蘇州?；菲髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告(有內(nèi)容).doc

附件3危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告單位名稱： XX化學(xué)有限公司 自評(píng)人員自評(píng)組姓 名自評(píng)員證書編號(hào)簽 字組長(zhǎng)成員外聘專家姓 名評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書編號(hào)簽 字企業(yè)名稱： 企業(yè)地址： 電話： 傳真： 郵編： 自評(píng)日期： 2011年 10 月 11 日 至 2011 年 10 月 12 日自評(píng)目的：了解公司現(xiàn)有的安全管理狀況，對(duì)照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范AQ3013-2008以及蘇州市危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則的要求，查找符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)。自評(píng)范圍：本公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括公司相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、顧客、供應(yīng)方和承包方提供的材料、技術(shù)、成品、進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有人員、所有機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動(dòng)進(jìn)行自評(píng)。自評(píng)準(zhǔn)則：1、國(guó)家安監(jiān)總局危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，蘇州市危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則；2、公司與規(guī)范相關(guān)的文件；3、相關(guān)法律法規(guī)；企業(yè)主要參加人員：1、企業(yè)的基本情況2、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況 公司根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（AQ3013-2008）要素要求，建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，完成包括初始評(píng)審、策劃、培訓(xùn)、實(shí)施、自評(píng)等各個(gè)階段的工作。公司開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，與自身的生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，以危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)核心，采用PDCA動(dòng)態(tài)循環(huán)的管理模式，以公司自我管理為主，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。具體開展過程如下：一、2010年10月成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二、2010年10月下旬舉行了領(lǐng)導(dǎo)小組和主要骨干參加的標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)，聘請(qǐng)專家進(jìn)行動(dòng)員發(fā)動(dòng)。三、2010年11月對(duì)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查摸底，包括組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。四、2010年12月2011年3月完成了標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1、擬定體系文件架構(gòu)。2、制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，確定資源提供、職責(zé)分配等。3、確定了安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。4、完成危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5、識(shí)別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。6、編制了相關(guān)文件。五、2011年4月完善標(biāo)準(zhǔn)化文件1、理順了管理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件。2、增加、補(bǔ)充和修訂了相關(guān)文件。六、2011年4月10月試運(yùn)行與自評(píng)1、進(jìn)行運(yùn)行前培訓(xùn)，以提高公司員工的安全與職業(yè)健康意識(shí)及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范進(jìn)一步理解。2、對(duì)自評(píng)員進(jìn)行培訓(xùn)。3、開展自評(píng)，自評(píng)中不符合項(xiàng)的整改。4、編制自評(píng)報(bào)告。3、對(duì)照考評(píng)導(dǎo)則十二個(gè)A級(jí)要素評(píng)價(jià)情況按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范以及蘇州市?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則的要求，公司自評(píng)考核組于2011年10月11日10月12日對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情況進(jìn)行了自評(píng)考核，通過查閱相關(guān)資料、深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、對(duì)各部門員工進(jìn)行詢問等方式逐項(xiàng)對(duì)12個(gè)A級(jí)要素進(jìn)行了評(píng)價(jià)，得分情況為：A1得分 79分；A2得分104分；A3得分40分；A4得分50分；A5得分86分；A6得分85分；A7得分157.8分；A8得分56分；A9得分47分；A10得分48分；A11得分52分；A12得分30分。具體評(píng)價(jià)情況如下： 1方針目標(biāo)和責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任明確、結(jié)合公司情況制定了符合實(shí)際的方針、目標(biāo)，但員工的安全意識(shí)和專業(yè)知識(shí)還需提高，安全生產(chǎn)投入的文件化的保障制度已制定，安全生產(chǎn)投入臺(tái)帳還不細(xì)致。2法律法規(guī)和管理制度：安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的依據(jù)是按法律法規(guī)進(jìn)行，安全管理就要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，在這次標(biāo)準(zhǔn)化工作中對(duì)公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行了完善，對(duì)安全操作規(guī)程的執(zhí)行加強(qiáng)了監(jiān)督管理，法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)定期進(jìn)行。 3風(fēng)險(xiǎn)管理：公司于2008年進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，同時(shí)進(jìn)行了員工廣泛參與的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。由于風(fēng)險(xiǎn)管理是專業(yè)性很強(qiáng)的工作，是安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心，雖然按規(guī)范進(jìn)行了大量的工作，但在風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、變更管理等規(guī)范要求上需進(jìn)一步深化。 4. 隱患排查治理：日常安全檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點(diǎn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，更一步細(xì)化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實(shí)到實(shí)處，公司在安全檢查的基礎(chǔ)上落實(shí)了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好的落實(shí)了日常安全管理工作。5培訓(xùn)教育：安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，更一步明確、細(xì)化了公司的安全培訓(xùn)工作。班組安全活動(dòng)還需增加頻次。6. 作業(yè)管理：各項(xiàng)作業(yè)環(huán)節(jié)的安全是公司安全生產(chǎn)工作和監(jiān)管的重點(diǎn)，公司按要求和標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，在作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析上進(jìn)行了補(bǔ)充完善，在日常作業(yè)中的監(jiān)督還需進(jìn)一步落實(shí)。7. 現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)設(shè)施的安全措施落實(shí)及現(xiàn)場(chǎng)工作的安全管理是減少安全事故的基礎(chǔ)，公司已完善和細(xì)化了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度，在日常生產(chǎn)活動(dòng)中公司能夠按標(biāo)準(zhǔn)化的具體要求落實(shí)各項(xiàng)安全工作，但各項(xiàng)管理制度應(yīng)及時(shí)更新完善，現(xiàn)場(chǎng)管理還須進(jìn)一步加強(qiáng)。8. 事件事故管理：公司明確了事故報(bào)告制度和程序，明確了負(fù)責(zé)人對(duì)事故報(bào)告的責(zé)任，要求公司負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)告后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向有關(guān)部門報(bào)告，進(jìn)一步重申了負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況。事故管理臺(tái)帳還須完善。9應(yīng)急管理：針對(duì)事故預(yù)防和應(yīng)急處理是防止重大事故發(fā)生的措施，公司特別重視，重點(diǎn)落實(shí)應(yīng)急預(yù)案演練及應(yīng)急設(shè)施完善，在演練中發(fā)現(xiàn)的不足及時(shí)加以修訂，并加強(qiáng)了員工應(yīng)急程序的培訓(xùn)，與周邊及社會(huì)應(yīng)急救援力量的協(xié)調(diào)也做了一定工作，在預(yù)案評(píng)審方面還需加大頻次和力度。10. 危險(xiǎn)化學(xué)品管理：按要求建立了化學(xué)品檔案并進(jìn)行了完善，對(duì)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽進(jìn)行了完善，落實(shí)了化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話，加強(qiáng)了危害告知，并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記工作，并已取得安監(jiān)總局頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證。11. 職業(yè)健康管理：公司于2011年初進(jìn)行了職業(yè)病危害申報(bào)工作及職業(yè)危害從業(yè)人員的健康檢查工作，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素檢測(cè)工作，按職業(yè)病防治法對(duì)公司所有建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了職業(yè)病危害的評(píng)價(jià)和驗(yàn)收工作，但在監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)立的告知牌方面還不夠完善，需進(jìn)一步落實(shí)職業(yè)危害的安全管理工作。12. 自評(píng)：公司建立了自評(píng)管理制度，規(guī)定每年至少一次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。2011年10月公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組對(duì)全廠安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行了綜合檢查和評(píng)價(jià)，編制了自評(píng)報(bào)告，對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題還需進(jìn)一步落實(shí)整改。由于公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展時(shí)間較短，經(jīng)過這次自評(píng)考核，對(duì)公司安全生產(chǎn)管理工作是個(gè)全面的檢驗(yàn)，考評(píng)中提出的整改意見，需在以后的工作中逐步落實(shí)完善。4、下一步努力方向 1、加大現(xiàn)場(chǎng)綜合治理力度，消除隱患問題、完善設(shè)備設(shè)施、搞好文明生產(chǎn)；進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加大考核力度，確保規(guī)章制度的執(zhí)行；規(guī)范職工操作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績(jī)效，確保長(zhǎng)周期的安全生產(chǎn)。2、采取多種形式強(qiáng)化全員安全生產(chǎn)意識(shí)的提高，同時(shí)強(qiáng)化各種防范措施的落實(shí)，減少和控制各類事故的發(fā)生。3、加大技術(shù)改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。4、各級(jí)安全管理人員嚴(yán)格履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)，及時(shí)杜絕違章現(xiàn)象，查處隱患問題。 在安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)水平考核通過的基礎(chǔ)上，公司爭(zhēng)取在23年內(nèi)達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)水平，使公司的安全管理水平再上一個(gè)臺(tái)階。自評(píng)結(jié)論：公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作基本滿足危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范以及蘇州市危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則的要求，自評(píng)考核得分：834.8分。公司決定申請(qǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)，接受考核機(jī)構(gòu)的考評(píng)。其他：自評(píng)組長(zhǎng)： 審批人/日期： 年 月 日 自評(píng)單位蓋章危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)綜述表企業(yè)名稱： XX化學(xué)有限公司 自評(píng)工作時(shí)間：2011年 10 月 11 日2011年 10 月 12 日A級(jí)要素B級(jí)要素自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題概述及扣分情況糾正情況驗(yàn)證結(jié)論得分1方針目標(biāo)和責(zé)任體系（100分）791.1負(fù)責(zé)人（20分）帶班考核記錄未完善?？?分已經(jīng)糾正完成。161.2方針目標(biāo)（20分）2個(gè)部門未制定年度工作計(jì)劃。扣4分已經(jīng)制定完成。161.3管理機(jī)構(gòu)（20分）安全管理人員待遇低于同級(jí)行政管理人員?？?分已經(jīng)糾正完成。171.4全員責(zé)任制（20分）安全考核獎(jiǎng)未達(dá)到收入10%?？?分已經(jīng)糾正完成。161.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20分）安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳不夠細(xì)化。扣6分已經(jīng)糾正完成。142法律法規(guī)和管理制度（120分）1042.1法律法規(guī)（40分）法律法規(guī)資料庫不完整?？?分已經(jīng)糾正完成。342.2管理制度（40分）沒有及時(shí)發(fā)放到相關(guān)崗位。扣4分已經(jīng)發(fā)放。362.3操作規(guī)程（40分）操作規(guī)程未細(xì)化?？?分補(bǔ)記錄已經(jīng)細(xì)化制定。343風(fēng)險(xiǎn)管理（50分）403.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)（20分）設(shè)備設(shè)施清單不完善。扣4分已完善。163.2風(fēng)險(xiǎn)控制（30分）沒有及時(shí)培訓(xùn)宣傳。扣6分補(bǔ)記錄已經(jīng)培訓(xùn)完成。244隱患排查與治理（60分）504.1隱患排查（30分）無專家組參與隱患整改方案論證記錄?？?分加強(qiáng)完善。254.2隱患治理（30分）部分隱患項(xiàng)目未按期治理。扣5分已經(jīng)整改完成。255培訓(xùn)教育（100分）865.1培訓(xùn)計(jì)劃（20分）培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)不完善?？?分加強(qiáng)完善。175.2法定培訓(xùn)（20分）完成。205.3全員培訓(xùn)（30分）頻次不夠?？?分加強(qiáng)各項(xiàng)安全培訓(xùn)。245.4培訓(xùn)考核（30分）培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)不夠。扣5分完成培訓(xùn)評(píng)價(jià)。256作業(yè)管理（100分）856.1危險(xiǎn)作業(yè)許可（40分）部分作業(yè)許可填寫不規(guī)范?？?分加強(qiáng)規(guī)范。346.2變更管理（30分）變更記錄不夠詳細(xì)。扣5分加強(qiáng)完善。256.3承包商管理（30分）承包商管理檔案不夠詳細(xì)?？?分已經(jīng)整改完成。267現(xiàn)場(chǎng)管理（200分）157.87.1工藝安全（40分）部分崗位未張貼崗位應(yīng)急卡。扣6分已經(jīng)整改完成。347.2安全設(shè)施管理（60分）現(xiàn)場(chǎng)部分監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備無檢驗(yàn)合格標(biāo)志?？?分安全設(shè)施臺(tái)帳不完整?？?分已經(jīng)整改完成。487.3關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及設(shè)備安全管理 （40分）部分安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志未附著于特種設(shè)備的顯著位置。扣8分已經(jīng)整改。327.4“5S”管理（40分）部分車間存在臟亂差現(xiàn)象?？?2分已經(jīng)整改。287.5重大危險(xiǎn)源管理（20分）無重大危險(xiǎn)源。08事件事故管理（60分）568.1事件事故管理（30分）臺(tái)賬不完善?？?分已經(jīng)完善。268.2事故報(bào)告和調(diào)查（30分）完成。309應(yīng)急管理（60分）479.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（20分）未對(duì)值班干部進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)和考核?？?分 補(bǔ)記錄已經(jīng)培訓(xùn)考核。179.2應(yīng)急救援器材（20分）救援器材未定期檢查維護(hù)。扣4分已經(jīng)檢查維護(hù)。169.3應(yīng)急救援預(yù)案與演