井控中心危害因素辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理規(guī)定.doc

鉆井生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)二公司井控裝備管理中心危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理制度單位名稱：井控裝備管理中心 編 寫 人：初國慶 審 核 人：吳偉利 簽 發(fā) 人：張效利 實(shí)施日期：2012年1月1日井控裝備管理中心危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理規(guī)定第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)井控裝備管理中心健康安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理，有效控制生產(chǎn)工作中的風(fēng)險(xiǎn)，消除或者降低對健康安全與環(huán)境的危害及影響，保障員工安全健康，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級、安全評價(jià)通則、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則、危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制推薦作法、健康、安全與環(huán)境管理體系等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本中心實(shí)際，制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定適用于本中心各所有部門及中隊(duì)。第三條 本規(guī)定所稱危害因素，是指生產(chǎn)工作（包括有組織的活動）過程中，可能導(dǎo)致人員傷害或者疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、有害環(huán)境影響等單一或者多重危害及影響的因素。 本規(guī)定所稱風(fēng)險(xiǎn)，是指危害因素發(fā)生危害及影響的可能性和后果。 本規(guī)定所稱風(fēng)險(xiǎn)評估，是指對危害因素已經(jīng)或者可能帶來危害及影響的判定。 本規(guī)定所稱風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，是指由專業(yè)部門或者單位組織，系統(tǒng)評估風(fēng)險(xiǎn)大小和確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程，包括環(huán)境評價(jià)、健康安全與環(huán)境現(xiàn)狀評價(jià)、其他專項(xiàng)評價(jià)。第四條 危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制實(shí)行全員參與、分級管理、各負(fù)其責(zé)。 第五條 危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制由公司和本中心兩級安全環(huán)保管理部門分級歸口管理，負(fù)責(zé)危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的指導(dǎo)、監(jiān)督與考核，組織開展專業(yè)性的危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動和重大危險(xiǎn)源評價(jià)以及其他外部評價(jià)報(bào)告的評審。 井控中心、基層中隊(duì)負(fù)責(zé)本中心、本班組的危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理。 員工負(fù)責(zé)本崗位的危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理。 第六條 本中心員工在從事生產(chǎn)運(yùn)行管理、生產(chǎn)操作、施工作業(yè)等生產(chǎn)工作或者執(zhí)行其他任務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)預(yù)先或者按規(guī)定的范圍、周期、方法進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估或者風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，采取風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施，并對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制負(fù)責(zé)。第二章 危害因素分類和風(fēng)險(xiǎn)分級 第七條 危害因素分類依照國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定，按職業(yè)健康危害因素、安全生產(chǎn)危害因素、有害環(huán)境影響因素進(jìn)行分類。 （一）職業(yè)健康危害因素。主要包括塵毒、噪聲、輻射、振動、高（低）溫、通風(fēng)不良、缺氧、照明不足、地方病、疫情、超負(fù)荷工作、心理異常、健康異常、不良習(xí)慣、職業(yè)禁忌和其他有害因素。 （二）安全生產(chǎn)危害因素。主要包括可能引發(fā)井噴、油氣著火爆炸、物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害以及潛在的影響生產(chǎn)工作正常進(jìn)行的因素。 （三）有害環(huán)境影響因素。主要包括鉆井廢水、采油污水、井下作業(yè)污水、套返水、洗井外排水、機(jī)加廢水、化驗(yàn)室廢水、建筑排水、生活污水等廢水；鍋爐煙氣、硫化氫、一氧化碳?xì)怏w等酸性氣體、烴類氣體、煙塵、有毒有害粉塵、建筑粉塵類、氣溶膠類等廢氣（塵）；建筑噪聲、機(jī)械噪聲等噪聲；鉆井巖屑、落地油土（含清罐油土）、油土分離殘?jiān)?、化?yàn)室廢棄物、燃煤鍋爐爐渣、機(jī)加廢屑等廢渣。 危害因素分類時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮管理存在的缺陷和周邊環(huán)境、地理、天氣、季節(jié)等影響因素。 第八條 風(fēng)險(xiǎn)分級根據(jù)以往發(fā)生的事故，按危害因素已經(jīng)或者可能產(chǎn)生的危害及影響嚴(yán)重程度，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制管理需要，劃分為以下四級： （一）高風(fēng)險(xiǎn)（不可接受風(fēng)險(xiǎn)）。即已采取措施但仍無法控制的危害及影響，并且后果嚴(yán)重。 （二）較高風(fēng)險(xiǎn)（需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)）。即出現(xiàn)頻次較高的危害及影響，且后果可能比較嚴(yán)重。 （三）一般風(fēng)險(xiǎn)（需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)）。即出現(xiàn)頻次低的危害及影響，且后果不可能嚴(yán)重。 （四）低風(fēng)險(xiǎn)（可接受或者可容許的風(fēng)險(xiǎn)）。即出現(xiàn)頻次極少的危害及影響，且后果可以忽略。 第九條 單獨(dú)進(jìn)行有害環(huán)境影響因素分級時(shí)，可按影響程度和影響發(fā)生頻次劃分為以下兩級： （一）重要環(huán)境影響因素。即連續(xù)出現(xiàn)影響，或者造成區(qū)域性或者更大范圍生態(tài)破壞，或者造成區(qū)域或者更大范圍內(nèi)名譽(yù)損失。 （二）一般環(huán)境影響因素。除重要環(huán)境因素以外的其他環(huán)境因素。第三章 危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估 第十條 危害因素辨識應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)工作特點(diǎn)，按規(guī)定范圍、周期和方法進(jìn)行，對辨識出的危害因素確定其類別、評估風(fēng)險(xiǎn)等級。 第十一條 危害因素辨識應(yīng)當(dāng)包括以下范圍： （一）作業(yè)場所（現(xiàn)場）和設(shè)備設(shè)施； （二）安全防護(hù)和塵毒、噪聲、輻射控制以及環(huán)境保護(hù)裝置和設(shè)施； （三）有關(guān)方案、設(shè)計(jì)和規(guī)章制度、操作規(guī)程； （四）生產(chǎn)運(yùn)行管理、生產(chǎn)操作和施工作業(yè)； （五）員工和其他所有有關(guān)人員； （六）天氣、季節(jié)變化和自然災(zāi)害； （七）與相關(guān)方（包括承包商、供應(yīng)商、外來人員、社區(qū)等）、周邊環(huán)境的相互影響； （八）“三廢”排放和能源消耗； （九）應(yīng)急設(shè)施； 第十二條 本中心每年集中進(jìn)行一次系統(tǒng)性危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估，分析危害因素產(chǎn)生的原因、載體，危害因素表現(xiàn)形式（狀態(tài)）、規(guī)律和危害及影響，制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施，并進(jìn)行評審。 本中心員工在從事生產(chǎn)運(yùn)行管理、生產(chǎn)操作、施工作業(yè)（包括參加有組織的活動）前和過程中、結(jié)束后，都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估，采取風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施。 第十三條 危害因素辨識應(yīng)當(dāng)根據(jù)辨識需要劃分生產(chǎn)工作單元，按單元和生產(chǎn)工作順序，通過信息交流、查閱資料、現(xiàn)場檢查、監(jiān)測分析等形式進(jìn)行，并保證生產(chǎn)工作中的所有危害因素得到辨識。對辨識出的危害因素記錄危害因素調(diào)查登記表（見附件1）。第十四條 劃分生產(chǎn)工作單元可按以下單一或者組合方法進(jìn)行：（一）按生產(chǎn)工作區(qū)域；（二）按工藝流程；（三）按設(shè)備設(shè)施；（四）按生產(chǎn)工作任務(wù)；（五）按生產(chǎn)工作階段；（六）按崗位或者部門。 第十五條 風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)當(dāng)根據(jù)已辨識的危害因素和對人、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境的危害及影響程度，采用直觀判斷、矩陣評價(jià)或者其他實(shí)用方法評估風(fēng)險(xiǎn)等級。 第十六條 進(jìn)行下列生產(chǎn)工作危害因素辨識，按職責(zé)和權(quán)限，由公司管理部門及本中心主要領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行： （一）特殊施工作業(yè)和非常規(guī)作業(yè)； （二）購置設(shè)備設(shè)施和材料； （三）采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料； （四）組織人員聚集活動； （五）處置突發(fā)事件或者其他異常； （六）周邊環(huán)境、季節(jié)變化或者遇有惡劣天氣； （七）組織機(jī)構(gòu)、人員或者設(shè)備設(shè)施、設(shè)計(jì)、工作方案、工藝技術(shù)等變更。 進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)保評價(jià)和健康安全與環(huán)境現(xiàn)狀評價(jià)等專業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的危害因素辨識，由公司或者有關(guān)單位組成專門的領(lǐng)導(dǎo)小組或者專家組，由專業(yè)人員實(shí)施，對辨識出的危害因素記錄危害因素調(diào)查登記表。 進(jìn)行特殊施工和非常規(guī)作業(yè)、編制健康安全與環(huán)境作業(yè)計(jì)劃書的危害因素辨識，需要填寫其他有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)記錄的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 一般生產(chǎn)工作的危害因素辨識由員工個(gè)人進(jìn)行，并與健康安全與環(huán)境檢查表相結(jié)合，需要記錄的按有關(guān)規(guī)定記錄。 進(jìn)行下列生產(chǎn)工作或者事項(xiàng)時(shí)，員工應(yīng)當(dāng)預(yù)先和在過程中進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估，判斷風(fēng)險(xiǎn)等級，結(jié)合已掌握的相關(guān)技能與知識以及現(xiàn)場條件，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施。 （一）上崗前和在崗期間從事生產(chǎn)操作或者施工作業(yè)； （二）在崗期間遇有突發(fā)情況； （三）上下班乘坐車輛或者采用其他交通方式； （四）公出或者參加各類活動； （五）規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他項(xiàng)目。 第十八條 新入廠或者調(diào)整崗位、復(fù)工等不具有獨(dú)立進(jìn)行相應(yīng)危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估能力的員工，應(yīng)當(dāng)在本中心管理人員、技術(shù)人員或者基層班組長的指導(dǎo)下進(jìn)行。 第十九條 經(jīng)評估屬于低風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)工作可直接實(shí)施；屬于一般風(fēng)險(xiǎn)或者較高風(fēng)險(xiǎn)（包括存在重要環(huán)境因素）的生產(chǎn)工作，應(yīng)當(dāng)在采取有效控制措施的條件下方可實(shí)施；屬于高風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)等級難以確定的生產(chǎn)工作，應(yīng)當(dāng)暫?；蛘咄Ｖ箤?shí)施，需要實(shí)施時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行專門的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 生產(chǎn)工作或者作業(yè)場所經(jīng)評估存在不同等級風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，按較高級別確定風(fēng)險(xiǎn)等級。 第二十條 本中心安全組及基層中隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)建立危害因素臺帳或者記錄，分類登記已辨識的危害因素以及風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制情況，便于查詢。辨識出新的危害因素或者原有危害因素變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對登記進(jìn)行更新。第四章 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 第二十一條 有下列情形之一時(shí)，本中心應(yīng)當(dāng)按要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)： （一）評估存在高風(fēng)險(xiǎn)或者難以確定等級的風(fēng)險(xiǎn)； （二）新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目； （三）重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)施工作業(yè)開工、完工（或者投用）； （四）重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵生產(chǎn)裝置安全狀況發(fā)生較大變化； （五）建立健康安全與環(huán)境管理體系； （六）出現(xiàn)健康安全與環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)； （七）發(fā)生一般及以上事故； （八）國家和上級要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。第二十二條 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)當(dāng)有組織地進(jìn)行，以內(nèi)部評價(jià)為主，定性評價(jià)與定量評價(jià)相結(jié)合，根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定系統(tǒng)或者單元的風(fēng)險(xiǎn)等級，對需要控制的風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，對措施的合理性、充分性、適宜性進(jìn)行評審，對評價(jià)結(jié)果和措施評審資料進(jìn)行備案。有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行外部評價(jià)的從其規(guī)定。 第二十三條 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可采用下列一種或者一種以上方法進(jìn)行： （一）直觀判斷評價(jià)方法； （二）安全檢查表法（SCL）、矩陣法、危險(xiǎn)性與分析法（PHA）、事故樹分析法（FTA）、事件樹分析法（ETA）、事故類型及影響分析法（FMEA）、危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP）等定性評價(jià)方法； （三）單元危險(xiǎn)性快速排序法、火災(zāi)爆炸數(shù)學(xué)模型計(jì)算法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC）等定量評價(jià)方法。 直觀判斷評價(jià)方法一般只適用于現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)評估。 常用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及適用范圍見附件2。 推薦使用的評價(jià)方法有安全檢查表法（SCL）、矩陣法。矩陣評價(jià)方法見附件3。 第二十四條 本中心每年進(jìn)行一次綜合性的健康安全與環(huán)境現(xiàn)狀評價(jià)。根據(jù)需要，本中心可以按管理責(zé)任、權(quán)限不定期進(jìn)行其他專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。第二十五條 高風(fēng)險(xiǎn)或者難以確定等級的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，以及重點(diǎn)建設(shè)、施工作業(yè)項(xiàng)目開工、投用（或者完工）評價(jià)和關(guān)鍵生產(chǎn)裝置安全狀況的評價(jià)，由公司專業(yè)技術(shù)或者業(yè)務(wù)主管部門組織進(jìn)行。 建立健康安全與環(huán)境管理體系和出現(xiàn)健康安全與環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)，由公司安全科和本中心安全組按管理權(quán)限組織進(jìn)行。 發(fā)生一般事故A級及以上事故或者連續(xù)發(fā)生一般事故A級以下事故的評價(jià)，由公司安全環(huán)保管理部門組織進(jìn)行。發(fā)生一般B級或者連續(xù)發(fā)生一般事故B級以下事故的評價(jià)，由本中心組織進(jìn)行。 第二十六條 建設(shè)項(xiàng)目、油氣田勘探開發(fā)項(xiàng)目的職業(yè)健康和安全環(huán)保評價(jià)、重大危險(xiǎn)源的安全評價(jià)等按國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的外部評價(jià)，由公司專業(yè)技術(shù)部門提出，安全科和中心安全組組織具有相應(yīng)資質(zhì)的評價(jià)單位按有關(guān)規(guī)定程序和方法進(jìn)行。 第二十七條 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)當(dāng)按以下程序進(jìn)行： （一）由組織評價(jià)的單位、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，成立評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組； （二）制定評價(jià)計(jì)劃，按生產(chǎn)工作活動劃分評價(jià)單元； （三）對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； （四）有組織地深入現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查、收集相關(guān)信息，按評價(jià)單元逐項(xiàng)辨識、記錄危害因素； （五）確定可容許風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)； （六）召開專門會議評估風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級； （七）擬定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、表現(xiàn)準(zhǔn)則； （八）編寫、評審評價(jià)報(bào)告； （九）報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審批評價(jià)報(bào)告； （十）組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施。 第二十八條 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以保護(hù)人、環(huán)境和財(cái)產(chǎn)為基礎(chǔ)，把整個(gè)生產(chǎn)工作或者使用產(chǎn)品、接受服務(wù)等過程所涉及的人員、設(shè)備設(shè)施、材料、管理現(xiàn)狀和作業(yè)環(huán)境作為主要評價(jià)內(nèi)容，確定的可容許風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、表現(xiàn)準(zhǔn)則與公司健康安全與環(huán)境方針、目標(biāo)相一致。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)當(dāng)吸納有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、專家和基層管理人員、生產(chǎn)崗位員工參加。 第二十九條 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）前言。 （二）目錄。 （三）評價(jià)項(xiàng)目概述，包括評價(jià)項(xiàng)目概況、評價(jià)范圍、評價(jià)依據(jù)、評價(jià)程序和評價(jià)方法。 （四）危害因素評估、計(jì)算結(jié)果與嚴(yán)重性排序，包括運(yùn)用定性、定量方法對危害因素嚴(yán)重性的評估、計(jì)算、排序結(jié)果，以及確定的風(fēng)險(xiǎn)等級和發(fā)生事故的可能性、嚴(yán)重性。 （五）風(fēng)險(xiǎn)削減和控制目標(biāo)、表現(xiàn)準(zhǔn)則。 （六）風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施和應(yīng)急預(yù)案。 （七）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施的建議及要求。 （八）評價(jià)結(jié)論。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告的編寫人、審核人、專家組負(fù)責(zé)人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)簽字。 第三十條 由外部單位進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，評價(jià)報(bào)告由安全環(huán)保管理部門組織評審、備案。第五章 風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施編制與實(shí)施 第三十一條 風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施編制應(yīng)當(dāng)以預(yù)防事故、控制事故、降低危害因素長短期影響為目的，以消除、減弱、隔離、警告等為主要削減和控制手段，符合有關(guān)法律法規(guī)要求及客觀環(huán)境條件和經(jīng)濟(jì)條件、技術(shù)條件，將風(fēng)險(xiǎn)降低到合理、實(shí)際并盡可能低的程度。 風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施應(yīng)當(dāng)由具有相應(yīng)專業(yè)知識的人員編制，實(shí)施前應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。 第三十二條 對評估或者評價(jià)確認(rèn)的具有較高及以上級別風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)操作、施工作業(yè)，應(yīng)當(dāng)按公司作業(yè)許可管理規(guī)定進(jìn)行管理，制定風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施，向涉及的有關(guān)人員進(jìn)行告知，對直接受到影響的員工進(jìn)行防護(hù)和應(yīng)急等培訓(xùn)，落實(shí)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置程序，加強(qiáng)監(jiān)督、監(jiān)護(hù)、檢查。 第三十三條 已確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定和要求，由風(fēng)險(xiǎn)所在的部門、單位或者基層站隊(duì)等按管理權(quán)限負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 （一）實(shí)施前應(yīng)當(dāng)明確領(lǐng)導(dǎo)、組織者（或者責(zé)任人、責(zé)任部門），并在書面文件上簽字； （二）實(shí)施時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)或者組織者組織，按措施要求逐項(xiàng)落實(shí)； （三）實(shí)施后有記錄； （四）向涉及的有關(guān)人員進(jìn)行告知。 第三十四條 對已采取措施或者在限定時(shí)間內(nèi)不能削減和控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)逐級上報(bào)，采取其他削減和控制措施，制訂管理方案。一時(shí)削減和控制不了的較高或者高風(fēng)險(xiǎn)，由公司安全科及中心安全組組織制定健康安全與環(huán)境管理方案，降低危害及影響，送公司安全環(huán)?？苽浒?。第三十五條 經(jīng)確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)為重大隱患時(shí)，本中心應(yīng)當(dāng)按公司事故隱患管理辦法及時(shí)進(jìn)行整改或者采取監(jiān)控措施，并上報(bào)公司安全環(huán)保管理部門。第三十六條 公司安全管環(huán)保理部門和本中心應(yīng)當(dāng)對已實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施進(jìn)行評審，已經(jīng)控制的較高及以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行效果評價(jià)；對已整改的隱患報(bào)公司安全環(huán)保管理部門銷項(xiàng)，記入危害因素調(diào)查登記表。經(jīng)評審、評價(jià)未能達(dá)到控制目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)重新組織制定控制措施并實(shí)施，直至達(dá)到規(guī)定的控制目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則。第三十七條 由于采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料等帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施，并按公司變更管理規(guī)定對相應(yīng)的管理程序和工作（作業(yè)）指南進(jìn)行修訂。第六章 監(jiān)督檢查和考核、獎懲第三十八條 本中心主要領(lǐng)導(dǎo)、專職安全環(huán)保監(jiān)管人員，應(yīng)當(dāng)把落實(shí)危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制工作作為安全環(huán)保監(jiān)督檢查和健康安全與環(huán)境管理體系審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。第三十九條 危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制工作實(shí)行年度考核與隨機(jī)考核相結(jié)合。本中心、基層中隊(duì)等危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制工作年度考核和隨機(jī)考核由中心領(lǐng)導(dǎo)小組組織進(jìn)行，考核結(jié)果作為評選安全環(huán)保先進(jìn)的重要依據(jù)。第四十條 本中心各部門、各中隊(duì)對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制工作突出或者發(fā)現(xiàn)較高及以上風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生事故的應(yīng)當(dāng)予以表揚(yáng)或者獎勵。對未按規(guī)定進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的部門、基層中隊(duì)和員工，按公司反“三違”處罰管理辦法處罰，造成事故的按公司有關(guān)事故責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則處理，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第四十一條 本中心各部門、各中隊(duì)和每名員工有權(quán)監(jiān)督、糾正、舉報(bào)其他部門、中隊(duì)或者個(gè)人違反本規(guī)定的行為，對舉報(bào)的違反本規(guī)定行為，經(jīng)核實(shí)對違反者按本中心有關(guān)規(guī)定給予處罰，對舉報(bào)人予以表揚(yáng)或者獎勵。第七章 附則井控裝備管理中心危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：張效利副組長：吳偉利組 員：張喜軍 王宇 初國慶 李寧 邵志偉 侯巖松 閻全 劉繼軍 崔健 陳立君 井控中心危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在井控調(diào)度室聯(lián)系電話附件1鉆技二公司危害因素調(diào)查登記表單位（或部門）:井控裝備管理中心 編號：序號生產(chǎn)工作活動劃分危害因素危害及影響風(fēng)險(xiǎn)級別評價(jià)或評估人已采取控制措施措施評審日期審核人單元危害因素描述 附件2常用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及適用范圍方法評價(jià)目錄適用范圍定性或定量可提供的評價(jià)結(jié)果事故原因事故頻律事故后果危險(xiǎn)分級安全檢查表法(SCL)危害分析、安全等級設(shè)備設(shè)施管理活動定性不能不能不能不能半定量提供矩陣法風(fēng)險(xiǎn)等級可能發(fā)生的事故、事件定性不能不能提供提供危險(xiǎn)性與分析法（PHA)危害分析、風(fēng)險(xiǎn)等級項(xiàng)目的初期階段維修、改擴(kuò)建、變更定性提供不能提供提供事故數(shù)分析法(FTA)事故原因、事故概率已發(fā)生的和可能發(fā)生的事故、事件定性、定量提供提供不能頻率分級事件樹分析法（ETA)事故原因、觸發(fā)條件、事故概率初始事件定性、定量提供提供提供提供故障類型及影響分析法（FMEA）故障原因、影響程度、風(fēng)險(xiǎn)等級機(jī)械、電氣系統(tǒng)定性、定量提供提供提供事故后果分級危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP) 偏離原因、后果及其對系統(tǒng)的影響復(fù)雜工藝系統(tǒng)定性、定量提供提供提供事故后果分級作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(LEC)風(fēng)險(xiǎn)等級作業(yè)條件定量不能不能提供提供日本勞動省危險(xiǎn)度評價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)等級機(jī)械工廠的清洗間、噴漆室、小型油庫定性、定量不能不能提供提供單元危險(xiǎn)性快速排序法風(fēng)險(xiǎn)等級機(jī)械工廠的清洗間、噴漆室、小型油庫定量不能不能提供提供火災(zāi)、爆炸數(shù)學(xué)模型計(jì)算法風(fēng)險(xiǎn)等級、事故損失易燃、易爆物質(zhì)定量不能不能提供提供注：選取評價(jià)方法時(shí)應(yīng)根據(jù)評價(jià)的特點(diǎn)、具體條件和需要，針對評價(jià)對象的實(shí)際情況、特點(diǎn)和評價(jià)目標(biāo)，分析、比較、慎重選用。必要時(shí)，宜根據(jù)評價(jià)方法的特點(diǎn)，選用幾種評價(jià)方法對同一評價(jià)對象進(jìn)行評價(jià)，互相補(bǔ)充、分析綜合、相互驗(yàn)證，以提高評價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性。附件3 矩陣評價(jià)法（一）基本原理介紹矩陣評價(jià)法是用于健康安全與環(huán)境評價(jià)的方法之一，其基本原理是根據(jù)危害因素辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。（二）健康安全評價(jià)方法應(yīng)用1劃分評價(jià)單元或確定生產(chǎn)作業(yè)項(xiàng)目，辨識危害因素，根據(jù)已辨識的職業(yè)健康和安全生產(chǎn)類危害因素評估可能造成的嚴(yán)重后果，對照表1從人員傷亡程度、財(cái)產(chǎn)損失、停工時(shí)間和對聲譽(yù)的影響等四個(gè)方面進(jìn)行危害及影響的后果嚴(yán)重程度評價(jià)取值，取四項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。表1 評估危害因素可能造成危害及影響的后果嚴(yán)重性（S）分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工時(shí)間對聲譽(yù)的影響5死亡終身殘廢喪失勞動能力10萬元30天引起國內(nèi)公眾持續(xù)不斷的指責(zé)；國家級媒體大量負(fù)面報(bào)道4部分喪失勞動能力職業(yè)病慢性病住院治療5萬元5天引起整個(gè)區(qū)域公眾關(guān)注；當(dāng)?shù)孛襟w大量負(fù)面報(bào)道；國內(nèi)媒體有負(fù)面報(bào)道；當(dāng)?shù)鼗虻貐^(qū)或國家出臺限制措施3需要去醫(yī)院治療，但不需住院1萬元1天引起當(dāng)?shù)夭糠止婈P(guān)注，受到指責(zé)；當(dāng)?shù)夭糠置襟w有負(fù)面報(bào)道2皮外傷短時(shí)間身體不適小于1萬元半天當(dāng)?shù)毓妼κ录蟹磻?yīng)，但是沒有負(fù)面報(bào)道1沒有受傷無沒有誤時(shí)沒有引起公眾反應(yīng)2對照表2從危害及影響發(fā)生頻率、安全檢查頻率、操作規(guī)程執(zhí)行、員工勝任程度、現(xiàn)有防范和控制措施有效性等五個(gè)方面進(jìn)行危害及影響發(fā)生的可能性評價(jià)取值，取五項(xiàng)中分值最高的分值作為其最終的L值。表2 危害因素發(fā)生危害及影響的可能性（L）分?jǐn)?shù)危害及影響發(fā)生頻率安全檢查頻率操作規(guī)程執(zhí)行員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）防范控制措施5每天發(fā)生，經(jīng)常從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任 （無任何培訓(xùn)、意識不夠、缺乏經(jīng)驗(yàn)）無任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查或大檢查有操作規(guī)程，偶爾執(zhí)行不夠勝任防范