7.1 在記錄保管場(chǎng)所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 3.2.7.2 需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 3.2.7.3 如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 3.2.8 外來(lái)記錄的控制 3.2.8.1 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。 3.2.8.2 顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。 3.2.8.3 其他外來(lái)記錄由相關(guān)部門保管和處理。 3.2.9 記錄的銷毀 30 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 30 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 3.2.9.1 對(duì)于超過(guò)規(guī)定的保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 3.2.9.2 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 3.2.10 記錄 JLAZ-ZJ-18-2011-07/0記錄一覽表 JLAZ-ZJ-16-2011-07/0文件借閱復(fù) 印 登記表 31 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 31 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 4 合同控制 4.1 總則 識(shí)別、確定并評(píng)審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 4.2 職責(zé) 4.2.1 營(yíng)銷 部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。 4.2.2 其他部門參與合同評(píng)審和執(zhí)行。 4.2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 4.3 顧客要求識(shí)別 銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧 客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； （ 2） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4.4 合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 4.4.1 對(duì)施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.2 對(duì)標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.3 評(píng)審的內(nèi)容 （ 1） 顧客要求是否得到明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （ 4） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料 供應(yīng)能否滿足要求。 4.5 評(píng)審的方式 4.5.1 合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。 4.5.2 對(duì)顧客無(wú)特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。 4.5.3 對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 32 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 32 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 要求填寫 在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評(píng)審，有 關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給銷售部，銷售部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 4.6 合同的實(shí)施 4.6.1 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購(gòu)、檢測(cè)等的依據(jù)。 4.6.2 銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問(wèn)題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。 4.7 合同的修訂 4.7.1 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi) 容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。 4.7.2 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 4.8 合同的保存 4.8.1 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。 4.9 記錄 JLAZ/ ZJ-19-2011/0合同評(píng)審表 JLAZ/ ZJ-20-2011/0合同修改申請(qǐng)單 JLAZ/ ZJ-21-2011/0合同修改通知單 JLAZ/ ZJ-22-2011/0合同登記表 33 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 33 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 5 零部件 和 材料控制 5.1 總則 對(duì) 零部件、 材料的供方、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件 、材料 的采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 5.2 職責(zé) 5.2.1 工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià) 零部件 和材料的采購(gòu)、保管和發(fā)放。 5.2.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé) 零部件和材料 的入庫(kù)檢驗(yàn)。 5.2.3 零部件責(zé)任人 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的質(zhì)量控制。 5.3 零部件 和 材料分類 工程部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類： （ 1） 重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 （ 2） 較重要物資（ A 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩 類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3） 輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。 5.4 采購(gòu)信息 5.4.1 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。“采購(gòu)申請(qǐng)單”必須明確下列采購(gòu)信息： （ 1） 名稱、規(guī)格 (型號(hào) )、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限； （ 2） 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn) 報(bào)告等； （ 3） 驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 4） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 5.5 供方的選擇與評(píng)價(jià) 34 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 34 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 5.5.1 合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 5.5.1.1 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 5.5.1.2 供方的資質(zhì)：除供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或 經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 5.5.1.3 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 5.5.1.4 價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。 5.5.2 供方的選擇與評(píng)價(jià) 5.5.2.1 對(duì) A 類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.5.2.2 對(duì) A、 C 類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測(cè)手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào) 零部件責(zé)任人 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.5.2.3 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 5.5.3 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有 關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過(guò)相應(yīng)的認(rèn)證。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 A 類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每?jī)赡陮?duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場(chǎng)對(duì)比。 5.5.4 供方的重新評(píng)價(jià)與更新 工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一 次， 35 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 35 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。 5.6 采購(gòu)的實(shí)施 5.6.1 采購(gòu)人員按照批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。 5.6.2 為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)。 5.6.3 如因施工急需在合格 供方處無(wú)法按時(shí)采購(gòu)時(shí)，可以在“合格供方名單”外采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審。 5.7 零部件和 材料驗(yàn)收入庫(kù) 5.7.1 零部件和材料 進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將 零部件和材料 及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 5.7.2 零部件和材料 驗(yàn)收由 零部件責(zé)任人 、檢驗(yàn)人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員一起參加。按照“采購(gòu)申請(qǐng)單”的內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 5.7.3 零部件和材料 的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 5.7.4 質(zhì)量 證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 5.7.5 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫(kù)驗(yàn)收單”，經(jīng) 零部件 責(zé)任人審批。 5.7.6 對(duì)驗(yàn)收合格的 零部件和材料 ，倉(cāng)庫(kù)管理員按照“入庫(kù)驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)手續(xù)，分類存放。 5.7.7 對(duì)驗(yàn)收不合格的 零部件和材料 ，不準(zhǔn)入庫(kù)，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫“不合 格報(bào)告”，經(jīng) 零部件責(zé)任人 簽署意見后交工程部，由采購(gòu)人員與供貨方交涉，及時(shí)辦理退換手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料 36 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 36 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 隔離存放。 5.8 零部件和材料 標(biāo)識(shí) 5.8.1 零部件和材料 入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好 零部件和材料 的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。 5.8.2 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào) (編號(hào) )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 5.8.3 對(duì)每個(gè)或每批 零部件和材料 應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。 5.8.4 零部件和材料 的追溯路徑為： 物料標(biāo)識(shí)卡 領(lǐng)料單 安裝維修過(guò)程記錄 產(chǎn)品檔案 5.9 零部件和材料 存放與保管 5.9.1 零部件和材料 應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 5.9.2 加強(qiáng)對(duì) 零部件和材料 表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 5.9.3 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立 零部件和材料 臺(tái)帳，登錄 零部件和材料 的庫(kù)存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊(cè)。 5.10 零部件和材料 領(lǐng)用和使用 5.10.1 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門留存。 5.10.2“領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng) 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及電梯編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 5.10.3 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的 零部件和材料 使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 5.10.4 領(lǐng)用 零部件和材料 的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 5.10.5 在施工過(guò)程中，施工人員應(yīng)做好 零部件和材料 的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。 5.10.6 零部件責(zé)任人 應(yīng)加強(qiáng)對(duì) 零部件和材料 的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。 5.11 零部件 和材料 代用 37 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 37 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 5.11.1 零部件和材料 代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 5.11.2 零部件和材料 代用由工程部提出申請(qǐng)，填寫“ 零部件和材料 代用申請(qǐng)單”，經(jīng)零部件責(zé)任人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.11.3 零部件和材料 代用信息應(yīng)及時(shí)與技術(shù)質(zhì)量部溝通。 5.12 記錄 JLAZ/ ZJ-23-2011/0合格供方評(píng)價(jià)表 JLAZ/ ZJ-24-2011/0合格供方名單 JLAZ/ ZJ-25-2011/0采購(gòu)申請(qǐng)單 JLAZ/ ZJ-26-2011/0 零部件和 材料代用申請(qǐng)單 JLAZ/ ZJ-27-2011/0領(lǐng)料單 JLAZ/ ZJ-28-2011/0入庫(kù)驗(yàn)收單 38 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 38 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè) 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 6 作業(yè)控制 6.1 總則 本公司將 電梯安裝 、 維修 、保養(yǎng)工作通稱為 作業(yè) （施工）。本公司對(duì)作業(yè) 文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯的 技術(shù)和 安全性能。 6.2 職責(zé) 6.2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé) 組織 作業(yè)文 件的編制 ； 工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 6.2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé) 作業(yè)文件 的技術(shù)審查； 辦公室 負(fù)責(zé)作業(yè)文件的 安全 審查。 6.2.3 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù) 總 責(zé)。 6.3 作業(yè)文件的控制 6.3.1 公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè) 方案 、維修作業(yè) 方案 和設(shè)備操作規(guī)程等。 6.3.2 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。 6.3.3 作業(yè)文件編制、審批 6.3.3.1 編制 作業(yè)文件 的依據(jù)是 國(guó)家 的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙， 編制的文件應(yīng)盡可能 滿足用戶提出的 合理可行的 要求。 6.3.3.2 結(jié)合本 公司 的 實(shí)際 ，盡 量 采用 工藝 先進(jìn) 、成本經(jīng)濟(jì) 的作業(yè)方法。 6.3.3.3 編制的 作業(yè)文件 應(yīng)達(dá) 到 符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求 。 6.3.3.4 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。 6.3.3.5 作業(yè)文件 技術(shù)部負(fù)責(zé) 組織作業(yè)技術(shù)人員編制， 工程部初審 ，技術(shù) 部技術(shù)會(huì)審、辦公室安全會(huì)審、技術(shù) 負(fù)責(zé)人審批。 6.3.4 作業(yè)文件的修改 6.3.4.1 當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的 通用作業(yè)（施工） 文件應(yīng)及時(shí)修改。 6.3.4.2 更改程序執(zhí)行 3.1.9 文件的更改。 6.3.5 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查 6.3.5.1 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 6.3.5.2 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。 39 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 39 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 6.3.5.3 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對(duì)作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。 6.3.5.4 作業(yè)責(zé)任人可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查： A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。 A）安裝維修過(guò)程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 c）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 6.3.6 外來(lái)的作業(yè)文件 6.3.6.1 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說(shuō)明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來(lái)的作業(yè)文件。 6.3.6.2 對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來(lái)文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 6.3.6.3 審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。 6.3.6.4 若對(duì)方不同意修改文件，在作業(yè)過(guò)程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 6.4 安裝過(guò)程控制 6.4.1 安裝前的準(zhǔn)備 6.4.1.1 安裝隊(duì)根據(jù)合同簽訂的安裝時(shí)間，組織安裝前的土建勘測(cè)工作，并填寫“土建勘測(cè)反饋表”、“安裝工地訪問(wèn)報(bào)告”和“安裝工地備案錄”，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，并作好進(jìn)場(chǎng)前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。 6.4.1.2 安裝班組人員對(duì)電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測(cè)量人員填寫“土建勘測(cè)表”（如有土建不符合項(xiàng)目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場(chǎng)地。 6.4.1.3 根據(jù)土建勘測(cè)反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)?特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門 審報(bào)開工告知書。 6.4.1.4 銷售部配合安裝隊(duì)根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場(chǎng)施工必需的倉(cāng)儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問(wèn)題。 40 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 40 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 6.4.1.5 裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進(jìn)行開箱清點(diǎn)交接，雙方確認(rèn)。若出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問(wèn)題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。 6.4.1.6 開箱清點(diǎn)交 接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報(bào)告工程部。 6.4.2 安裝過(guò)程 6.4.2.1 安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。 6.4.2.2 安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求用書面形式整改，附電梯安裝過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程。 6.4.2.3 安裝應(yīng)按 GA7588-2003,GA10060-93 標(biāo)準(zhǔn)和電梯安裝說(shuō)明書 等文件進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場(chǎng) N5S 工作。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。 6.4.2.4 安裝人員按“電梯安裝過(guò)程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。 6.4.2.5 要求進(jìn)行不合格項(xiàng)目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項(xiàng)目，進(jìn)行整改（返工） ,并做好記錄。 6.4.2.6 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝 隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說(shuō)明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫新梯檢測(cè)手冊(cè)，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。 6.4.2.7 電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后 30 日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過(guò)程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。 6.5 維修保養(yǎng)過(guò)程控制 6.5.1 日常維護(hù)保養(yǎng) 6.5.1.1 保養(yǎng)計(jì)劃 6.5.1.1.1 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶 簽約有償 保養(yǎng)兩種型式。 41 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 41 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 6.5.1.1.2 工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)電梯數(shù)量 、區(qū)域 ，確定保養(yǎng)人員及任務(wù) ，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計(jì)劃表”。 6.5.1.1.3 至少每 15 天對(duì)電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)， 按電梯 安全技術(shù)規(guī)范和 使用說(shuō)明書要求每半年進(jìn)行一次 檢修， 每 年 進(jìn)行一次 年度自查 ，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。 6.5.1.2 保養(yǎng) 6.5.1.2.1 現(xiàn)場(chǎng)保養(yǎng) 人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。 6.5.1.2.2 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問(wèn)電梯運(yùn)行情況。 6.5.1.2.3 進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。 6.5.1.2.4 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè) 指導(dǎo) ”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號(hào)表示： 表合格 表不合格 /表無(wú)此項(xiàng) ,檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項(xiàng) ” 欄中說(shuō)明。 6.5.1.2.5 應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工 安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。 6.5.1.2.6 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng) 記錄 ”并應(yīng)請(qǐng)業(yè)主對(duì)維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。 6.5.1.2.7 在保養(yǎng)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。 6.5.1.3 保養(yǎng) 班 長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào) 日常 保養(yǎng)情況，每周將 保養(yǎng)反饋記錄辦公室 人員確認(rèn)。 6.5.1.4 保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對(duì)每臺(tái)電梯進(jìn)行 較 全面檢查，并填寫“電梯 半年保養(yǎng)記錄 ”。 6.5.1.5 工程部經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查 ，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于 5 臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 6.5.2 故障急修 6.5.2.1 公司設(shè)立專門的 24 小時(shí)召修熱線電話，白天由 辦公室 人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。 6.5.2.2 辦公室 人員接到故障召修電話后，應(yīng)問(wèn)清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“ 24 小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。 42 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 42 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 6.5.2.3 急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)（一般不超過(guò)一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。 6.5.2.4 維修人員在處理故障和救援人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。 6.5.2.5 故障排除后，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。 6.5.3 重大修理 6.5.3.1 保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或項(xiàng)目 時(shí)，或急修人員在處理故障召修過(guò)程中遇到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進(jìn)行修理。 6.5.3.2 大修前，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項(xiàng)施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 6.5.3.3 大修過(guò)程中的項(xiàng)目和方法必須嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。 6.5.3.4 大修完成后，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告”。 6.5.3.5 電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)合格后方可交付用戶使用。 6.5.4 工程部經(jīng)理每年至少 對(duì)電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶回訪單”。 6.6 記錄 JLAZ/ ZJ-29-2011/0施工方案審批流轉(zhuǎn)表 JLAZ / ZJ-30-2011/0作業(yè)檢查記錄 JLAZ / ZJ-31-2011/0土建勘測(cè) 記錄 表 JLAZ / ZJ-32-2011/0安裝工地 工作聯(lián)系單 JLAZ / ZJ-33-2011/0電梯安裝過(guò)程記錄 JLAZ / ZJ-34-2011/0 施工 整改 通知 單 JLAZ / ZJ-35-2011/0電梯 施工自檢 報(bào)告 JLAZ / ZJ-36-2011/0電梯 施 工 竣工 移交單 JLAZ / ZJ-37-2011/0電梯保養(yǎng)計(jì)劃表 43 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 43 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 JLAZ / ZJ-38-2011/0電梯保養(yǎng)記錄表 JLAZ / ZJ-39-2011/0電梯應(yīng)急修理記錄 JLAZ / ZJ-40-2011/0 全天候應(yīng)急 服務(wù)登記表 JLAZ / ZJ-41-2011/0電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表 JLAZ / ZJ-42-2011/0 電梯年度自查 報(bào)告 JLAZ / ZJ-43-2011/0用戶滿意度 調(diào)查 反饋表 44 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 44 頁(yè) 標(biāo)題 7 焊接 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 7 焊接控制 7.1 總則 對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)程中的焊接質(zhì)量。 7.2 職責(zé) 7.2.1 焊接責(zé)任人組織編制焊接作業(yè)文件，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。 7.2.2 工程部組織合格焊工實(shí)施焊接。 7.2.3 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 7.3 焊接人員管理 7.3.1 辦公室組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行焊工培訓(xùn) ,通過(guò)資格考核后才能上崗。 7.3.2 焊工證的有效期為六年，每?jī)赡陸?yīng)復(fù)審一次，辦公室對(duì)需復(fù)審或到期的焊接人員應(yīng)及時(shí)組織復(fù)審或換證，否則焊工證自動(dòng)失效。 7.3.3 合格焊工中斷焊接工作六個(gè)月以上，再次承擔(dān)焊接工作時(shí)，焊接責(zé)任人應(yīng)對(duì)其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。 7.3.4 辦公室應(yīng)建立每個(gè)焊接人 員的檔案，詳細(xì)記錄每個(gè)焊接人員的學(xué)習(xí)、考核、焊接業(yè)績(jī)等情況。 7.3.5 焊接人員的標(biāo)識(shí)采取在施焊記錄上簽字的方式。 7.4 焊材管理 7.4.1 焊材的采購(gòu) 7.4.1.1 工程部根據(jù)施工需要，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”，注明焊材型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、重量以及其它技術(shù)條件。 7.4.1.2 采購(gòu)人員在提運(yùn)焊接材料時(shí)應(yīng)注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。 7.4.2 焊材的檢驗(yàn) 7.4.2.1 焊材進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將焊材及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 7.4.2.2 審核質(zhì) 量證明書：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。質(zhì)量證明書上的型號(hào)或牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。 7.4.2.3 焊條檢驗(yàn) 45 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： JLAZ-ZS-2011-07 共 頁(yè) 第 45 頁(yè) 標(biāo)題 7 焊接控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2011 年 07 月 01 日 （ 1）包裝應(yīng)完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有焊條型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量證明書 內(nèi)容一致。 （ 2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無(wú)銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無(wú)脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。 如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格后方可使用；如焊條嚴(yán)重受潮、藥皮脫落等，應(yīng)禁止使用。 （ 3）必要時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。 7.4.2.4 焊絲檢驗(yàn) （ 1）焊絲應(yīng)按批次驗(yàn)收，每批由同一爐號(hào)和同一直徑的鋼絲組成。 （ 2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。 （ 3）每盤鋼絲至少附有二個(gè)標(biāo)識(shí)牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號(hào)、爐批號(hào)和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明 書應(yīng)一致。 （ 4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。 7.4.2.5 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫(kù)驗(yàn)收單”，經(jīng) 零部件責(zé)任人 審批。 7.4.3 焊材的保管 7.4.3.1 焊材入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽， 標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。 7.4.3.2 焊材應(yīng)分架、分區(qū)域存放。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于 300mm。 7.4.3.3 庫(kù)房應(yīng)通風(fēng)良好， 做到防潮、防腐蝕、防水。保持 相對(duì)濕度 60%，溫度控制以 10