工藝管理制度考核.doc

工藝管理制度考核辦法南京江瀚信息工程有限公司工藝管理制度考核辦法1 范圍加強(qiáng)工藝管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)物質(zhì)量滿足要求。 本制度適用于本廠工藝管理工作和工藝紀(jì)律的考核。 2 職責(zé) 2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司工藝技能管理工作，擬定、修訂產(chǎn)物的工藝技能文件和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督工作。 2.2生產(chǎn)車間各班組負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量節(jié)制。 3 內(nèi)部實(shí)質(zhì)意義和要求 3.1工藝技能文件的管理 3.1.1工藝技能文件包括產(chǎn)物的工藝規(guī)程和技能標(biāo)準(zhǔn)等。 3.1.2生產(chǎn)部提供各生產(chǎn)車間有效版本的工藝技能文件，確保其完整性、正確性與同一性。 3.1.3工藝文件的發(fā)放、使用、管照理應(yīng)該執(zhí)行技術(shù)文件管理制度。 3.1.4各生產(chǎn)工序班組應(yīng)有本崗位工藝操作規(guī)程的有效版本。 3.1.5生產(chǎn)車間在用的工藝技能文件不得私自更改，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯誤或采用新工藝、新技能、新要領(lǐng)時應(yīng)及時向生產(chǎn)部報告，由生產(chǎn)部工藝員負(fù)責(zé)對原工藝文件進(jìn)行更改。 3.1.6工藝文件的修改不得采用涂改方式，應(yīng)將更改部分用實(shí)線劃去，然后在附近填寫更正的內(nèi)部實(shí)質(zhì)意義。 3.1.7 在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的專用標(biāo)志，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標(biāo)志、更改處數(shù)、更改通知單編號、日期和更改人簽字。 3.2生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理 3.2.1各生產(chǎn)工序的操作者，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。 3.2.2在加工前應(yīng)按工藝規(guī)程對本工序的加工條件進(jìn)行調(diào)整以達(dá)到規(guī)定要求。 3.2.3各工序的生產(chǎn)操作人員、應(yīng)認(rèn)真按工藝操作規(guī)程要求對產(chǎn)物進(jìn)行加工。 3.2.4當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有技能疑難問題時，應(yīng)及時向工藝技能人員報告，由工藝技能人員進(jìn)行指導(dǎo)或調(diào)整后方可接續(xù)加工。 3.2.5所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計量器具應(yīng)按周期進(jìn)行鑒賞或校準(zhǔn)，不得超期使用。 3.2.6生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)（按圖紙按工藝按標(biāo)準(zhǔn)）和“三檢”制度（首檢 中間檢 落成檢）。 3.2.7生產(chǎn)車間要做好“三定”工作，即定人、定機(jī)、定工種。 3.2.8生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。 3.2.9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在成品、量檢具、工裝等要妥善存放，保持工作場地整潔衛(wèi)生。 3.2.10工藝貫徹率要達(dá)到95%以上，計算公式如下： 工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù) / 應(yīng)貫徹的工序總數(shù)100% 3.3 工藝紀(jì)律檢查與考核 3.3.1工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)部實(shí)質(zhì)意義見工藝紀(jì)律檢查記錄 3.3.2工藝紀(jì)律考核的組織和實(shí)施 3.3.2.1對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督由質(zhì)檢員實(shí)施，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)責(zé)令其改正，否則不得將其產(chǎn)物放行，造成損失的由責(zé)任人員承擔(dān)。 3.3.2.2全廠性的工藝紀(jì)律檢查由生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)，每月組織涉及部分負(fù)責(zé)人對本辦法3.1、3.2條劃定的全數(shù)要求執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，考核得分85分以上為及格，90-95分為優(yōu)良，96分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應(yīng)開具考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責(zé)成有關(guān)部門整改。工藝紀(jì)律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注1工藝技術(shù)文件a. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙和工藝文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。15b. 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。c. 技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。2工藝執(zhí)行a. 生產(chǎn)活動應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項(xiàng)扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項(xiàng)扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203過程控制a. 嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗(yàn)及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項(xiàng)扣3分。查出一項(xiàng)無檢驗(yàn)記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項(xiàng)記0分。154工藝裝備a. 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)良好。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具的放置及防護(hù)情況。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經(jīng)過驗(yàn)證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢查記錄及標(biāo)識完整、清晰。每處不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。c. 工裝模具、壓力機(jī)、其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。d. 計量器具、檢測裝置應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保持精度合格、標(biāo)識清晰。e. 設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。工藝紀(jì)律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第2頁序號檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注5工作現(xiàn)場管理a. 生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無標(biāo)識或混放者本項(xiàng)記0分。15b. 技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。c. 不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識。d. 材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標(biāo)識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護(hù)到位。6人員管理a. 操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng)的上崗證。若有新員工，抽查是否已進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到生產(chǎn)現(xiàn)場向操作者了解情況，判斷是否符合要求。抽查新員工實(shí)際操作是否符合工藝要求。每個不符合項(xiàng)扣2分。15b. 操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。7否決項(xiàng)a. 工藝貫徹率和其它否決項(xiàng)項(xiàng)目計算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%，扣除5分；低