KPI綜合數(shù)據(jù) 4月匯總.xls

項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目標(biāo)92 0 92 0 92 0 92 80 2M綜合良率89 4 86 7 86 8 84 9 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目標(biāo)88 0 88 0 88 0 89 5MCSP綜合良率85 90 82 7 78 60 84 48 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目標(biāo)88 0 88 0 88 0 89 5MCOB綜合良率56 80 68 30 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目標(biāo)90 0 90 0 90 0 91 2M高清綜合良率0 00 72 54 77 50 53 90 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目標(biāo)96 0 96 0 96 0 96 5 2M機(jī)能良率95 5 94 9 95 5 94 6 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目標(biāo)92 0 92 0 92 0 92 5 5M機(jī)能良率91 80 92 40 92 50 92 00 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目標(biāo)94 0 94 0 94 0 94 5 2M高清機(jī)能良率85 40 90 00 91 0 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 設(shè)備嫁動(dòng)數(shù)696772 75272 設(shè)備總數(shù)71 06974 25276 生產(chǎn)設(shè)備嫁動(dòng)率97 2 97 6 98 0 98 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目標(biāo)95 0 95 0 95 0 96 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次1733160522661693 進(jìn)料檢驗(yàn)總批次1794154024371878 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率96 6 96 0 93 0 90 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目標(biāo)92 0 92 0 92 0 93 0 93 0 93 0 94 0 94 0 94 0 95 0 95 0 95 0 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 出貨檢驗(yàn)合格批次52564620131853 出貨檢驗(yàn)總批次53466221171896 出貨檢驗(yàn)批次合格率98 3 98 95 09 97 73 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目標(biāo)98 0 98 0 98 0 98 3 98 3 98 3 98 5 98 5 98 5 98 8 98 8 98 8 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 出貨總批次251178197221 客戶投訴批次4462 客戶投訴率1 59 2 25 3 05 0 90 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目標(biāo)2 0 2 0 2 0 1 6 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 0 1 0 1 0 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 出貨數(shù) K 1749175625032544 客退數(shù)7 016 0014 4625 97 客戶退貨率0 4 0 3 0 2 0 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目標(biāo)0 8 0 8 0 8 0 7 0 7 0 7 0 6 0 6 0 6 0 5 0 5 0 5 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 本月2M人均每小時(shí)產(chǎn)能159 6153151 5143 3 上月2M人均每小時(shí)產(chǎn)能148 9159 6153148 5 2M生產(chǎn)效率提升率7 2 4 1 1 0 3 5 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目標(biāo)20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 本月5M人均每小時(shí)產(chǎn)能41 739 24445 825 上月5M人均每小時(shí)產(chǎn)能41 241 739 241 5 5M生產(chǎn)效率提升率1 2 6 0 12 2 10 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目標(biāo)20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 6705112 5588748 6464740 7797271 4905067 1352890 6085968 5386193 73 24 94 69 銷售回款率 1月2月3月4月 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 營(yíng)銷計(jì)劃回款數(shù)營(yíng)銷實(shí)際回款數(shù) 營(yíng)銷回款達(dá)成率目標(biāo) 2100000 1326000 2670000 2580000 1749059 1756100 2503054 2543679 83 132 94 98 59 市場(chǎng)部出貨計(jì)劃達(dá)成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 0 20 40 60 80 100 120 140 市場(chǎng)部計(jì)劃出貨量 市場(chǎng)部實(shí)際出貨量 市場(chǎng)部計(jì)劃達(dá)成率 目標(biāo) 1749059 1756100 2503052 2580000 1749059 1756100 2503054 2543679 100 100 100 99 準(zhǔn)時(shí)交貨達(dá)成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 97 6 98 1 98 6 99 1 99 6 100 1 100 6 計(jì)劃出貨數(shù)實(shí)際出貨數(shù) 準(zhǔn)時(shí)交貨率目標(biāo) 6705112 5588748 6464740 7797271 4905067 1352890 6085968 5386193 73 24 94 69 銷售回款率 1月2月3月4月 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 營(yíng)銷計(jì)劃回款數(shù)營(yíng)銷實(shí)際回款數(shù) 營(yíng)銷回款達(dá)成率目標(biāo) 1697000 1374000 2772000 2377000 1679752 1304316 2711316 2219905 99 95 98 93 組裝計(jì)劃達(dá)成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 90 0 91 0 92 0 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 100 0 組裝生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 組裝生產(chǎn)實(shí)際數(shù) 組裝生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 目標(biāo) 1749059 1756100 2503052 2580000 1749059 1756100 2503054 2543679 100 100 100 99 準(zhǔn)時(shí)交貨達(dá)成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 97 6 98 1 98 6 99 1 99 6 100 1 100 6 計(jì)劃出貨數(shù)實(shí)際出貨數(shù) 準(zhǔn)時(shí)交貨率目標(biāo) 2475056 1902051 2455906 2271149 2531322 1705800 219704 2290800 102 90 89 101 成型生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 10 30 50 70 90 110 130 150 成型生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 套 成型生產(chǎn)實(shí)際數(shù) 套 成型生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 目標(biāo) 1697000 1374000 2772000 2377000 1679752 1304316 2711316 2219905 99 95 98 93 組裝計(jì)劃達(dá)成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 90 0 91 0 92 0 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 100 0 組裝生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 組裝生產(chǎn)實(shí)際數(shù) 組裝生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 目標(biāo) 1455464 1644640 2779949 2620630 162511 227715 364732 301904 11 14 13 12 2M損金率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2M總金額2M損金額 2M損金率目標(biāo) 2475056 1902051 2455906 2271149 2531322 1705800 219704 2290800 102 90 89 101 成型生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 10 30 50 70 90 110 130 150 成型生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 套 成型生產(chǎn)實(shí)際數(shù) 套 成型生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 目標(biāo) 1048399 533724 1475629 1685287 113928 63629 294861 294319 11 12 20 17 5M損金率 1月2月3月4月 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 0 5 10 15 20 25 5M總金額5M損金額 5M損金率目標(biāo) 1455464 1644640 2779949 2620630 162511 227715 364732 301904 11 14 13 12 2M損金率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2M總金額2M損金額 2M損金率目標(biāo) 0 103157 144943 0 17350 26644 0 17 18 14 2M高清損金率 1月2月3月4月 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2M高清總金額2M高清損金額 2M高清損金率目標(biāo) 1048399 533724 1475629 1685287 113928 63629 294861 294319 11 12 20 17 5M損金率 1月2月3月4月 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 0 5 10 15 20 25 5M總金額5M損金額 5M損金率目標(biāo) 89 87 87 85 92 00 92 00 92 00 92 80 2M綜合良率 1月2月3月4月 80 0 82 0 84 0 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 2M綜合良率目標(biāo) 0 103157 144943 0 17350 26644 0 17 18 14 2M高清損金率 1月2月3月4月 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2M高清總金額2M高清損金額 2M高清損金率目標(biāo) 86 83 79 84 88 00 88 00 88 00 89 00 5M CSP綜合良率 1月2月3月4月 72 00 74 00 76 00 78 00 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 5MCSP綜合良率目標(biāo) 89 87 87 85 92 00 92 00 92 00 92 80 2M綜合良率 1月2月3月4月 80 0 82 0 84 0 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 2M綜合良率目標(biāo) 73 78 54 90 00 90 00 90 00 91 00 2M高清綜合良率 1月2月3月4月 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 2M高清綜合良率目標(biāo) 86 83 79 84 88 00 88 00 88 00 89 00 5M CSP綜合良率 1月2月3月4月 72 00 74 00 76 00 78 00 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 5MCSP綜合良率目標(biāo) 95 5 94 9 95 5 94 6 96 00 96 00 96 00 96 50 2M機(jī)能良率 1月2月3月4月 93 5 94 0 94 5 95 0 95 5 96 0 96 5 97 0 2M機(jī)能良率目標(biāo) 73 78 54 90 00 90 00 90 00 91 00 2M高清綜合良率 1月2月3月4月 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 2M高清綜合良率目標(biāo) 91 8 92 4 92 5 92 0 5M機(jī)能良率 1月2月3月4月 85 00 86 00 87 00 88 00 89 00 90 00 91 00 92 00 93 00 5M機(jī)能良率目標(biāo) 95 5 94 9 95 5 94 6 96 00 96 00 96 00 96 50 2M機(jī)能良率 1月2月3月4月 93 5 94 0 94 5 95 0 95 5 96 0 96 5 97 0 2M機(jī)能良率目標(biāo) 85 90 91 94 00 94 00 94 00 94 50 2M高清機(jī)能良率 1月2月3月4月 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 92 00 94 00 96 00 2M高清機(jī)能良率目標(biāo) 91 8 92 4 92 5 92 0 5M機(jī)能良率 1月2月3月4月 85 00 86 00 87 00 88 00 89 00 90 00 91 00 92 00 93 00 5M機(jī)能良率目標(biāo) 69 67 73 272 71 69 74 276 97 98 98 99 生產(chǎn)設(shè)備嫁動(dòng)率 1月2月3月4月 0 50 100 150 200 250 300 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 設(shè)備嫁動(dòng)數(shù) 設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)設(shè)備嫁動(dòng)率 目標(biāo) 85 90 91 94 00 94 00 94 00 94 50 2M高清機(jī)能良率 1月2月3月4月 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 92 00 94 00 96 00 2M高清機(jī)能良率目標(biāo) 1733 1605 2266 1693 1794 1540 2437 1878 96 6 96 0 93 0 90 1 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 96 0 98 0 進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次 進(jìn)料檢驗(yàn)總批次 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 目標(biāo) 69 67 73 272 71 69 74 276 97 98 98 99 生產(chǎn)設(shè)備嫁動(dòng)率 1月2月3月4月 0 50 100 150 200 250 300 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 設(shè)備嫁動(dòng)數(shù) 設(shè)備總數(shù) 生產(chǎn)設(shè)備嫁動(dòng)率 目標(biāo) 525 646 2013 1853 534 662 2117 1896 98 3 98 95 09 97 73 出貨檢驗(yàn)批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 85 0 87 0 89 0 91 0 93 0 95 0 97 0 99 0 出貨檢驗(yàn)合格批次 出貨檢驗(yàn)總批次 出貨檢驗(yàn)批次合格率 目標(biāo) 1733 1605 2266 1693 1794 1540 2437 1878 96 6 96 0 93 0 90 1 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 96 0 98 0 進(jìn)料檢驗(yàn)合格批次 進(jìn)料檢驗(yàn)總批次 進(jìn)料檢驗(yàn)批次合格率 目標(biāo) 4 4 6 2 1 59 2 25 3 05 0 90 2 0 2 0 2 0 1 6 客戶投訴率 251 1784351 1月2月3 13 23 33 43月4 14 24 34 44月 0 00 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 客戶投訴批次客戶投訴率 目標(biāo) 525 646 2013 1853 534 662 2117 1896 98 3 98 95 09 97 73 出貨檢驗(yàn)批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 85 0 87 0 89 0 91 0 93 0 95 0 97 0 99 0 出貨檢驗(yàn)合格批次 出貨檢驗(yàn)總批次 出貨檢驗(yàn)批次合格率 目標(biāo) 1749 1756 2503 2544 7 01 6 0014 4625 97 0 4 0 3 0 2 0 2 0 8 0 8 0 8 0 7 客戶退貨率 1月2月3月4月 0 00 500 00 1000 00 1500 00 2000 00 2500 00 3000 00 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 出貨數(shù) K 客退數(shù) 客戶退貨率目標(biāo) 4 4 6 2 1 59 2 25 3 05 0 90 2 0 2 0 2 0 1 6 客戶投訴率 251 1784351 1月2月3 13 23 33 43月4 14 24 34 44月 0 00 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 客戶投訴批次客戶投訴率 目標(biāo) 100 7 96 1 97 8 94 6 95 1 100 7 96 1 95 0 5 9 4 5 1 7 0 5 20 0 20 0 20 0 20 0 生產(chǎn)效率提升率 1月2月3月4月 91 0 93 0 95 0 97 0 99 0 101 0 103 0 10 0 5 0 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 本月人均每小時(shí)產(chǎn)能 上月人均每小時(shí)產(chǎn)能 生產(chǎn)效率提升率 目標(biāo) 1749 1756 2503 2544 7 01 6 0014 4625 97 0 4 0 3 0 2 0 2 0 8 0 8 0 8 0 7 客戶退貨率 1月2月3月4月 0 00 500 00 1000 00 1500 00 2000 00 2500 00 3000 00 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 出貨數(shù) K 客退數(shù) 客戶退貨率目標(biāo) 99 99 99 97 98 50 98 50 98 50 98 80 原材料準(zhǔn)時(shí)交貨率 1月2月3月4月 95 00 95 50 96 00 96 50 97 00 97 50 98 00 98 50 99 00 99 50 準(zhǔn)時(shí)交貨率目標(biāo) 100 7 96 1 97 8 9