退貨管理程序.doc

退貨管理程序1.0目的為了確保倉儲(chǔ)物料的有序流動(dòng)和質(zhì)量的完好無損，促進(jìn)生產(chǎn)正常進(jìn)行，對(duì)物料的退貨及退料規(guī)范管理和控制。2.0范圍所有物料的退貨及退庫管理3.0職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)物資出庫的管理；負(fù)責(zé)單位、賬目管理并向相關(guān)部門提供相關(guān)的數(shù)據(jù)、報(bào)表等信息。3.2采購負(fù)責(zé)及時(shí)處理不良來料。3.2制造部負(fù)責(zé)配合出庫退料作業(yè)4.0程序要求4.1外協(xié)外購件不合格物料退貨：倉庫、采購員受到不合格的“IQC檢驗(yàn)報(bào)告”后，倉庫輸單文員應(yīng)從電腦賬上將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移至待檢區(qū)，采購員應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商三天內(nèi)處理，供應(yīng)商到廠后，倉管員開除“退貨單”，將待退物料清單退給供應(yīng)商。4.2車間合格料退庫：生產(chǎn)車間將生產(chǎn)不需要的好料分類后按原包裝打好，填寫“退料單”，送至IQC檢驗(yàn)，若合格則在“退料單”上注明合格并簽名，倉管員簽收。4.3壞料退庫：生產(chǎn)車間將壞料分類匯總打好包裝，按照來料壞、生產(chǎn)壞、報(bào)廢和廠家分開填制“退料單”送至品管部。品管檢驗(yàn)后將其按料壞、生產(chǎn)壞、報(bào)廢、廠家分類并審核“退庫單”，協(xié)助生產(chǎn)車間貼好相關(guān)標(biāo)識(shí)、開出“工廠退料報(bào)告”，注明相關(guān)處理方法并經(jīng)品管經(jīng)理及制造經(jīng)理簽字確認(rèn)。倉管員接到批準(zhǔn)的“工廠退料報(bào)告”后，將分類好的壞料清點(diǎn)無誤，分類擺放在相應(yīng)的庫位?！肮S退料報(bào)告”無明確處理方法、未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不得退庫。報(bào)廢退庫物料按廢舊物資處理。4.4委外加工商退料：先由加工商開出材料不合格報(bào)告經(jīng)品管部和采購部確定后，再將不合格報(bào)告送至倉庫。倉庫同IQC依據(jù)不合格核實(shí)無誤后，開至“委外協(xié)加工退倉單”沖減領(lǐng)料量后再發(fā)新料，同時(shí)倉庫開制“驗(yàn)收單”交品管，品管部驗(yàn)收并開出具檢驗(yàn)報(bào)告，做出處理意見，倉庫根據(jù)處理意見處理?！皥?bào)廢”退庫物料按廢舊物資處理。4.5委外加工或外購件的退料：當(dāng)委外加工或外購件在檢驗(yàn)結(jié)果為加工揀用、挑選使用等，經(jīng)全揀貨生產(chǎn)加工時(shí)所發(fā)現(xiàn)來料不良品，生產(chǎn)車間組織退倉，采購部及時(shí)通知供方，倉管員同供方當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量后開出“退料單”。4.6成品銷售退庫：營銷業(yè)務(wù)同客戶確認(rèn)好退貨后，應(yīng)根據(jù)退貨到達(dá)公司的時(shí)間之前開出“客戶投訴（退貨）通知單”到有關(guān)執(zhí)行部門。倉庫根據(jù)“客戶投訴（退貨）通知單”在退貨到達(dá)公司后立即組織人員清點(diǎn)退貨明細(xì)是否一致。有誤應(yīng)立即通知營銷業(yè)務(wù)員處理，無誤后將貨收到待處理區(qū)。倉庫根據(jù)實(shí)際清點(diǎn)退貨的狀況填寫“驗(yàn)收單”交品管查找原因。品管部按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)，找出退貨原因，填寫退貨檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)主管部門批示處理意見后傳遞到倉庫，計(jì)劃等部門。倉庫根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告開出“