倉庫管理制度最新 (2).doc

.倉庫管理制度 一、 物資入庫驗收制度 1、 采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1）、認真填寫檢驗通知單，一式三聯(lián)，并簽署。 2）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務規(guī)定）。 3）、發(fā)貨明細表。 4）、質保書。 5）進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。 6）、使用說明書。 7）、公司領導批準的采購計劃。 2、 保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請品質部（及有關技術部門）進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。 3、 技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。 4、 設備、備件質檢由裝備部發(fā)展部、品質部共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。 5、 鋼材由品質部檢驗簽證合格后，方可入庫。 6、 化工原材料由品質部會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。 7、 對國外進口物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。 8、 入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。 9、 辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。 10、 物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。 11、 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。 12、 通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準（空、重車分別過磅）按長度或M3計量的物資應丈量或量方。 13、 下列情況應嚴格把關，不準驗收： 1）、無公司領導批準采購的。 2）、與合同訂貨單計劃不符的。 3）、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。 4）、質量不合格的。 14、 公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。 15、 待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。 16、 物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。 倉庫物資入庫程序如下： 物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部 不合格 合格 二、 物資保管與保養(yǎng) 1、 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 2、 保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。 三、 物資出庫管理 1、 保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產需要。既發(fā)整又發(fā)零。 2、 對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3、 要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 1）、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符 2）、憑單字據(jù)不清或被涂改 3）未驗收入庫物資 4）發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資 5）、先進先出，后進后出 4、實行一料一單。 其出庫程序如下： 領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料 四、 清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。 1、 保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到： 1）、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。 2）、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。 3）、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。 五、 帳務處理 1、 保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。 2、 記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。 3、 每月3號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。 六、 廢舊物資回收利用管理 1、 確定廢舊物資回收范圍 1）、各種包裝物的回收 2）各種容器的回收 3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。 4）不能再修復的工具、量具等 5）其它各種有用物資的回收 七、 倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。 1） 實行交舊領新（工具、電器，電機等） 2） 員工工種變動調離時，所領（借）的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。 3） 報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。沁園春雪北國風光， 千里冰封， 萬里雪飄。望長城內外，惟余莽莽；大河上下，頓失滔滔。山舞銀蛇， 原馳蠟象， 欲與天公試比高。須晴日， 看紅裝素裹，分外妖嬈。江山如此多嬌， 引無數(shù)英雄競折腰。惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風騷。一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。俱往矣，數(shù)風流人物， 還看今朝。 克 三字經人之初，性本善。性相近，習相遠。茍不教，性乃遷。教之道，貴以專。昔孟母，擇鄰處。子不學，斷機杼。竇燕山，有義方。教五子，名俱揚。養(yǎng)不教，父之過。教不嚴，師之惰。子不學，非所宜。幼不學，老何為。玉不琢，不成器。人不學，不知義。為人子，方少時。親師友，習禮儀。香九齡，能溫席。孝于親，所當執(zhí)。融四歲，能讓梨。弟于長，宜先知。首孝悌，次見聞。知某數(shù)，識某文。一而十，十而百。百而千，千而萬。三才者，天地人。三光者，日月星。三綱者，君臣義。父子親，夫婦順。曰春夏，曰秋冬。此四時，運不窮。曰南北，曰西東。此四方，應乎中。曰水火，木金土。此