年產(chǎn)2000噸堿式硝酸銅生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告

年產(chǎn) 2000噸 堿式硝酸銅生產(chǎn)線擴建項目 可行性研究報告 審批 : 編制 : 沙洋高科 技術(shù)開發(fā)有限公司 2011 年 2 月 1 目 錄 1. 總論 3 1.1 概述 . 3 1.2 初步研究結(jié)論 . 4 2. 市場預(yù)測 5 2.1 產(chǎn)品品種、規(guī)格及用途 . 5 2.2 市場預(yù)測及價格分析 . 5 3. 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 6 3.1 產(chǎn)品方案 . 6 3.2 建設(shè)規(guī)模 . 6 4. 工藝技術(shù)方案 6 4.1 工藝流程框圖 . 7 4.2 原材料及動力消耗 . 8 4.3 主要設(shè)備選擇 . 8 5. 原料及燃料供應(yīng) 9 6. 公用工程和輔助設(shè)施方案 . 10 6.1 總圖運輸 . 10 6.2 給排水 . 10 6.3 供電 . 10 6.4 土建 . 11 7. 環(huán)境保護 . 12 7.1 廢水 . 12 7.2 廢氣 . 12 7.3 廢渣 . 12 7.4噪聲 . 12 8. 消防 . 12 8.1 工程的消防環(huán)境 . 12 2 8.2 工程的火災(zāi)危險類別及建筑類別 . 13 8.3 消防設(shè)施和措 施 . 13 9. 工廠組織和勞動定員 . 14 9.1 工廠體制及組織機構(gòu) . 14 9.2 定員定編 . 15 10. 項目實施規(guī)劃 . 15 11. 投資估算和資金籌措 . 16 11.1 總投資估算 . 16 11.2 資金籌措 . 17 11.3 投資計劃 . 17 12. 經(jīng)濟分析 . . 17 12.1 單位成本核算 . 17 12.2 利潤預(yù)測 . 18 12.3 不確定性分析 . 18 12.4 結(jié)論 . 18 附 件 : 附件 1 工房總平面布置圖 附件 2 生產(chǎn)線總平面布置圖 3 1. 總論 1.1 概述 1.1.1 項目名稱： 年產(chǎn) 2000 噸堿式硝酸銅 生產(chǎn)線擴建項目 1.1.2 項目內(nèi)容：在 金谷園 創(chuàng)業(yè)園內(nèi)建設(shè) 2#、 3#廠房， 12#庫 房，裝卸站臺、道路及其它的配套工程， 將原有的 300 噸 /年堿式硝酸銅的生產(chǎn)線擴建成 2000 噸 /年堿式硝酸銅生產(chǎn)線 。 1.1.3 主辦單位： 沙洋高科 技術(shù)開發(fā)有限公司 企業(yè)負責(zé)人： 技術(shù)負責(zé)人： 工程建設(shè)負責(zé)人 : 1.1.4 編制原則和依據(jù) 在技術(shù)先進、可靠的基礎(chǔ)上，力求經(jīng)濟合理，充分利用公司的技術(shù)優(yōu) 勢以及現(xiàn)有的公用設(shè)施，注意環(huán)保和節(jié)能，改善勞動、安全和衛(wèi)生條件。適應(yīng)多規(guī)格的堿式硝酸銅特點，裝置柔性化、流程可變化、工廠現(xiàn)代化。 1.1.5 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 市場需求：堿式硝酸銅是新一代安全氣囊產(chǎn)氣材料的重要組份，占到總用量的 3035%，隨著新一代氣囊 產(chǎn)氣 材料取代原來的產(chǎn)氣材料，堿式硝酸銅的用量逐年上升。 技術(shù)能力：堿式硝酸銅經(jīng)過實驗室試制和中試，生產(chǎn)工藝得到穩(wěn)定和完善，解決了工業(yè)化生產(chǎn)的難題，基本掌握了堿式硝酸銅的工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，得到客戶認可，在產(chǎn)品的研發(fā)和升級上，與 福 4 州 大 學(xué)的等單位有密切的合作關(guān)系。 經(jīng)濟效益：本項目達產(chǎn)后年銷售收入 16000 萬元，年均增值稅869 萬元，稅后利潤 3062 萬元。 1.1.6 研究范圍及主要過程 根據(jù)有關(guān)資料的數(shù)據(jù)，結(jié)合實際情況對本項目建設(shè)的必要性，有利條件、原料供應(yīng)、市場情況、技術(shù)路線、環(huán)保降耗、資金籌措、經(jīng)濟效益等方面進行調(diào)查、研究、分析、論證，作出技術(shù)經(jīng)濟評價，供有關(guān)部門作為投資前的評估和決策依據(jù)。 1.2 初步研究結(jié)論 1.2.1 簡要綜合結(jié)論 （ 1）本項目的產(chǎn)品作為汽車安全氣囊的專用化學(xué)材料，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，代表著目前先進的氣體發(fā)生藥品 水平，是科研成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)化生產(chǎn)的項目，產(chǎn)品競爭力強，市場前景良好。 （ 2）本項目得到 沙洋 科技局和 三河 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 金谷園 的大力支持，可利用部分廠房和公用設(shè)施，建設(shè)條件良好。 （ 3）本項目的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備經(jīng)過了中試生產(chǎn)的驗證，取得了全部研究數(shù)據(jù)，為規(guī)模化生產(chǎn)線的建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。 （ 4）本項目為國內(nèi)首創(chuàng)，填補了國內(nèi)空白，豐富了公司主產(chǎn)品系列，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走效益型、規(guī)?；l(fā)展之路。 （ 5）本項目總固定投資 1102.2 萬元，投資利潤率 277.8 %，投資利稅率 356.7%， ，盈虧平衡點為 12.1%，可 見經(jīng)濟指標良好，有一定抗風(fēng)險能力，可以實現(xiàn)良性循環(huán)和滾動發(fā)展。 初步研究結(jié)論：可行。 5 1.2.2 存在的主要問題和建議 （ 1）本項目是 高科 公司研發(fā)的科技成果轉(zhuǎn)化工程，由于客戶對堿式硝酸銅的規(guī)格有不同的要求，堿式硝酸銅的性能要求逐步提高，新設(shè)備和新工藝在今后也會應(yīng)用于本項目，在設(shè)計時應(yīng)充分考慮變化后的工藝路線和設(shè)備可與現(xiàn)生產(chǎn)線進行銜接。 （ 2）本項目采用的烘干和母液回收需要用到大量蒸汽，鍋爐需要 4t/h，需要在原鍋爐房進行擴建。 2 市場預(yù)測 2.1 產(chǎn)品品種、規(guī)格及用途 產(chǎn)品名稱：堿式硝酸銅，分子式 Cu(NO3)2 3Cu(OH)2，分子量460，商品為淺蘭色粉末，溶于稀酸和硝酸水溶液，不溶于水及醇類。 主要用作精細化工行業(yè)原料，其普通工業(yè)品標準為主含量（以Cu 計） 51.853.6%，硝酸鹽（ NO3） 24.026.3%，控制雜質(zhì)有各種金屬化合物、水分， PH 值等，粒度控制為關(guān)鍵指標。 本產(chǎn)品用于汽車安全氣囊產(chǎn)氣材料。 2.2 市場預(yù)測及價格分析 年 份 內(nèi) 容 2011 年 2012 年 2013 年 總量 高科 份額 總量 高科 份額 總量 高科 份額 歐、美市場規(guī)模（噸） 400 200 1000 800 1600 1300 日韓市場規(guī)模（噸） 200 100 300 200 400 300 國內(nèi)市場規(guī)模（噸） 50 50 100 100 200 200 總規(guī)模 650 350 1350 1100 2200 1800 6 由于本項目產(chǎn)品的特殊性，其產(chǎn)品附加值較高，根據(jù)近幾年行情，堿式硝酸銅平均 80000 元 /噸（均含稅）。在銅價波動后，價格依照銅價上漲（或下降）量的 105%進行調(diào)整。 3 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 3.1 產(chǎn)品方案 本項目根據(jù)客戶需要制定企業(yè)標準，堿式硝酸銅標準號為Q/KF04-09，該標準中規(guī)定了堿式硝酸銅的 5 種規(guī)格。 3.2 建設(shè)規(guī)模 2#廠房： 480M2 3#廠房： 972M2 12#庫房： 675M2 廠內(nèi)道路及場地： 700M2 裝卸臺 : 130M2 鍋爐 : 4t/hr 生產(chǎn)線 : 年產(chǎn) 2000 噸堿式硝酸銅 生產(chǎn)線一條 4. 工藝技術(shù)方案 以三水硝酸銅和片堿為原料，用水溶解，過濾后加入到合成反應(yīng)釜內(nèi)合成，再經(jīng)過洗滌，固液分離，氣流干燥后分散，包裝。 合成反應(yīng)生產(chǎn)的副產(chǎn)品硝酸鈉溶液經(jīng)過負壓蒸發(fā)，冷卻結(jié)晶，離心，烘干后包裝。 4.1 工藝流程框圖如下： 7 沙洋高科 技術(shù)開發(fā)有 限公司 堿式硝酸銅制造工藝流程框圖 去離子水 添加劑 硝酸銅 去離子水 氫氧化鈉 母液 母液 硝酸鈉包裝 01 溶解 07 洗滌 08 固液分離 09 氣流干燥 10 分散 03 溶解 12 負壓蒸發(fā) 02 銅液過濾 04 堿液過濾 13 冷卻結(jié)晶 14 離心分離 11 堿式硝酸銅包裝入庫 15 烘干 06 熟 化、改性 05 BCN 合成 8 4.2 原材料及動力消 耗 4.2.1 原材料標準 由于本項目特殊性，主要原材料供貨應(yīng)按 高科 公司企業(yè)標準提供。 三水硝酸銅：符合標準 Q/KF04-14。 片堿：符合標準 Q/KF04-15。 4.2.2 堿式硝酸銅生產(chǎn)原材料及動力消耗 序號 名稱 單位 消耗定額 達產(chǎn)年用量 1 三水硝酸銅 kg/t 2100 4200 噸 2 片堿 kg/t 540 1080 噸 3 添加劑 1 kg/t 10 20 噸 4 添加劑 2 kg/t 10 20 噸 5 電 kwh/t 1250 250 萬 kwh 6 新鮮水 m3/t 50 10 萬噸 7 循環(huán)水 m3/t 400 80 萬噸 8 蒸汽 t/t 20 4 萬噸 4.3 主要設(shè)備選擇 主要設(shè)備見下表 : 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 設(shè)備特征 電機功率 (kw) 1 銅液配制罐 1 2000L,304SS 4 4 2 堿液配制罐 1 2000L,304SS 4 4 3 反應(yīng)合成釜 1 4000L,304SS 5.5 5.5 4 洗滌罐 6 4000L,304SS 5.5 33 5 離心機 3 PD-1000 11 33 6 電動葫蘆 4 1t 2 8 7 母液地下槽 1 40M3 8 氣流干燥機 1 XSG-6,304SS 25 25 9 烘箱 3 CT-C,304SS 1.5 4.5 10 電蒸汽發(fā)生器 1 48 48 11 負壓蒸發(fā)器 1 2000L 12 冷卻結(jié)晶罐 2 2000L 4 4 13 電瓶叉車 1 2t 14 燃煤鍋爐 1 4t-1.0Mpa 25 25 15 其它設(shè)備 12 117.5 合計 41 311.5 9 5 原料及燃料供應(yīng) 堿式硝酸銅原料、輔助材料年用量 序號 材料名稱 規(guī)格 年用量 來源 1 三水硝酸銅 Q/KF04-14 4200噸 山西 2 燒堿 Q/KF04-15 1080噸 天津、上海 3 電 KWh 250萬 kwh 4 新鮮水 10萬噸 市政自來水 5 循環(huán)水 80萬噸 本廠冷卻塔 6 蒸汽 8萬噸 本廠鍋爐 7 添加劑 40噸 進口 燃料煤年用量 4000噸，由大田、永安等煤礦供貨。 6. 公用工程和輔助設(shè)施 6.1總圖運輸 6.1.1總平面布置 工房總平面布置圖見附件 1； 生產(chǎn)線總平面布置圖見附件 2。 6.1.2工廠運輸 本項目產(chǎn)品運出每年約 2000 噸，運入約 5000 噸，產(chǎn) 品和原料以運輸公司汽車為主，廠內(nèi)運輸主要以電瓶叉車為主，裝卸設(shè)有裝卸臺。 6.2給排水 6.2.1給水 園區(qū)已有市政供水管網(wǎng)，引入管口 DN50，再用 DN40 管線引入 2#、 10 3#廠房。全廠有埋地式水池 500m3,泵送至各用水點，供水壓力 0.30MPa,采用下供上給式供水系統(tǒng)。 6.2.2排水 本項目基本無生產(chǎn)廢水排出，母液蒸發(fā)回收硝酸鈉后循環(huán)回收，循環(huán)水因揮發(fā)損耗 2%，以補充新水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排放，廠區(qū)采用雨污分流。 6.3供電 園區(qū) 10KV電網(wǎng)接入 4#變壓器室，本項目裝機負荷為 188KW，已有一臺 630KVA變壓器設(shè)在 4#廠房，除廠區(qū)其它用電 250KW外，配電房供電能力滿足要求。 從 4#配電房引入三路電纜獨立電源向 2#、 3#、 12#、 1#廠房供電，供電能力分別為 80kwh、 200kwh、 5kwh(兩相 )， 1#廠房新增用電容量 160kw。 用電負荷一覽表 序號 分路去向 供電容量 1 2#廠房 80kw 三相 2 3#廠房 200kw三相 3 12#庫房 5kw 兩相 4 1#廠房 160kw 6.4土建 6.4.1設(shè)計 原則 （ 1）建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計在滿足生產(chǎn)工藝要求下，做到適用、安全、經(jīng)濟。 11 （ 2）建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計和構(gòu)件選型，結(jié)合當?shù)貤l件和本廠具體情況，因地制宜，節(jié)約投資，盡可能采用預(yù)制裝配構(gòu)件，加快建設(shè)速度。 （ 3）本工程建、構(gòu)筑物設(shè)計按度抗震設(shè)防。 （ 4）各主廠房耐火等級為二級，火災(zāi)危險類別甲類，建筑等級三級，主體結(jié)構(gòu)使用年限 30 年。 6.4.2土建工程方案選擇 （ 1）根據(jù)工藝特點，考慮到中試平臺的柔性可調(diào)整，廠房結(jié)構(gòu)為單層鋼結(jié)構(gòu)。 （ 2）材料選型：屋面板 0.6mm厚彩色壓型鋼板，屋面保溫層為雙層鋁箔夾 50mm厚保溫巖棉。 墻體為 190mm厚空心磚，地面為不發(fā)火花水泥面層。 （ 3）門窗：窗為塑鋼外推式，門為塑鋼防火門。 （ 4）地基基礎(chǔ) 主廠房初步確定采用砼灌注樁基礎(chǔ)，樁端持力層為砂礫石層，其他采用帶形基礎(chǔ)。 6.4.3主要 擴建的 建、構(gòu)筑物一覽表 序號 建構(gòu)筑物 名稱 生產(chǎn) 類型 結(jié)構(gòu) 類型 占地 面積 m2 建筑 面積 m2 層數(shù) 備注 1 2#、 3#廠房 甲 鋼結(jié)構(gòu) 1452 1452 1 防火涂料 2 12#庫房 甲 鋼結(jié)構(gòu) 675 675 1 防火涂料 3 廠內(nèi)道路 700 700 4 裝卸站臺 130 130 12 7. 環(huán)境保護 主要污染物及治理措施 7.1廢水 本項目工藝流程均為封閉式，合成反應(yīng)的母液不放排，蒸發(fā)濃縮結(jié)晶后回收硝酸鈉，再在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)使用。少量車間地面打掃衛(wèi)生沖洗水含灰塵進雨水管排放。 7.2廢氣 配料過程中設(shè)備排放水蒸汽由軸流風(fēng)機排至室外，氣流干燥和超細粉碎含塵氣體經(jīng)旋風(fēng)分離、布袋除塵器捕集產(chǎn)品后，含煙塵 230mg/m3,可達標排放。 鍋爐煙氣煙塵含量約 2500mg/m3， SO2600 mg/m3，經(jīng)文丘里水膜收塵除酸后，煙塵 220mg/m3 SO2 430mg/m3，黑度林 格曼 1級，通過 20m高煙囪排放。 7.3廢渣 粉碎工序中煙氣中夾帶的微粒系價值高的產(chǎn)品，見 9.3.2 回收后，在生產(chǎn)車間無廢渣產(chǎn)生。粉煤灰、爐渣主含 SiO2、 Fe2O3、 Al2O3 可外售制磚。 7.4噪聲 空壓機、真空泵、高壓引風(fēng)機、鍋爐風(fēng)機噪音約 90 100dB,可在設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)防震吸聲材料、設(shè)隔音室，管路上加消聲器，降低噪音 ,晝間噪聲等級 65dB,夜間 55dB。 13 8. 消防 8.1工程的消防環(huán)境 廠區(qū)在園區(qū)中部，已有規(guī)劃好的市政管網(wǎng)，取水方便，廠區(qū)的規(guī)劃、設(shè)計符合建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ16-87（ 2001），道路形成環(huán)狀，建筑間距符合要求。廠區(qū)，距 沙洋 消防大隊 3 公里，消防車可快捷到達廠區(qū)各個建、構(gòu)筑物。 8.2工程的火災(zāi)危險性類別及建筑類別 生產(chǎn)過程中，原料三水硝酸銅和產(chǎn)品為氧化劑，在與還原性物質(zhì)混合后有燃燒的危險，建、構(gòu)筑物為鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土框架或磚混結(jié)構(gòu)，火災(zāi)危險性生產(chǎn)車間為甲類，其他為丁、戊類，建筑物耐火等級為二級。 8.3消防設(shè)施和措施 8.3.1從界外市政水網(wǎng)接消防水管專供室內(nèi)、外消防栓，設(shè)計時采取保證消防水不作它用的措施，安裝有消防泵及消防管道，并按規(guī)范設(shè)地上消火栓。 室內(nèi)消火栓 給水管布置成環(huán)狀，消火栓布置能滿足火災(zāi)時任何部位有兩股充實水柱到達。消火栓箱均采用 SB24B65Z 型，箱內(nèi)配有 SN65 消火栓一只、 DN65麻質(zhì)襯膠水龍帶 L=25m一條、 QZ19水槍一支，消火栓箱均采用鋁合金箱體。本工程滅火器配置場所火災(zāi)種類為 A 類， 項目生產(chǎn)過程中危險等級應(yīng)為嚴重危險級，滅火器配置應(yīng)按現(xiàn)行國家標準建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 (GB50140-2005)的規(guī)定要求進行配置。 8.3.2防雷和防靜電 a、本工程按第二類防雷建筑物保護措施設(shè)計。利用整個彩色壓型屋面板作接閃器，且屋面上所有的金屬構(gòu)件，外 露金屬管壁均用 12 鍍鋅圓鋼與避雷網(wǎng)聯(lián)結(jié)，突出屋面的煙囪等物體的頂部邊緣均設(shè)避雷帶。建 14 筑物各層梁內(nèi)主筋應(yīng)相互連通，豎直敷設(shè)的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置連接，用大于 16 兩根圓鋼將避雷帶與鋼柱跨接作防雷引下線，利用工程主體結(jié)構(gòu)鋼筋、樁內(nèi)鋼筋相互焊通做自然接地體。 b 、進出建筑物電纜的外皮、鋼管、金屬管道等應(yīng)在入戶端就近與防雷接地裝置用 12 鍍鋅圓鋼接地。固定在建筑屋上的燈具、航空障礙信號等及其它用電設(shè)備的線路從配電盤引出穿鋼管，鋼管的一端與配電盤的外殼相連，另一端與用電設(shè)備的外殼、保護罩相連，并 就近與屋頂防雷裝置連接。 8.3.3防靜電 a、本工程的低壓系統(tǒng)的接地型式采用 TN-C-S 系統(tǒng)，零線在入戶處重復(fù)接地。本工程防雷接地、保護接地及弱電接地共用同一接地體，工頻接地電阻要求不大于 1歐姆。 b、所有電氣設(shè)備外露可導(dǎo)電部分均應(yīng)靠接地。 PE 線不得采用串聯(lián)連接。工藝管道可能產(chǎn)生靜電的均在法蘭兩端銅線跨接起始端接地。 本工程設(shè)總等電位聯(lián)接，在 AP1-5 箱邊設(shè) MEB 箱。應(yīng)將建筑物的PE 干線、電氣裝置接地極的接地干線、水管、煤氣管等金屬管道、建筑物的金屬構(gòu)件等導(dǎo)體作等電位聯(lián)結(jié)。 9. 工廠組織和勞動定員 9.1 工廠體制及組織機構(gòu) 高科 公司為總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)綜合管理部、生產(chǎn)安全部、質(zhì)量技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部五個職能部門，本項目的生產(chǎn)管理由安全生產(chǎn)部牽頭，車間主任（四車間）負責(zé)堿式硝酸銅的日常生產(chǎn)管理工作。 15 9.2 定員定編 生產(chǎn)班制主要為三班運轉(zhuǎn)，根據(jù)項目實際情況，定員如下表： 四車間生產(chǎn)班制和定員表（達產(chǎn)時的配置） 序號 崗位名稱 班數(shù) 每班人數(shù) 合計人數(shù) 備注 1 車間主任 1 1 1 兼車間安全員 2 車間技術(shù)員 1 1 1 兼車間質(zhì)管員 3 車間機電員 1 1 1 兼設(shè)備管理員 4 配料 2 2 4 兼入庫 /送料 5 反應(yīng) 3 2 6 其中三名班長 6 洗滌離心 3 2 6 7 氣流干燥 2 2 4 其中兩名班長 8 烘箱干燥包裝 2 2 4 9 蒸發(fā)冷卻結(jié)晶 2 2 4 其中兩名班長 10 硝酸鈉離心 2 2 4 11 鍋爐 3 2 6 12 氣流粉碎 2 3 6 其中兩名班長 合計 47 10. 項目實施規(guī)劃 根據(jù) 高科 公司實際情況和 市場發(fā)展，先進行廠房和道路建設(shè)，電纜敷設(shè)進工房，生產(chǎn)線設(shè)備 安裝。工程投產(chǎn)后可形成 2000t/y的生產(chǎn)能力。 實施進度為： 初步可行性研究及立項審批 2010年 12月 土建施工圖設(shè)計 2010年 12月 2011年 1月 項目環(huán)境評價及環(huán)保審批 2010年 12月 2011年 1月 項目安全預(yù)評價 2010年 12月 2011年 1月 生產(chǎn)線工藝方案 2010年 12月 2011年 1月 生產(chǎn)線工藝設(shè)計 2011年 1月 2011年 2月 16 可行性研究及審批 2011年 2月 2011年 3月 廠房、道路等土建工程施工 2011年 2月 2011年 4月 工房電纜敷設(shè)及配電柜安裝 2011年 3月 2011年 4月 生產(chǎn)線工藝設(shè)計 2011年 3月 2011年 4月 設(shè)備訂貨及到貨 2011年 3月 2011年 4月 生產(chǎn)線安裝調(diào)試 2011年 3月 2011年 6月 項目環(huán)保驗收 2011年 7月 2011年 8月 項目安全評價 2011年 8月 2011年 9月 項目安全審查驗收 2011年 9月 2011年 10月 全部生產(chǎn)線試投產(chǎn) 2011年 7月 2012年 8月 生產(chǎn)線正式生產(chǎn) 2011年 9月 11. 投資估算和資金籌措 11.1 固定資產(chǎn)投資估算 序號 項目 數(shù)量 單價 (元 ) 復(fù)價 (元 ) 1 2#廠房 480M2 800 384000 2 3#廠房 972M2 800 777600 3 12#庫房 675M2 700 472500 4 廠內(nèi)道路及場地 700M2 70 49000 5 裝卸臺 130M2 150 19500 廠房土建小計 1,702,600 6 分電纜及安裝 80M 100000 7 設(shè)備 41 套 8,500,000 8 設(shè)備安裝 150000 9 管線安裝 100000 10 電氣安裝 80000 11 土建勘察設(shè)計 30000 30000 12 工藝設(shè)計 30000 20000 13 環(huán)評 20000 10000 14 安評 30000 30000 15 不可預(yù)見費 100000 300000 合計 11,022,600 17 11.2 資金籌措 項目固定資產(chǎn)總投資 1102.2萬元，鋪底流動資金 500萬元。 項目資金總需求量 1602.2 萬元，其中 :170 萬由 三河 科技局籌措 ,932.2萬元為 高科 公司自籌 ,500萬元為銀行貸款 。 11.3投資計劃 2011年 3 月份之前投入 482 萬元。 2011年 7 月前投入 1120.2 萬元 12. 經(jīng)濟分析 12.1 單位成本測算 序號 項目 單價 消耗 單位成本 備注 1 三水硝酸銅 23,000.00 2100 48,300.00 可變成本 = 54441 元 /噸 2 片堿 2,400.00 540 1,296.00 3 輔助材料 500 500.00 4 水 2.50 50 125.00 5 電 0.70 1250 875.00 6 煤 600.00 600 360.00 7 包裝物 70.00 25 1,750.00 8 運輸費 1,600.00 500 1,600.00 9 裝卸費 35.00 10 35.00 10 管理費 1,000,000.00 500.00 固定成本 = 1,985,600 元 11 租金 200,000.00 100.00 12 工資及附加 1,128,000.00 564.00 13 檢修費 100,000.00 50.00 14