現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度.doc

南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機(jī)場段工程TA07標(biāo)施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度編制人：審核人：上海隧道工程股份有限公司南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機(jī)場段工程TA07標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二零一三年四月目 錄一、工程項(xiàng)目總承包負(fù)責(zé)制度3二、技術(shù)交底制度3三、設(shè)計(jì)交底制度4四、材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度4五、施工掛牌制度5六、施工過程三檢制度5七、工程質(zhì)量否決制度6八、成品保護(hù)制度6九、工程質(zhì)量評定、驗(yàn)收制度7十、服務(wù)承諾制度7十一、培訓(xùn)上崗制度8十二、工程質(zhì)量事故報(bào)告制度及調(diào)查制度8十三、項(xiàng)經(jīng)部人員質(zhì)量責(zé)任制9十四、工 程 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 制 度14一、工程項(xiàng)目總承包負(fù)責(zé)制度1、項(xiàng)目部根據(jù)工程情況、合同和顧客要求確定需分包的內(nèi)容，并上報(bào)公司主管部門備案。2、項(xiàng)目部根據(jù)以往與本公司合作情況，選擇有相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好，無重大質(zhì)量、安全事故記錄的分包方，并對其進(jìn)行評審，初定合格分包方。將初定合格分包方及評審的有關(guān)信息上報(bào)公司各主管部門審核、評價(jià)，確定合格分供方。3、分包方選擇后由工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）與分包方簽訂分包合同，報(bào)公司備案。合同應(yīng)明確工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工等要求。4、工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）應(yīng)對分包方進(jìn)行公司管理體系要求及各項(xiàng)規(guī)定的交底，分包方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，對未按要求執(zhí)行且不整改的分包方，予以清退，三年內(nèi)不予錄用。5、分包方的項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)）應(yīng)由本公司審批同意后方可實(shí)施。對分包工程采取履約保證金制度，履約保證金比例或數(shù)額在分包合同中明確。6、在分包工程施工過程中，工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工序交接檢查和驗(yàn)收，并做好記錄。7、分包方的工程質(zhì)量、安全、工期檢查及驗(yàn)證的記錄由項(xiàng)目部統(tǒng)一保存。二、技術(shù)交底制度1、完善三級交底程序，按公司對工程公司、工程公司對項(xiàng)目部及項(xiàng)目部各分部分項(xiàng)逐級交底；2、認(rèn)真審核承包合同，按合同要求具體落實(shí)到工程實(shí)際中去；3、編制詳細(xì)的項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃(施工組織設(shè)計(jì))，依據(jù)管理實(shí)施規(guī)劃按部位具體落實(shí)到人員及崗位中去；4、針對各分項(xiàng)工程具體施工工藝，結(jié)合單位工程的實(shí)際情況，完善該工藝的施工；5、各分部、分項(xiàng)工程必須做到按工程形象部位進(jìn)行交底，要針對各層不同的工種及工序進(jìn)行交底；6、交底內(nèi)容明確、有針對性，做到交底人、被交底人及交底時(shí)間清楚。三、設(shè)計(jì)交底制度工程技術(shù)交底的目的是使施工人員了解工程規(guī)模、建設(shè)意義、工程特點(diǎn), 明確施工任務(wù)、 設(shè)計(jì)要求, 對特殊項(xiàng)目的操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施和節(jié)約措施等, 做到心中有底。 工程技術(shù)交底是施工工序中的首要環(huán)節(jié), 必須堅(jiān)決執(zhí)行, 未經(jīng)技術(shù)交底一律不準(zhǔn)施工。 設(shè)計(jì)院所提供的施工圖經(jīng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底和會(huì)審后即為工程施工的依據(jù)。 施工時(shí)設(shè)計(jì)院派駐現(xiàn)場的工地代表, 負(fù)責(zé)解答處理設(shè)計(jì)資料中的疑點(diǎn)和新發(fā)現(xiàn)的問題。 技術(shù)交底后都應(yīng)隨即組織有關(guān)人員認(rèn)真討論, 弄清交底內(nèi)容, 使到會(huì)人員充分發(fā)表意見,然后加以歸納集中, 對交底內(nèi)容作出必要的補(bǔ)充和修改。 設(shè)計(jì)修改文件應(yīng)完整, 清楚, 由專人保管, 作為施工和竣工的依據(jù), 工程竣工時(shí)移交建設(shè)單位和生產(chǎn)運(yùn)行單位。 四、材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度1、 設(shè)備、材料采購必須在南京元平建設(shè)發(fā)展有限公司提供的合格供貨商（廠家）名錄內(nèi)選擇，當(dāng)工程急需或其他特殊原因需向合格供貨商（廠家）名錄外，供方采購則必須報(bào)南京元平建設(shè)發(fā)展有限公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。2、 供貨商（廠家）提供的材料、設(shè)備必須提供合格證、質(zhì)保書、出廠檢測報(bào)告、型式檢驗(yàn)報(bào)告（報(bào)告在有效期范圍）、送貨單、備案證明、備案登記、生產(chǎn)許可證等有關(guān)資質(zhì)文件，需要材料員驗(yàn)證，報(bào)監(jiān)理審批，且做好臺賬。如驗(yàn)證不合格的設(shè)備材料，堅(jiān)決退出施工現(xiàn)場，并做好不合格產(chǎn)品臺賬。3、 材料設(shè)備進(jìn)場需檢查外觀是否良好，材料的設(shè)備型號規(guī)格，技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙要求。需要材料員和工程師共同驗(yàn)證，合格以后方可使用。4、 有項(xiàng)目部取樣員按工程材料取樣及送樣進(jìn)行隨機(jī)取樣，填寫送樣單，對樣品做好標(biāo)示后，送業(yè)主指定單位檢測，否則檢測報(bào)告無效。5、 工程材料儲(chǔ)存期超過規(guī)定的要求，在使用前應(yīng)重新鑒證取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)合格，方可投入使用。6、 材料、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須按總平面圖布置要求堆放，由項(xiàng)目部材料員采用掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)示。五、施工掛牌制度1、項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定對鋼筋、混凝土、模板、砌體、抹灰。油漆、防水、鍍鋅鋼管、工程用鋼材、進(jìn)場設(shè)備等實(shí)行掛牌制度。2、掛牌制度由班組長負(fù)責(zé)實(shí)施，在記錄本上注明管理者、操作者、施工日期和施工部位。其中砌體和抹灰施工時(shí)，操作人員應(yīng)在施工部位用毛筆注明操作者和施工日期。3、班組長應(yīng)認(rèn)真按規(guī)定要求做好掛牌記錄，記錄應(yīng)與實(shí)際情況相一致，并與施工進(jìn)度同步，以便于實(shí)施追溯。4、現(xiàn)場質(zhì)量檢查時(shí)，因不按規(guī)范、規(guī)程施工而有質(zhì)量缺陷時(shí)根據(jù)掛牌記錄追究有關(guān)人員責(zé)任。六、施工過程三檢制度1、認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)范及掌握圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的要領(lǐng)，落實(shí)各操作者的職能及責(zé)任；2、“自檢”為操作者的自我把關(guān)，保證操作質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。班組必須做好自我把關(guān)，保證交付符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；3、“互檢”為互相督促、互相檢查、共同提高的有力手段，是保證質(zhì)量的有效措施。班組內(nèi)必須做好個(gè)人之間的督促，同時(shí)班組間做到互相檢查；4、“交接檢”為工序之間進(jìn)行的交接檢查，由施工員組織進(jìn)行，與技術(shù)復(fù)核同時(shí)進(jìn)行，并做好記錄；5、形成完善合理的“自檢”、“互檢”及“交接檢”制度，把該制度落實(shí)到現(xiàn)場的各個(gè)部位及人員。七、工程質(zhì)量否決制度1、當(dāng)發(fā)生質(zhì)量不合格時(shí)，嚴(yán)禁直接進(jìn)入下道工序施工，必需按本制度處置。2、在發(fā)現(xiàn)工程材料不合格時(shí)，應(yīng)向供方提出退貨或按有關(guān)規(guī)定處置。3、分項(xiàng)工程出現(xiàn)不合格品時(shí)，可返工重做的，應(yīng)返工。在分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)后，仍不能滿足原使用功能或經(jīng)法定檢測單位鑒定不能滿足原設(shè)計(jì)要求的，可進(jìn)行降級改作他用，但應(yīng)向業(yè)主和有關(guān)部門提出申請，同意后做好記錄，并說明不合格品的實(shí)際情況。4、單位工程出現(xiàn)觀感不合格，但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，可定為不合格可使用工程，但應(yīng)向業(yè)主提出讓步接收，經(jīng)業(yè)主同意后做好記錄，并說明不合格實(shí)際情況。5、當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客投入使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格時(shí)，按國家或合同要求進(jìn)行處理，修復(fù)后由顧客簽復(fù)滿意意見。6、返工重做的分項(xiàng)工程，可重新評審其質(zhì)量等級。經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)或經(jīng)法定檢測單位鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的其質(zhì)量等級只能評為合格。經(jīng)法定檢測單位鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能要求可不加固補(bǔ)強(qiáng)的，或經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)改變外形尺寸造成缺陷其質(zhì)量等級可定為合格。八、成品保護(hù)制度1、項(xiàng)目部對班組交底應(yīng)有成品（半成品）保護(hù)要求。2、項(xiàng)目部管理人員應(yīng)合理安排施工工序，減少工序的交叉作業(yè)。3、上下道工序之間做好交接工作，并做好記錄。4、如下道工序的施工可能對上道工序的成品造成影響時(shí)，應(yīng)征的上道工序操作人員和管理人員的同意，并應(yīng)有保護(hù)措施。5、如操作人員對上道工序的成品造成破壞和污染，應(yīng)由下道工序的操作人員和管理人員負(fù)責(zé)。6、成品保護(hù)具體要求：a、施工主要通道的墻、柱、地面采用鋼欄桿、纖維板、麻袋、塑料布保護(hù)。b、在人流較少的工作房間內(nèi),采用纖維板和塑料布保護(hù)。c、線條、壓條、油漆收邊用膠帶紙保護(hù)。室內(nèi)油漆門窗或涂刷墻面、天棚時(shí)，其濺落的油漆、涂料必須及時(shí)用濕布擦去。 d、鋼腳手架、凳用膠皮或軟質(zhì)材料包腳，不準(zhǔn)將其直接放在已完工的墻地面上。e、門窗框安裝后，為了防止裝飾施工中運(yùn)輸車輛的碰撞損壞，應(yīng)釘夾板保護(hù)，高度不低1.5米。嚴(yán)禁在已安裝窗樘后的窗洞上作運(yùn)輸通道。f、施工工具不得在室內(nèi)水盤中清洗，以免砂漿、涂料、回絲等堵塞管道。九、工程質(zhì)量評定、驗(yàn)收制度1、認(rèn)真學(xué)習(xí)及貫徹建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001要求；2、依據(jù)單位工程 項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃(施工組織設(shè)計(jì))劃分分部、子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批；3、分項(xiàng)工程的質(zhì)量，按保證項(xiàng)目、基本項(xiàng)目和允許偏差項(xiàng)目進(jìn)行評定。分項(xiàng)工程中“保證項(xiàng)目”項(xiàng)必須達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，“基本項(xiàng)目”項(xiàng)應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，“允許偏差”項(xiàng)反應(yīng)實(shí)測實(shí)量結(jié)果；4、分部（子分部）工程質(zhì)量等級評定，按分項(xiàng)工程質(zhì)量等級統(tǒng)計(jì)確定。其中主體及基礎(chǔ)分部評定必須由公司工程部蓋章；5、單位工程質(zhì)量，按分部工程質(zhì)量、質(zhì)量保證資料和觀感質(zhì)量三部分綜合評定，必須由公司審核；6、各分部（子分部）、分項(xiàng)工程均由專職質(zhì)量員及技術(shù)負(fù)責(zé)人員評定簽字、蓋章；7、單位工程竣工后，必須做好技術(shù)資料的收集工作，所有技術(shù)資料必須于15日之內(nèi)交公司工程部審核。十、服務(wù)承諾制度1、在工程施工過程中，應(yīng)征求顧客對工程質(zhì)量進(jìn)取和對合同實(shí)施情況的意見，處理好雙方配合協(xié)調(diào)工作。通過自查，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)意見并組織實(shí)施和驗(yàn)證效果。2、竣工交付時(shí)，聽取顧客及其代表（包括設(shè)計(jì)）的意見，對不滿意的項(xiàng)目按照要求落實(shí)整改，確保公司工程部最終驗(yàn)證通過才予以交付。3、工程交付時(shí)應(yīng)向顧客遞交建筑工程保修書（卡）和建筑工程質(zhì)量修理通知單。4、工程交付后根據(jù)合同要求和國家地方相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，保修期內(nèi)為顧客負(fù)責(zé)保修。5、公司工程部每年年初制訂交工工程回訪服務(wù)計(jì)劃，工程公司按計(jì)劃對交工工程進(jìn)行回訪服務(wù)，作好記錄，并上報(bào)公司工程部?；卦L時(shí)間一般在工程交付后一年內(nèi)（經(jīng)過一個(gè)冬、雨季和采暖、供冷期）進(jìn)行一次回訪。十一、培訓(xùn)上崗制度1、培訓(xùn)通過公司內(nèi)部力量和委托有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兩種方式對所有從事與公司管理體系相關(guān)的員工進(jìn)行培訓(xùn)。2、關(guān)鍵管理崗位（質(zhì)量員、安全員、施工員、材料員、計(jì)量員、機(jī)管員、資料員等）須經(jīng)過培訓(xùn)，取得上崗證后方可上崗。3、對從事特種作業(yè)人員（電工、電焊工、起重司機(jī)、架子工、機(jī)操工等）進(jìn)行操作技能和安全技術(shù)培訓(xùn)，取得證書后方可上崗。4、因工作要求的提高而要求培訓(xùn)的崗位也需安排培訓(xùn)。5、上崗前必需先經(jīng)過安全教育，安全教育按國家規(guī)定分三級進(jìn)行，由工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）、項(xiàng)目部、班組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，做好記錄。必要時(shí)，應(yīng)同時(shí)講解一些重大安全事故的案例教育和對已識別的重大危險(xiǎn)源的控制要求。十二、工程質(zhì)量事故報(bào)告制度及調(diào)查制度1、當(dāng)發(fā)生事故事件時(shí)，發(fā)生的部門應(yīng)立即向上報(bào)告，不得延誤和隱瞞。2、公司工程部、政工部在接到事故事件信息報(bào)告后，著手組織調(diào)查小組。3、視事故、事件的性質(zhì)確定調(diào)查組的人員組成，一般情況下應(yīng)包括公司主管部門及工程公司主管人員和事故、事件單位代表。4、事故、事件調(diào)查步驟分以下幾步：調(diào)查事故事件情況和目擊者證詞；現(xiàn)場取證；收集與事故事件有關(guān)文件和法規(guī)；與事故事件有關(guān)人員談話；了解事故事件規(guī)模影響及潛在影響；對取得證據(jù)進(jìn)行分析整理。5、調(diào)查組根據(jù)事故事件調(diào)查材料，在進(jìn)行認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上，確定事故、事件性質(zhì)、損失程度、主要原因和次要原因及責(zé)任者。6、在作出有效結(jié)論的同時(shí)，采取糾正預(yù)防措施，加強(qiáng)對同類事故、事件隱患檢查與管理，杜絕此類問題重復(fù)發(fā)生。7、按照“四不放過”原則，對發(fā)生的事故事件原因進(jìn)行分類，并制定落實(shí)防范措施，同時(shí)積極做好職工教育管理工作。十三、項(xiàng)經(jīng)部人員質(zhì)量責(zé)任制1、項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量崗位職責(zé)：（張貽建）1）、全面負(fù)責(zé)管理體系在工程項(xiàng)目施工過程的具體運(yùn)行和實(shí)施，協(xié)調(diào)和指揮工程項(xiàng)目管理工作。2）、組織項(xiàng)目部有關(guān)管理人員和作業(yè)班組按期作好各施工階段的準(zhǔn)備工作。3）、負(fù)責(zé)對施工活動(dòng)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)。4）、組織和領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場質(zhì)量安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)管理工作、制定實(shí)施計(jì)劃和落實(shí)各項(xiàng)措施。5）、組織施工員向作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底。6）、安排和調(diào)度作業(yè)人員和施工設(shè)備，確保施工進(jìn)度按計(jì)劃實(shí)施。定期檢查人員持證情況和機(jī)械使用狀況。7）、審定施工員編制的工程材料、工程設(shè)備的采購計(jì)劃，報(bào)工程公司（分公司）采購。8）、指導(dǎo)和組織施工各階段質(zhì)量控制點(diǎn)及日常管理。對特殊過程的施工必須連續(xù)監(jiān)控。需例外放行時(shí)，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。9）、工程施工完畢后，應(yīng)組織項(xiàng)目自檢和資料整理、督促施工員作好施工小結(jié)。10）、負(fù)責(zé)產(chǎn)品（工程）的防護(hù)，在工程交付前應(yīng)組織人員采取適當(dāng)防護(hù)和隔離措施。11）、接到“投訴通知單”和回訪工程質(zhì)量記錄后，應(yīng)及時(shí)提出修理方案，并組織維修人員實(shí)施。2、項(xiàng)目副經(jīng)理質(zhì)量崗位職責(zé)：1）、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主持項(xiàng)目日常施工管理工作，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，組織實(shí)施項(xiàng)目目標(biāo)及管理方案，對各分部、分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量、工期、安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2）、負(fù)責(zé)制訂施工網(wǎng)絡(luò)，月進(jìn)度計(jì)劃，落實(shí)月形象進(jìn)度。主持每月的工程調(diào)度會(huì)議，擬定實(shí)施工程進(jìn)度獎(jiǎng)懲辦法。項(xiàng)目經(jīng)理外出時(shí)，代理項(xiàng)目部日常工作。3）、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和安全的過程控制，組織有關(guān)人員向和施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，主持質(zhì)量事故和不合格工程的分析處理，堅(jiān)持 “三不放過”原則。4）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施工隊(duì)交叉施工中工序的銜接與工作配合，定期或不定期組織工程項(xiàng)目檢查，及時(shí)統(tǒng)計(jì)與總結(jié)，提出建議和決策意見，對不合格和不經(jīng)濟(jì)的施工方案，行使否決權(quán)。5）、堅(jiān)持安全教育制度。做好新工人入場教育，特殊工種操作技能教育和員工的安全意識教育和法制觀念教育，施工現(xiàn)場的安全文化宣傳教育，做到項(xiàng)目每月有兩期黑板報(bào)，危險(xiǎn)部位和安全警示及安全標(biāo)志等，教育員工不違章作業(yè)，遵守安全操作規(guī)程，不違反勞動(dòng)紀(jì)律，增強(qiáng)法制觀念。6）、負(fù)責(zé)材料與設(shè)備管理，做好內(nèi)部和外租設(shè)備的管理和調(diào)配以及工程材料采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、防護(hù)與交付的監(jiān)管工作。7）、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目竣工資料的收集與整理，參與本項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和工程竣工決算。8）、定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作，落實(shí)員工思想交流，接受公司相關(guān)部門的監(jiān)督和服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 3、項(xiàng)目總工質(zhì)量崗位職責(zé)：（張磊）1）、項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策；對施工項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場管理及施工成本負(fù)有第一技術(shù)責(zé)任。接受項(xiàng)目經(jīng)理的考核。2）、具體負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量體系運(yùn)行計(jì)劃、質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃、質(zhì)量管理文件；組織編制并審批專項(xiàng)施工方案、技術(shù)措施。貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃與科技發(fā)展規(guī)劃的引進(jìn)及推廣應(yīng)用工作。領(lǐng)導(dǎo)與組織質(zhì)量體系的運(yùn)行，通過加強(qiáng)全過程的質(zhì)量管理，確保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。3）、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目物資計(jì)劃及工程物資需要計(jì)劃；領(lǐng)導(dǎo)材料的選型、報(bào)批與控制。負(fù)責(zé)引進(jìn)有實(shí)用價(jià)值的新工藝、新技術(shù)、新材料。4）、組織圖紙會(huì)審與交底、工程變更和洽高的辦理，技術(shù)交底、安全交底的編制和審定，批準(zhǔn)安全措施；組織技術(shù)培訓(xùn)工作。5）、領(lǐng)導(dǎo)施工測量、材料檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作。6）、對施工項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期檢查各種方案、措施的落實(shí)情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中的技術(shù)質(zhì)量問題和矛盾；及時(shí)組織質(zhì)量報(bào)驗(yàn)與驗(yàn)收，參加工程主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。7）、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位關(guān)系。8）、領(lǐng)導(dǎo)信息管理，包括質(zhì)量保證資料以及竣工資料的整理工作。9）、定期檢查技術(shù)質(zhì)量人員的工作落實(shí)情況，負(fù)責(zé)對技術(shù)質(zhì)量人員及作業(yè)對和分包單位技術(shù)質(zhì)量工作的總結(jié)與考核。4、施工員質(zhì)量崗位職責(zé)：（項(xiàng)旻雯）1）、對單位工程的技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。2）、根據(jù)設(shè)計(jì)文件和合同要求按規(guī)定編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)），工程開工前確定并策劃直接影響工程質(zhì)量的過程和針對重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)（產(chǎn)品、服務(wù)）。3）、根據(jù)施工圖紙要求和工程進(jìn)度計(jì)劃，編寫工程需要材料采購計(jì)劃和采購文件，并報(bào)分管負(fù)責(zé)人審批。4）、依據(jù)工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的日常管理工作。5）、負(fù)責(zé)單位工程技術(shù)資料填報(bào)、收集、整理、匯總、保管工作。6）、根據(jù)工程聯(lián)系單的設(shè)計(jì)變更內(nèi)容，及時(shí)作好圖紙更改工作。7）、依據(jù)施工規(guī)范對操作班組下達(dá)分部分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書。8）、負(fù)責(zé)按標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)Ρ阈?、放行的工程材料，做好?biāo)識管理工作和有關(guān)記錄。9）、負(fù)責(zé)不合格標(biāo)識、隔離、處置的管理工作。10）、負(fù)責(zé)工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的竣工資料的準(zhǔn)備工作，編寫施工小結(jié)。5、質(zhì)量員質(zhì)量崗位職責(zé)：（陸愈杰）1）、會(huì)同相關(guān)人員負(fù)責(zé)采購物資和乙供物資的驗(yàn)證工作。2）、負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的日常管理工作，檢查監(jiān)督項(xiàng)目管理實(shí)施方案（施工組織設(shè)計(jì)）的具體實(shí)施。3）、監(jiān)督和指導(dǎo)班組操作是否符合施工規(guī)范。4）、負(fù)責(zé)單位工程技術(shù)資料檢查工作。5）、負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查，核定分項(xiàng)工程質(zhì)量等級。6）、負(fù)責(zé)隱檢工序復(fù)查簽證工作。7）、對不符合工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)要求的分部分項(xiàng)工程，提出整改意見，立即進(jìn)行標(biāo)識工作，并對整改措施進(jìn)行驗(yàn)證。6、材料員質(zhì)量崗位職責(zé)：（吳聯(lián)華）1）、負(fù)責(zé)對外購和乙供的工程材料和工程設(shè)備的采購和驗(yàn)證，做好進(jìn)貨驗(yàn)證記錄和產(chǎn)品標(biāo)識。2）、負(fù)責(zé)審核和收集采購驗(yàn)證時(shí)各種質(zhì)量、環(huán)保等保證和證明文件，做好登記和保管工作。3）、在進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞、不合格、不適用的工程材料和工程設(shè)備，應(yīng)做好“不合格品”標(biāo)識和相關(guān)記錄，并進(jìn)行隔離，向主管部門報(bào)告。4）、負(fù)責(zé)需試驗(yàn)的工程材料抽樣工作，填寫“送樣單”交由相關(guān)人員送檢。接到試驗(yàn)報(bào)告后，匯總保存試驗(yàn)報(bào)告，并對材料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)不合格也應(yīng)隔離并向材料科報(bào)告。5）、根據(jù)施工現(xiàn)場布圖合理堆放進(jìn)場材料和設(shè)備，做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護(hù)。6）、對現(xiàn)場工程材料和工程設(shè)備應(yīng)按要求檢查。7、經(jīng)營人員崗位職責(zé)（李文峰）1）、收集市場信息，分析形勢開展經(jīng)營活動(dòng)。2）、分析招標(biāo)文件，明確有關(guān)要求，包括顧客明示、顧客未明示、法律法規(guī)要求和組織的附加要求，編制投標(biāo)文件。3）、在投標(biāo)或訂立合同前，對每一項(xiàng)投標(biāo)文件或合同組織有關(guān)人員進(jìn)行評審。4）、訂立合同。5）、對合同進(jìn)行跟蹤，因情況發(fā)生變化，應(yīng)按照要求對合同進(jìn)行變更，并對變更合同重新評審。6）、工程完工后，對工程決算進(jìn)行管理。7）、對簽訂的合同應(yīng)向相關(guān)部門和工程公司進(jìn)行合同交底。8）、定期對投標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并確定今后標(biāo)書評審中應(yīng)改進(jìn)的主要問題及進(jìn)行改進(jìn)的措施。9）、做好合同的備檔工作。8、資料員崗位職責(zé)：1）、按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，保存和管理相關(guān)檔案。2）、對檔案進(jìn)行分類，編制目錄和卷宗，作好標(biāo)識便于保存和調(diào)閱。3）、按要求對保存的檔案進(jìn)行檢查，確保資料的完整和有序。4）、檔案的歸檔和調(diào)取應(yīng)履行書面手續(xù)，便于追溯。5）、及時(shí)匯總應(yīng)歸檔的資料文件，接收有關(guān)部門報(bào)送的文件資料后應(yīng)限期作好檔案記錄。6）、對超過保存期的檔案資料進(jìn)行清理。十四、工 程 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 制 度主題內(nèi)容和適用范圍 本制度對施工圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程驗(yàn)收、圖紙管理、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)）的編制、技術(shù)復(fù)核、資料的收集和匯總等管理作出規(guī)定，明確了有關(guān)部門和人員的職責(zé)。（一）、施工圖會(huì)審、變更規(guī)定按業(yè)主圖紙變更流程執(zhí)行（二）、工程驗(yàn)收規(guī)定1）隱蔽工程驗(yàn)收 1.驗(yàn)收內(nèi)容結(jié)構(gòu)工程：混凝土結(jié)構(gòu)：結(jié)構(gòu)中所配置的鋼筋類別、規(guī)格、形狀、數(shù)量、接頭位置、鋼筋代用及預(yù)埋件。砌體結(jié)構(gòu)：砌體中的配筋。鋼結(jié)構(gòu)：鋼材焊接的焊條品種，焊縫接頭形式、焊縫長度、寬度、高度及焊縫外觀質(zhì)量。建筑裝飾裝修工程：地面：建筑地面下的溝槽、暗管，地面下的地基，各種防護(hù)層及經(jīng)過防腐處理的結(jié)構(gòu)或配件。抹灰：抹灰總厚度35mm時(shí)的加強(qiáng)措施，不同材料交接處的加強(qiáng)措施。門窗：預(yù)埋件和固定件，隱蔽部位的防腐、填嵌處理。吊頂：吊頂內(nèi)管道、設(shè)備的安裝及水管試壓，木龍骨防火、防腐處理，預(yù)埋件或拉結(jié)筋，吊桿安裝、龍骨安裝、填充材料的設(shè)置。輕質(zhì)隔墻：骨架隔墻中的設(shè)備管線的安裝及水管試壓，木龍骨防火、防腐處理，預(yù)埋件和拉結(jié)筋，龍骨安裝，填充材料的設(shè)置。飾面板（磚）：預(yù)埋件、連接節(jié)點(diǎn)、防水層。細(xì)部：預(yù)埋件、護(hù)欄與預(yù)埋件的連接節(jié)點(diǎn)。 給排水及消防工程：各種暗裝、埋地和保溫的管道、閥門、設(shè)備等。 建筑電氣工程：各種電氣裝置的接地及敷設(shè)在地下、墻內(nèi)、車站內(nèi)的照明、動(dòng)力、電纜在經(jīng)過建筑物的伸縮及沉降處的補(bǔ)償裝置等。通風(fēng)與空調(diào)工程：各種暗裝和保溫的管道、閥門、設(shè)備等。2)驗(yàn)收程序： 單位工程負(fù)責(zé)人(施工員)組織班組按施工圖要求和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，并填寫“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”，在單位工程負(fù)責(zé)人欄中簽章。 自驗(yàn)合格后，專職質(zhì)量員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后在“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”質(zhì)量檢查部門欄中簽章，重要結(jié)構(gòu)部位工程公司工程科參加復(fù)驗(yàn)。 請業(yè)主代表、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站復(fù)驗(yàn)，監(jiān)理單位在“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”中簽章。基槽驗(yàn)收勘測、設(shè)計(jì)人員必須參加復(fù)驗(yàn)，并簽章。3)單位工程竣工初驗(yàn) 1.初驗(yàn)條件： 合同中規(guī)定的各項(xiàng)工程內(nèi)容已完成。 工程技術(shù)資料（包括竣工圖）準(zhǔn)確、齊全，資料份數(shù)齊全。 工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求和國家“建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的要求。 施工總結(jié)已書面完成。 2.初驗(yàn)程序 項(xiàng)目經(jīng)理部檢查確認(rèn)合同規(guī)定的工程內(nèi)容及所有的檢驗(yàn)是否均完成且滿足規(guī)定要求、各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、質(zhì)保單、竣工圖等工程技術(shù)資料是否準(zhǔn)確、齊全，工程質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)定的要求，施工員的施工總結(jié)上交工程部審核。 以上檢查合格后，施工員填寫“最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)申請單”并蓋章，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和主任工程師在申請單上簽章，與工程技術(shù)資料、施工總結(jié)一同上報(bào)工程部。 工程部組織有關(guān)職能部門及工程公司（項(xiàng)目經(jīng)理部）主任工程師、施工員、質(zhì)量員，必要時(shí)邀請公司領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)計(jì)人員、顧客代表、監(jiān)理工程師等參加，按合同要求和工程質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)進(jìn)行綜合檢查和評審。 最終檢驗(yàn)和達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求后，由參加人員在“最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)會(huì)簽單”上簽字確認(rèn)，施工員填寫竣工報(bào)告、單位工程竣工驗(yàn)收記錄和單位工程質(zhì)量綜合評定表并將全套工程技術(shù)文件上報(bào)工程部審核，核定工程(產(chǎn)品)質(zhì)量自評等級，報(bào)公司經(jīng)理、總工程師審定并簽章。4)施工總(小)結(jié)內(nèi)容 工程概況； 施工過程簡要介紹(重點(diǎn)突出質(zhì)量保證措施)； 質(zhì)量保證資料匯總： 原材料合格證、質(zhì)保單和復(fù)試情況； 砂漿試塊組數(shù)、強(qiáng)度等級，是否符合設(shè)計(jì)要求； 隱蔽工程驗(yàn)收情況； 安裝測試數(shù)據(jù)，合格與否； 分部質(zhì)量評定等級； 單位工程質(zhì)量自評等級等。(三)單位工程技術(shù)資料收集、整理、匯總、核查的規(guī)定 1、單位工程技術(shù)資料收集、整理、匯總工作由單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人(施工員)負(fù)責(zé)。 2、工程技術(shù)資料必須真實(shí)、同步、齊全、填寫方法應(yīng)符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 3、單位工程技術(shù)資料必須在單位工程最終核驗(yàn)和試驗(yàn)前整理、匯總完畢。 4、施工員將整理完整的技術(shù)資料送工程公司(項(xiàng)目經(jīng)理部)工程科檢查，符合要求后由工程公司(項(xiàng)目經(jīng)理部)主任工程師復(fù)查。 5、項(xiàng)目經(jīng)理部將復(fù)查符合要求的工程技術(shù)資料按公司有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定執(zhí)行。 6、單位工程主要技術(shù)資料的具體要求:二結(jié)構(gòu)及設(shè)備房裝修工程： 1）、鋼材出廠合格證，試驗(yàn)報(bào)告 鋼筋:各種規(guī)格、品種的鋼筋有出廠證明，且化學(xué)成份和機(jī)械性能指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)規(guī)范規(guī)定。 主要受力筋應(yīng)復(fù)試機(jī)械性能并符合設(shè)計(jì)要求。 2）、水泥出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告 使用的水泥應(yīng)有出廠合格證。 進(jìn)口、過期、無出廠合格證水泥或?qū)Σ馁|(zhì)有懷疑者,應(yīng)有按規(guī)定取樣的試驗(yàn)報(bào)告,并按其試驗(yàn)結(jié)果使用。 3）、磚出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告 與實(shí)際使用品種和數(shù)量相符的分批量出廠合格證,無出廠合格證時(shí),應(yīng)有按規(guī)定取樣的試驗(yàn)報(bào)告,其結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求。 4）、防水材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告 卷材:有出廠合格證(內(nèi)容有透水性、吸水性、耐熱度、拉力、柔度等),規(guī)格、品種符合設(shè)計(jì)要求。無出廠合格證、設(shè)計(jì)有要求或?qū)Σ馁|(zhì)有懷疑時(shí)應(yīng)有取樣試驗(yàn)報(bào)告。 膠結(jié)材料:有出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告(內(nèi)容有針入度、軟化點(diǎn)、延度等)。 5）、構(gòu)件合格證 混凝土、鋼筋混凝土、加氣混凝土、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件及其他重要構(gòu)配件(包括生產(chǎn)廠、現(xiàn)場預(yù)制的構(gòu)配件)有出廠合格證，各種構(gòu)件的合格證其試驗(yàn)內(nèi)容符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范規(guī)定。 6）、混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告 現(xiàn)場配制混凝土，有試驗(yàn)室試配單?，F(xiàn)場使用的水泥、骨料有計(jì)量，配合比與試配單相符。品種、標(biāo)號滿足設(shè)計(jì)要求； 采用商品混凝土，應(yīng)于現(xiàn)場澆筑地點(diǎn)制作試塊，作為評定質(zhì)量的依據(jù)。 試塊組數(shù)及制作符合規(guī)范規(guī)定。試壓、抗?jié)B、抗凍等性能符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范規(guī)定。 7）、砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告 砌筑砂漿有試驗(yàn)室確定的重量配合比單?，F(xiàn)場有計(jì)量措施，其配比與試配單相符。砂漿的品種、標(biāo)號及摻合料符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范規(guī)定。 試塊制作組數(shù)及制作符合規(guī)范規(guī)定，試壓結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范規(guī)定。 8）、鋼筋隱檢記錄(含預(yù)應(yīng)力張拉) 隱檢鋼筋應(yīng)把部位填寫清楚，在簡圖說明中寫明鋼筋接頭是對焊還是邦條焊，并有鋼筋檢查意見和建設(shè)單位簽字蓋章。 給排水及消防工程 9）、材料、設(shè)備出廠合格證 給水、排水