承包商HSE自評估方案.doc

承包商HSE自評估實(shí)施方案按照廠自評估活動總體實(shí)施方案要求，開展承包商HSE管理自評估活動。通過自評估，檢查廠屬承包商HSE基礎(chǔ)管理工作中的存在問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在下一步的安全管理工作中揚(yáng)長避短，進(jìn)一步提高承包商HSE管理工作水平。同時(shí)，摸索自評估活動方法，指導(dǎo)下步自評估工作的開展。一、主要工作（一）完成評估標(biāo)準(zhǔn)及方案編制。完成“承包商管理評估”標(biāo)準(zhǔn)及評估方案的編制。（二）開展承包商HSE管理評估1. 承包商HSE基礎(chǔ)管理制度自評估；2. 承包商HSE職責(zé)自評估；3. 承包商HSE管理臺賬自評估；4. 承包商現(xiàn)場HSE管理自評估；5. 承包商風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷、事件自評估。二、評估方法1. 承包商HSE管理自評估采用“編制評估標(biāo)準(zhǔn)收集資料符合性審查小組評議編制自評估報(bào)告”的步驟;2.以承包商為單元，對承包商的職能部門、專業(yè)隊(duì)（組）逐項(xiàng)開展評估。三、評估要求（一）對承包商各崗位HSE職責(zé)進(jìn)行審查。評估內(nèi)容：（1）崗位HSE職責(zé)是否健全，是否落實(shí)一崗雙責(zé)制。（2）崗位HSE職責(zé)是否完整，是否有職責(zé)不明、職責(zé)不清現(xiàn)象。（3）其它需要審核的問題。（二）管理制度審查評估內(nèi)容：對照中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定相關(guān)要求進(jìn)行評估。（1）制度完整性審查。對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及油田制度要求對承包（施工）單位各項(xiàng)管理制度進(jìn)行核對，查缺補(bǔ)漏，填報(bào)審查表和統(tǒng)計(jì)表。（2）制度正確性審查。對承包商HSE管理制度中條款的合規(guī)性進(jìn)行審查，填報(bào)存在問題，匯總統(tǒng)計(jì)表。（3）制度執(zhí)行力審查。對照承包商的HSE管理制度，逐條審查落實(shí)情況，審查制度執(zhí)行情況，對不利于執(zhí)行、不符合現(xiàn)場管理實(shí)際的條款提出意見，填報(bào)統(tǒng)計(jì)表，并組織修改。重點(diǎn)檢查安全檢查制度、211工作法、直接作業(yè)環(huán)節(jié)、事故隱患排查、三違處罰、職業(yè)衛(wèi)生、特種設(shè)備法定監(jiān)督的執(zhí)行情況。（4）全面清點(diǎn)承包商HSE相關(guān)管理制度，目前哪些制度比較適應(yīng)采氣廠HSE管理實(shí)際情況，哪些制度尚需要進(jìn)一步修改完善，哪些制度已不再需要或不適用，還缺少哪些制度，哪些做法在相關(guān)HSE制度中需要進(jìn)行固化。（三）HSE基礎(chǔ)管理評估評估內(nèi)容：對照中原油田中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定相關(guān)要求進(jìn)行評估。（1）重點(diǎn)評估各項(xiàng) HSE基礎(chǔ)資料臺帳是否齊全、準(zhǔn)確和規(guī)范；（2）驗(yàn)證安全管理基礎(chǔ)工作是否正常有序開展，通過評估，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出改進(jìn)意見。（四）現(xiàn)場HSE管理評估組織對承包商現(xiàn)場進(jìn)行抽樣評估。評估內(nèi)容：以承包商日常HSE檢查評審表為審查評估表，打分評估，通過評估，發(fā)現(xiàn)承包商管理上存在的問題，提出改進(jìn)意見。（五）各類事件及風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷自評估對氣田投產(chǎn)以來承包商施工過程中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷進(jìn)行評估。評估內(nèi)容：統(tǒng)計(jì)、分析各類事件及風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷，對曾發(fā)生的事件和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷進(jìn)行全面梳理、統(tǒng)計(jì)和分類，并對事件進(jìn)行剖析、歸納總結(jié)事件發(fā)生的原因。評估事件處置措施的適宜性，總結(jié)出好的做法，找出存在的問題，提出下步措施。四、組織機(jī)構(gòu)廠成立承包商HSE管理自評估小組組 長：李存峰副組長：劉海濱組 員：元愛紅 何 洋 張 軍 李廣志 職 責(zé)：負(fù)責(zé)編制本小組評估活動實(shí)施方案，明確評估內(nèi)容及人員；依照標(biāo)準(zhǔn)、制度及上級文件制定評估標(biāo)準(zhǔn)，收集評估資料，進(jìn)行符合性審查，組織召開小組會議研究解決評估問題，編制小組評估報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)。五、時(shí)間安排活動時(shí)間：2012年10月21日至2012年11月31日，分為審查評估、統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)報(bào)告三個(gè)階段。（一）審查評估階段（2012年10月21日11月10日）1完成評估標(biāo)準(zhǔn)及方案編制，時(shí)間10月28日；2崗位HSE職責(zé)審查，時(shí)間11月2日；3管理制度審查，完成時(shí)間：11月5日；4HSE基礎(chǔ)管理評估，完成時(shí)間：11月7日；5現(xiàn)場HSE管理評估，完成時(shí)間：11月9日；6各類事件及風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷自評估，完成時(shí)間：11月12日；（二）統(tǒng)計(jì)分析階段（2012年11月1日11月8日）各承商收集審查評估表，填寫統(tǒng)計(jì)分析表，制定整改措施。（三）總結(jié)階段 （2012年11月15日-2012年11月30日） 1.收集整理審查評估表和統(tǒng)計(jì)分析表，交HSE辦公室匯總。2.編寫活動自評估報(bào)告，交HSE辦公室匯總。附件1：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度完整性審查評估表附件2：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度完整性統(tǒng)計(jì)表附件3：承包商HSE基礎(chǔ)管理制度自評估統(tǒng)計(jì)表附件4：承包商HSE職責(zé)自評估統(tǒng)計(jì)表附件5：承包商HSE資料臺賬完整性審查評估表附件6：承包商HSE資料臺賬完整性自評估統(tǒng)計(jì)表附件7：承包商HSE資料臺賬運(yùn)行情況審查評估表附件8：承包商HSE資料臺賬運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表附件9：承包商現(xiàn)場HSE管理自評估統(tǒng)計(jì)表附件10：承包商事件自評估統(tǒng)計(jì)表附件11：承包商風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷自評估統(tǒng)計(jì)表16附件1 承包商 HSE基礎(chǔ)管理制度完整性審查評估表序號崗位HSE制度完整性評估引用標(biāo)準(zhǔn)完整性審查及存在問題改進(jìn)意見備注1中油普光200974號中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定應(yīng)建立的HSE規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程、分包商HSE管理規(guī)定、事故管理及調(diào)查處理制度、設(shè)備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定、HSE檢查制度、隱患整改制度、培訓(xùn)制度、例會制度、臺賬管理制度、工程項(xiàng)HSE考核制度等23填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件2 承包商 HSE基礎(chǔ)管理制度完整性統(tǒng)計(jì)表序號單位應(yīng)建立制度名稱依據(jù)應(yīng)建立制度的主要內(nèi)容備注1安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定示例2崗位安全操作規(guī)程中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定3分包商HSE管理規(guī)定中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定4事故管理及調(diào)查處理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定5設(shè)備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定6HSE檢查制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定7隱患整改制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定8培訓(xùn)制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定9例會制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定10臺賬管理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定11工程項(xiàng)目HSE考核制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件3 承包商 HSE基礎(chǔ)管理制度自評估統(tǒng)計(jì)表序號單位廠、區(qū)制度名稱制定時(shí)間修訂情況制度執(zhí)行情況及存在問題改進(jìn)意見備注1安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制2崗位安全操作規(guī)程3分包商HSE管理規(guī)定4事故管理及調(diào)查處理制度5設(shè)備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定6HSE檢查制度7隱患整改制度8培訓(xùn)制度9例會制度10臺賬管理制度11工程項(xiàng)目HSE考核制度填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件4 承包商 HSE職責(zé)自評估統(tǒng)計(jì)表序號姓名職務(wù)制訂時(shí)間完整性審查意見及存在問題改進(jìn)意見備注1XXX副經(jīng)理2012年3月沒有明確“交通安全管理HSE職責(zé)”增加“交通安全管理職責(zé)”示例填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件5 承包商 HSE資料臺賬完整性審查評估表序號崗位HSE制度完整性評估引用標(biāo)準(zhǔn)完整性審查及存在問題改進(jìn)意見備注1中油普光200974號中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定HSE臺帳應(yīng)有但不限于以下內(nèi)容：1) HSE組織及文件；2) HSE會議及記錄；3) HSE檢查； 4) HSE教育； 5) 施工許可證； 6) 消防器材； 7) 污染物治理、排放臺帳；8) 環(huán)保設(shè)備、設(shè)施臺帳；9) 員工健康檔案； 10) 勞動防護(hù)用品發(fā)放；11) 應(yīng)急演練；12) 事故管理；13) HSE考核；14）特種設(shè)備；15）外聘人員檔案及手續(xù)；16）特種作業(yè)施工票證臺賬；17）事故預(yù)案；18）分包商管理臺賬2填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件6 承包商HSE資料臺賬完整性自評估統(tǒng)計(jì)表序號單位存在問題改進(jìn)意見備注1填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件7 承包商 HSE管理資料臺賬運(yùn)行情況審查評估表序號單位資料臺賬運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)資料臺賬名稱存在問題改進(jìn)意見備注1填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人： 附件8 承包商HSE管理資料臺賬運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表序號單位資料臺賬名稱存在問題改進(jìn)意見備注11) HSE組織及文件2) HSE會議及記錄3) HSE檢查4) HSE教育5) 施工許可證6) 消防器材7) 污染物治理、排放臺帳8) 環(huán)保設(shè)備、設(shè)施臺帳9) 員工健康檔案10) 勞動防護(hù)用品發(fā)放11) 應(yīng)急演練12) 事故管理13) HSE考核14）特種設(shè)備15）外聘人員檔案及手續(xù)16）特種作業(yè)施工票證臺賬17）事故預(yù)案18）分包商管理臺賬填報(bào)單位： 填報(bào)人： 單位（科室）負(fù)責(zé)人：