倉庫管理制度及流程(3).docx

. 倉庫管理制度及流程目錄1、 目的2、 適用范圍3、 倉儲管理人員的職責4、 倉儲管理固定 4.1收貨及入庫 4.2存貨管理制度 4.3領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度 4.3退貨原材料的處理 4.4原材料報廢 4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫5、 貨品管理6、 貨物的盤點7、 倉庫的安全、衛(wèi)生管理8、 人員管制 一、目的 為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。二、適用范圍 本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。l 倉務(wù)員負責單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規(guī)定4.1、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務(wù)部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。（二）財務(wù)部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（三）對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運營經(jīng)理指派其他運營人員協(xié)同財務(wù)部進行驗收，質(zhì)量方面由運營部門嚴格把關(guān)。（四）當貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。（五）財務(wù)部要將所有收貨報告編號，以便備查。（六）財務(wù)部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后，方能收貨。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質(zhì)檢驗。l 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔： 1、“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。 2、與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。 3、對價格未得到正式批復(fù)的。 4、無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。4.2、存貨管理制度：（1） 所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻cm并在醒目位置標注物品名稱。（三）每隔十天向財務(wù)主管報告貨倉存量。（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責任。（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財務(wù)主管批準后方可出庫。（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運營經(jīng)理簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰： 1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。 2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。 3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。 4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關(guān)條款處理。 5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。4.4、退廠原材料的處理（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4.5、原材料報廢（一）嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。4.6、成品的收貨及出庫A. 成品的收貨及入庫l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。B. 成品的出貨l 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。C. 成品的退貨l 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理（一）貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。六、貨物的盤點（一）倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。（二）盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（四）盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理（一）倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（三）對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。（五）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。（七）倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。（八）做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。8、 人員管制（一）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。