某公司倉庫管理制度.doc

規(guī)章制度深圳市*塑膠電子有限公司文件編號：GD-ZS-08-03版本號：A0倉庫管理制度修改狀態(tài)：A頁碼：共2頁生效日期：2011年7月1日1.目的 為便于成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物料和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度2.范圍 適用于注塑二廠原料倉和成品庫的管理3.職責3.1倉庫組長：負責倉庫工作的全面管理及協(xié)調并兼職成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收3.2原料倉管員：負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作4.內容4.1入庫 4.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，需放置于由倉管員指定的待驗區(qū)內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內，但應做出“待檢”標識。倉管員按采購訂購單及過程和產品的監(jiān)視和測量程序的規(guī)定進行到貨驗證和報驗，驗證的內容包括：品名、型號規(guī)格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員提交采購收料通知報品管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購進行交涉或辦理退貨； 4.1.2倉管員接到品管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理，接到不合格品評審表后按處置結論執(zhí)行； 4.1.3半成品及成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的生產部打印物料入庫單到原料倉辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應核對產品的品名、型號、數量、批號、生產日期，無誤后方可入庫； 4.1.4產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并產品標識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標識； 4.1.5未經檢驗或經檢驗判定為不合格的產品不得入庫；4.1.6倉管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管； 4.2貯存 4.2.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質； 4.2.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產品應分類、分區(qū)存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下： 庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可； 庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔； 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品； 放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。 4.3發(fā)放 4.3.1生產部生產人員憑訂購單和生產指令單到原料庫領取原材料和半成品； 4.3.2原料倉管員每天按生產指令單進行備料、發(fā)放； 4.3.3實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在生產指令單上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。 4.3.4原料倉和成品倉的倉管員憑經審批的領料單或出庫單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到： 認真核對領料單或出庫單、發(fā)貨單的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； 發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放； 發(fā)放完畢，庫管員應對領料單或出庫單、發(fā)貨單進行審核，配料單交財務部，單據應妥善保管； 發(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放； 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放。 4.4倉庫內部管理4.4.1嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度，按規(guī)定作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事；4.4.2倉庫組長應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料倉管員應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決； 4.4.3庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發(fā)放距保質期不到一個月（含）的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。 4.4.4倉庫人員應進行經常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。 4.4.5倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材，消防器材不允許占壓； 4.4.6對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。 4.4.7退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經品管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。 4.4.8成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。 4.4.9原料倉根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。 4.4.10凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。 4.4.11成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生