不合格品控制程序.xls

1 1 目目的的 為了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的不合格品得到控制和管理 制定適當(dāng)有效的改善措施 防止與合格品混用 避 免問(wèn)題再發(fā)生 2 2 范范圍圍 2 1 物料 包括委外品 半成品 成品和出貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 2 2 客戶退貨的不合格品及重工 全檢中所挑選出的不合格品 2 3 庫(kù)存品中發(fā)生變異的不合格品 2 4 成品可靠度測(cè)試品質(zhì)異常產(chǎn)品 3 3 定定義義 3 1 特采品 使用或放行不符合規(guī)定要求但不影響功能及安全性能的產(chǎn)品 3 2 不合格品 物料或產(chǎn)品不能符合公司或客戶各項(xiàng)規(guī)定 含特性或功能喪失均屬之 3 3 MRB Material Review Board 材料評(píng)審委員會(huì) 成員包含生產(chǎn) 研發(fā) 品質(zhì) 采購(gòu)部主要負(fù)責(zé) 人 主要負(fù)責(zé)材料 產(chǎn)品 半 成品 異常時(shí) 進(jìn)行評(píng)估使用的風(fēng)險(xiǎn)性 以給出相應(yīng)處理措施 3 4 可疑品 所有階段產(chǎn)品品質(zhì)不能確定時(shí) 即稱為可疑品 4 4 職職責(zé)責(zé) 4 1 品質(zhì)部 4 1 1 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí) 處理結(jié)果的監(jiān)督 以及對(duì)不合格品的改善措施的驗(yàn)證 4 1 2 負(fù)責(zé)對(duì)材料 制程 成品異常單 客戶退貨品的責(zé)任歸屬與處理結(jié)果判定 4 1 3 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)進(jìn)料不合格品 制程檢驗(yàn)不合格與成品不合格品 客戶投訴MRB會(huì)議 4 2 工程部 4 2 1 負(fù)責(zé)對(duì)MRB會(huì)議時(shí)處理建議的提出 并負(fù)責(zé)制樣不合格品的處理 4 2 2 負(fù)責(zé)因工程部原因造成的制程不合格品原因的分析 糾正預(yù)防措施和 讓步放行單 的提出 4 3 生產(chǎn)部 4 3 1 負(fù)責(zé)制程不合格品的隔離 重工 挑選 以及由生產(chǎn)部原因造成的制程不良 讓步放行單 的提出 4 3 2 負(fù)責(zé)因生產(chǎn)部原因造成的制程不合格品原因的分析 糾正預(yù)防措施的提出 4 4 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)不合格材料的處理 包括聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商換 退貨 以及進(jìn)料 讓步放行單 的提出 4 5 生產(chǎn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)對(duì)客訴質(zhì)量異常在制品 在庫(kù)品 已出貨品數(shù)量的確認(rèn) 4 6 副總經(jīng)理及以上人員 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品MRB會(huì)議后最終處理方案的核準(zhǔn) 包括供應(yīng)商扣款和特采使用等的審核工作 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f1 1 頁(yè)頁(yè)碼碼版版次次文文件件編編號(hào)號(hào) 7 7 5 5 作作業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)容容 不合格品管制作業(yè)分為 進(jìn)料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 委外不合格品 客戶投訴退 貨不合格 庫(kù)存不合格品管制作業(yè) 5 1 進(jìn)料不合格品管制作業(yè) 作業(yè)流程作 業(yè) 內(nèi) 容相關(guān)記錄 5 1 1 IQC依據(jù) 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范 及工程樣品等 檢驗(yàn)到不合格 原材料異常處理單 品 立即進(jìn)行待處理標(biāo)識(shí) 5 1 2 開(kāi)具 材料異常處理單 由部門(mén)主管審核后會(huì)簽至計(jì)劃 原材料異常處理單 再由計(jì)劃轉(zhuǎn)交至采購(gòu)部 5 1 3 若采購(gòu)部認(rèn)同處理結(jié)果 則按處理結(jié)果執(zhí)行 否則在收到 異常單后30分鐘通知品質(zhì)部組織召開(kāi)MRB會(huì)議 按會(huì)議統(tǒng)一 意見(jiàn)執(zhí)行 若MRB會(huì)議處理意見(jiàn)不統(tǒng)一 則提交副總經(jīng)理 或以上人員審核作決擇判定 5 1 4 結(jié)果判定 依5 1 2執(zhí)行 判定特采使用 退回廠商 廠商 派人全檢 意豐加工或全檢不扣費(fèi)用等 讓步使用物料 讓步放行單 需由副總經(jīng)理或以上人員作確認(rèn)簽名 并由采購(gòu)部提出 讓步放行單 簽核相關(guān)部門(mén) 5 1 5 IQC依據(jù)判定結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí) 并在采購(gòu)收料單 上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果交倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)依IQC驗(yàn)收結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行 區(qū)分放置 標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須包含 異常發(fā)生日期 內(nèi)容 名稱 批號(hào) 數(shù)量 處理結(jié)果 供應(yīng)商和本人簽名 5 1 6 采購(gòu)部將 材料異常處理單 及判定結(jié)果知會(huì)給供應(yīng)商 原材料異常處理單 并達(dá)成一致 采購(gòu)需跟進(jìn)供應(yīng)商的改善回復(fù)及確認(rèn)改善結(jié) 果 5 1 7 如異常進(jìn)料涉及到供應(yīng)商承擔(dān)費(fèi)用由意豐全檢檢時(shí) 由材 料最初使用部門(mén) 需上線全檢 則由計(jì)劃安排 回報(bào)全檢 加工的工時(shí)及材料損耗狀況給品質(zhì)部 由品質(zhì)部開(kāi)立 扣 扣款通知單 款通知單 轉(zhuǎn)交采購(gòu)跟進(jìn)供應(yīng)商處理 扣款 補(bǔ)貨等 5 1 8 采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商 并跟進(jìn)原材料退貨的處理 原則 上判定退貨物料在庫(kù)存放置不可超出一周 5 1 9 IQC跟進(jìn)改善與處理結(jié)果 并連續(xù)跟進(jìn)兩批產(chǎn)品改善狀況 異常處理單跟蹤記 錄表 同時(shí)登記于 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 1 10如連續(xù)跟進(jìn)兩批均無(wú)品質(zhì)異常 則進(jìn)行結(jié)案處理 如跟進(jìn) 過(guò)程中仍存在異常 則重復(fù)5 1 2 5 1 10執(zhí)行 若產(chǎn)品生 產(chǎn)間隔時(shí)間較長(zhǎng) 可根據(jù)改善措施的有效性 三個(gè)月內(nèi)進(jìn) 行結(jié)案處理 MRB 審查 結(jié)果判定 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 隔離至固定區(qū)域 開(kāi)立異常單 供應(yīng)商 確認(rèn) 供銷(xiāo)部 跟進(jìn) 異常 處理 質(zhì)量部 跟進(jìn) 改善驗(yàn)證 結(jié)案處理 進(jìn)料檢驗(yàn) 不合格 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f2 2 頁(yè)頁(yè)碼碼版版次次文文件件編編號(hào)號(hào) 7 7 5 2 制程不合格品管制作業(yè) 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄 5 2 1 制程自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) 應(yīng)立即通知IPQC予以確認(rèn) IPQC發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) 或?qū)T工自檢發(fā)現(xiàn)不合格確認(rèn)確實(shí) 存在問(wèn)題后應(yīng)立即知會(huì)操作人員暫停操作 同時(shí)于發(fā)現(xiàn)異 常5分鐘之內(nèi)上報(bào)直屬主管并通知到生產(chǎn)線組長(zhǎng) 無(wú)法聯(lián) 絡(luò)到生產(chǎn)線組長(zhǎng)時(shí) 可知會(huì)到生產(chǎn)經(jīng)理 5 2 2 對(duì)不合格品立即進(jìn)行隔離和作簡(jiǎn)易待處理標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 必須有發(fā)現(xiàn)異常時(shí)間 異常內(nèi)容 產(chǎn)品規(guī)格 批號(hào)和本人 簽名 同時(shí)由生產(chǎn)組長(zhǎng)協(xié)同IPQC進(jìn)一步確認(rèn)異?，F(xiàn)象 5 2 3 確認(rèn)是制程中原材料異常 由IPQC開(kāi) 原材料異常處理單 交IQC 按 5 1進(jìn)料不合格品管制作業(yè) 進(jìn)行作業(yè) 原材料異常處理單 5 2 4 確認(rèn)是制程中加工異常后 a 由責(zé)任部門(mén)分析查找質(zhì)量異常原因 由生產(chǎn)部立即進(jìn)行挑 選或不良數(shù)量確認(rèn)動(dòng)作 最遲在確認(rèn)質(zhì)量異常后2個(gè)工作小 時(shí)內(nèi)生產(chǎn)組長(zhǎng) 主管需將不良數(shù)量信息提供給IPQC b 不良數(shù)量在300pcs以下時(shí) 由IPQC進(jìn)行處理結(jié)果的判定 若IPQC對(duì)處理結(jié)果無(wú)法判定時(shí) 應(yīng)向其直屬主管尋求協(xié)助 產(chǎn)品異常處理單 若生產(chǎn)組長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量異常判定有異意時(shí) 應(yīng)向部門(mén)經(jīng)理反映 問(wèn)題 由部門(mén)經(jīng)理聯(lián)絡(luò)品質(zhì)部經(jīng)理進(jìn)行溝通解決 c 不良數(shù)量在300pcs以上時(shí) 由IPQC開(kāi)具 產(chǎn)品異常處理 單 填寫(xiě)上異常狀況信息后交部門(mén)經(jīng)理審核 異常狀況 信息必須包括 產(chǎn)品規(guī)格 異常內(nèi)容 異常工序 不良數(shù) 量 并作責(zé)任歸屬判定 包含不良品的處理意見(jiàn) 異常處理單跟蹤記 錄表 d 部門(mén)經(jīng)理作責(zé)任歸屬判定后 IPQC將相應(yīng)信息登記于 異 常處理單跟蹤記錄表 上 并持單給責(zé)任部門(mén)組長(zhǎng) 主管 簽名確名 同時(shí)將 產(chǎn)品異常處理單 交生產(chǎn)部作原因分 析處理 e 以上所有質(zhì)量異常的后續(xù)處理 責(zé)任部門(mén)必須在接受處理 結(jié)果判定后原則上需在二個(gè)工時(shí)日內(nèi)完成 開(kāi)立異常單 制程檢驗(yàn) 不合格 不合格簡(jiǎn)單標(biāo)識(shí) 原因初步確認(rèn) 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f3 3 頁(yè)頁(yè)碼碼版版次次文文件件編編號(hào)號(hào) 7 7 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f4 4 頁(yè)頁(yè)碼碼版版次次文文件件編編號(hào)號(hào) 7 7 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄 5 2 5 責(zé)任部門(mén)按 產(chǎn)品異常處理單 處理意見(jiàn)執(zhí)行 若不認(rèn)同 產(chǎn)品異常處理單 處理意見(jiàn) 則由責(zé)任部門(mén)在收到異常單后30分鐘內(nèi)反饋給 品質(zhì)部 由品質(zhì)部組織召開(kāi)MRB會(huì)議 按會(huì)議統(tǒng)一意見(jiàn)執(zhí) 行 若MRB會(huì)議處理意見(jiàn)不統(tǒng)一 則提交副總經(jīng)理或以上 人員審核作決擇判定 5 2 6 結(jié)果判定 a 判定特采使用 返工 報(bào)廢或其它處理方式 特采使用 讓步放行單 部分需由副總經(jīng)理或以上人員作核準(zhǔn)確認(rèn) 并由責(zé)任單位 提出 讓步放行單 會(huì)簽相關(guān)部門(mén) 不良品處理申請(qǐng)單 b 確認(rèn)判定結(jié)果后 責(zé)任部門(mén)需在一個(gè)工作日內(nèi)完成 不良 不良品處理申請(qǐng)單 的整個(gè)簽核工作 并且針對(duì) 產(chǎn)品異 產(chǎn)品異常處理單 常處理單 于12個(gè)工作小時(shí)內(nèi)提出有效的糾正預(yù)防措施 5 2 7 IPQC依據(jù)判定結(jié)果對(duì)產(chǎn)品作相應(yīng)標(biāo)識(shí) 責(zé)任單位依據(jù)判定 結(jié)果作相應(yīng)的處理 標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須包含 異常發(fā)生日期 內(nèi)容 名稱 批號(hào) 數(shù)量 處理結(jié)果和本人簽名 5 2 8 制程發(fā)現(xiàn)不合格 若追溯到有同批次成品入庫(kù)或出貨時(shí) 由計(jì)劃提供庫(kù)存成品和已出貨數(shù)量等相關(guān)信息 品質(zhì)部作 確認(rèn)和標(biāo)識(shí) 并知會(huì)和跟進(jìn)相關(guān)單位處理結(jié)果 5 2 9 由出現(xiàn)異常責(zé)任部門(mén)進(jìn)行立即處理措施 原因分析 永久 矯正措施 水平展開(kāi)分析 5 2 10品質(zhì)部跟進(jìn)并驗(yàn)證處理結(jié)果 連續(xù)跟進(jìn)兩批產(chǎn)品改善狀 異常處理單跟蹤記 錄表 況 且登記 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 2 11如連續(xù)跟進(jìn)兩批均無(wú)品質(zhì)異常 則進(jìn)行結(jié)案處理 如跟進(jìn) 過(guò)程中仍存在異常 則重復(fù)5 2 3 5 2 11執(zhí)行 若產(chǎn)品生 產(chǎn)間隔時(shí)間較長(zhǎng) 可根據(jù)改善措施的有效性 三個(gè)月內(nèi)進(jìn) 行結(jié)案處理 MRB 審查 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 結(jié)案處理 改善驗(yàn)證 結(jié)果判定 處理分析改善 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f5 5 頁(yè)頁(yè)碼碼版版次次文文件件編編號(hào)號(hào) 7 7 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f4 4 頁(yè)頁(yè)碼碼版版次次文文件件編編號(hào)號(hào) 7 7 5 3 成品不合格品管制作業(yè) 包括可靠度測(cè)試不良 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄 5 3 1 FQC OQC依成品檢驗(yàn)基準(zhǔn) 限度樣板及產(chǎn)品圖紙 樣品 產(chǎn)品異常處理單 等檢驗(yàn)到不合格品 則開(kāi)立 產(chǎn)品異常處理單 待上級(jí) 主管審核后交由生產(chǎn)單位處理 5 3 2 由FQC開(kāi)具 產(chǎn)品異常處理單 由部門(mén)主管審核后交生產(chǎn) 產(chǎn)品異常處理單 單位處理 同時(shí)進(jìn)行待處理標(biāo)識(shí) 5 3 3 責(zé)任部門(mén)按 產(chǎn)品異常處理單 處理意見(jiàn)執(zhí)行 若不認(rèn)同 產(chǎn)品異常處理單 處理意見(jiàn) 則由責(zé)任部門(mén)在收到異常單分鐘內(nèi)反饋給質(zhì)量 部 由品質(zhì)部召開(kāi)MRB會(huì)議 按會(huì)議統(tǒng)一意見(jiàn)執(zhí)行 若MRB 會(huì)議處理意見(jiàn)不統(tǒng)一 則提交副總經(jīng)理或以上人員審核作 決擇判定 5 3 4 結(jié)果判定 依5 3 2執(zhí)行 判定特采使用 返工 報(bào)廢 或其它處理方式 特采使用部分需由副總經(jīng)理或以上人員 讓步放行單 作核準(zhǔn)確認(rèn) 并由責(zé)任單位提出 讓步放行單 簽核相關(guān) 部門(mén) 5 3 5 FQC依據(jù)判定結(jié)果對(duì)物料貼相應(yīng)的標(biāo)識(shí) 責(zé)任單位依據(jù)判定 結(jié)果 作相應(yīng)的不合格處理 標(biāo)識(shí)內(nèi)容必須包含 異常 發(fā)生日期 內(nèi)容 名稱 批號(hào) 數(shù)量 處理結(jié)果 5 3 6 發(fā)現(xiàn)成品不合格 如追溯到有同批次成品已出貨時(shí) 由計(jì) 劃提供已出貨數(shù)量等相關(guān)信息 如追溯到有同批次庫(kù)存成 品時(shí) 由FQC作確認(rèn)和標(biāo)識(shí) 并知會(huì)和跟進(jìn)相關(guān)單位處理 結(jié)果 5 3 7 由出現(xiàn)異常責(zé)任部門(mén)進(jìn)行立即處理措施 原因分析 永久 矯正措施 水平展開(kāi)分析 5 3 8 品質(zhì)部跟進(jìn)并驗(yàn)證處理結(jié)果 連續(xù)跟進(jìn)兩批產(chǎn)品改善狀況 異常處理單跟蹤記 錄表 且登記 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 3 9 如連續(xù)跟進(jìn)兩批均無(wú)品質(zhì)異常 則進(jìn)行結(jié)案處理 如跟進(jìn) 過(guò)程中仍存在異常 則重復(fù)5 3 2 5 3 9執(zhí)行 若產(chǎn)品生 產(chǎn)間隔時(shí)間較長(zhǎng) 可根據(jù)改善措施的有效性 三個(gè)月內(nèi)進(jìn) 行結(jié)案處理 5 4 委外不合格品管制作業(yè) 5 4 1 IQC FQC對(duì)委外回來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí) IQC對(duì)物料填寫(xiě) 材料異常聯(lián)絡(luò)單 FQC對(duì)成品填寫(xiě) 成品檢驗(yàn)異常報(bào)告 5 4 2 判定流程 參照以上 制程不合格品管制作業(yè) 及 成品不合格品管制作業(yè) 執(zhí)行 5 4 3 IQC FQC依據(jù)結(jié)果對(duì)物料貼相應(yīng)的標(biāo)識(shí) 倉(cāng)庫(kù)依驗(yàn)收結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行區(qū)分放置 成品不合格 開(kāi)立異常單 MRB 審查 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 處理分析改善 改善驗(yàn)證 結(jié)案處理 結(jié)果判定 不不合合格格品品控控制制程程序序 C CX X 1 18 8B B0 0P Pa ag ge e o of f5 5 頁(yè)頁(yè)碼碼版版次次文文件件編編號(hào)號(hào) 7 7 5 5 客戶投訴不合格品的管控 作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄 5 5 1 采購(gòu)部業(yè)務(wù)收到客戶反饋不合格信息時(shí) 將其傳達(dá)到質(zhì)量 部 5 5 2 品質(zhì)部對(duì)不合格情況進(jìn)行確認(rèn) 確認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題后 將該信息反饋給業(yè)務(wù) 同時(shí)開(kāi)具 產(chǎn)品異常處理單 并 8D報(bào)告 由品質(zhì)部召開(kāi)MRB會(huì)議 進(jìn)行不良原因分析 并確定臨時(shí)對(duì) 策 長(zhǎng)期對(duì)策 責(zé)任人與完成日期 需要時(shí) 由品質(zhì)部作 產(chǎn)品異常處理單 成 8D報(bào)告 回復(fù)客戶 5 5 3 由業(yè)務(wù)與客戶進(jìn)行溝通 安排將不合格品退回或就地處置 5 5 4 如有退貨 倉(cāng)管收到客戶退回產(chǎn)品 確認(rèn)型號(hào) 數(shù)量后 再 通知FQC進(jìn)行退貨領(lǐng)料 5 5 5 FQC將退貨領(lǐng)出后 依相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)格資料進(jìn)行 檢驗(yàn) 確認(rèn) 全尺寸測(cè)量確認(rèn) 并將結(jié)果填于 全尺寸量 全尺寸量測(cè)記 錄表 測(cè)記錄表 在備注欄注明為客戶退貨品 如出現(xiàn)數(shù) 量 型號(hào)等不符的情況 需要立即將該信息反饋給業(yè)務(wù)處 理 5 5 6 如FQC確認(rèn)為良品 則由FQC辦理入庫(kù) 并知會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)任務(wù)通知單 給出最終處理意見(jiàn) 如判定為重工 則由計(jì)劃重新下達(dá) 生產(chǎn)任務(wù)通知單 進(jìn)行重工處理 不良品處理申請(qǐng)單 如判定結(jié)果為報(bào)廢 則由FQC辦理報(bào)廢處理 5 5 7 品質(zhì)部跟進(jìn)并驗(yàn)證處理結(jié)果 連續(xù)跟進(jìn)制程此產(chǎn)品兩批產(chǎn) 異常處理單跟蹤 記錄表 品質(zhì)量狀況 且登記 異常處理單跟蹤記錄表 中 5 5 8 如連續(xù)跟進(jìn)兩比此規(guī)格產(chǎn)品制程生產(chǎn)均無(wú)品質(zhì)異常 則進(jìn) 行結(jié)案處理 否則再次按5 5 7執(zhí)行 5 6 庫(kù)存不合格品管制作業(yè) 5 6 1 庫(kù)存來(lái)料不良 由IQC需提出 材料異常處理單 由采購(gòu)部采購(gòu)進(jìn)行初判原因 如為供應(yīng)商 來(lái)料不良 則依照5 1執(zhí)行作業(yè) 如為庫(kù)存原因所致 按5 1 3執(zhí)行 5 6 2 庫(kù)存半成品不良 由IPQC需提出 產(chǎn)品異常處理單 依照5 2執(zhí)行作業(yè) 5 6 3 庫(kù)存成品不良 由FQC需提出 產(chǎn)品異常處理單 依照5 3執(zhí)行作業(yè) 不合格初確認(rèn) 確認(rèn)不良情況 不合格品退貨 客戶反饋 不合格信息 退貨品接收 退貨品處理