XX縣XX站XX種羊場項目

1 XX 縣 XX 站 XX 種羊場項目 可行性研究報告 第 一章 項目摘要 1 1 項目名稱： XX 種羊場 1 2 項目建設單位： 1 2 1建設單位： XX 站 1 2 2法人代表： xxx 1 3 項目主管單位 1 3 1主管單位： XX縣農牧局 1 3 2負 責 人： xxx 1 4 建設地點： XX縣 XX場一分場 1 5 建設性質： 擴建 1 6 建設年限： 建設期 1年（ 2009年 3 月 2010 年 3月） 1 6 建設規(guī)模與主要建設內容： 1 6 1建設規(guī)模： 引進純種德國 xx 母羊 250 只，種公羊 100 只。 達產年，年存欄 德國 xx母羊（ 肉用羊） 1000 只，年出欄 1620只。其中：種羊 1500 只（公母各半）、 商品羊 120 只。 1 6 2主要建設內容： 該項目為自有土地 120 畝。主要工程新建羊舍、庫房、草料庫、 2 飼料車間、獸醫(yī)室、化驗室、青貯窖。輔助工程：新建庫房、機井、 排污管道、污道、凈道、沼氣池、場區(qū)道路和場區(qū)綠化等。 1 7 投資估算及資金來源： 1 7 1投資估算： 該項目總投資 596.60 萬元。其中：固定資產投資 513 萬元、流動資金 83.60 萬元。 1 7 2資金來源： 在固定資產投資 513 萬元中，申請國家投資 300萬元，自籌 213萬元。 流動資金 83.60萬元全額自籌解決。 1 8 運行費用與效益分析： 1 8 1運行費用： 經測算，達產年年中運行費用為 549.52 萬元。 1 8 2經濟效益： 達產年，年實現(xiàn)銷售收入 617.68 萬元，創(chuàng) 利潤 68.16萬元 。 1 8 3社會效益及生態(tài)效益： 該項目實施后，年可為社會提供羔羊和商品羊，可使當?shù)剞r民離土不離鄉(xiāng)舍飼養(yǎng)羊就能增收，同時使農作物秸稈得到利用，凈化了農村環(huán)境，其社會效益、生態(tài)效益顯著。 1 9 結論： 該項目符合國家農業(yè)結構調整政策和河北省養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ,對加快當?shù)厝庋蛄挤N化步伐將起到 積極促進作用；項目擴建方案設計合理，經濟效益顯著；項目具有很高的示范和一定的帶動能力，對促進本地區(qū)農民增收和改善生態(tài)環(huán)境產生積極影響。 3 第二章 項目建設的必要性和可行性 2 1、項目提出的背景 隨著我國經濟的持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入明顯增加，科學、合理、營養(yǎng)、健康的消費方式逐漸成為高收入階層和城鎮(zhèn)居民的消費理念，肉制品正在逐漸成為城鄉(xiāng)居民每天的生活必需品，我國鮮羊肉及其肉制品需求量猛增。 隨著禁牧舍飼保護生態(tài)的政策背景下，靠養(yǎng)羊增加經濟來源的壩上農民已有散養(yǎng)放牧向舍飼現(xiàn)代化養(yǎng)殖轉變，優(yōu)質肉用 羊備受壩上農民青睞。 因此，擴建良種肉用羊種繁場是養(yǎng)羊業(yè)進一步發(fā)展壯大的關鍵所在。 2 2 項目建設的必要性： 2 2 1是調整產業(yè)結構 ,增加農民收入的需要。 中央明確提出：繁榮農村經濟，增加農民收入。農村經濟的發(fā)展重點在哪里？農民增收的關鍵是什么？這是當前農業(yè)產業(yè)結構調整的關鍵，隨著現(xiàn)代化農業(yè)的發(fā)展，優(yōu)良品種大面積推廣，合理科學的田間管理技術得以廣泛應用，糧食生產水平得到了大幅度提高，但是，就種植業(yè)本身而言，畝產量是有一定限度的，它不能無限制地增長，就目前而言，依靠加大投入提高糧食生產水平的收效甚微。因此， 農業(yè)產業(yè)結構調整的重點開始向發(fā)展畜牧業(yè)轉移，我們把肉羊產業(yè)作為重點支柱產業(yè)大力發(fā)展，這是加快農村經濟發(fā)展，改變傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式，建設社會主義新農村，促進農民增收的一項重要決策。 2 2 2是推進舍飼養(yǎng)殖的需要 中央 1 號文件明確提出建設現(xiàn)代化農業(yè)，而現(xiàn)代化養(yǎng)殖業(yè)是現(xiàn)代化農業(yè)的重要組成部分。隨著大型現(xiàn)代化肉制品加工企業(yè)的崛起，原 4 料肉需求迅猛增長，當前市場優(yōu)質羊肉及其制品覆蓋率過低，已經不能滿足市場需求。因此，建立高標準良種肉用羊良種繁育場，為社會提供優(yōu)質的肉用羊羔羊，是發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)的必由之路。 2 2 3是保證羊 肉市場安全的需要 2008年發(fā)生的乳制品“三鹿奶粉三聚氰胺”事件給養(yǎng)殖業(yè)提出警示，羊肉及其制品質量安全是國家食品安全的重要組成部分。農戶分散飼養(yǎng)的生產方式存在較大安全隱患，因此建成高標準的良種肉羊繁育場，可起到示范作用，使農民養(yǎng)羊進小區(qū)集約化飼養(yǎng)，從而保證羊肉的質量安全和產量。 2 3 項目建設的可行性 2 3 1資源優(yōu)勢： 1、土地資源： XX 全縣總面積 8765 平方公里，折合 1314 萬畝（其中：五道營鄉(xiāng)40.40 萬畝），其中牧業(yè)用地 736 萬畝，占總面積的 56；農業(yè)用地 110萬畝，占總面積的 8.4；林業(yè)用 地 350 萬畝，占總面積的 26.6；其它占地 118 萬畝，占總面積的 9%。 2、飼草資源： 全縣草場總面積 736 萬畝，正常年產干草 7-9 億公斤，草場資源理論載畜量為 110萬個羊單位?！笆濉币詠?， XX 大力推進草地建設步伐，到 2007年，全縣累計完成項目投資 1.5 億元。累計完成草地建設面積 142.1 萬畝，其中：人工種草 1 7.4 萬畝，基本草場 20萬畝，圍欄封育 89.3萬畝，飛播種草 1 4 萬畝，草種基地 1.4萬畝，完成禁牧草場 330萬畝。 XX 是河北省畜牧大縣，全國秸稈養(yǎng)牛示范縣，又是典型的農牧交錯地區(qū)，飼草飼料 資源非常豐富。正常年，全縣年可產干草 10 億公斤 5 左右，作物可飼秸稈 7 億公斤左右。 2 3 2 政策環(huán)境： 為加快發(fā)展， XX先后制定出臺了關于加強橫向經濟聯(lián)合的決定、招商引資優(yōu)惠政策和獎勵辦法，加快民營經濟發(fā)展的決定；在畜牧發(fā)展上，還制定了依靠科技進步，大力發(fā)展舍飼養(yǎng)羊的決定等政策性文件，開放市場，廣引能人，為國民經濟發(fā)展創(chuàng)造了寬松的政策環(huán)境。 2 3 3 政策優(yōu)勢 ： 中央農村工作會議提出全面推進社會主義新農村建設，大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)。項目本身屬于現(xiàn)代農業(yè)范疇，符合中央政策精神。在農業(yè)部優(yōu)勢農產品區(qū)域 布局規(guī)劃中， XX是舍飼養(yǎng)羊重點區(qū)域， XX出臺了禁牧舍飼養(yǎng)羊規(guī)劃等一系列促進禁牧舍飼養(yǎng)殖肉羊發(fā)展的文件政策，從政策、資金等多方面給予重點支持，給本地奶牛養(yǎng)殖業(yè)予以各方面的支持。 2 3 4技術優(yōu)勢： 該單位有著豐富的養(yǎng)羊管理經驗，有完善的防疫體系，現(xiàn)有畜牧師 2 人，技術員 2人、高級工 6 人，技術力量較雄厚。 2 3 5市場優(yōu)勢： 我國肉用羊產業(yè)經過近幾年的發(fā)展，已經由數(shù)量優(yōu)勢向質量優(yōu)勢方向發(fā)展，培育優(yōu)質良種肉用羊是養(yǎng)羊業(yè)效益的關鍵，良種肉用羊有著廣闊的市場需求，也是現(xiàn)代化養(yǎng)羊產業(yè)發(fā)展的必由之路。 XX 距離京、津 較近，與蒙接壤，周邊地區(qū)奶業(yè)基礎好，群眾有很好的良種意識和需求，良種肉用羊羔羊供不應求。生產優(yōu)質安全肉制品原料增大銷售量，肉用羊鮮肉及其肉制品在銷售上優(yōu)勢明顯。 6 第三章 市場（產品或服務）供求分析及預測 3 1 發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 XX是畜牧養(yǎng)殖大縣， 截止 2007年底，全縣優(yōu)質肉羊飼養(yǎng)量達 80萬只，禁牧舍飼將給肉羊發(fā)展帶來前所未有的發(fā)展機遇。 目前，全縣有一支 300多人高素質、技術過硬的畜牧技術隊伍，現(xiàn)已形成服務網(wǎng)絡。 3 2 現(xiàn)有生產（業(yè)務）能力調查與分析 全縣現(xiàn)有肉制品加工能力 50 噸 /日，預計到 2020年達到 100 噸。 3 3 市場需求調查與預測 2 3 1市場供求分析及預測： 德美肉用羊目前屬國有新品種羊只中的新秀，根據(jù)測定，出肉率達 47 50%，比本地羊高出 15 個百分點，產毛量 比本地羊高 20 25個百分點，雜四代雙羔率將達到 180%以上，由于其適應性強，適合多種不同的區(qū)域發(fā)展，其市場前景十分廣闊，目前，全國養(yǎng)殖數(shù)量極少，而河北省僅 XX 獨有，尤其種羊更是稀少，難以滿足發(fā)展需要。根據(jù)中國農業(yè)大學賈志海教授講，北京市餐飲業(yè)所需羊肉大部分是凍羊肉，急需脂肪低、蛋白高的優(yōu)質鮮羊肉，而德美肉用羊滿足這一特點，以北京市最少 2000 家餐館，每家餐館日需 5 公斤計算，每天需要鮮羊肉就達 1 萬公斤，因此可以說對鮮羊肉不怕多，就怕少，市場銷路有充足的保障。 因而，肉用羊養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。 第四章 項目承擔單位的基本情況 XX 縣 xx 推廣站 成立于 1972 年，系 全民所有制事業(yè)單位，經費來源為縣財政預算差額單位，有土地 560 畝，固定資產 65萬元， 現(xiàn)有德美純種羊 150 只，雜代羊 1000 只（農戶代管），有閑置建設用地（荒 7 灘地） 120 畝，建設面積 1200 平方米，房 屋 50 間，馬鈴薯種子儲藏窖2 座，可儲藏馬鈴薯種子 300 噸，擁有農業(yè)生 產機械 8 臺（套），現(xiàn)有人員 10 名，技術力量較強，有高職 1人，中職 2 人，初職 2 人，高級工 2 人，中級工 2 人。主要從事壩上地區(qū)的新品種選育、引進、試驗示范，推廣工作；壩上地區(qū)農牧業(yè)科技項目推廣工作，為壩上農牧業(yè)發(fā)展提供科技服務保障。 第五章 項目地點選擇分析 5 1 地理位置： 該項目擬選場址為農科所閑置荒灘地（ XX縣 XX 場一分場）。 該址“五通一平”。水、電、路，運輸、場地、原材料供應、產品銷售等建設條件均能滿足項目建設要求，并有日后發(fā)展足夠的擴改空間。 該項目占自有荒灘地 120 畝。 該址 背風向陽，通風良好 ，給排水方便， 地貌為典型壩上平原，氣候寒冷，無霜期較短，適宜舍飼養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。 該址遠離居民區(qū) ,無污染源 ,地理位置得天獨厚， 交通方便，有穩(wěn)定水、電供應，水質符合國家有關標準。 該項目區(qū)內地下水資源豐富、井水水質清純 , 四周無污染源。經取樣化驗 :細菌總數(shù) 24 個 /L,大腸桿菌 3 個 /L,六價鉻未驗出 ,錳未檢出 ,深濁度為零 ,符合中華人民共和國生活飼用水衛(wèi)生標準，生產生活用水有保證。 5 2 自然概況 : 該址地處冀蒙交界處的燕山山脈中斷北緣 , 海拔 1200-1470 米； 8 屬大陸性季風氣候 , 自然條件優(yōu)良。 地耐力大于 150KG/CM。 地震烈度為 6 度區(qū)。 主導風向為西北風。 年平均風速 2.2 米 /秒、最大風速 16米 /秒。 平均氣溫 1 度、平均最高氣溫 6.5 度、最低氣溫 26 度、極端最高氣溫 40 度、極端最低氣溫 35.2 度。 平均相對濕度 5.5%, 平均絕對濕度 7.4%。 年平均降雨量 476.2 毫米、最大降雨量 705.9 毫米、年最小降雨量 289.5毫米。 年平均氣壓 939MB、最高氣壓 966MB、最低氣壓 913MB。 年平均總日照數(shù)時 15.6 小時。 年無霜期 80天左右 , 最大積雪深度 31厘米。 最大凍土深度大于 150-180 厘米。 5 3 建設條件： 該址 飼草、飼料資源豐富，水、電、路及衛(wèi)生防疫等建設條件均能滿足項目需求。 第六章 生產（操作、檢測）等工藝技術方案分析 6 1 項目技術方案： 6 1 1 技術方案： 種羊純繁 技術方案 。 引進純種德國 xx母羊 250只，種公羊 10只。所生羔羊采取出生及時斷乳并轉群，所選羔羊經鑒定后進行良種繁育。 主要技術參數(shù) 1、適配年齡 10 月齡； 2、年繁殖率 180%； 9 3、產仔成活率 90%； 4、羔羊出生重 4.5 5.5kg/只； 5、 6月齡體重 40 55kg/只； 6、 10月齡體重 65 90kg/只； 7、屠宰率 50%kg； 8、產毛量 5 10%。 9、日增重 300 350g。 6 1 2舍飼養(yǎng)羊技術方案： 飼養(yǎng)模式采用舍飼封閉式飼養(yǎng) ,以精飼料為主、按比例搭配粗飼料。 通過運用信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)對羊群的總體狀況進行監(jiān)控。 全舍飼養(yǎng)工藝流程圖如下： 主要技術指標 : 6 2設備選型： 擬選設備 23臺套。其中主要設備 10 臺套、輔助設備 13 臺套。 詳見設備投資估算表。 第七章 項目建設目標 7 1 建設目標： 7 1 1繁育規(guī)模： 飼料 +精料 +添加劑 +復合飼料 優(yōu)質羔羊 檢 疫 飼 養(yǎng) 種 羊 10 引進純種德 國 xx 母羊 250 只，種公羊 100 只。 達產年，年存欄 德國 xx母羊（肉用羊） 1000 只，年出欄 1620只。其中：種羊 1500 只（公母各半）、 商品羊 120 只。 7 2 主要（羊舍）工程技術、工藝技術、質量水平： 7 2 1建設標準： 飼養(yǎng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)，配套服務區(qū)、污物處理區(qū)、病羊隔離區(qū)等分布合理，人畜分離，凈道、污道分開。 有科學合理的飼養(yǎng)管理操作規(guī)程。 配種改良和疫病防治設施設備健全。 有符合實際的免疫程序，設有病牛隔離治療場所，配備必要的診斷、化驗、治療和病羊處理設備及藥品。 有完備 的糞污無害化處理方案及相關設備。 羊舍，主體采用磚混結構，上蓋用彩鋼瓦，工程壽命期為 20年 30年。 7 2 2羊舍建設形式 ： 1、地基為石砌、后墻、山墻、中梁（立柱）和前墻均為磚墻，水泥勾縫。 2、 后坡為木柁和土檁或鋼筋結構，上附芭排和木條后抹泥掛瓦。 3、 后墻內凈高 1.8 米，中梁（立）高 3 米，前墻高 1.2 米，兩側山培的前沿墻壘成斜坡，長度為 6.5 米，后墻長度視具體情況而定。壩上地區(qū)考慮冬季保暖，因此中梁（立柱）、后墻、山墻為三七墻，前墻為二四墻。 4、 圈舍一側山墻開一高 1.8 米、寬 0.9 米 的門，供飼養(yǎng)人 員出入，前墻留一門供羊只出入運動 場。 5、 圈舍內設飼料槽和飲水槽，槽內凈寬 0.35 米，內沿高 0.4 米， 11 外沿高 0.55米，底部為弧形，后墻與飼料槽和飲水槽之間設有高度 0.9米的飼養(yǎng)通道。同時在飼料槽和飲水槽內豎高 1.5 米的木制或鋼筋護欄。 6、 敞圈上方用竹片或鋼筋搭成坡形或拱形支架，冬季覆蓋塑料薄膜，成為太陽能暖棚。壩上地區(qū)敞圈上方為雙層塑料薄膜，外層厚度 0.05mm，內層為無霜膜，中間間隔 100mm，外支架間隔 30-40cm，內支架間隔 60-80cm。 7、 通風孔設置：西山墻由南向北 1000mm，高 1000mm，留 240240mm 進風孔，且內外裝風斗，東山墻由南向北 3500mm 處最高點留 400 400mm排風口。 8、 運動場面積為圈舍面積的 4 倍。 7 2 3建設飼料槽、水槽、供草架等配備設施完善圈舍功能。 7 3 總體布局及總體規(guī)模： 7 3 1總體布局： 該項目總平面布置原則，是在滿足工藝流程和防火（養(yǎng)殖場為特級防火單位）設計規(guī)范要求的前提下，建筑物與建筑物之間要相互協(xié)調，做到統(tǒng)籌考慮，合理規(guī)劃，科學布置，留有余地，是該項目總平面布置應遵循的原則。 同時，考慮到風向的影響，建筑物和公共設施應布置在下風向或側 風向。 生產區(qū)各棟羊舍之間、飼料加工車間和工段，建筑物和環(huán)保設施工程的布置，應做到工藝流程科學合理。 建筑物與建筑之間的布置和間距，要符合建筑設計防火規(guī)范，并留有合適的通道和寬度，以便安裝給排水管道、排污管道和檢修、維修等（詳見廠區(qū)平面圖）。 12 7 3 2總體規(guī)模： 該項目總體建設規(guī)模為 4335 平方米。其中：主要工程 4295 平方米、輔助工程 40 平方米 （ 詳見土建工程投資估算表 ） 。 第八章 項目建設內容 8 1 建筑工程 該項目由建安工程 、 配套儀器設備購置 及純種基礎母羊和種公羊購置三 部分組成。 8 1 1建安 工程 ： 主要工程為 4980 平方米。其中：羊舍 4200平方米、 種公羊舍 450平方米、 飼料車間 240 平方米、獸醫(yī)站 45平方米、化驗室 45平方米、庫房 240平方米 ，造價 226.53萬元。 8 1 2輔助工程： 輔助工程為 庫房 120 平方米、草料庫（簡易） 600 平方米， 機井2 眼、排污管 道 150延長米、污道 150延長米、凈道 150延長米、沼氣池 300 立方米，場區(qū)道路（硬化路面） 250延長米、平整場地和場區(qū)綠化等工程，造價 26.55 萬元。 小結： 建安工程總規(guī)模為 5700平方米，總造價 253.08 萬元。 詳見土建工程估算表 。 8 1 3土建說明 1、羊舍：采用磚混結構形式，空腹鋼窗，輕鋼屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎，鋪磚地面。 2、精料庫：采用磚混結構形式，空腹鋼窗，輕鋼屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎，混凝土地面。 13 3、草庫：采用排架結構形式，輕鋼屋架，壓型鋼板瓦屋面，無圍護結構，獨立基礎，混凝土地面。 4、資料室及育種室：采用磚混結構形式，塑鋼窗，木屋架，缸瓦屋面，條形基礎，內裝修面層，地板磚地面。 5、配電及消毒室：采用磚混結構形式，塑鋼窗，木屋架，缸瓦屋面，條形基礎，內裝修面層，地板磚地面。 6、青貯池：地上建造，石 砌結構，混凝土地面，加設防潮措施。 7、場區(qū)道路：卵石灌漿，混凝土地面，同時壓光。 8、運動場：一半為三合土墊層，一半為天然砂土墊層，有一定坡度，保證排水暢通。 9、護欄：采用 7 110 60 金屬網(wǎng)圍欄 。 10、輔助用房：采用磚混結構形式，木屋架，輕型保溫瓦屋面，條形基礎，混凝土地面。 11、圍墻：毛石基礎， 240 毫米紅磚砌體，每隔 6 米加設風柱 380毫米，圍墻高度為 2 米。 8 2公用工程： 8 2 1給排水 1、給水 水源：用水由自備井供水。建設無塔供水深水井 2 眼，供水能力為噸 /小時。能夠滿足擴建后的生產與 生活用水需要。 用水量：用水量包括飼養(yǎng)用水、人員用水和綠化用水，計算得到項目每日生產生活總用水量為 32 噸。其中：生產用水 31.44 噸。 供水系統(tǒng)： 場區(qū)內輸配管線采用生產、生活、與消防共用的管線系統(tǒng)，管線在廠區(qū)內呈環(huán)狀布置，供水從主干管引到各用水點。 2、排水： 14 排水分生產污水、生活污水和雨水三種。三種排水分開進行。 生產污水：主要為牛舍產生的污水，經處理后排出場外。 生活污水：場內的生活污水經化糞池處理后排放。 雨水排放：雨水排放采取有組織漫流的形式排放，主要道路兩側設排水明溝。 3、消防： 新建工程利 用項目單位原消防系統(tǒng)，原 場區(qū)的消防系統(tǒng)與給水系統(tǒng)合用 ，消防用水量為：室內 10 升 /秒，室外 15升 /秒。 根據(jù)消防要求及建筑情況設立了室外、室內消防栓，室內消防栓按間距 40 米設立。室外地下消防栓按不大于 120 米設立。 未設室內消防栓的房屋，配置干粉滅火器。 8 2 2供電： 1、供電電源： 供電電源引入場區(qū)，購置 50 千伏安變壓器一臺。 2、供電設計： 配電室供電是采用樹干式與放射式相結合供電的方式 ；對主要供電負荷，采用單獨回路供電的方式 ； 場區(qū)低壓供電線路采用地埋形式。 3、照明設計： 項目照明線、插座線路、空 調線路和開關分別裝設。 在終端配電箱的進線外設漏電保護開關，對它下面的每個插座進行漏電保護 , 分斷路器對短路和過載進行保護。 建筑物根據(jù)作用和功能不同分別采用熒光燈、白熾燈燈具。 8 2 3供熱及通訊： 項目只有資料室、育種室和門衛(wèi)消毒房需要供暖， 采用 微型煤爐，年耗煤炭 26.20噸；項目區(qū)通訊發(fā)達，程控電話、手機和寬帶均開通。 15 8 2 配套儀器設備購 置 8 2 1儀器設備購置： 8 2 1 1主要設備： 該項目主要設備 10臺套。其中：切割機 2 臺、揉碎機 2臺、飼料粉碎機 2臺、打草機 2 臺、牧草打捆機 2 臺，造價 4.30萬元。 8 2 1 2輔助 設備： 該項目 輔助設備 13臺套。其中：潛水泵 1 臺、水泵 1 臺、電動機2 臺、排污設備 2 臺套、變電設備 1臺套、防疫設備 1臺套、化驗設備1 臺套、消毒設備 2臺套、大貨車 1臺、小拖拉機 1 臺和生產工具等，造價 24.78 萬元。 8 3 基礎母羊、種公羊 購置 該項目 購純種德美肉用種羊 260 只。其中：基礎母羊 250只（ 6000元 /只）、種公羊 10只（ 8000 元 /只），造價 158萬元。 詳見 儀器設備及購牛投資明細表 小結： 總造價 440.16 萬元。其中： 建安工程總造價 253.08萬元、儀器設備購置 29.08 萬元、純種種羊 158 萬元。 第九章 投資估算和資金籌措 9 1 投資簡述 該項目投資估算，依據(jù)投資項目可行性研究指南（試用版）和現(xiàn)行工業(yè)項目經濟評價的有關規(guī)定編制本章。 9 1 1 建筑工程費用：根據(jù)建筑結構形式，根據(jù)河北省建筑工程概算定額標準及圍場地區(qū)現(xiàn)有類似建筑的實際造價情況確定。 9 1 2設備費：根據(jù)設備廠家報價及調研結果確定。 16 9 1 3設備運雜費：按設備廠家報價，設備報價已含設備運雜費。 9 1 4廠區(qū)工程費：按初步擬定方案的道路、供水、供電方案估價計算。 9 2 項目投資估算及資金來源： 9 2 1總投資估算： 經測算，該項目投資總額為 596.60 萬元。其中：固定資產投資 513萬元、投資方向調節(jié)稅和建設期利息均為零、流動資金 83.60萬元 （ 詳見投資估算表）。 10 2 2 資金來源： 在固定資產投資 513 萬元中，申請國家補助 300 萬元，自籌 213萬元（比例為： 1： 0.71）。 流動資金 83.60萬元全額自籌解決。 總投資國家與自籌比例為 1： 0.99。 10 3 資金使用計劃 該項目固定資產投資 513 萬元 ,自項目批準資金到位開工之日起 1年內投入完成。 第十章 建設期限和實施的進度安排 10 1 進度安排說明： 項目實施進度分為兩個階段進行。即項目前期階段和項目建設階段。項目前期工作包括立項、可行性研究和評估項目建設階段包括項目設計、設備采購、施工、試生產。 10 2 項目建設期限： 該項目建設期為一年（ 2009 年 3 月 2010 年 3月）。 17 10 3 實施進度安排： 10 2 1 前期工作階段： 2008 年 8 月 2008 年 10 月項目咨詢、資源調查、市場調研，落實土地和自籌建設資金等。 2008 年 11 月 2009 年 2 月落實環(huán)評、編制項目可行性研究報告、專家對項目評審論證 和項目申報等。 2009年 3 月 2010 年 3 月土建、人員培訓、設備安裝、調試。 2010年 4 月 2010 年 5 月總體工程驗收。 10 4 投產階段： 2010 年 3 月 2011 年 3 月為投產階段，達到設計生產規(guī)模的50%。 2011 年 3 月 2012 年 3 月為投產階段，達到設計生產規(guī)模的80%。 10 5 達產階段： 2013年 3 月至項目期結束年均達到設計生產規(guī)模的 100%。 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 11 1 土地規(guī)劃 項目選用地為自有荒灘地，規(guī)劃占地 120 畝。 11 2 環(huán)境保護 11 2 1 項目對環(huán) 境的影響 項目的污染源為羊糞和污水，羊 糞便散發(fā)污濁氣體，同時含有大量的病菌，污水含有超標的 BOD、 COD及大量的懸浮物和有害細菌，這 18 是對環(huán)境造成影響的最大因素，如不采取治理措施，則會污染周圍環(huán)境，同時也危害企業(yè)自身。 11 2 2 污染源的處理與綜合利用方案 羊糞可經過處理以供應農田、菜地和果樹施用。羊糞由專人收集，集中處理，統(tǒng)一運輸，防止對外界的污染。 羊糞利用生物發(fā)酵技術處理，使其完全熟化，并徹底殺死有害病菌，使糞便成為無臭、完全腐熟的活性有機肥。 羊糞處理工藝見下圖 ： 圖 11 1 糞污處理流程圖 種羊繁育場大部分羊糞、尿經沼氣池處理發(fā)酵，沼氣用來生產生活用，沼液用做肥料，將生產過程中產生的小部分糞、尿集中堆積，漚制、腐熟用作農田肥料，同時小區(qū)和羊舍嚴格按照國家有關衛(wèi)生防疫標準進行施工建設，設立消毒室、消毒池和獸醫(yī)防疫室，嚴格控制外來人員入內。 第十二章 項目組織管理與運行 12 1 項目建設期組織管理與職能 12 1 1 管理機構 為保證項目建設任務的圓滿完成，本項目由項目主管單位負責同志全權監(jiān)督，成立有項目實施單位負責人、基建與財務負責人參與的脫 硫 沼 氣 糞便收集 沼氣池 厭氧發(fā)酵 沼氣利用 炊事用能等 沼渣沼液利用 19 項目 建設管理領導小組和項目建設實施辦公室。抽派責任心強、經驗豐富、有專業(yè)知識的同志負責項目的具體工作。管理領導小組和項目建設實施辦公室職責為 : 12 1 1 1 項目建設領導小組 領導小組下設專門的辦事機構，負責項目建設的具體工作。主要職責：及時做好項目前期各項準備工作，主要包括項目材料的規(guī)劃、設計、編寫，建筑材料、儀器設備及土建工程招標等，保證項目及時開工建設，按要求竣工和順利驗收等。 項目建設資金將嚴格按照國家有關部門和農業(yè)部的有關規(guī)定及財務管理制度進行管理和使用，做到專款專用，專帳、專門管理，保證不發(fā)生 擠占挪用現(xiàn)象。 建筑材料的采購、土建工程、設備的采購以及工程監(jiān)理等，全部按照農業(yè)基本建設項目規(guī)定的程序，以公開招標或邀標形式組織進行。 12 1 1 2 項目建設實施辦公室 項目建設辦公室由項目承擔單位有關人員組成，總經理為項目法人，負責項目組織和實施工作，主要內容包括：編制和審查項目建設規(guī)劃和設計，項目計劃管理、財務管理、物資采購管理和工程進度管理，項目考察和論證，組織技術指導、培訓和推廣工作，檢查、監(jiān)督各部門工作進展。同時要按照項目規(guī)劃和實施計劃要求，組織人員具體落實，及時向領導組反饋項目建設和運行管理中 的問題，定期向領導組匯報項目執(zhí)行情況。 12 1 2 項目實施管理 項目建設嚴格執(zhí)行國家有關基本建設管理的政策和法規(guī)，工程的建設本著投資少、設計合理、保證工程質量的原則進行。整個工程嚴格按照國家有關要求進行，實行招投標制，項目前期、工程設計、施 20 工、設備安裝等項工作均選擇有資質的單位來執(zhí)行，并簽定嚴格的合同。項目建設要明確項目負責人，實行項目法人負責終身制。 12 1 2 1 實施計劃的執(zhí)行 項目領導小組根據(jù)預定的實施計劃開展日常工作，及時解決實施過程中出現(xiàn)的各種問題。 12 1 2 2 進度和投資的控制 項目實施 中，動態(tài)監(jiān)控進度和投資，并與計劃比較，對超出的工期與投資及時采取補救措施。 12 1 2 3 項目例會 實行例會制度，定期召開由項目小組組成員和有關項目參與單位參加的項目實施例會。討論項目進展情況及存在的問題及解決措施，制定下一步的工作計劃。對會議做出的各項決定或討論的結果進行文檔記錄，并及時分發(fā)給與會人員和有關的項目實施人員。 12 1 2 4 文檔管理 對實施過程進行全面的文檔記錄和管理分類，對重要的文檔需要報送項目實施領導和有關人員，并進行存檔。 12 1 2 5 資金管理 本項目建設資金要嚴格按照 國家基本建設會計制度進行管理，實行?？顚Ｓ?，專戶專存，專帳結算。資金的使用要提前做出計劃，申報主管領導及上級領導，得到批復后方可動用資金，嚴格執(zhí)行用款計劃和財務決算制，嚴禁擠占挪用，嚴格控制資金流向，未經項目工作組長批復，不得動用資金；對每批款項的流入和流出要及時做好記錄，事后要進行確認，加強法人監(jiān)督和審計監(jiān)督。、 12 2 項目 建成后組織管理機構與職能 12 2 1 企業(yè)機構 21 該單位是服務性事業(yè)單位。所長是法人 ,決定單位的一切重大問題并負責單位的日常管理工作。 該項目投產后，與農科所 一套人馬兩塊牌子，不再另設 組織機構。 羊場設六部二室。即生產技術科、供銷科、財務科、安全保衛(wèi)科、辦公室、化驗室和外聯(lián)辦。 生產技術部下轄生產系統(tǒng)和輔助生產系統(tǒng)。 組織機構示意圖如下： 12 2 2 組織管理制度和措施 為調動積極性，增強責任感，提高工作效率和質量，特制定如下管理制度和措施。 1、實行崗位責任制。良種種羊繁育場實行場長統(tǒng)一管理下的聯(lián)產承包制，責任到人，責、權、利結合，簽定合同，年終考核，兌現(xiàn)獎懲。 2、實行崗位工資浮動制度。管理人員、配種人員、獸醫(yī)人員、供銷人員的工資待遇與工作業(yè)績掛鉤。 3、除以上措 施外，根據(jù)需要分別制定勞動管理、財務管理、物資管理等規(guī)章制度，實行規(guī)范化管理。 生產技術部 安全保衛(wèi)部 外 聯(lián) 辦 辦 公 室 防 疫 室 供 銷 部 財 務 部 場 長 22 12 3 人員配置： 12 3 1 勞動定員 ： 該項目勞動定員為 23 人。 其中： 管理人員 3 人、技術人員 2 人、生產人員（飼養(yǎng)員） 12 人、輔助人員 6 人。 12 2 2 人員來源： 管理人員面向社會招聘（本科以上學歷），技術人員面向社會招聘畜牧專業(yè)大中專畢業(yè)生，生產人員和輔助人員面向返鄉(xiāng)農民工招錄。 12 4 勞動保護 企業(yè)與員工簽定勞務合同，合同期內按國家規(guī)定給員工繳納社會養(yǎng)老保險、人身保險和醫(yī)療保險，定期發(fā)放勞保用品。 12 5 人員培訓 人員培訓是項目運行機制中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓工作應與工程建設同步進行，并應在生產中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓可提高人員的科學文化水平，技術技能和人才素質，是完成項目目標的基礎，為此本項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請高等院校、科研單位和國內同行的有關專家到公司進行技術傳授和指導，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術人員、專業(yè)技術人員、管理人員、企業(yè)工人到高等校及科研單位以及同行業(yè)中正常運行的規(guī)?；髽I(yè)進行培訓，以提高全體人員的素質，為提高產品質量和市場競爭加大力 度。 管理人員和技術人員必須具備大專以上文化程度和三年以上生產實踐經驗，工人必須熟練掌握業(yè)務技能。 人員培訓由 xx 農大和畜牧水產局負責實施，經考試合格后方可上 23 崗 ， 并有 10%的富余；一般崗位由外派人員回場現(xiàn)場培訓。 12 6 工作制及勞動生產率 12 6 1 工作制 : 該項目投產后，正常年生產期為 365天。 實行一班工作制 , 每班八小時。 12 6 2 勞動生產率 : 經測算 , 生產工人勞動生產率為 51.48 萬元 /人 .年 , 全員勞動生產率為 26.86 萬元 /人 .年。 12 7 項目 運行費 及解決所需費用的合理方式方法 12 7 1 運行費 ： 項目建成 后，年運行費 549.52萬元。 詳見總成本估算表。 12 7 2 解決所需費用的合理方式方法 ： 維持正常經營所需費用在企業(yè)銷售費用中解決，流動資金不足部分可增加 貸款，企業(yè)本身預期有盈利，效益明顯，正常周轉無問題。 12 8 資產歸屬及管理 12 8 1 資產歸屬： 該項目是“ XX 站”出資建設，投產后資產歸屬 XX站 所有。 12 8 1 管理及維護： 該項目建設期間的實施和投產后使用及管護歸 XX站種羊繁育場。 12 8 2 投產后技術維護： 一是建立規(guī)章制度，操作人員嚴格按操作規(guī)程操作 ，確保產品質量安全，降低企業(yè)成本，使企業(yè)和養(yǎng)殖小區(qū)及周邊的養(yǎng)殖戶獲取最大的經濟效益。 二 是保持場區(qū)和圈舍 內 的 清潔衛(wèi)生。 24 三是建立設備運行檔案，積累材料，為標準化 肉羊舍飼養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶 提供可靠的科學依據(jù)。 四是加強 對沼氣池和排污管道的 管護，做到定期檢查和維修。 五是備足生產（線）設備零部件。 第十三章 效益分析與風險評價 13 1 編制依據(jù)和評價原則 13 1 1 編制依據(jù) 根據(jù)國家計委發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)手冊 ,進行財務評價。 13 1 2 編制依據(jù)評價原則 : 該項目是畜牧養(yǎng)殖項目，因此，其投 資效益為全部效益。 13 2 基本數(shù)據(jù) 11 2 1 項目計算期 : 該項目計算期為 12 年。其中建設期為 1 年、投產 2 年、達產期 9年。 13 3 產品成本預測 13 3 1 計算原則 : 該項目的計算原則是根據(jù)產品市場價格和企業(yè)運行成本來計算的，使企業(yè)和養(yǎng)殖戶獲取最大的經濟利益。 13 3 2 動力及配件： 動力 (電 )和生產設備配件需外購。根據(jù)生產消耗定額和勞務成本計算。 13 3 3 工資及福利基金： 25 工資按勞務市場工資水平計算，提取的職工福利基金按工資總額的 17%提取。 根據(jù)勞務市場價格和全社會工資漲幅水平及工作崗位的不 同確定人員工資。 即：管理人員為 3000 元 /月 ,工程技術人員為 3500 元 /月 , 工人為2000元 /月 , 輔助人員為 1600 元 /月。 管理人員： 3 人 5000 元 /月 12 月 =180000元 工程技術人員 2人 3500 元 /月 12月 =84000 元 飼養(yǎng)員 12 人 2000元 /月 12 月 =288000 元 輔助人員 6 人 1600 元 /月 12月 =115200 元 經測算 ,年工資總額及福利基金為 78.06 萬元。其中：工資總額66.72 萬元、福利基金 11.34萬元。 13 3 4 折舊費 : 根據(jù)國家有關規(guī)定，其固定資產 形成率為 90%, 凈殘值按固定資產原值的 5%計算。根據(jù)項目計算期測算為 12年。 513 萬元 90% 95% 12年 36.55萬元 經測算 ,年折舊額為 36.55 萬元。 13 3 5 攤銷費 : 根據(jù)國家有關規(guī)定 ,無形及遞延資產作為攤銷費分年和 10 年計入成本 , 為計算方便 ,該項目按年計算。 即： 41.49 萬元 5年 8.30 萬元 經測算 ,年攤銷費為 8.30萬元。 13 3 6 大修費 : 根據(jù)國家有關規(guī)定 , 大修費是折舊費的 40-50%, 本項目按 40%計算。 26 即： 36.55萬元 40% 14.62 萬元 經測算 , 年大修費為 14.62 萬元。 13 3 7 單位產品成本構成 : 根據(jù)主要產出物和投入物現(xiàn)行市場價 , 單位成本費用構成如下 : 單位生產成本原材料燃料及動力工資及附加制造費副產品回收 詳見單位產品成本計算表。 13 3 8 總成本費用構成 : 生產成本原材料外購燃料及動力工資及附加制造費副產品回收 制造費折舊費維修費其他制造費 其他制造費攤銷費利息支出其他費用 總成本生產成本制造費用其他費用 經營成本總成本折舊費攤銷費利息支出 經測算， 該項 目總成本為 549.52 萬元 。 其中：固定總成本為206.95 萬元、可變總成本為 342.57 萬元。經營總成本為 504.67 萬元。 詳見總成本估算表。 13 4 產品銷售價格 根據(jù)同類企業(yè)產品銷售價格和行業(yè)文獻，結合項目成本測算和市場現(xiàn)行價格確定鮮奶銷售價格，目前， 10月齡種羔羊 6 7000 元 /只。本可行性研究報告按 4000 元 /只 ，商品羊按 600 元 /只，毛絨按 40 元 /只 計算。 13 5 效益分析 13 5 1 總產值 (銷售收入 )： 根據(jù)市場供需情況擬定銷售價格計算總產值 (銷售收入 )。 27 經測算，正常年可創(chuàng)銷售收入（產值 ） 617.68 萬元。 13 5 2 稅金及附加 : 根據(jù)國家有關政策征收規(guī)定 ,養(yǎng)殖業(yè)稅率為零。 13 5 3 利潤總額 : 經測算 , 正常年銷售收入扣除稅費和生產總成本 ,小區(qū)可年創(chuàng)利潤 68.16萬元。 13 5 4 所得稅 : 根據(jù)國家修訂的稅法規(guī)定所得稅率為 25%。 經計算，正常年向國家交納所得稅 17.04 萬元。 13 5 5 稅后利潤： 經測算，稅后利潤總額為 51.12 萬元。 13 5 6 特種基金： 根據(jù)國家有關規(guī)定 , 特種基金的提取比例為企業(yè)稅后利潤總額的25%。 經測算 , 正常年企業(yè)可提取特種基金總額為 12.78 萬元。 1