月度綜合監(jiān)督檢查評比辦法.doc

南陽城開項目月度綜合檢查評比管理辦法 為做好在建項目的監(jiān)督管理，促進各項目之間的相互學習提高，樹立七局精細化項目管理的品牌，中建（南陽）城市建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱南陽城開公司）擬在在建項目中開展月度綜合監(jiān)督檢查活動。同時，為充分調(diào)動項目管理人員和勞務(wù)隊伍在項目建設(shè)中的積極性和主動性，進一步加快項目建設(shè)的進度，努力打造一批“精品工程”、“樣板工程”，南陽城開公司擬在月度綜合監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)之上進行月度獎評管理。這項活動旨在形成“比學趕幫超”的良性施工氛圍，“比”是基礎(chǔ)、“學”是核心、“趕”是關(guān)鍵、“幫”是方法、“超”是目標。通過“比”，知道本身不足；通過“學”，明確前進方向；通過“趕”，清楚目標距離；通過“幫”，實現(xiàn)自身價值；通過“超”，切實得到提高。一、 檢查評比組織部門及小組此項活動由南陽城開公司工程管理部組織。組長：胡社新，成員：城開公司工程部全體人員、各項目的項目經(jīng)理、項目書記、各項目的生產(chǎn)經(jīng)理、總工、監(jiān)理人員月度綜合監(jiān)督檢查活動擬定于每月20日開展，活動參加人員于20日上午開始對每個項目逐次進行現(xiàn)場觀摩學習評比，并進行現(xiàn)場打分，待所有項目檢查完畢后在城開公司會議室進行活動總結(jié)，在此期間進行各項目的打分現(xiàn)場確認、各項目之間的溝通交流、獎罰執(zhí)行和領(lǐng)導總結(jié)等。此次活動參加單位和人員要堅持實事求是的原則，堅決杜絕形式主義和官僚主義等不正之風的出現(xiàn)，活動要真實反映出項目的亮點和不足，查漏補缺，揚長避短，使活動能達到引領(lǐng)項目、促進項目的目的,為活動的制度化、常態(tài)化發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。二、綜合學習監(jiān)督檢查的內(nèi)容和結(jié)果處理方式綜合監(jiān)督檢查的內(nèi)容分為進度檢查、質(zhì)量檢查、技術(shù)管理檢查、安全文明施工檢查共四項。城開公司工程管理部按綜合監(jiān)督檢查與考核評比結(jié)果，由高分至低分排出名次，實施獎罰和通報。每次檢查結(jié)果形成簡報報送各參建公司，評比第一名頒發(fā)流動紅旗并進行獎勵，月度檢查評比獎金為（ 元），連續(xù)兩次得分最低者進行通報批評。評比結(jié)果累計優(yōu)勝者優(yōu)先承接新的業(yè)務(wù)。以此，在項目中形成“比科學管理，賽工程質(zhì)量；比完成任務(wù)，賽工程進度；比以人為本，賽科技創(chuàng)新；比規(guī)章制度，賽安全生產(chǎn)”的良好風尚。工程項目的月進度檢查內(nèi)容評分表見附表：附件1：項目進度管理工作檢查評分表工程名稱 ： 檢查時間： 施工單位：序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準檢查情況得分1組織策劃255計劃管理部門1、項目部設(shè)置專門機構(gòu)或部門負責計劃管理工作 （5分）20進度計劃的編制與審定2、制定施工總體進度計劃以及年度、月、周施工計劃。 （5分）3、進度計劃按照城開公司規(guī)定格式、內(nèi)容編制，不缺項、漏項。 （2分）4、進度計劃編制合理、可行，操作性強。 （10分）5、總體進度計劃、度、月施工計劃按規(guī)定履行上報審批程序。 （3分）2計劃實施505進度例會制度1、定期召開生產(chǎn)進度會議，分析評價當前進度狀況，協(xié)調(diào)解決影響進度的問題，并做好會議記錄。 （5分）45保證施工進度措施2、嚴格按已審定的進度計劃施工，并采取措施保證計劃目標實現(xiàn)。 （10分）3、由于主觀原因造成的工期延誤，積極采取措施補救。 （10分）4、施工過程中項目各專業(yè)管理人員齊全，現(xiàn)場勞動力充足。 （5分）5、施工過程中機械設(shè)備數(shù)量足夠，機械設(shè)備新舊及保養(yǎng)狀況 （5分）6、各種材料提前準備，由材料進場滯后或材料質(zhì)量問題引起工期延誤 （5分）7、采取科學合理的施工方法或工藝，既保證工程質(zhì)量，又保證進度 （10分）3協(xié)調(diào)配合155參加會議1、準時參加由城開公司或監(jiān)理單位組織的進度會議。 （5分）10進度匯報2、嚴格執(zhí)行工程月報、周報制度，報告內(nèi)容格式符合城開公司要求（5分）3、工程月報、周報制度，并按規(guī)定準時上報城開公司。 （5分）4工作評價1010進度控制效果計劃完成情況 （10分）合 計100檢查人： 項目技術(shù)負責人： 項目經(jīng)理：附件2：項目工程質(zhì)量管理工作檢查評分表工程名稱 ： 檢查時間： 施工單位： 序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準檢查情況得分1質(zhì)保體系及制度106質(zhì)保體系1、無項目質(zhì)量保證體系的，扣6分2、無質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量主任的，扣2分3、未按體系要求配備足夠?qū)I(yè)人員，且無相應(yīng)資質(zhì)上崗的，扣2分4質(zhì)量責任制4、管理人員職責不明確且未制定質(zhì)量責任制的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃102質(zhì)量目標的制定與分解1、未建立項目質(zhì)量目標，扣2分，2、沒有對總體質(zhì)量目標進行分解的，扣1分3質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）3、質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）未編制，扣3分4、質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計）未按要求履行審批手續(xù)，扣2分5、質(zhì)量計劃不夠全面、具體，扣2分3防汛、冬季質(zhì)量保證措施6、防汛、冬季質(zhì)量保證措施沒編制，扣3分，7、未按要求履行審批手續(xù)，扣2分8、無針對性、可操作性差，扣2分2適用法律法規(guī)標準規(guī)范和文件控制9、法律法規(guī)標準規(guī)范不齊全、無有效的目錄清單，扣1分 10、文件控制記錄不齊全每缺一項，扣0.5分3過程控制252項目質(zhì)量檢查1、未按規(guī)定及時進行工序報驗，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分 2、記錄不真實，每處扣1分3、記錄不及時、不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分5原材料、半成品控制4、原材料、半成品進場無合格證，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分 5、進場記錄不齊全、材料未按規(guī)定復檢，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5施工試驗6、施工試驗不及時，代表批量不足的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分， 7、未按規(guī)定實行見證取樣送檢，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分3特殊過程控制8、無專項作業(yè)指導書，扣3分 9、特殊過程控制資料不齊全，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分5不合格項（品）處理10、項目查出的質(zhì)量問題無處理意見（措施）、處理不及時，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分， 11、無復查結(jié)果、無簽字，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5質(zhì)量改進12、項目無月度質(zhì)量統(tǒng)計、分析、改進措施的，扣5分 13、質(zhì)量改進措施不得力，改進效果不明顯的，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分4現(xiàn)場質(zhì)量4030現(xiàn)場工程質(zhì)量1、工程發(fā)生質(zhì)量事故，每一次扣10分2、收到公司上級領(lǐng)導或政府部門質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)質(zhì)量投訴，扣10分3、存在嚴重違反現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范、標準要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分4、工程外觀質(zhì)量較差，扣5分3材料狀況5、材料未分類堆放、材料狀態(tài)標識不正確、不清晰，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分6、現(xiàn)場拌合料不符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2成品保護7、成品保護不及時，扣2分8、發(fā)現(xiàn)成品損壞現(xiàn)象，扣2分5管線保護9、管線保護措施不到位，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分（發(fā)生破壞管線事故本項評分全部為0分）5資料整理1510資料的收集1、資料的收集不及時，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分 2、資料不真實，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3原始記錄臺帳3、進場原材料、半成品原始臺帳不齊全、無材料復檢原始記錄，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2資料的整理4、資料沒按要求分類整理，扣1分5、資料目錄不清楚、不便于查找，扣1分合 計100 檢查人： 項目部（質(zhì)量）負責人： 項目經(jīng)理：附件3：項目工程技術(shù)管理工作檢查評分表工程名稱 ： 檢查時間： 施工單位：序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準檢查情況及得分1技術(shù)責任制103管理機構(gòu)技術(shù)管理部門人員配備不足，技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不足，扣5分，技術(shù)負責人在工作中無權(quán)扣2分4管理制度技術(shù)管理制度不健全扣3分，不嚴格執(zhí)行扣3分3崗位職責內(nèi)業(yè)、試驗、計量、測量、資料等技術(shù)崗位職責不明確，每缺一項扣2分2施工組織設(shè)計及施工方案105施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計的編制無針對性和指導性扣4分，未按要求履行審批手續(xù)扣3分，施工組織設(shè)計有重大變更時未按規(guī)定履行審批手續(xù)扣1分2交底情況開工前未進行施工組織設(shè)計交底扣1分，交底無記錄扣1分3專項施工方案未編制專項施工方案的扣5分，方案缺乏指導性和操作性的扣3分，未按施工組織設(shè)計及施工方案組織工程施工的扣2分3圖紙會審106內(nèi)容完整性記錄中沒有項目名稱、參加人員、會審時間和地點者，每缺一項扣1.5分4記錄的有效性沒有會審人員簽字者扣2分，沒有會審單位蓋章者扣2分4技術(shù)交底106技術(shù)交底未按要求進行多級技術(shù)交底的扣3分，技術(shù)交底無指導性和操作性的扣3分4交底記錄技術(shù)交底內(nèi)容不全扣2分，交底記錄不規(guī)范的扣1分，未簽字或簽字不全扣1分5施工測量106測量方案測量方案沒針對性和不完整者扣4分，測量方案沒有履行審批手續(xù)扣2分4測量記錄沒有相關(guān)記錄者扣3分，記錄不全者扣1分檢查人： 技術(shù)負責人： 項目經(jīng)理： 項目工程技術(shù)管理工作檢查評分表工程名稱 ： 檢查時間： 施工單位：序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準檢查情況及得分6圖紙管理105圖紙有效性管理所使用的圖紙無設(shè)計院簽字、蓋章或簽字、蓋章不全的扣5分5按圖施工不按正式設(shè)計圖施工，未經(jīng)設(shè)計同意擅自篡改設(shè)計施工的，扣5分7設(shè)計變更105設(shè)計變更申請設(shè)計變更申請不及時，表格不規(guī)范，內(nèi)容不清晰，扣5分5履行設(shè)計變更手續(xù)未按規(guī)定履行設(shè)計變更手續(xù)，簽字不齊，擅自施工的，扣5分8技術(shù)管理標準105標準管理制度技術(shù)標準管理制度不完善扣3分，無人負責技術(shù)標準的貫徹、執(zhí)行扣2分5標準管理技術(shù)標準不完整、無有效的目錄清單扣3分，發(fā)放無記錄扣2分9試驗與計量105崗位職責崗位職責不明確扣3分，人員不落實扣2分5計量器具計量器具配備及未按規(guī)定送檢、標定，扣3分，臺帳不準確、完整扣2分10工程技術(shù)資料108技術(shù)資料組卷未按要求組卷扣3分，資料無總、分卷目錄扣5分 2資料規(guī)范性工程技術(shù)資料書寫不規(guī)范扣1分，資料不準確、完整、及時扣1分合 計100檢查人： 技術(shù)負責人： 項目經(jīng)理： 附件4：項目工程安全施工管理工作檢查評分表被檢查單位（施工單位）： 項目負責人： 專職安全員：檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容考核評 分 標 準檢查情況得分安全管理40分一、安全責任體系15分3分1、項目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成立情況未建立，扣3分未及時建立，扣1份6分2、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管理人員配備情況未獨立設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，扣2分未配備安全總監(jiān)，扣2分未按要求配齊專職安全生產(chǎn)管理人員，扣2分6分3、安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況未建立安全生產(chǎn)責任制，扣6分安全生產(chǎn)責任制不全，扣3分未分解落實，扣分二、安全貫徹教育培訓10分2分1、貫徹落實國家、省市有關(guān)安全生產(chǎn)精神未貫徹落實，扣2分4分2、三類人員安全考核情況有1人未持證上崗，扣1分，扣完為止4分3、安全生產(chǎn)教育培訓未建立制度，扣4分未按制度執(zhí)行，扣2分無年度培訓計劃和相關(guān)資料，扣2分三、管理制度15分2分1、安全生產(chǎn)會議制度未建立制度，扣2分未按制度執(zhí)行，扣1分主要領(lǐng)導不參加會議，扣1分無會議記錄，扣1分3發(fā)2、安全生產(chǎn)檢查制度未建立制度，扣3分未按制度執(zhí)行，扣2分領(lǐng)導未帶隊檢查，扣2分無檢查及整改記錄，扣1分2分3、安全技術(shù)措施和專項方案審批及專家論證制度未建立制度，扣2分未執(zhí)行制度，扣1分未建立臺帳和記錄，扣1分2分4、分包單位安全管理制度未建立制度，扣2分未執(zhí)行制度，扣1分未建立臺帳和考核記錄，扣1分項目工程安全管理工作檢查評分表被檢查單位（施工單位）： 項目負責人： 專職安全員：檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容考核評 分 標 準檢查情況得分安全管理40分三、管理制度15分2分5重大事故應(yīng)急救援措施未制定預案，扣2分內(nèi)容不齊全，扣1分未組織演練，扣1分2分6、意外傷害險和工傷保險自由職工未辦理工傷保險，扣1分未辦理意外傷害險，扣0.5分2分7、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費保障制度未建立制度，扣2分無資金投入計劃，扣1分未建立資金投入臺帳，扣1分施工現(xiàn)場45分安全投入達不到國家標準要求，扣1分10分1、事故隱患排查治理情況未開展隱患排查，扣5分對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患未及時整改，扣10分25分2、施工現(xiàn)場安全達標情況施工現(xiàn)場存在1處安全隱患，扣1分存在1處