XX縣XX站XX種羊場項(xiàng)目

1 XX 縣 XX 站 XX 種羊場項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 一章 項(xiàng)目摘要 1 1 項(xiàng)目名稱： XX 種羊場 1 2 項(xiàng)目建設(shè)單位： 1 2 1建設(shè)單位： XX 站 1 2 2法人代表： xxx 1 3 項(xiàng)目主管單位 1 3 1主管單位： XX縣農(nóng)牧局 1 3 2負(fù) 責(zé) 人： xxx 1 4 建設(shè)地點(diǎn)： XX縣 XX場一分場 1 5 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 1 6 建設(shè)年限： 建設(shè)期 1年（ 2009年 3 月 2010 年 3月） 1 6 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容： 1 6 1建設(shè)規(guī)模： 引進(jìn)純種德國 xx 母羊 250 只，種公羊 100 只。 達(dá)產(chǎn)年，年存欄 德國 xx母羊（ 肉用羊） 1000 只，年出欄 1620只。其中：種羊 1500 只（公母各半）、 商品羊 120 只。 1 6 2主要建設(shè)內(nèi)容： 該項(xiàng)目為自有土地 120 畝。主要工程新建羊舍、庫房、草料庫、 2 飼料車間、獸醫(yī)室、化驗(yàn)室、青貯窖。輔助工程：新建庫房、機(jī)井、 排污管道、污道、凈道、沼氣池、場區(qū)道路和場區(qū)綠化等。 1 7 投資估算及資金來源： 1 7 1投資估算： 該項(xiàng)目總投資 596.60 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 513 萬元、流動資金 83.60 萬元。 1 7 2資金來源： 在固定資產(chǎn)投資 513 萬元中，申請國家投資 300萬元，自籌 213萬元。 流動資金 83.60萬元全額自籌解決。 1 8 運(yùn)行費(fèi)用與效益分析： 1 8 1運(yùn)行費(fèi)用： 經(jīng)測算，達(dá)產(chǎn)年年中運(yùn)行費(fèi)用為 549.52 萬元。 1 8 2經(jīng)濟(jì)效益： 達(dá)產(chǎn)年，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 617.68 萬元，創(chuàng) 利潤 68.16萬元 。 1 8 3社會效益及生態(tài)效益： 該項(xiàng)目實(shí)施后，年可為社會提供羔羊和商品羊，可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民離土不離鄉(xiāng)舍飼養(yǎng)羊就能增收，同時使農(nóng)作物秸稈得到利用，凈化了農(nóng)村環(huán)境，其社會效益、生態(tài)效益顯著。 1 9 結(jié)論： 該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和河北省養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ,對加快當(dāng)?shù)厝庋蛄挤N化步伐將起到 積極促進(jìn)作用；項(xiàng)目擴(kuò)建方案設(shè)計(jì)合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著；項(xiàng)目具有很高的示范和一定的帶動能力，對促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)民增收和改善生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生積極影響。 3 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 2 1、項(xiàng)目提出的背景 隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入明顯增加，科學(xué)、合理、營養(yǎng)、健康的消費(fèi)方式逐漸成為高收入階層和城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)理念，肉制品正在逐漸成為城鄉(xiāng)居民每天的生活必需品，我國鮮羊肉及其肉制品需求量猛增。 隨著禁牧舍飼保護(hù)生態(tài)的政策背景下，靠養(yǎng)羊增加經(jīng)濟(jì)來源的壩上農(nóng)民已有散養(yǎng)放牧向舍飼現(xiàn)代化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變，優(yōu)質(zhì)肉用 羊備受壩上農(nóng)民青睞。 因此，擴(kuò)建良種肉用羊種繁場是養(yǎng)羊業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大的關(guān)鍵所在。 2 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性： 2 2 1是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,增加農(nóng)民收入的需要。 中央明確提出：繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn)在哪里？農(nóng)民增收的關(guān)鍵是什么？這是當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵，隨著現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)良品種大面積推廣，合理科學(xué)的田間管理技術(shù)得以廣泛應(yīng)用，糧食生產(chǎn)水平得到了大幅度提高，但是，就種植業(yè)本身而言，畝產(chǎn)量是有一定限度的，它不能無限制地增長，就目前而言，依靠加大投入提高糧食生產(chǎn)水平的收效甚微。因此， 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)開始向發(fā)展畜牧業(yè)轉(zhuǎn)移，我們把肉羊產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，這是加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改變傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，促進(jìn)農(nóng)民增收的一項(xiàng)重要決策。 2 2 2是推進(jìn)舍飼養(yǎng)殖的需要 中央 1 號文件明確提出建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，而現(xiàn)代化養(yǎng)殖業(yè)是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要組成部分。隨著大型現(xiàn)代化肉制品加工企業(yè)的崛起，原 4 料肉需求迅猛增長，當(dāng)前市場優(yōu)質(zhì)羊肉及其制品覆蓋率過低，已經(jīng)不能滿足市場需求。因此，建立高標(biāo)準(zhǔn)良種肉用羊良種繁育場，為社會提供優(yōu)質(zhì)的肉用羊羔羊，是發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)的必由之路。 2 2 3是保證羊 肉市場安全的需要 2008年發(fā)生的乳制品“三鹿奶粉三聚氰胺”事件給養(yǎng)殖業(yè)提出警示，羊肉及其制品質(zhì)量安全是國家食品安全的重要組成部分。農(nóng)戶分散飼養(yǎng)的生產(chǎn)方式存在較大安全隱患，因此建成高標(biāo)準(zhǔn)的良種肉羊繁育場，可起到示范作用，使農(nóng)民養(yǎng)羊進(jìn)小區(qū)集約化飼養(yǎng)，從而保證羊肉的質(zhì)量安全和產(chǎn)量。 2 3 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 2 3 1資源優(yōu)勢： 1、土地資源： XX 全縣總面積 8765 平方公里，折合 1314 萬畝（其中：五道營鄉(xiāng)40.40 萬畝），其中牧業(yè)用地 736 萬畝，占總面積的 56；農(nóng)業(yè)用地 110萬畝，占總面積的 8.4；林業(yè)用 地 350 萬畝，占總面積的 26.6；其它占地 118 萬畝，占總面積的 9%。 2、飼草資源： 全縣草場總面積 736 萬畝，正常年產(chǎn)干草 7-9 億公斤，草場資源理論載畜量為 110萬個羊單位?！笆濉币詠?， XX 大力推進(jìn)草地建設(shè)步伐，到 2007年，全縣累計(jì)完成項(xiàng)目投資 1.5 億元。累計(jì)完成草地建設(shè)面積 142.1 萬畝，其中：人工種草 1 7.4 萬畝，基本草場 20萬畝，圍欄封育 89.3萬畝，飛播種草 1 4 萬畝，草種基地 1.4萬畝，完成禁牧草場 330萬畝。 XX 是河北省畜牧大縣，全國秸稈養(yǎng)牛示范縣，又是典型的農(nóng)牧交錯地區(qū)，飼草飼料 資源非常豐富。正常年，全縣年可產(chǎn)干草 10 億公斤 5 左右，作物可飼秸稈 7 億公斤左右。 2 3 2 政策環(huán)境： 為加快發(fā)展， XX先后制定出臺了關(guān)于加強(qiáng)橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合的決定、招商引資優(yōu)惠政策和獎勵辦法，加快民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定；在畜牧發(fā)展上，還制定了依靠科技進(jìn)步，大力發(fā)展舍飼養(yǎng)羊的決定等政策性文件，開放市場，廣引能人，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。 2 3 3 政策優(yōu)勢 ： 中央農(nóng)村工作會議提出全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。項(xiàng)目本身屬于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)范疇，符合中央政策精神。在農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域 布局規(guī)劃中， XX是舍飼養(yǎng)羊重點(diǎn)區(qū)域， XX出臺了禁牧舍飼養(yǎng)羊規(guī)劃等一系列促進(jìn)禁牧舍飼養(yǎng)殖肉羊發(fā)展的文件政策，從政策、資金等多方面給予重點(diǎn)支持，給本地奶牛養(yǎng)殖業(yè)予以各方面的支持。 2 3 4技術(shù)優(yōu)勢： 該單位有著豐富的養(yǎng)羊管理經(jīng)驗(yàn)，有完善的防疫體系，現(xiàn)有畜牧師 2 人，技術(shù)員 2人、高級工 6 人，技術(shù)力量較雄厚。 2 3 5市場優(yōu)勢： 我國肉用羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已經(jīng)由數(shù)量優(yōu)勢向質(zhì)量優(yōu)勢方向發(fā)展，培育優(yōu)質(zhì)良種肉用羊是養(yǎng)羊業(yè)效益的關(guān)鍵，良種肉用羊有著廣闊的市場需求，也是現(xiàn)代化養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。 XX 距離京、津 較近，與蒙接壤，周邊地區(qū)奶業(yè)基礎(chǔ)好，群眾有很好的良種意識和需求，良種肉用羊羔羊供不應(yīng)求。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全肉制品原料增大銷售量，肉用羊鮮肉及其肉制品在銷售上優(yōu)勢明顯。 6 第三章 市場（產(chǎn)品或服務(wù)）供求分析及預(yù)測 3 1 發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 XX是畜牧養(yǎng)殖大縣， 截止 2007年底，全縣優(yōu)質(zhì)肉羊飼養(yǎng)量達(dá) 80萬只，禁牧舍飼將給肉羊發(fā)展帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。 目前，全縣有一支 300多人高素質(zhì)、技術(shù)過硬的畜牧技術(shù)隊(duì)伍，現(xiàn)已形成服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 3 2 現(xiàn)有生產(chǎn)（業(yè)務(wù)）能力調(diào)查與分析 全縣現(xiàn)有肉制品加工能力 50 噸 /日，預(yù)計(jì)到 2020年達(dá)到 100 噸。 3 3 市場需求調(diào)查與預(yù)測 2 3 1市場供求分析及預(yù)測： 德美肉用羊目前屬國有新品種羊只中的新秀，根據(jù)測定，出肉率達(dá) 47 50%，比本地羊高出 15 個百分點(diǎn)，產(chǎn)毛量 比本地羊高 20 25個百分點(diǎn)，雜四代雙羔率將達(dá)到 180%以上，由于其適應(yīng)性強(qiáng)，適合多種不同的區(qū)域發(fā)展，其市場前景十分廣闊，目前，全國養(yǎng)殖數(shù)量極少，而河北省僅 XX 獨(dú)有，尤其種羊更是稀少，難以滿足發(fā)展需要。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)賈志海教授講，北京市餐飲業(yè)所需羊肉大部分是凍羊肉，急需脂肪低、蛋白高的優(yōu)質(zhì)鮮羊肉，而德美肉用羊滿足這一特點(diǎn)，以北京市最少 2000 家餐館，每家餐館日需 5 公斤計(jì)算，每天需要鮮羊肉就達(dá) 1 萬公斤，因此可以說對鮮羊肉不怕多，就怕少，市場銷路有充足的保障。 因而，肉用羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 XX 縣 xx 推廣站 成立于 1972 年，系 全民所有制事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為縣財(cái)政預(yù)算差額單位，有土地 560 畝，固定資產(chǎn) 65萬元， 現(xiàn)有德美純種羊 150 只，雜代羊 1000 只（農(nóng)戶代管），有閑置建設(shè)用地（荒 7 灘地） 120 畝，建設(shè)面積 1200 平方米，房 屋 50 間，馬鈴薯種子儲藏窖2 座，可儲藏馬鈴薯種子 300 噸，擁有農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)機(jī)械 8 臺（套），現(xiàn)有人員 10 名，技術(shù)力量較強(qiáng)，有高職 1人，中職 2 人，初職 2 人，高級工 2 人，中級工 2 人。主要從事壩上地區(qū)的新品種選育、引進(jìn)、試驗(yàn)示范，推廣工作；壩上地區(qū)農(nóng)牧業(yè)科技項(xiàng)目推廣工作，為壩上農(nóng)牧業(yè)發(fā)展提供科技服務(wù)保障。 第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 5 1 地理位置： 該項(xiàng)目擬選場址為農(nóng)科所閑置荒灘地（ XX縣 XX 場一分場）。 該址“五通一平”。水、電、路，運(yùn)輸、場地、原材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售等建設(shè)條件均能滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，并有日后發(fā)展足夠的擴(kuò)改空間。 該項(xiàng)目占自有荒灘地 120 畝。 該址 背風(fēng)向陽，通風(fēng)良好 ，給排水方便， 地貌為典型壩上平原，氣候寒冷，無霜期較短，適宜舍飼養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。 該址遠(yuǎn)離居民區(qū) ,無污染源 ,地理位置得天獨(dú)厚， 交通方便，有穩(wěn)定水、電供應(yīng)，水質(zhì)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 該項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地下水資源豐富、井水水質(zhì)清純 , 四周無污染源。經(jīng)取樣化驗(yàn) :細(xì)菌總數(shù) 24 個 /L,大腸桿菌 3 個 /L,六價鉻未驗(yàn)出 ,錳未檢出 ,深濁度為零 ,符合中華人民共和國生活飼用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)生活用水有保證。 5 2 自然概況 : 該址地處冀蒙交界處的燕山山脈中斷北緣 , 海拔 1200-1470 米； 8 屬大陸性季風(fēng)氣候 , 自然條件優(yōu)良。 地耐力大于 150KG/CM。 地震烈度為 6 度區(qū)。 主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)。 年平均風(fēng)速 2.2 米 /秒、最大風(fēng)速 16米 /秒。 平均氣溫 1 度、平均最高氣溫 6.5 度、最低氣溫 26 度、極端最高氣溫 40 度、極端最低氣溫 35.2 度。 平均相對濕度 5.5%, 平均絕對濕度 7.4%。 年平均降雨量 476.2 毫米、最大降雨量 705.9 毫米、年最小降雨量 289.5毫米。 年平均氣壓 939MB、最高氣壓 966MB、最低氣壓 913MB。 年平均總?cè)照諗?shù)時 15.6 小時。 年無霜期 80天左右 , 最大積雪深度 31厘米。 最大凍土深度大于 150-180 厘米。 5 3 建設(shè)條件： 該址 飼草、飼料資源豐富，水、電、路及衛(wèi)生防疫等建設(shè)條件均能滿足項(xiàng)目需求。 第六章 生產(chǎn)（操作、檢測）等工藝技術(shù)方案分析 6 1 項(xiàng)目技術(shù)方案： 6 1 1 技術(shù)方案： 種羊純繁 技術(shù)方案 。 引進(jìn)純種德國 xx母羊 250只，種公羊 10只。所生羔羊采取出生及時斷乳并轉(zhuǎn)群，所選羔羊經(jīng)鑒定后進(jìn)行良種繁育。 主要技術(shù)參數(shù) 1、適配年齡 10 月齡； 2、年繁殖率 180%； 9 3、產(chǎn)仔成活率 90%； 4、羔羊出生重 4.5 5.5kg/只； 5、 6月齡體重 40 55kg/只； 6、 10月齡體重 65 90kg/只； 7、屠宰率 50%kg； 8、產(chǎn)毛量 5 10%。 9、日增重 300 350g。 6 1 2舍飼養(yǎng)羊技術(shù)方案： 飼養(yǎng)模式采用舍飼封閉式飼養(yǎng) ,以精飼料為主、按比例搭配粗飼料。 通過運(yùn)用信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)對羊群的總體狀況進(jìn)行監(jiān)控。 全舍飼養(yǎng)工藝流程圖如下： 主要技術(shù)指標(biāo) : 6 2設(shè)備選型： 擬選設(shè)備 23臺套。其中主要設(shè)備 10 臺套、輔助設(shè)備 13 臺套。 詳見設(shè)備投資估算表。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 7 1 建設(shè)目標(biāo)： 7 1 1繁育規(guī)模： 飼料 +精料 +添加劑 +復(fù)合飼料 優(yōu)質(zhì)羔羊 檢 疫 飼 養(yǎng) 種 羊 10 引進(jìn)純種德 國 xx 母羊 250 只，種公羊 100 只。 達(dá)產(chǎn)年，年存欄 德國 xx母羊（肉用羊） 1000 只，年出欄 1620只。其中：種羊 1500 只（公母各半）、 商品羊 120 只。 7 2 主要（羊舍）工程技術(shù)、工藝技術(shù)、質(zhì)量水平： 7 2 1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)： 飼養(yǎng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)，配套服務(wù)區(qū)、污物處理區(qū)、病羊隔離區(qū)等分布合理，人畜分離，凈道、污道分開。 有科學(xué)合理的飼養(yǎng)管理操作規(guī)程。 配種改良和疫病防治設(shè)施設(shè)備健全。 有符合實(shí)際的免疫程序，設(shè)有病牛隔離治療場所，配備必要的診斷、化驗(yàn)、治療和病羊處理設(shè)備及藥品。 有完備 的糞污無害化處理方案及相關(guān)設(shè)備。 羊舍，主體采用磚混結(jié)構(gòu)，上蓋用彩鋼瓦，工程壽命期為 20年 30年。 7 2 2羊舍建設(shè)形式 ： 1、地基為石砌、后墻、山墻、中梁（立柱）和前墻均為磚墻，水泥勾縫。 2、 后坡為木柁和土檁或鋼筋結(jié)構(gòu)，上附芭排和木條后抹泥掛瓦。 3、 后墻內(nèi)凈高 1.8 米，中梁（立）高 3 米，前墻高 1.2 米，兩側(cè)山培的前沿墻壘成斜坡，長度為 6.5 米，后墻長度視具體情況而定。壩上地區(qū)考慮冬季保暖，因此中梁（立柱）、后墻、山墻為三七墻，前墻為二四墻。 4、 圈舍一側(cè)山墻開一高 1.8 米、寬 0.9 米 的門，供飼養(yǎng)人 員出入，前墻留一門供羊只出入運(yùn)動 場。 5、 圈舍內(nèi)設(shè)飼料槽和飲水槽，槽內(nèi)凈寬 0.35 米，內(nèi)沿高 0.4 米， 11 外沿高 0.55米，底部為弧形，后墻與飼料槽和飲水槽之間設(shè)有高度 0.9米的飼養(yǎng)通道。同時在飼料槽和飲水槽內(nèi)豎高 1.5 米的木制或鋼筋護(hù)欄。 6、 敞圈上方用竹片或鋼筋搭成坡形或拱形支架，冬季覆蓋塑料薄膜，成為太陽能暖棚。壩上地區(qū)敞圈上方為雙層塑料薄膜，外層厚度 0.05mm，內(nèi)層為無霜膜，中間間隔 100mm，外支架間隔 30-40cm，內(nèi)支架間隔 60-80cm。 7、 通風(fēng)孔設(shè)置：西山墻由南向北 1000mm，高 1000mm，留 240240mm 進(jìn)風(fēng)孔，且內(nèi)外裝風(fēng)斗，東山墻由南向北 3500mm 處最高點(diǎn)留 400 400mm排風(fēng)口。 8、 運(yùn)動場面積為圈舍面積的 4 倍。 7 2 3建設(shè)飼料槽、水槽、供草架等配備設(shè)施完善圈舍功能。 7 3 總體布局及總體規(guī)模： 7 3 1總體布局： 該項(xiàng)目總平面布置原則，是在滿足工藝流程和防火（養(yǎng)殖場為特級防火單位）設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，建筑物與建筑物之間要相互協(xié)調(diào)，做到統(tǒng)籌考慮，合理規(guī)劃，科學(xué)布置，留有余地，是該項(xiàng)目總平面布置應(yīng)遵循的原則。 同時，考慮到風(fēng)向的影響，建筑物和公共設(shè)施應(yīng)布置在下風(fēng)向或側(cè) 風(fēng)向。 生產(chǎn)區(qū)各棟羊舍之間、飼料加工車間和工段，建筑物和環(huán)保設(shè)施工程的布置，應(yīng)做到工藝流程科學(xué)合理。 建筑物與建筑之間的布置和間距，要符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，并留有合適的通道和寬度，以便安裝給排水管道、排污管道和檢修、維修等（詳見廠區(qū)平面圖）。 12 7 3 2總體規(guī)模： 該項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模為 4335 平方米。其中：主要工程 4295 平方米、輔助工程 40 平方米 （ 詳見土建工程投資估算表 ） 。 第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 8 1 建筑工程 該項(xiàng)目由建安工程 、 配套儀器設(shè)備購置 及純種基礎(chǔ)母羊和種公羊購置三 部分組成。 8 1 1建安 工程 ： 主要工程為 4980 平方米。其中：羊舍 4200平方米、 種公羊舍 450平方米、 飼料車間 240 平方米、獸醫(yī)站 45平方米、化驗(yàn)室 45平方米、庫房 240平方米 ，造價 226.53萬元。 8 1 2輔助工程： 輔助工程為 庫房 120 平方米、草料庫（簡易） 600 平方米， 機(jī)井2 眼、排污管 道 150延長米、污道 150延長米、凈道 150延長米、沼氣池 300 立方米，場區(qū)道路（硬化路面） 250延長米、平整場地和場區(qū)綠化等工程，造價 26.55 萬元。 小結(jié)： 建安工程總規(guī)模為 5700平方米，總造價 253.08 萬元。 詳見土建工程估算表 。 8 1 3土建說明 1、羊舍：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，空腹鋼窗，輕鋼屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎(chǔ)，鋪磚地面。 2、精料庫：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，空腹鋼窗，輕鋼屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎(chǔ)，混凝土地面。 13 3、草庫：采用排架結(jié)構(gòu)形式，輕鋼屋架，壓型鋼板瓦屋面，無圍護(hù)結(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)，混凝土地面。 4、資料室及育種室：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，塑鋼窗，木屋架，缸瓦屋面，條形基礎(chǔ)，內(nèi)裝修面層，地板磚地面。 5、配電及消毒室：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，塑鋼窗，木屋架，缸瓦屋面，條形基礎(chǔ)，內(nèi)裝修面層，地板磚地面。 6、青貯池：地上建造，石 砌結(jié)構(gòu)，混凝土地面，加設(shè)防潮措施。 7、場區(qū)道路：卵石灌漿，混凝土地面，同時壓光。 8、運(yùn)動場：一半為三合土墊層，一半為天然砂土墊層，有一定坡度，保證排水暢通。 9、護(hù)欄：采用 7 110 60 金屬網(wǎng)圍欄 。 10、輔助用房：采用磚混結(jié)構(gòu)形式，木屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎(chǔ)，混凝土地面。 11、圍墻：毛石基礎(chǔ)， 240 毫米紅磚砌體，每隔 6 米加設(shè)風(fēng)柱 380毫米，圍墻高度為 2 米。 8 2公用工程： 8 2 1給排水 1、給水 水源：用水由自備井供水。建設(shè)無塔供水深水井 2 眼，供水能力為噸 /小時。能夠滿足擴(kuò)建后的生產(chǎn)與 生活用水需要。 用水量：用水量包括飼養(yǎng)用水、人員用水和綠化用水，計(jì)算得到項(xiàng)目每日生產(chǎn)生活總用水量為 32 噸。其中：生產(chǎn)用水 31.44 噸。 供水系統(tǒng)： 場區(qū)內(nèi)輸配管線采用生產(chǎn)、生活、與消防共用的管線系統(tǒng)，管線在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，供水從主干管引到各用水點(diǎn)。 2、排水： 14 排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種。三種排水分開進(jìn)行。 生產(chǎn)污水：主要為牛舍產(chǎn)生的污水，經(jīng)處理后排出場外。 生活污水：場內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。 雨水排放：雨水排放采取有組織漫流的形式排放，主要道路兩側(cè)設(shè)排水明溝。 3、消防： 新建工程利 用項(xiàng)目單位原消防系統(tǒng)，原 場區(qū)的消防系統(tǒng)與給水系統(tǒng)合用 ，消防用水量為：室內(nèi) 10 升 /秒，室外 15升 /秒。 根據(jù)消防要求及建筑情況設(shè)立了室外、室內(nèi)消防栓，室內(nèi)消防栓按間距 40 米設(shè)立。室外地下消防栓按不大于 120 米設(shè)立。 未設(shè)室內(nèi)消防栓的房屋，配置干粉滅火器。 8 2 2供電： 1、供電電源： 供電電源引入場區(qū)，購置 50 千伏安變壓器一臺。 2、供電設(shè)計(jì)： 配電室供電是采用樹干式與放射式相結(jié)合供電的方式 ；對主要供電負(fù)荷，采用單獨(dú)回路供電的方式 ； 場區(qū)低壓供電線路采用地埋形式。 3、照明設(shè)計(jì)： 項(xiàng)目照明線、插座線路、空 調(diào)線路和開關(guān)分別裝設(shè)。 在終端配電箱的進(jìn)線外設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)，對它下面的每個插座進(jìn)行漏電保護(hù) , 分?jǐn)嗦菲鲗Χ搪泛瓦^載進(jìn)行保護(hù)。 建筑物根據(jù)作用和功能不同分別采用熒光燈、白熾燈燈具。 8 2 3供熱及通訊： 項(xiàng)目只有資料室、育種室和門衛(wèi)消毒房需要供暖， 采用 微型煤爐，年耗煤炭 26.20噸；項(xiàng)目區(qū)通訊發(fā)達(dá)，程控電話、手機(jī)和寬帶均開通。 15 8 2 配套儀器設(shè)備購 置 8 2 1儀器設(shè)備購置： 8 2 1 1主要設(shè)備： 該項(xiàng)目主要設(shè)備 10臺套。其中：切割機(jī) 2 臺、揉碎機(jī) 2臺、飼料粉碎機(jī) 2臺、打草機(jī) 2 臺、牧草打捆機(jī) 2 臺，造價 4.30萬元。 8 2 1 2輔助 設(shè)備： 該項(xiàng)目 輔助設(shè)備 13臺套。其中：潛水泵 1 臺、水泵 1 臺、電動機(jī)2 臺、排污設(shè)備 2 臺套、變電設(shè)備 1臺套、防疫設(shè)備 1臺套、化驗(yàn)設(shè)備1 臺套、消毒設(shè)備 2臺套、大貨車 1臺、小拖拉機(jī) 1 臺和生產(chǎn)工具等，造價 24.78 萬元。 8 3 基礎(chǔ)母羊、種公羊 購置 該項(xiàng)目 購純種德美肉用種羊 260 只。其中：基礎(chǔ)母羊 250只（ 6000元 /只）、種公羊 10只（ 8000 元 /只），造價 158萬元。 詳見 儀器設(shè)備及購牛投資明細(xì)表 小結(jié)： 總造價 440.16 萬元。其中： 建安工程總造價 253.08萬元、儀器設(shè)備購置 29.08 萬元、純種種羊 158 萬元。 第九章 投資估算和資金籌措 9 1 投資簡述 該項(xiàng)目投資估算，依據(jù)投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）和現(xiàn)行工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定編制本章。 9 1 1 建筑工程費(fèi)用：根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式，根據(jù)河北省建筑工程概算定額標(biāo)準(zhǔn)及圍場地區(qū)現(xiàn)有類似建筑的實(shí)際造價情況確定。 9 1 2設(shè)備費(fèi)：根據(jù)設(shè)備廠家報(bào)價及調(diào)研結(jié)果確定。 16 9 1 3設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按設(shè)備廠家報(bào)價，設(shè)備報(bào)價已含設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)。 9 1 4廠區(qū)工程費(fèi)：按初步擬定方案的道路、供水、供電方案估價計(jì)算。 9 2 項(xiàng)目投資估算及資金來源： 9 2 1總投資估算： 經(jīng)測算，該項(xiàng)目投資總額為 596.60 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 513萬元、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息均為零、流動資金 83.60萬元 （ 詳見投資估算表）。 10 2 2 資金來源： 在固定資產(chǎn)投資 513 萬元中，申請國家補(bǔ)助 300 萬元，自籌 213萬元（比例為： 1： 0.71）。 流動資金 83.60萬元全額自籌解決。 總投資國家與自籌比例為 1： 0.99。 10 3 資金使用計(jì)劃 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 513 萬元 ,自項(xiàng)目批準(zhǔn)資金到位開工之日起 1年內(nèi)投入完成。 第十章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 10 1 進(jìn)度安排說明： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分為兩個階段進(jìn)行。即項(xiàng)目前期階段和項(xiàng)目建設(shè)階段。項(xiàng)目前期工作包括立項(xiàng)、可行性研究和評估項(xiàng)目建設(shè)階段包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、施工、試生產(chǎn)。 10 2 項(xiàng)目建設(shè)期限： 該項(xiàng)目建設(shè)期為一年（ 2009 年 3 月 2010 年 3月）。 17 10 3 實(shí)施進(jìn)度安排： 10 2 1 前期工作階段： 2008 年 8 月 2008 年 10 月項(xiàng)目咨詢、資源調(diào)查、市場調(diào)研，落實(shí)土地和自籌建設(shè)資金等。 2008 年 11 月 2009 年 2 月落實(shí)環(huán)評、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專家對項(xiàng)目評審論證 和項(xiàng)目申報(bào)等。 2009年 3 月 2010 年 3 月土建、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝、調(diào)試。 2010年 4 月 2010 年 5 月總體工程驗(yàn)收。 10 4 投產(chǎn)階段： 2010 年 3 月 2011 年 3 月為投產(chǎn)階段，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模的50%。 2011 年 3 月 2012 年 3 月為投產(chǎn)階段，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模的80%。 10 5 達(dá)產(chǎn)階段： 2013年 3 月至項(xiàng)目期結(jié)束年均達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模的 100%。 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 11 1 土地規(guī)劃 項(xiàng)目選用地為自有荒灘地，規(guī)劃占地 120 畝。 11 2 環(huán)境保護(hù) 11 2 1 項(xiàng)目對環(huán) 境的影響 項(xiàng)目的污染源為羊糞和污水，羊 糞便散發(fā)污濁氣體，同時含有大量的病菌，污水含有超標(biāo)的 BOD、 COD及大量的懸浮物和有害細(xì)菌，這 18 是對環(huán)境造成影響的最大因素，如不采取治理措施，則會污染周圍環(huán)境，同時也危害企業(yè)自身。 11 2 2 污染源的處理與綜合利用方案 羊糞可經(jīng)過處理以供應(yīng)農(nóng)田、菜地和果樹施用。羊糞由專人收集，集中處理，統(tǒng)一運(yùn)輸，防止對外界的污染。 羊糞利用生物發(fā)酵技術(shù)處理，使其完全熟化，并徹底殺死有害病菌，使糞便成為無臭、完全腐熟的活性有機(jī)肥。 羊糞處理工藝見下圖 ： 圖 11 1 糞污處理流程圖 種羊繁育場大部分羊糞、尿經(jīng)沼氣池處理發(fā)酵，沼氣用來生產(chǎn)生活用，沼液用做肥料，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的小部分糞、尿集中堆積，漚制、腐熟用作農(nóng)田肥料，同時小區(qū)和羊舍嚴(yán)格按照國家有關(guān)衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工建設(shè)，設(shè)立消毒室、消毒池和獸醫(yī)防疫室，嚴(yán)格控制外來人員入內(nèi)。 第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 12 1 項(xiàng)目建設(shè)期組織管理與職能 12 1 1 管理機(jī)構(gòu) 為保證項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的圓滿完成，本項(xiàng)目由項(xiàng)目主管單位負(fù)責(zé)同志全權(quán)監(jiān)督，成立有項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人、基建與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參與的脫 硫 沼 氣 糞便收集 沼氣池 厭氧發(fā)酵 沼氣利用 炊事用能等 沼渣沼液利用 19 項(xiàng)目 建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施辦公室。抽派責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富、有專業(yè)知識的同志負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體工作。管理領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施辦公室職責(zé)為 : 12 1 1 1 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專門的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的具體工作。主要職責(zé)：及時做好項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，主要包括項(xiàng)目材料的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、編寫，建筑材料、儀器設(shè)備及土建工程招標(biāo)等，保證項(xiàng)目及時開工建設(shè)，按要求竣工和順利驗(yàn)收等。 項(xiàng)目建設(shè)資金將嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門和農(nóng)業(yè)部的有關(guān)規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理和使用，做到?？顚Ｓ?，專帳、專門管理，保證不發(fā)生 擠占挪用現(xiàn)象。 建筑材料的采購、土建工程、設(shè)備的采購以及工程監(jiān)理等，全部按照農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目規(guī)定的程序，以公開招標(biāo)或邀標(biāo)形式組織進(jìn)行。 12 1 1 2 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施辦公室 項(xiàng)目建設(shè)辦公室由項(xiàng)目承擔(dān)單位有關(guān)人員組成，總經(jīng)理為項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織和實(shí)施工作，主要內(nèi)容包括：編制和審查項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和設(shè)計(jì)，項(xiàng)目計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理、物資采購管理和工程進(jìn)度管理，項(xiàng)目考察和論證，組織技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和推廣工作，檢查、監(jiān)督各部門工作進(jìn)展。同時要按照項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃要求，組織人員具體落實(shí)，及時向領(lǐng)導(dǎo)組反饋項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行管理中 的問題，定期向領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行情況。 12 1 2 項(xiàng)目實(shí)施管理 項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)管理的政策和法規(guī)，工程的建設(shè)本著投資少、設(shè)計(jì)合理、保證工程質(zhì)量的原則進(jìn)行。整個工程嚴(yán)格按照國家有關(guān)要求進(jìn)行，實(shí)行招投標(biāo)制，項(xiàng)目前期、工程設(shè)計(jì)、施 20 工、設(shè)備安裝等項(xiàng)工作均選擇有資質(zhì)的單位來執(zhí)行，并簽定嚴(yán)格的合同。項(xiàng)目建設(shè)要明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)終身制。 12 1 2 1 實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)預(yù)定的實(shí)施計(jì)劃開展日常工作，及時解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題。 12 1 2 2 進(jìn)度和投資的控制 項(xiàng)目實(shí)施 中，動態(tài)監(jiān)控進(jìn)度和投資，并與計(jì)劃比較，對超出的工期與投資及時采取補(bǔ)救措施。 12 1 2 3 項(xiàng)目例會 實(shí)行例會制度，定期召開由項(xiàng)目小組組成員和有關(guān)項(xiàng)目參與單位參加的項(xiàng)目實(shí)施例會。討論項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在的問題及解決措施，制定下一步的工作計(jì)劃。對會議做出的各項(xiàng)決定或討論的結(jié)果進(jìn)行文檔記錄，并及時分發(fā)給與會人員和有關(guān)的項(xiàng)目實(shí)施人員。 12 1 2 4 文檔管理 對實(shí)施過程進(jìn)行全面的文檔記錄和管理分類，對重要的文檔需要報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員，并進(jìn)行存檔。 12 1 2 5 資金管理 本項(xiàng)目建設(shè)資金要嚴(yán)格按照 國家基本建設(shè)會計(jì)制度進(jìn)行管理，實(shí)行?？顚Ｓ?，專戶專存，專帳結(jié)算。資金的使用要提前做出計(jì)劃，申報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)，得到批復(fù)后方可動用資金，嚴(yán)格執(zhí)行用款計(jì)劃和財(cái)務(wù)決算制，嚴(yán)禁擠占挪用，嚴(yán)格控制資金流向，未經(jīng)項(xiàng)目工作組長批復(fù)，不得動用資金；對每批款項(xiàng)的流入和流出要及時做好記錄，事后要進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)法人監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督。、 12 2 項(xiàng)目 建成后組織管理機(jī)構(gòu)與職能 12 2 1 企業(yè)機(jī)構(gòu) 21 該單位是服務(wù)性事業(yè)單位。所長是法人 ,決定單位的一切重大問題并負(fù)責(zé)單位的日常管理工作。 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，與農(nóng)科所 一套人馬兩塊牌子，不再另設(shè) 組織機(jī)構(gòu)。 羊場設(shè)六部二室。即生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科、財(cái)務(wù)科、安全保衛(wèi)科、辦公室、化驗(yàn)室和外聯(lián)辦。 生產(chǎn)技術(shù)部下轄生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)。 組織機(jī)構(gòu)示意圖如下： 12 2 2 組織管理制度和措施 為調(diào)動積極性，增強(qiáng)責(zé)任感，提高工作效率和質(zhì)量，特制定如下管理制度和措施。 1、實(shí)行崗位責(zé)任制。良種種羊繁育場實(shí)行場長統(tǒng)一管理下的聯(lián)產(chǎn)承包制，責(zé)任到人，責(zé)、權(quán)、利結(jié)合，簽定合同，年終考核，兌現(xiàn)獎懲。 2、實(shí)行崗位工資浮動制度。管理人員、配種人員、獸醫(yī)人員、供銷人員的工資待遇與工作業(yè)績掛鉤。 3、除以上措 施外，根據(jù)需要分別制定勞動管理、財(cái)務(wù)管理、物資管理等規(guī)章制度，實(shí)行規(guī)范化管理。 生產(chǎn)技術(shù)部 安全保衛(wèi)部 外 聯(lián) 辦 辦 公 室 防 疫 室 供 銷 部 財(cái) 務(wù) 部 場 長 22 12 3 人員配置： 12 3 1 勞動定員 ： 該項(xiàng)目勞動定員為 23 人。 其中： 管理人員 3 人、技術(shù)人員 2 人、生產(chǎn)人員（飼養(yǎng)員） 12 人、輔助人員 6 人。 12 2 2 人員來源： 管理人員面向社會招聘（本科以上學(xué)歷），技術(shù)人員面向社會招聘畜牧專業(yè)大中專畢業(yè)生，生產(chǎn)人員和輔助人員面向返鄉(xiāng)農(nóng)民工招錄。 12 4 勞動保護(hù) 企業(yè)與員工簽定勞務(wù)合同，合同期內(nèi)按國家規(guī)定給員工繳納社會養(yǎng)老保險、人身保險和醫(yī)療保險，定期發(fā)放勞保用品。 12 5 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進(jìn)行，并應(yīng)在生產(chǎn)中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓(xùn)可提高人員的科學(xué)文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項(xiàng)目目標(biāo)的基礎(chǔ)，為此本項(xiàng)目擬采用請進(jìn)來和走出去的辦法，定期邀請高等院校、科研單位和國內(nèi)同行的有關(guān)專家到公司進(jìn)行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等校及科研單位以及同行業(yè)中正常運(yùn)行的規(guī)?；髽I(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭加大力 度。 管理人員和技術(shù)人員必須具備大專以上文化程度和三年以上生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，工人必須熟練掌握業(yè)務(wù)技能。 人員培訓(xùn)由 xx 農(nóng)大和畜牧水產(chǎn)局負(fù)責(zé)實(shí)施，經(jīng)考試合格后方可上 23 崗 ， 并有 10%的富余；一般崗位由外派人員回場現(xiàn)場培訓(xùn)。 12 6 工作制及勞動生產(chǎn)率 12 6 1 工作制 : 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年生產(chǎn)期為 365天。 實(shí)行一班工作制 , 每班八小時。 12 6 2 勞動生產(chǎn)率 : 經(jīng)測算 , 生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率為 51.48 萬元 /人 .年 , 全員勞動生產(chǎn)率為 26.86 萬元 /人 .年。 12 7 項(xiàng)目 運(yùn)行費(fèi) 及解決所需費(fèi)用的合理方式方法 12 7 1 運(yùn)行費(fèi) ： 項(xiàng)目建成 后，年運(yùn)行費(fèi) 549.52萬元。 詳見總成本估算表。 12 7 2 解決所需費(fèi)用的合理方式方法 ： 維持正常經(jīng)營所需費(fèi)用在企業(yè)銷售費(fèi)用中解決，流動資金不足部分可增加 貸款，企業(yè)本身預(yù)期有盈利，效益明顯，正常周轉(zhuǎn)無問題。 12 8 資產(chǎn)歸屬及管理 12 8 1 資產(chǎn)歸屬： 該項(xiàng)目是“ XX 站”出資建設(shè)，投產(chǎn)后資產(chǎn)歸屬 XX站 所有。 12 8 1 管理及維護(hù)： 該項(xiàng)目建設(shè)期間的實(shí)施和投產(chǎn)后使用及管護(hù)歸 XX站種羊繁育場。 12 8 2 投產(chǎn)后技術(shù)維護(hù)： 一是建立規(guī)章制度，操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程操作 ，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，降低企業(yè)成本，使企業(yè)和養(yǎng)殖小區(qū)及周邊的養(yǎng)殖戶獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。 二 是保持場區(qū)和圈舍 內(nèi) 的 清潔衛(wèi)生。 24 三是建立設(shè)備運(yùn)行檔案，積累材料，為標(biāo)準(zhǔn)化 肉羊舍飼養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶 提供可靠的科學(xué)依據(jù)。 四是加強(qiáng) 對沼氣池和排污管道的 管護(hù)，做到定期檢查和維修。 五是備足生產(chǎn)（線）設(shè)備零部件。 第十三章 效益分析與風(fēng)險評價 13 1 編制依據(jù)和評價原則 13 1 1 編制依據(jù) 根據(jù)國家計(jì)委發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)手冊 ,進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。 13 1 2 編制依據(jù)評價原則 : 該項(xiàng)目是畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目，因此，其投 資效益為全部效益。 13 2 基本數(shù)據(jù) 11 2 1 項(xiàng)目計(jì)算期 : 該項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年。其中建設(shè)期為 1 年、投產(chǎn) 2 年、達(dá)產(chǎn)期 9年。 13 3 產(chǎn)品成本預(yù)測 13 3 1 計(jì)算原則 : 該項(xiàng)目的計(jì)算原則是根據(jù)產(chǎn)品市場價格和企業(yè)運(yùn)行成本來計(jì)算的，使企業(yè)和養(yǎng)殖戶獲取最大的經(jīng)濟(jì)利益。 13 3 2 動力及配件： 動力 (電 )和生產(chǎn)設(shè)備配件需外購。根據(jù)生產(chǎn)消耗定額和勞務(wù)成本計(jì)算。 13 3 3 工資及福利基金： 25 工資按勞務(wù)市場工資水平計(jì)算，提取的職工福利基金按工資總額的 17%提取。 根據(jù)勞務(wù)市場價格和全社會工資漲幅水平及工作崗位的不 同確定人員工資。 即：管理人員為 3000 元 /月 ,工程技術(shù)人員為 3500 元 /月 , 工人為2000元 /月 , 輔助人員為 1600 元 /月。 管理人員： 3 人 5000 元 /月 12 月 =180000元 工程技術(shù)人員 2人 3500 元 /月 12月 =84000 元 飼養(yǎng)員 12 人 2000元 /月 12 月 =288000 元 輔助人員 6 人 1600 元 /月 12月 =115200 元 經(jīng)測算 ,年工資總額及福利基金為 78.06 萬元。其中：工資總額66.72 萬元、福利基金 11.34萬元。 13 3 4 折舊費(fèi) : 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，其固定資產(chǎn) 形成率為 90%, 凈殘值按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)算。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期測算為 12年。 513 萬元 90% 95% 12年 36.55萬元 經(jīng)測算 ,年折舊額為 36.55 萬元。 13 3 5 攤銷費(fèi) : 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定 ,無形及遞延資產(chǎn)作為攤銷費(fèi)分年和 10 年計(jì)入成本 , 為計(jì)算方便 ,該項(xiàng)目按年計(jì)算。 即： 41.49 萬元 5年 8.30 萬元 經(jīng)測算 ,年攤銷費(fèi)為 8.30萬元。 13 3 6 大修費(fèi) : 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定 , 大修費(fèi)是折舊費(fèi)的 40-50%, 本項(xiàng)目按 40%計(jì)算。 26 即： 36.55萬元 40% 14.62 萬元 經(jīng)測算 , 年大修費(fèi)為 14.62 萬元。 13 3 7 單位產(chǎn)品成本構(gòu)成 : 根據(jù)主要產(chǎn)出物和投入物現(xiàn)行市場價 , 單位成本費(fèi)用構(gòu)成如下 : 單位生產(chǎn)成本原材料燃料及動力工資及附加制造費(fèi)副產(chǎn)品回收 詳見單位產(chǎn)品成本計(jì)算表。 13 3 8 總成本費(fèi)用構(gòu)成 : 生產(chǎn)成本原材料外購燃料及動力工資及附加制造費(fèi)副產(chǎn)品回收 制造費(fèi)折舊費(fèi)維修費(fèi)其他制造費(fèi) 其他制造費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出其他費(fèi)用 總成本生產(chǎn)成本制造費(fèi)用其他費(fèi)用 經(jīng)營成本總成本折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出 經(jīng)測算， 該項(xiàng) 目總成本為 549.52 萬元 。 其中：固定總成本為206.95 萬元、可變總成本為 342.57 萬元。經(jīng)營總成本為 504.67 萬元。 詳見總成本估算表。 13 4 產(chǎn)品銷售價格 根據(jù)同類企業(yè)產(chǎn)品銷售價格和行業(yè)文獻(xiàn)，結(jié)合項(xiàng)目成本測算和市場現(xiàn)行價格確定鮮奶銷售價格，目前， 10月齡種羔羊 6 7000 元 /只。本可行性研究報(bào)告按 4000 元 /只 ，商品羊按 600 元 /只，毛絨按 40 元 /只 計(jì)算。 13 5 效益分析 13 5 1 總產(chǎn)值 (銷售收入 )： 根據(jù)市場供需情況擬定銷售價格計(jì)算總產(chǎn)值 (銷售收入 )。 27 經(jīng)測算，正常年可創(chuàng)銷售收入（產(chǎn)值 ） 617.68 萬元。 13 5 2 稅金及附加 : 根據(jù)國家有關(guān)政策征收規(guī)定 ,養(yǎng)殖業(yè)稅率為零。 13 5 3 利潤總額 : 經(jīng)測算 , 正常年銷售收入扣除稅費(fèi)和生產(chǎn)總成本 ,小區(qū)可年創(chuàng)利潤 68.16萬元。 13 5 4 所得稅 : 根據(jù)國家修訂的稅法規(guī)定所得稅率為 25%。 經(jīng)計(jì)算，正常年向國家交納所得稅 17.04 萬元。 13 5 5 稅后利潤： 經(jīng)測算，稅后利潤總額為 51.12 萬元。 13 5 6 特種基金： 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定 , 特種基金的提取比例為企業(yè)稅后利潤總額的25%。 經(jīng)測算 , 正常年企業(yè)可提取特種基金總額為 12.78 萬元。 1