水利安全生產標準化自評報告最新版本.doc

附錄 A水利安全生產標準化自評報告(格式自評報告包括:封面、承諾書、目錄、單位概況、安全生產管理狀況、基本條件的符合情況、自主評定工作開展情況、安全生產標準化自評打分表、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改完成情況、自主評定結果等。自評報告封面格式如表1所示。其中,“自評等級”是指水利水電施工企業(yè)/水利工程管理單位/水利工程項目法人安全生產標準化一級、二級或三級。表1 安全生產標準化自評報告封面 表2 安全生產標準化自評報告目錄 一、單位概況(一基本情況寫明單位的地理位置、類別性質、隸屬關系、資質等級、人力資源配置、生產規(guī)模及能力、主要業(yè)績和獎項等。(二安全管理組織機構及人員包括安全生產管理機構設置和安全生產管理人員配備情況、安全生產標準化建設領導小組設置情況介紹等。(三工程情況1、水利工程項目法人寫明申報的水利工程建設項目基本情況。2、水利水電施工企業(yè)寫明本單位承建的在建水利水電工程項目情況:在建項目數(shù)量、項目名稱、項目地理位置(地址、項目規(guī)模及投資額、項目工期、開工時間、施工內容、工程進展、項目負責人及聯(lián)系方式、業(yè)主及聯(lián)系方式等。3、水利工程管理單位寫明全部所屬單位和所轄工程及主要設施設備情況。4、在建水利項目清單(僅限于施工企業(yè)、項目法人:以列表方式寫明單位在建項目數(shù)量及具體情況。 二、安全生產管理狀況(一安全生產標準化建設過程闡述本單位分階段開展安全生產標準化建設的全過程,應包括成立標準化建設組織機構、初始狀態(tài)評審、制定建設實施方案、教育培訓、管理文件制修訂、實施運行及整改、單位自評等過程,同時說明標準化創(chuàng)建方式:自主創(chuàng)建、聘請專家、委托咨詢機構。安全生產標準化體系創(chuàng)建并運行一年以上,運行良好后再進行自主評定,以檢驗建設成效。(二安全生產標準化建設成效主要內容包括:安全生產目標、組織機構與職責、安全生產投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓、施工設備管理(生產設施設備、施工作業(yè)安全(作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急救援、事故管理、績效評定和持續(xù)改進等。三、基本條件的符合情況對照水利安全生產標準化評審管理暫行辦法第十一條規(guī)定的申請條件,分別簡要說明本單位申請條件符合性,并在支撐性材料里按要求提供證明材料。 四、自主評定工作開展情況主要寫明自評組織機構(自評小組中應包括公司領導、管理層、技術人員、安全員等、自評計劃或方案(計劃或方案應明確查評時間、查評依據(jù)、查評范圍、查評方法、開展形式等內容以及具體實施情況等(自主評審應全覆蓋開展。五、安全生產標準化自評打分表(一自評打分表1、“自評描述”一欄中,寫明具體檢查了什么內容,檢查的結果是什么,如表中示例。2、“自評描述”內容在有扣分的項目建議突出顯示(如加粗或變換字體顏色。 寫明判定合理缺項的具體說明。 要評審的相關生產經營活動、不存在應當評審的設備設施或生產工藝,未達到規(guī)定的規(guī)模和要求的,或對評審標準中相應的條款不需要進行評審等,而形成的空缺。合理缺項應在總分中扣除該項應得分數(shù)。2、合理缺項的確定原則:(1生產經營范圍沒有評審標準中規(guī)定的項目的;(2不存在評審標準中規(guī)定的應當評審的設備設施或生產工藝的;(3未達到規(guī)定要求的規(guī)模和條件的。3、不應列入合理缺項的:(1施工企業(yè)資質范圍內的施工作業(yè)有管理制度但無作業(yè)現(xiàn)場的,應扣除50%的標準分值;(2既無管理制度又無作業(yè)現(xiàn)場的,應全部扣除該項的標準分值;(3對于具有時間節(jié)點要求的項目,如“每年”、“年底”等,實際開展創(chuàng)建活動的時間不足的,應扣除相應的標準分值。六、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計劃和措施、整改情況主要說明自評或監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改完成情況。 (一整改措施針對存在的問題項制定整改措施,整改措施要有依據(jù),切合實際,并具有針對性和可操作性。在編寫時,必要時應明確以下內容:1、需要編制、補充和完善有關制度、文件等。2、明確隱患綜合治理的組織措施計劃和技術措施計劃及防止隱患進一步擴大的有效防范措施。3、重大隱患的整改措施計劃應及時上報有關主管部門,并在整改完畢具備安全條件后重新進行自評。4、提出可持續(xù)改進安全生產管理的建議和方法。(二整改情況驗收對發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進行驗收,查證問題是否消除。七、自主評定結果主要寫明自評結果、申請標準化達標的等級。1、列出各一級項目得分情況,如表8所示。2、寫明申請安全生產標準化達標的等級。表8 單位自評得分總體情況表(13個一級項目 注:合理缺項應得分計為零;“應得分”為扣除合理缺項后的標準分值。附錄 B支撐性材料清單附件1申請單位合法身份證明,包括營業(yè)執(zhí)照,或法人證書,或項目核準批復,或機構設立文件等復印件;附件2安全生產許可證(實施行政許可的復印件;附件3水庫大壩、水閘注冊登記證復印件;附件4大壩、水閘、泵站、堤防安全鑒定(評價報告復印件;附件5安全生產標準化管理體系文件(1安全生產管理制度匯編;(2安全操作規(guī)程匯編;(3應急預案匯編。附件6安全生產標準化體系實施運行證明材料(1安全生產標準化建設工作實施方案;(2中長期安全生產工作目標和年度目標;(3已簽訂的每個層級安全生產責任書一套;(4安全管理機構設立證明文件及安全管理人員任命文件(有多個工程項目的,只需提供兩份任命文件;(5評審期內安全生產委員會或安全生產領導小組的安全專題會議紀要;(6安全生產費用投入計劃和年度使用情況總結報告;(7年度安全教育培訓計劃及完成情況說明;(8主要負責人、專職安全管理人員的安全管理能力考核情況統(tǒng)計表;(9評審期內綜合檢查、專業(yè)專項檢查有關記錄資料各兩套;(10主要或關鍵設備設施法定檢測情況統(tǒng)計表;(11評審期內綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案