月度綜合監(jiān)督檢查評(píng)比辦法.doc

南陽(yáng)城開(kāi)項(xiàng)目月度綜合檢查評(píng)比管理辦法 為做好在建項(xiàng)目的監(jiān)督管理，促進(jìn)各項(xiàng)目之間的相互學(xué)習(xí)提高，樹立七局精細(xì)化項(xiàng)目管理的品牌，中建（南陽(yáng)）城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱南陽(yáng)城開(kāi)公司）擬在在建項(xiàng)目中開(kāi)展月度綜合監(jiān)督檢查活動(dòng)。同時(shí)，為充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目管理人員和勞務(wù)隊(duì)伍在項(xiàng)目建設(shè)中的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步加快項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度，努力打造一批“精品工程”、“樣板工程”，南陽(yáng)城開(kāi)公司擬在月度綜合監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)之上進(jìn)行月度獎(jiǎng)評(píng)管理。這項(xiàng)活動(dòng)旨在形成“比學(xué)趕幫超”的良性施工氛圍，“比”是基礎(chǔ)、“學(xué)”是核心、“趕”是關(guān)鍵、“幫”是方法、“超”是目標(biāo)。通過(guò)“比”，知道本身不足；通過(guò)“學(xué)”，明確前進(jìn)方向；通過(guò)“趕”，清楚目標(biāo)距離；通過(guò)“幫”，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值；通過(guò)“超”，切實(shí)得到提高。一、 檢查評(píng)比組織部門及小組此項(xiàng)活動(dòng)由南陽(yáng)城開(kāi)公司工程管理部組織。組長(zhǎng)：胡社新，成員：城開(kāi)公司工程部全體人員、各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書記、各項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)理、總工、監(jiān)理人員月度綜合監(jiān)督檢查活動(dòng)擬定于每月20日開(kāi)展，活動(dòng)參加人員于20日上午開(kāi)始對(duì)每個(gè)項(xiàng)目逐次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)評(píng)比，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分，待所有項(xiàng)目檢查完畢后在城開(kāi)公司會(huì)議室進(jìn)行活動(dòng)總結(jié)，在此期間進(jìn)行各項(xiàng)目的打分現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、各項(xiàng)目之間的溝通交流、獎(jiǎng)罰執(zhí)行和領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)等。此次活動(dòng)參加單位和人員要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，堅(jiān)決杜絕形式主義和官僚主義等不正之風(fēng)的出現(xiàn)，活動(dòng)要真實(shí)反映出項(xiàng)目的亮點(diǎn)和不足，查漏補(bǔ)缺，揚(yáng)長(zhǎng)避短，使活動(dòng)能達(dá)到引領(lǐng)項(xiàng)目、促進(jìn)項(xiàng)目的目的,為活動(dòng)的制度化、常態(tài)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、綜合學(xué)習(xí)監(jiān)督檢查的內(nèi)容和結(jié)果處理方式綜合監(jiān)督檢查的內(nèi)容分為進(jìn)度檢查、質(zhì)量檢查、技術(shù)管理檢查、安全文明施工檢查共四項(xiàng)。城開(kāi)公司工程管理部按綜合監(jiān)督檢查與考核評(píng)比結(jié)果，由高分至低分排出名次，實(shí)施獎(jiǎng)罰和通報(bào)。每次檢查結(jié)果形成簡(jiǎn)報(bào)報(bào)送各參建公司，評(píng)比第一名頒發(fā)流動(dòng)紅旗并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，月度檢查評(píng)比獎(jiǎng)金為（ 元），連續(xù)兩次得分最低者進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。評(píng)比結(jié)果累計(jì)優(yōu)勝者優(yōu)先承接新的業(yè)務(wù)。以此，在項(xiàng)目中形成“比科學(xué)管理，賽工程質(zhì)量；比完成任務(wù)，賽工程進(jìn)度；比以人為本，賽科技創(chuàng)新；比規(guī)章制度，賽安全生產(chǎn)”的良好風(fēng)尚。工程項(xiàng)目的月進(jìn)度檢查內(nèi)容評(píng)分表見(jiàn)附表：附件1：項(xiàng)目進(jìn)度管理工作檢查評(píng)分表工程名稱 ： 檢查時(shí)間： 施工單位：序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢查情況得分1組織策劃255計(jì)劃管理部門1、項(xiàng)目部設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)計(jì)劃管理工作 （5分）20進(jìn)度計(jì)劃的編制與審定2、制定施工總體進(jìn)度計(jì)劃以及年度、月、周施工計(jì)劃。 （5分）3、進(jìn)度計(jì)劃按照城開(kāi)公司規(guī)定格式、內(nèi)容編制，不缺項(xiàng)、漏項(xiàng)。 （2分）4、進(jìn)度計(jì)劃編制合理、可行，操作性強(qiáng)。 （10分）5、總體進(jìn)度計(jì)劃、度、月施工計(jì)劃按規(guī)定履行上報(bào)審批程序。 （3分）2計(jì)劃實(shí)施505進(jìn)度例會(huì)制度1、定期召開(kāi)生產(chǎn)進(jìn)度會(huì)議，分析評(píng)價(jià)當(dāng)前進(jìn)度狀況，協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的問(wèn)題，并做好會(huì)議記錄。 （5分）45保證施工進(jìn)度措施2、嚴(yán)格按已審定的進(jìn)度計(jì)劃施工，并采取措施保證計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 （10分）3、由于主觀原因造成的工期延誤，積極采取措施補(bǔ)救。 （10分）4、施工過(guò)程中項(xiàng)目各專業(yè)管理人員齊全，現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力充足。 （5分）5、施工過(guò)程中機(jī)械設(shè)備數(shù)量足夠，機(jī)械設(shè)備新舊及保養(yǎng)狀況 （5分）6、各種材料提前準(zhǔn)備，由材料進(jìn)場(chǎng)滯后或材料質(zhì)量問(wèn)題引起工期延誤 （5分）7、采取科學(xué)合理的施工方法或工藝，既保證工程質(zhì)量，又保證進(jìn)度 （10分）3協(xié)調(diào)配合155參加會(huì)議1、準(zhǔn)時(shí)參加由城開(kāi)公司或監(jiān)理單位組織的進(jìn)度會(huì)議。 （5分）10進(jìn)度匯報(bào)2、嚴(yán)格執(zhí)行工程月報(bào)、周報(bào)制度，報(bào)告內(nèi)容格式符合城開(kāi)公司要求（5分）3、工程月報(bào)、周報(bào)制度，并按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)上報(bào)城開(kāi)公司。 （5分）4工作評(píng)價(jià)1010進(jìn)度控制效果計(jì)劃完成情況 （10分）合 計(jì)100檢查人： 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目經(jīng)理：附件2：項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作檢查評(píng)分表工程名稱 ： 檢查時(shí)間： 施工單位： 序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢查情況得分1質(zhì)保體系及制度106質(zhì)保體系1、無(wú)項(xiàng)目質(zhì)量保證體系的，扣6分2、無(wú)質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量主任的，扣2分3、未按體系要求配備足夠?qū)I(yè)人員，且無(wú)相應(yīng)資質(zhì)上崗的，扣2分4質(zhì)量責(zé)任制4、管理人員職責(zé)不明確且未制定質(zhì)量責(zé)任制的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃102質(zhì)量目標(biāo)的制定與分解1、未建立項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，扣2分，2、沒(méi)有對(duì)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解的，扣1分3質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）3、質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）未編制，扣3分4、質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）未按要求履行審批手續(xù)，扣2分5、質(zhì)量計(jì)劃不夠全面、具體，扣2分3防汛、冬季質(zhì)量保證措施6、防汛、冬季質(zhì)量保證措施沒(méi)編制，扣3分，7、未按要求履行審批手續(xù)，扣2分8、無(wú)針對(duì)性、可操作性差，扣2分2適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和文件控制9、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不齊全、無(wú)有效的目錄清單，扣1分 10、文件控制記錄不齊全每缺一項(xiàng)，扣0.5分3過(guò)程控制252項(xiàng)目質(zhì)量檢查1、未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行工序報(bào)驗(yàn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分 2、記錄不真實(shí)，每處扣1分3、記錄不及時(shí)、不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分5原材料、半成品控制4、原材料、半成品進(jìn)場(chǎng)無(wú)合格證，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分 5、進(jìn)場(chǎng)記錄不齊全、材料未按規(guī)定復(fù)檢，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5施工試驗(yàn)6、施工試驗(yàn)不及時(shí)，代表批量不足的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分， 7、未按規(guī)定實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分3特殊過(guò)程控制8、無(wú)專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書，扣3分 9、特殊過(guò)程控制資料不齊全，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分5不合格項(xiàng)（品）處理10、項(xiàng)目查出的質(zhì)量問(wèn)題無(wú)處理意見(jiàn)（措施）、處理不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分， 11、無(wú)復(fù)查結(jié)果、無(wú)簽字，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5質(zhì)量改進(jìn)12、項(xiàng)目無(wú)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)措施的，扣5分 13、質(zhì)量改進(jìn)措施不得力，改進(jìn)效果不明顯的，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分4現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量4030現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量1、工程發(fā)生質(zhì)量事故，每一次扣10分2、收到公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或政府部門質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)質(zhì)量投訴，扣10分3、存在嚴(yán)重違反現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分4、工程外觀質(zhì)量較差，扣5分3材料狀況5、材料未分類堆放、材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)不正確、不清晰，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分6、現(xiàn)場(chǎng)拌合料不符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2成品保護(hù)7、成品保護(hù)不及時(shí)，扣2分8、發(fā)現(xiàn)成品損壞現(xiàn)象，扣2分5管線保護(hù)9、管線保護(hù)措施不到位，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分（發(fā)生破壞管線事故本項(xiàng)評(píng)分全部為0分）5資料整理1510資料的收集1、資料的收集不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分 2、資料不真實(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3原始記錄臺(tái)帳3、進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品原始臺(tái)帳不齊全、無(wú)材料復(fù)檢原始記錄，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2資料的整理4、資料沒(méi)按要求分類整理，扣1分5、資料目錄不清楚、不便于查找，扣1分合 計(jì)100 檢查人： 項(xiàng)目部（質(zhì)量）負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目經(jīng)理：附件3：項(xiàng)目工程技術(shù)管理工作檢查評(píng)分表工程名稱 ： 檢查時(shí)間： 施工單位：序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢查情況及得分1技術(shù)責(zé)任制103管理機(jī)構(gòu)技術(shù)管理部門人員配備不足，技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不足，扣5分，技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中無(wú)權(quán)扣2分4管理制度技術(shù)管理制度不健全扣3分，不嚴(yán)格執(zhí)行扣3分3崗位職責(zé)內(nèi)業(yè)、試驗(yàn)、計(jì)量、測(cè)量、資料等技術(shù)崗位職責(zé)不明確，每缺一項(xiàng)扣2分2施工組織設(shè)計(jì)及施工方案105施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)的編制無(wú)針對(duì)性和指導(dǎo)性扣4分，未按要求履行審批手續(xù)扣3分，施工組織設(shè)計(jì)有重大變更時(shí)未按規(guī)定履行審批手續(xù)扣1分2交底情況開(kāi)工前未進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底扣1分，交底無(wú)記錄扣1分3專項(xiàng)施工方案未編制專項(xiàng)施工方案的扣5分，方案缺乏指導(dǎo)性和操作性的扣3分，未按施工組織設(shè)計(jì)及施工方案組織工程施工的扣2分3圖紙會(huì)審106內(nèi)容完整性記錄中沒(méi)有項(xiàng)目名稱、參加人員、會(huì)審時(shí)間和地點(diǎn)者，每缺一項(xiàng)扣1.5分4記錄的有效性沒(méi)有會(huì)審人員簽字者扣2分，沒(méi)有會(huì)審單位蓋章者扣2分4技術(shù)交底106技術(shù)交底未按要求進(jìn)行多級(jí)技術(shù)交底的扣3分，技術(shù)交底無(wú)指導(dǎo)性和操作性的扣3分4交底記錄技術(shù)交底內(nèi)容不全扣2分，交底記錄不規(guī)范的扣1分，未簽字或簽字不全扣1分5施工測(cè)量106測(cè)量方案測(cè)量方案沒(méi)針對(duì)性和不完整者扣4分，測(cè)量方案沒(méi)有履行審批手續(xù)扣2分4測(cè)量記錄沒(méi)有相關(guān)記錄者扣3分，記錄不全者扣1分檢查人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目工程技術(shù)管理工作檢查評(píng)分表工程名稱 ： 檢查時(shí)間： 施工單位：序號(hào)檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢查情況及得分6圖紙管理105圖紙有效性管理所使用的圖紙無(wú)設(shè)計(jì)院簽字、蓋章或簽字、蓋章不全的扣5分5按圖施工不按正式設(shè)計(jì)圖施工，未經(jīng)設(shè)計(jì)同意擅自篡改設(shè)計(jì)施工的，扣5分7設(shè)計(jì)變更105設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更申請(qǐng)不及時(shí)，表格不規(guī)范，內(nèi)容不清晰，扣5分5履行設(shè)計(jì)變更手續(xù)未按規(guī)定履行設(shè)計(jì)變更手續(xù)，簽字不齊，擅自施工的，扣5分8技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)105標(biāo)準(zhǔn)管理制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度不完善扣3分，無(wú)人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行扣2分5標(biāo)準(zhǔn)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完整、無(wú)有效的目錄清單扣3分，發(fā)放無(wú)記錄扣2分9試驗(yàn)與計(jì)量105崗位職責(zé)崗位職責(zé)不明確扣3分，人員不落實(shí)扣2分5計(jì)量器具計(jì)量器具配備及未按規(guī)定送檢、標(biāo)定，扣3分，臺(tái)帳不準(zhǔn)確、完整扣2分10工程技術(shù)資料108技術(shù)資料組卷未按要求組卷扣3分，資料無(wú)總、分卷目錄扣5分 2資料規(guī)范性工程技術(shù)資料書寫不規(guī)范扣1分，資料不準(zhǔn)確、完整、及時(shí)扣1分合 計(jì)100檢查人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 附件4：項(xiàng)目工程安全施工管理工作檢查評(píng)分表被檢查單位（施工單位）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 專職安全員：檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容考核評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢查情況得分安全管理40分一、安全責(zé)任體系15分3分1、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成立情況未建立，扣3分未及時(shí)建立，扣1份6分2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管理人員配備情況未獨(dú)立設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，扣2分未配備安全總監(jiān)，扣2分未按要求配齊專職安全生產(chǎn)管理人員，扣2分6分3、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣6分安全生產(chǎn)責(zé)任制不全，扣3分未分解落實(shí)，扣分二、安全貫徹教育培訓(xùn)10分2分1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省市有關(guān)安全生產(chǎn)精神未貫徹落實(shí)，扣2分4分2、三類人員安全考核情況有1人未持證上崗，扣1分，扣完為止4分3、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)未建立制度，扣4分未按制度執(zhí)行，扣2分無(wú)年度培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)資料，扣2分三、管理制度15分2分1、安全生產(chǎn)會(huì)議制度未建立制度，扣2分未按制度執(zhí)行，扣1分主要領(lǐng)導(dǎo)不參加會(huì)議，扣1分無(wú)會(huì)議記錄，扣1分3發(fā)2、安全生產(chǎn)檢查制度未建立制度，扣3分未按制度執(zhí)行，扣2分領(lǐng)導(dǎo)未帶隊(duì)檢查，扣2分無(wú)檢查及整改記錄，扣1分2分3、安全技術(shù)措施和專項(xiàng)方案審批及專家論證制度未建立制度，扣2分未執(zhí)行制度，扣1分未建立臺(tái)帳和記錄，扣1分2分4、分包單位安全管理制度未建立制度，扣2分未執(zhí)行制度，扣1分未建立臺(tái)帳和考核記錄，扣1分項(xiàng)目工程安全管理工作檢查評(píng)分表被檢查單位（施工單位）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 專職安全員：檢評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容考核評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢查情況得分安全管理40分三、管理制度15分2分5重大事故應(yīng)急救援措施未制定預(yù)案，扣2分內(nèi)容不齊全，扣1分未組織演練，扣1分2分6、意外傷害險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)自由職工未辦理工傷保險(xiǎn)，扣1分未辦理意外傷害險(xiǎn)，扣0.5分2分7、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障制度未建立制度，扣2分無(wú)資金投入計(jì)劃，扣1分未建立資金投入臺(tái)帳，扣1分施工現(xiàn)場(chǎng)45分安全投入達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1分10分1、事故隱患排查治理情況未開(kāi)展隱患排查，扣5分對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患未及時(shí)整改，扣10分25分2、施工現(xiàn)場(chǎng)安全達(dá)標(biāo)情況施工現(xiàn)場(chǎng)存在1處安全隱患，扣1分存在1處