某農(nóng)場2009年農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)建設可行性研究報告

2009 年農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng) 建設項目可行性研究報告 項目名稱： 茶葉產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)建設 主管部門： 湖南省農(nóng)墾局 建設單位： 湖南省 XX 農(nóng)場 法人代表： 聯(lián) 系 人： 通訊地址： 郵政編碼： 聯(lián)系電話： 傳 真： 電子郵箱： 二八年 五 月 1 第一章 基本情況 一、項目基本情況 項目名稱 ： 湖南省 XX 農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質量 追溯系統(tǒng)建設項目 項目執(zhí)行單位 ： 湖南省 XX 農(nóng)場 項目負責人 ： 項目性質 ： 新建 可行性研究總負責人 ： 經(jīng)濟負責人 ： 技術負責人 ： 聯(lián) 系 人： 通訊地址： 郵政編碼： 聯(lián)系電 話： 傳 真： 電子郵箱： 二、項目建設內容 建立 完善的 茶葉生產(chǎn)記錄制度、內部質量控制制度、鮮茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程、茶葉加工技術規(guī)程、 環(huán)境質量控制規(guī)程、建立從鮮茶葉 收 購 、生產(chǎn)、 加工、 包裝、貯運、營銷 全 過程 2 各個階段的 產(chǎn)品標識和追溯制度。建立從生產(chǎn)隊到總場的信息網(wǎng)絡，配置專用電腦 20臺 ，建成農(nóng)場內部局域網(wǎng) ,建立茶葉產(chǎn)品安全監(jiān)管、追溯與召回公共服務平臺 。建立 EAN/UCC標識 追溯系統(tǒng)，配置 標簽打印機、貼標機、噴碼機、 IC卡、射頻卡、 IC 卡讀寫器、射頻卡讀寫器等專用設備 。 三、項目建設目標 項目建設年限為一 年，即 2009 年。追溯規(guī)模：茶園總面積 12000 畝，年產(chǎn)綠茶 3000 噸。追溯深度為 鮮 茶 葉 生產(chǎn)的最開始環(huán)節(jié) 到加工、儲運、銷售的各環(huán)節(jié) ，即實現(xiàn)從茶杯到茶園的 追溯。追溯精度為每一個獨立銷售的茶葉 單 品。 3 第二章 項目必要性和可行性 一、項目背景 湖南省 XX 農(nóng)場位于湖南省西北部與湖北省鄂西南交界處。地理座標：東經(jīng) 110 35 48 110 48 1，北緯29 25 1 29。 57 25。屬武陵山脈太青山北支，緊鄰湖南屋脊 壺瓶山國家級自然保護區(qū)，境內最高海拔1516.3m，最低海拔 220m，周圍數(shù)百里群山重疊，無任何工業(yè)污染，是歷史上“宜紅”茶主產(chǎn)區(qū)。農(nóng)場總面積 7.6萬畝，總人口 5300 人，其中農(nóng)業(yè)人口 3200 人，以種茶為主，現(xiàn)有茶園 1.2萬畝，年產(chǎn)綠茶 3000噸，年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 5000萬元。農(nóng)場周邊 5 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總面積 267 平方公里，總人口 20 萬人，茶葉種植面積 10萬畝，年產(chǎn)綠茶 10000噸， 成為了湖南茶葉主產(chǎn)區(qū)。 XX 農(nóng)場出產(chǎn)的“東峰”牌云霧綠茶 1990 年獲國家質量獎銀質獎， 1990年被國家農(nóng)業(yè)部批準為全國首批茶葉“綠色食品”（現(xiàn)標志編號為： LB-44-0402180156A)，2000年被省政府確定為“全省百萬擔出口品牌茶基地”之一， 4 2002年被農(nóng)業(yè)部定為“全國農(nóng)墾無公害茶葉生產(chǎn)示范基地農(nóng)場” ， 2006 年被評為“湖南十大名茶”。 場內現(xiàn)有茶葉初制加工廠 29家，年生產(chǎn)能力達 4000噸，特別是 XX 生態(tài)茶業(yè)有限公司以先進的加工技術、設備和完善的市場營銷網(wǎng)絡以及雄厚的資金保障而稱雄湘西北茶葉界，是湘西北最具優(yōu)勢的 茶葉生產(chǎn)經(jīng)營 龍頭企業(yè)。 XX 農(nóng)場自 2000 年起，一方面加大了茶園品種改良的投入，每年以福鼎大白、櫧葉齊、碧香早為主要品種改造低產(chǎn)老化茶園 500 800 畝；另一方面加大對 農(nóng)業(yè)投入品的管理與監(jiān)督，全面 實行 無公害茶生產(chǎn)技術規(guī)程， 大力推行有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程，使茶葉產(chǎn)品安全達到國家標準和 歐盟標準。加上得天獨厚的優(yōu)良自然生態(tài)環(huán)境， 先進的生產(chǎn)工藝流程，嚴格的生產(chǎn)管理制度，完善的市場營銷體系。 XX已完全具備實施 茶葉產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)項目建設條件。 二、項目 建設的 必要性 （一）建設茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng)是保障農(nóng)產(chǎn)品消費安全和構建和諧社會的必要條件 隨著我國短缺經(jīng)濟的結束，農(nóng)產(chǎn)品質量安全日益受到重視。近年來，肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、動植物激素等的廣泛推廣和應用，在促進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量大 幅度增長的同時，也帶來了農(nóng)產(chǎn)品質量安全的隱患。加之工業(yè)“三廢”和城市生活垃圾對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的污染，農(nóng)藥殘留、獸藥殘留和其他有毒有害物質超標導致的農(nóng)產(chǎn)品污染和中毒事件 5 時有發(fā)生，嚴重威脅了消費者的身體健康和生命安全，已成為社會廣泛關注的焦點和熱點問題。 建設茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) ， 對 防止突發(fā)性或群發(fā)性 茶葉 食品安全事故 的 發(fā)生具有重要的意義。 （二） 建設茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) 是推進農(nóng) 場茶葉生產(chǎn)結構調整 和促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的迫切需要 茶葉生產(chǎn)結構調整 是近年來農(nóng) 場經(jīng)濟 工作的主要任務。為推進 茶葉生產(chǎn) 結構戰(zhàn)略性調整， XX農(nóng)場近年來逐步實行了低產(chǎn)茶園改造、茶葉品種改良、無公害茶葉生產(chǎn)基礎建設、有機茶生產(chǎn)等一系列行動。 建設茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) ，可以全面開展對 茶葉產(chǎn)品 品種和品質的 篩選 與 提升 工作，監(jiān)測分析各 銷售點各茶葉品種銷售 優(yōu)勢，引導各 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊 科學地調整 茶葉品種 種植結構， 引導各茶廠加工行銷對路產(chǎn)品。 指導 農(nóng)業(yè)職工 或 茶葉加工 企業(yè)根據(jù)市場需要選擇適宜的茶葉品 種，提高 茶葉 產(chǎn)品品質，形成 茶葉 產(chǎn)品 產(chǎn)區(qū) 優(yōu)勢，培育和發(fā)展品牌 企 業(yè)。通過對 茶葉 產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、投入品等的監(jiān)管 有利于摸清 茶葉 產(chǎn)品質量安全方面存在的主要問題，從而指導 農(nóng)業(yè)職工 按標準化組織 生產(chǎn)，逐步提 我場 高 茶葉 產(chǎn)品的整體質量安全水平。 （ 三 ） 建設茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) 是發(fā)展特色、高效、生態(tài)農(nóng)業(yè)，為社會經(jīng)濟發(fā)展增強后勁的需要 XX及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處湖南西北部湘鄂邊境的高海拔地區(qū)， 6 周圍數(shù)百里青山環(huán)抱，四季云霧繚繞，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。 XX是湖南百萬擔出口品牌茶生產(chǎn)基地，是全國農(nóng)墾無公害茶葉生產(chǎn)示范基地農(nóng)場，是國家茶葉“綠色食品”生產(chǎn)基地。實施茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) 項目建設，對進一步發(fā)揮示范基地作用，科技幅射周邊近 10 萬畝茶園、近百家茶廠， 發(fā)揮該地區(qū)獨特的云霧綠茶品質，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，對發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、高效 農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)都將產(chǎn)生積極的推動作用，為 XX及整個 湘西北貧困山區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展增添強大的后勁。 （四） 建設茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) 是促進茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 茶葉 是湘西北山區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是山區(qū)農(nóng)民收入的主要來源，實施 茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng)項目建設， 能促進 農(nóng)業(yè)職工 和企業(yè) 提高茶葉質量，增強茶葉市場競爭力，促進 農(nóng)業(yè)職工 增收，是推進本地區(qū)乃至全省質量興茶、科技興茶，使我省茶葉產(chǎn)業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展之路的需要。 （ 五 ） 建設茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) 是與國際接軌和增強我 場茶葉產(chǎn)品市場競 爭力的必然要求 隨著經(jīng)濟全球化進程 的加快和我國加入 WTO，我國農(nóng)產(chǎn)品將在國內和國際兩個市場與國外同類產(chǎn)品進行競爭。為了保護國內農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和本國農(nóng)產(chǎn)品的市場占有率，世界許多國家紛紛利用 WTO有關協(xié)議，特別是貿(mào)易技術壁壘協(xié)定（ TBT）和衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定（ SPS），抵制國外產(chǎn)品， 7 保護國內產(chǎn)業(yè)。我國生產(chǎn)的蔬菜、水果、 茶葉、 水產(chǎn)品、肉類等產(chǎn)品，在價格上有一定的比較優(yōu)勢，是傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。但近年來發(fā)達國家以質量安全為由紛紛設置技術性壁壘，導致我國農(nóng)產(chǎn)品出口屢屢受阻。尤其是在加入 WTO之后，這種態(tài)勢逐步加劇，蔬菜、茶葉、畜產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品、水產(chǎn) 品等相繼遭到美國、日本、韓國等國家和歐盟的封殺。 2002年以來，歐盟 提高了 茶葉農(nóng)殘檢測標準 ，嚴重影響了我國 茶葉出口和 農(nóng)業(yè)職工 利益。由于我國 農(nóng)產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng)不健全， 使貿(mào)易國對我國整個農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平產(chǎn)生懷疑。因此，加強 農(nóng)產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) 建設，已成為維護我國農(nóng)民和農(nóng)業(yè)企業(yè)權益，擴大農(nóng)產(chǎn)品出口和抵御國外農(nóng)產(chǎn)品對國內產(chǎn)業(yè)沖擊的當務之急。 總之，建立 茶葉產(chǎn)品質量可追溯系統(tǒng) 是保障消費者安全的需要，是 茶葉產(chǎn)業(yè) 結構戰(zhàn)略性調整、提高我 場茶葉 產(chǎn)品國際 國內市場競爭力 的需要，是食品安全管理水平的重要標志。加快我 場茶葉產(chǎn)品質 量查追溯系統(tǒng)建設 已刻不容緩。 三、項目 建設的 可行性 XX農(nóng)場 位于湖南省西北部與湖北鄂西南交界處。地理座標：東經(jīng) 110 35 48 110 48 1，北緯 29 25 1 29 57 25，屬武陵山脈太青山北支，境內最高海拔1516.3m，最低海拔 220m。周圍數(shù)百里群山重疊，素有湖南 8 屋脊之稱，是歷史“宜紅”茶主產(chǎn)區(qū)。農(nóng)場總面積 7.6萬畝，總人口 5300 人，其中農(nóng)業(yè)人口 3200 人，以種茶為主，現(xiàn)有茶園 1.2 萬畝，年產(chǎn)綠毛茶 3000 噸，年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 5000萬元。 XX 周邊 5 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總面積 267 平方 公里，總人口 20 萬人，茶葉種植面積 10 萬畝，年產(chǎn)綠毛茶 10000 噸，區(qū)域內現(xiàn)有茶葉初制加工廠 38 家，年生產(chǎn)能力達 1.5 萬噸，茶葉產(chǎn)值 9000萬元，社會經(jīng)濟總量約 1.8億元，由于地處偏遠，生產(chǎn)條件較差，人均純收入不足 2000元，是省級貧困地區(qū)。 石門縣為歷史茶葉產(chǎn)區(qū)， XX 專業(yè)種茶也已有 20 多年歷史，從茶園栽培到加工有一支技術過硬的員工隊伍，現(xiàn)有茶葉栽培、加工專業(yè)技術人員 178人，其中中級、高級技術人員 45人。自 2000 年起， 農(nóng)場 每年對 農(nóng)業(yè)職工 進行一次無公害茶、有機茶生產(chǎn)技術培訓，全部 農(nóng)業(yè)職工 都已基本掌握了生產(chǎn) 技術。 農(nóng)場 已形成了 4000 噸初制， 5000 噸精制加工生產(chǎn)能力，茶廠技術力量雄厚，設備先進，項目實施具有良好的生產(chǎn)技術條件。 農(nóng)場組織各農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊進行茶葉生產(chǎn)，茶樹栽培按NY/T5018 2002無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程執(zhí)行，并參照執(zhí)行 NY/T5197 2002有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程，病蟲、草害防治按 NY/T5018 2002無公害食品 茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程執(zhí)行。 鮮茶葉按標準采摘后 制作采摘標簽 ，由茶廠定點、專人、 9 專車組織收購、運輸， 并安追溯要求填寫收購卡片， 然后由茶廠按 NY/T5018 2002無 公害食品 茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程NY/T5198-2002有機茶加工技術規(guī)程以及東山秀峰茶地方標準進行茶葉加工。其加工流程為：采摘 -分級 -運輸-攤青 -剎青 -烘干 -復干 -精制 -檢測審 -分級 -包裝入庫。加工環(huán)節(jié)嚴格按無公害食品、綠色食品、有機茶 NY 5244-2004、NY/T 288-2002、 NY 5196-2002 標準的規(guī)定執(zhí)行。 茶園、茶廠遠離城市及工業(yè)污染源， 12000 畝茶園以茶林相間的最優(yōu)生態(tài)分布于海拔 600 米至 1200 米的群山峻嶺之中，成梯形狀分布，地理優(yōu)勢非常有利于茶葉加工，茶園由農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 隊按綠色食品、有機茶標準規(guī)范種植。 茶廠占地 3 萬余平米，建有 4條綠茶生產(chǎn)線和一條手工名茶生產(chǎn)線，有年加工能力 4000 噸茶葉精制車間生產(chǎn)線，有獨立的茶葉專用倉庫一棟計 1800 平米，有獨立的茶葉包裝車間二層共 800 平米。 輔助生產(chǎn)設施和職工生活區(qū)用圍墻與生產(chǎn)區(qū)完全隔離。相距 100 米至 300 米。 農(nóng)場負責茶葉生產(chǎn)大氣、灌溉水、土壤、植被、病蟲草害預測、生態(tài)生物防治、茶葉采摘、運輸、加工、檢測、包裝、銷售、質量反饋等組織、協(xié)調、監(jiān)督、管理等工作。 茶園生產(chǎn)有嚴格的肥料、農(nóng)藥施用記錄和農(nóng)事記錄。 茶葉加工、檢測、包裝 、入庫、出庫、原輔材料選用建有 規(guī)范 10 的生產(chǎn)記錄和 日報、月報表，建有專門的茶葉生產(chǎn)評審、檔案室，并將生產(chǎn)記錄定期整理歸檔。 農(nóng)場各生產(chǎn)隊均被有線電視和程控電話覆蓋，交通通信條件較好， 農(nóng)場已具備建設茶葉質量追溯系統(tǒng)的基礎條件。 第三章 項目建設內容 一、單位生產(chǎn)管理基本情況 農(nóng)場 成立 了 無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)專門領導小組。實行場長負責制，下設辦公室、綜合經(jīng)營部、茶園部、茶葉加工部質檢部、財務部 。 機構、各部門主要職責如下： 場長 負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級的 無公害農(nóng)產(chǎn)品 質量方針、政策、法律、法規(guī) 。 負責 組織無公害農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn) 計劃的制定 ， 質量方針、目標的制訂 ， 批準和實施；負責建立與質量體系相適應的組織結構，并明確其職責、權限和相互關系；委派經(jīng)過培訓的人員；負責任 免 各部 負責人， 批準、發(fā)布質量手冊，并進行宣 傳和 貫 徹 ，對農(nóng)場的質量管理和產(chǎn)品質量全權負責；負責特殊合同的評審和批準 ； 負責對職工考核和審批。 主管 副場長： 協(xié)助場長開展各項工作，場長不在時，在場長的授權下，代表場長行 使 場長的職責。 辦公室 11 負責組織編制 農(nóng)產(chǎn)品 質量手冊、程序文件和其它的管理和 產(chǎn)中 控制 文件 ；負責質量記錄 及產(chǎn)中 控制 ， 處理 各項記錄和 歸檔保管；負責組織實施員工的 再 教育、 培訓、考核、認定管理工作；負責質量體系文件和資料的控制、內部質量審核。 負責 產(chǎn)品質量 日常事務性工作，協(xié)助場長協(xié)調和管理。 綜合經(jīng)營部 負責所管轄部門貫徹實施質量方針；負責常規(guī)合同的審批和特殊合同的組織評審；負責 無公害農(nóng)產(chǎn)品 售后服務及有機茶市場管理工作 ； 負責生產(chǎn)資料采購工作，保證茶 葉 生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。 茶園部 負責 茶葉 基地開發(fā)計劃實施及生產(chǎn) 標準 的制定和實施 ；負責生產(chǎn) 隊在 生產(chǎn)過程 中與 各部門的協(xié)調； 青葉 標識 、質量可追溯性 及生產(chǎn) 過程 運行 的質量控制；負責所管轄部門貫徹實施質量方針 和規(guī)章制度的落實 。 茶 葉 加 工部 負責茶葉加工過程中的質量安全及質量 標準 的實施 ； 負責車間 規(guī)章制度 文件的制定實施。組織各生產(chǎn)車間 在 實施過程 質量 控制程序，確保產(chǎn)品質量安全；負責產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實施與生產(chǎn)過程控制有關的糾正 及 預防措施；負責搬運、貯存、包 12 裝、防護和交付的控制等工作；負責設備使用、維護 與 管理，監(jiān)督車間做好設備保養(yǎng)； 檢查、監(jiān)督生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)過程中的質量控制 ；負責 相關質量控制點的 糾正和 質量 預防措施的制訂和實施 。 質檢部 負責 對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實，對 茶廠 生產(chǎn)的產(chǎn)品 進行批次檢測，負責生產(chǎn)全過程的質量安全追蹤 監(jiān)控，負責對各種衡量器具的檢查和校準，參與供應商的評審，參與價格評估，制定供應商的改善計劃。 參與 客戶 意見 分析及時向客 戶 發(fā)放質檢報告。負責生產(chǎn)記錄的檢查、核實和保存，維護及持續(xù)改進質量體系的有效性。 財務部門 負責農(nóng)場財務工作，維護農(nóng)場正常開支和收入，防止財務漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。 二、 2009 年項目建設內容 本項目于 2009年一年建成并投入使用。 （一）制度建設 質量方針、目標及管理職責 一、農(nóng)場質量方針 農(nóng)場茶葉生產(chǎn)的質量方針是保護茶區(qū)環(huán)境，建立良性生態(tài) 平衡，進行清潔化生產(chǎn)，保證茶葉質量安全，生產(chǎn)優(yōu)質、安全的茶葉，提高茶葉生產(chǎn)效益，增加茶農(nóng)收入，促進茶葉 13 生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。 二、農(nóng)場質量目標 1根據(jù) GB/T19630.1-4-2005和茶葉生產(chǎn) 4個行業(yè)標準要求，建立和實施農(nóng)場質量體系，并落實有效措施，使質量體系不斷完善，從而保證茶葉質量安全，市場抽檢合格率達到 100%。 2農(nóng)場生產(chǎn)的 “東峰” 牌茶葉葉系列產(chǎn)品各項質量技術指標都能達到農(nóng)場企業(yè)標準要求，使顧客滿意率達到 95%以上。 3農(nóng)場不斷提高全體職工有機農(nóng)業(yè)知識和科學、文化素質，保證農(nóng)場質量安全體系 有效運行。不斷提高農(nóng)場生產(chǎn)效益、社會效益和生態(tài)效益，增加茶農(nóng)收入，加速當?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設。 三、組織管理 與質量有關的組織機構圖。 場長、主管副場長 辦公室 財務室 綜合經(jīng)銷部 茶園生產(chǎn)部 茶葉加工部 質檢部 14 各部門質量職能分解表 序號 職能部門 相互關系 要素名稱 場 長 主 管 副 場 長 辦 公 室 綜 合 經(jīng) 營 部 財 務 部 茶 園 生 產(chǎn) 部 茶 葉 加 工 部 質 檢 部 1 管理職責 2 質量體系 3 合同評審 4 文件和資料控制 5 采購控制 6 顧客提供產(chǎn)品的控制 7 產(chǎn)品標識和可追溯性 8 過程控制 9 檢驗、測量和試驗控制 10 不合格品的控制 11 糾正和預防措施 12 搬運、貯存控制 13 質量記錄的控制 14 內部質量審核 15 培訓 16 服務 17 統(tǒng)計 供參考：歸口管理 分管責任 不發(fā)生 四、職責與權限 場長 負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級的質量方針、政策、法律、法規(guī)。 負責農(nóng)場組織生產(chǎn)計劃的制定，質量方針、目標的制訂，批準和實施；負責建立與質量體系相適應的組織結構，并明確其職責、權限和相互關系；包括委派經(jīng)過培訓的人員；負責任命各部門建立質量體系，批準、發(fā)布質量手冊，并進行 15 宣傳和貫徹，對農(nóng)場的質量管理和產(chǎn)品質量全權負責；負責特殊合同的 評審和批準；負責對職工考核和審批。 主管 副場長： 協(xié)助場長開展各項工作，場長不在時，在場長的授權下，代表場長行使場長的職責。 辦公室（及主任） 授權下負責組織編制質量手冊、程序文件和其它的管理和控制文件；負責質量記錄的控制和質量記錄的歸檔保管和處理；負責組織實施職工的教育、培訓、考核、認定管理工作；負責質量體系文件和資料的控制、內部質量審核。 負責內部日常事務性工作，協(xié)助場長內部協(xié)調和管理。 綜合經(jīng)營部（及經(jīng)理） 負責所管轄部門貫徹實施質量方針；負責常規(guī)合同的審批和特殊合同的組織評審；負責售后服務及茶葉 市場管理工作；負責生產(chǎn)資料采購工作，保證茶葉生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。 茶園部（及經(jīng)理） 負責茶葉基地開發(fā)計劃實施及生產(chǎn)計劃的制定和實施；負責生產(chǎn)工作單的簽發(fā)及在生產(chǎn)過程中與各部門的協(xié)調；有機青葉標識和可追溯性及生產(chǎn)過程運行的質量控制；負責所管轄部門貫徹實施質量方針和規(guī)章制度的落實。 茶葉加工部（經(jīng)理） 16 負責茶葉加工過程中的質量安全及質量方針的實施；負責車間規(guī)章制度文件的制定、審批及實施。組織各生產(chǎn)車間實施過程控制程序，確保產(chǎn)品質量安全；負責產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制 訂實施與生產(chǎn)過程控制有關的糾正預防措施；負責搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制等工作；負責設備使用、維護指導及狀態(tài)管理，監(jiān)督車間做好設備保養(yǎng)；配合生產(chǎn)部門進行相關過程的控制；負責相關的糾正和預防措施的制訂和實施； 質檢部（及主任） 主持對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實，對農(nóng)場生產(chǎn)的產(chǎn)品進行批次檢測，負責生產(chǎn)過程全過程的質量安全追蹤監(jiān)控，負責對各種衡量器具的檢查和校準，參與供應商的評審，參與價格評估，制定供應商的改善計劃。參與客戶抱怨分析及時向客房發(fā)放質檢報告。負責生產(chǎn)記錄的檢查、核實和保存，維護及持續(xù)改進 質量體系的有效性。 財務部門（及主任） 負責農(nóng)場財務工作，維護農(nóng)場正常開支和收入，防止財務漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。 記錄管理制度 一、目的 為了對茶葉生產(chǎn)過程所有記錄的及時性、真實性、規(guī)范性和可追溯性進行檢查，必須對記錄的標識、收集、編目、 17 查閱、歸檔、保管和處理進行控制和管理，才能有效地為茶葉生產(chǎn)質量體系運行和對產(chǎn)品的追溯提供依據(jù)。 二、范圍 適用于本 農(nóng)場 茶葉生產(chǎn)質量活動和生產(chǎn)運行的相關記錄管理。 三、職責 各職能部門負責過程的記載。 辦公室負責記錄的收集、標識、編目、歸檔和保管。 內部檢查員負責對 記錄的檢查 四 、質量記載要求 茶葉質量活動的各部門，要有專門質量過程記錄員進行記載。記錄必須及時、完整、真實、詳細、規(guī)范、具體、有可追溯性，內容必須滿足茶葉生產(chǎn)質量要求和可追溯要求。 五 、記錄格式 茶葉田間記錄格式（附表） 茶葉加工過程的記錄格式（附表） 茶葉生產(chǎn)營銷活動的記錄格式（附表） 其他活動的記錄（附表） 六 、保管和管理 各部門每年把記錄進行編目，由負責人簽蓋向辦公室辦理移交手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一保管和歸檔處理。茶葉生產(chǎn)活動記錄要有專柜保存、專人保管，便于存取和檢閱，凡有查閱 18 和借閱的要有登記手續(xù)，以防丟 失。 內部質量審核和檢查制度 一、目的 為了保證農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質量安全的有效運行，定期組織內部質量檢查和審核，并指派內部檢查員對生產(chǎn)全過程中的運行進行定期和不定期檢查，確保質量體系的有效性和茶葉質量的安全性。 二、范圍 本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質量安全運作體系內部檢查和審核。 三、職責 職能部門負責人負責茶葉生產(chǎn)質量運作的審核及年度計劃的審批。 場長 委派內部檢查員負責對質量安全執(zhí)行情況的檢查，并配合和協(xié)助茶葉認證機構開展認證檢查工作。 各部門負責對內審和內檢不合格項進行糾正。 四、內審和檢查程序 1、內部審 核 由職能部門負責人召集相關人員對年度計劃的可行性進行討論，并確定管理體系和措施與有機農(nóng)業(yè)法規(guī)的符合性。提出修改意見進行修改審批后加以實施。在生產(chǎn)過程中職能部門負責根據(jù)計劃執(zhí)行情況進行計劃實施情況和檢查， 19 提出修改方案報批后加以實施。 2、內部檢查 在生產(chǎn)過程中由內部檢查員進行定期和非定期的檢查，各職能部門加以配合。 定期檢查為例行檢查，由檢查員制定檢查計劃，提出檢查程序，編寫相關檢查表，通過對受檢部進行檢查，書寫檢查報告，提出不合格項，經(jīng)職能部門認可后，由職能部門進行整改。 非定期檢查為不通知檢查，對茶葉生 產(chǎn)全過程進行實地檢查或對某一過程或環(huán)節(jié)進行抽樣檢查，并對質量安全的運作安全性作出書面評估和提出書面整改意見，經(jīng)職能部門認可后進行整改。 五、審核檢查結果追蹤 職能部門的負責人按月或按季進行一次計劃執(zhí)行情況的匯報會，了解計劃執(zhí)行情況，對內審后計劃進行質量追蹤。 被檢查部門根據(jù)檢查員提出的糾正、預防和改進意見加以確認后，由負責人在檢查員檢查評估結果報表中簽字，對糾正、預防和改正意見進行實施承諾，并組織人員進行實施。檢查員隨時對整改結果進行跟蹤檢查，以驗證改進的進行情況及效果。 內部檢查員及時與認證機構保持聯(lián)系， 及時將有關情況向認證機構匯報。 20 六、記錄 計劃和執(zhí)行情況的內審及檢查員的內部檢查過程要作好記錄，所有記錄、報告、評估表格等，要裝訂成冊移交辦公室統(tǒng)一保管。 跟蹤審查制度 一、目的和范圍 茶葉要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性，因此茶葉生產(chǎn)過程必須有良好的跟蹤系統(tǒng)，為了確保茶葉生產(chǎn)質量安全對生產(chǎn)過程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過程中的可靠性，必須進行有效跟蹤審查，為此特建此文件。本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程跟蹤系統(tǒng)的建立、修改和審查。 二、職責 茶園生產(chǎn)部負責建立青葉生產(chǎn)過程質量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 茶葉加工 部負責建立茶葉加工過程質量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 綜合經(jīng)營部負責建立營銷過程質量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行 質檢部門對跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助 場長 進行復審。 內部檢查員對跟蹤系統(tǒng)進行確認，并負責對執(zhí)行情況的檢查。 三、審查過程 在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營銷部門負責指定有關人員根 21 據(jù)茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程、茶葉加工技術規(guī)程和茶葉、有機產(chǎn)品相關的規(guī)定制定相應的跟蹤系統(tǒng)，由職能部門負責修改確認后交質檢部門初審，最終交 場長 復審和提出修改意見由職能部門修改定稿。內部檢查員閱讀和了解全程跟蹤系統(tǒng)內容和要求，并簽字確認。在生產(chǎn)過程中由職能部門負 責人對系統(tǒng)合理性、有效性進行抽樣審查和定期審查，對不合理性提出修改，并報 場長 通知內部檢查員。生產(chǎn)過程結束后由場長 指定和組織班子對跟蹤系統(tǒng)可追溯性及安全性進行抽樣審查，對審查結果提出書面改進意見，內部檢查員協(xié)助審查工作。 四、審核內容 跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過程記錄。 1.在茶葉生產(chǎn)前所建立記錄表格形式、欄目、內容等在投入使用前要進行審查，能否達到全過程跟蹤的要求，對生產(chǎn)質量安全關鍵點有否建立詳細跟蹤監(jiān)控。 2.在生產(chǎn)過程中對跟蹤記錄可靠性要進行審核，審查記錄是否真實、及時、完整和規(guī)范。在過程結束后要對跟蹤 系統(tǒng)的有效性進行審核和評估，審核和評估記錄能否達到可溯源的效果。 3.內部檢查是質量跟蹤系統(tǒng)的重要組成部分。內部檢查制度是否健全，內部檢查是否及時，內部檢查員是否稱職，內部檢查報告質量和水平等也屬跟蹤系統(tǒng)內容。 22 五、記錄保存 每次審查過程和內部檢查都要作好記錄，經(jīng)當事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存。 生產(chǎn)培訓制度 一、目的 為確保茶葉質量安全和質量體系的有效運作 ，實現(xiàn)農(nóng)場質量方針、目標、必須對各類人員進行有機意識和質量安全意識的教育，同時對生產(chǎn)技術和文化素質進行培養(yǎng)提高。 二、范圍 本文件適用于農(nóng)場人事和與質量有關工作人員的培養(yǎng)。 三、職責 辦公室負責制定職工培養(yǎng)計劃，組織培養(yǎng)考核、考評的管理工作。 各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓。 四、程序和要求 根據(jù)茶葉生產(chǎn)發(fā)展需要，各生產(chǎn)和職能部門提出培訓人員及內容要求報辦公室匯總，由辦公室提出培訓計劃報 場長審批，獲準后由辦公室組織實施。辦公室根據(jù)培訓計劃組織相關部門、人員、師資、教材按計劃實施。 新招職工和轉崗職工須經(jīng)過上 崗前的培訓、考核、試上崗和正式上崗的過程。從事質量關鍵崗位的工作人員，如計量審核員、內部檢查員、評茶師、茶藝師、化驗員等必須參 23 加相應專業(yè)培訓按相應法規(guī)要求和程序取得合法證書后才能上崗。 五、培訓方法 采用派出去和請進來的辦法進行培訓。根據(jù)工作需要派相應職工到學校、研究單位進修或派員到專業(yè)培訓班學習。另外，也可請有關專家、老師和專業(yè)技術人員到農(nóng)場實地上課、示范和傳教。 每年對職工進行工作考評、考核、培訓，考評、考核記入個人檔案。 茶園生產(chǎn)管理制度 1茶園所有工作人員實行先培養(yǎng)后上崗，努力學習有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 知識，提高有機農(nóng)業(yè)理念，自覺遵守操作規(guī)程，按有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程要求規(guī)范操作農(nóng)事。 2確定茶園地塊專人負責制，專地專管，按時巡察茶園，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，保護好茶園生態(tài)環(huán)境，保護茶園清潔衛(wèi)生，防止茶園污染，維護茶樹生長，保產(chǎn)保質。 3一切農(nóng)事活動作好記錄，記錄力求及時、真實、規(guī)范、詳細，做好當天活動當天記錄，妥善保管。 4有機茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實行專人領用、專人保管、專門使用，不與常規(guī)茶園混用、混放。 5每塊有機茶園地頭樹立有機茶園警示牌，提示工作人員、游人及居民等注意，防止對有機茶園污染。 24 6及時按標準采收茶葉，青葉按規(guī)定編好編碼，茶葉不過夜，及時用專人專用裝具送到茶廠，保證在運送過程中不受到污染。 7每年按月編寫茶園生產(chǎn)管理農(nóng)事活動計劃，按計劃實施每項農(nóng)事操作活動。 8農(nóng)事操作人員不在茶園隨地大小便，亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物。 茶葉生產(chǎn)質量記錄控制和管理制度 一、目的 為了確保茶葉生產(chǎn)質量達到規(guī)定的要求和質量體系有效運行過程的可追溯性，使茶葉“從茶園到茶杯”達到有效監(jiān)控，對質量記錄的記載、收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理進行控制和管理。 二、范圍 適用于農(nóng)場茶葉 生產(chǎn)全過程的質量記錄控制。 三、職責 各職能部門制定記錄標樣，按要求真實、及時、詳細記載，并收集編目。 辦公室是質量記錄控制歸口部門，各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進行編目、歸檔和管理。 四、程序內容 1制作 各職能部門按茶葉生產(chǎn)質量運行要求制定質 25 量記錄要求和標樣，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一作記錄格式，所有記錄都印有“ XX 農(nóng)場茶葉質量管理記錄”字樣。表式空白記錄屬文件資料范圍，設計、審定、領用按文件和資料程序管理進行。 2記載 各職能部門到辦公室領取空白記錄，在質量運行過程中及時、真實、詳細記載。字 跡整潔清楚，如誤筆需改寫，用“ =”劃去誤筆，在格下方補寫，記載人必須簽署真名。 3裝訂 各職能部門每年茶葉質量運行結束后（指派專人收集所有記錄）分類裝訂，編上目錄和簽署收集裝訂人姓名，并經(jīng)職能部門負責人審查，簽署審查結果意見。 4歸檔 各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過的記錄統(tǒng)一交辦公室保管，雙方辦理交接手續(xù)完成后，職能部門收集員復印一目錄由職能部門保存，以便以后查找。 5保管 綜合性記錄，如管理評審記錄、質量體系審核記錄，合同、投訴和糾紛調解記錄、預防措施有關的質量記錄等等作永久性保存。 專業(yè)性質量記錄，如生產(chǎn)、加工、標識、包裝、貯運記錄，檢驗、測試、校準記錄，采購發(fā)票、認證記錄，內部檢查員記錄及與茶葉質量有關的過程等其他記錄保存五年。 6借閱和查閱 所有茶葉質量記錄一律不外借，在合同期間內因顧客要求可以查閱記錄，但要經(jīng) 場長 批準并辦理 26 相關查閱手續(xù)，查閱手續(xù)由辦公室管受理，因認證需要，認證單位可以根據(jù)認證程序檢查員可以對相關記錄進行查閱。農(nóng)場內部質量管理人員因工作需要可以查閱記錄，要經(jīng)有關職能部門批準，到辦公室辦理查閱手續(xù)，需要查閱當年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負責人共同批準，內部檢 查員需要查閱記錄按內部檢查員檢查程序進行。 7銷毀 已超期記錄要作銷毀處理，由辦公室匯總銷毀記錄目錄清單報 場長 審批后實施銷毀。 過程控制制度 一、目的 根據(jù)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，確定并策劃直接影響產(chǎn)品質量安全的生產(chǎn)過程，使這些過程處于受控狀態(tài)，以確保農(nóng)場每批茶葉達到目標要求。 二、適用范圍 本文件適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)過程的受控活動。 三、職責 茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過程控制歸口的管理部門，負責茶葉田間生產(chǎn)過程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護和管理。 茶葉加工部為茶葉加工過程控制的歸口管理部門 ，負責茶葉加工過程的質量安全控制和茶廠環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)安全的維護。 27 質檢部門通過抽檢和定檢對產(chǎn)品茶葉生產(chǎn)全過程進行質量跟蹤和監(jiān)控。 綜合經(jīng)營部為茶葉貯運、流通過程的歸口管理部門，負責茶葉的貯、運、銷的質量安全控制，有效維護農(nóng)場茶葉品牌的形象，并負責農(nóng)場涉及茶葉生產(chǎn)物質的采購過程的受控過程。 辦公室負責員工素質和技能培養(yǎng)，提高操作人員對受控關鍵點的認識，內部檢查員定期和不定期對全過程進行內部檢查，監(jiān)督各部門的過程受控情況。 其他有關部門參與過程控制的實施。 四、過程控制內容和程序 茶葉生產(chǎn)過程控制 1茶園基 地建設控制 由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設計劃，經(jīng)專家論證其可行性，根據(jù)有關部門審批后實施。生產(chǎn)部門根據(jù)有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程要求編制具體實施計劃和具體開墾管理措施。凡是新墾茶園應把開墾方式、茶園布置、生態(tài)保護、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關鍵控制點以監(jiān)控。嚴防燒山墾園，凡轉換茶園應把樹冠改造，園相建設、隔離帶的建設、病蟲防治、增施有機肥作為關鍵控制點加以監(jiān)控，確保安全過渡。 2茶園管理控制 生產(chǎn)部每年按有機茶生產(chǎn)技術規(guī)范制定茶園管理計 28 劃、按計劃實施管理，在過程中應把治蟲、施肥、蓋草、采摘作為質量關鍵控 制點加以監(jiān)控，確保茶葉園安全、優(yōu)質、高產(chǎn)、高效益。 每項活動必須作好記錄。記錄要及時、真實、規(guī)范、可追溯性。 茶葉加工過程控制 1茶廠建設過程控制 由茶廠部門根據(jù)有機茶加工技術規(guī)范關于茶葉廠要求，編新茶廠建設或舊茶廠改造計劃，經(jīng)過專家評審和有關部門審批后實施。茶葉加工部門編制詳細實施方案。在茶廠建設、改造過程中要把環(huán)境保護和清潔化生產(chǎn)設備選用作用關鍵控制點加以監(jiān)控。 2茶葉加工過程控制 由茶葉加工部門負責編寫全年茶葉加工計劃，根據(jù)有機茶加工技術規(guī)范要求，編制具體實施方案和措施。要把保持車間清潔 、機具清洗、防止燃料對茶葉的污染，茶葉不接地，與常規(guī)茶錯時生產(chǎn)，工作人員的規(guī)范操作和安檢等作為茶葉加工質量安全的控制點，嚴加監(jiān)控，確保茶葉質量和安全。 各項活動和措施都作詳細記錄。記錄要及時、真實、具體、規(guī)范，要有可追溯性。 茶葉營銷過程的控制 29 由茶葉綜合營銷部門制訂全年營銷策略和營銷計劃，根據(jù)有機產(chǎn)品和茶葉標準的有關規(guī)定制定具體實施方案。在貯存過程中把專用倉庫、倉庫清潔、干燥、茶號的保存及進出庫的手續(xù)作為監(jiān)控的主要內容。在運輸中，把運輸工具的清潔、單車專送，不與有化學和有害物混運，帶茶號運送及發(fā) 貨、驗收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內容。在包裝中把包裝材料、包裝質量、標識、標志使用的正確性作為監(jiān)控的主要內容。在交易中要把交易證書，單獨建帳作為監(jiān)控的主要內容。 內部檢查員對生產(chǎn)、加工、貿(mào)易活動的全過程中的所有活動可控性，進行定期和不定期的檢查，對各項記錄的真實性、及時性、規(guī)范性、完整性及可追溯性作重點檢查。 質檢部門在過程中進行質量跟蹤檢測，及時評估過程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。 產(chǎn)品標識和追溯系統(tǒng)制度 一、目的 為了確保有機茶生產(chǎn)過程完整性和可追溯性的系統(tǒng)，保存其詳細記錄，以達到可溯源的目的。 二 、適用范圍 適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運、營銷有機茶過程中，各個階段的標識和追溯活動。 三、職責 30 茶園生產(chǎn)、茶廠、車間、貯運負責有機茶生產(chǎn)過程的標識，并作好可追溯的過程記錄。綜合經(jīng)營部維護生產(chǎn)過程的標識和記錄，并負責按國家和認證機構要求，對各批有機茶加施有機產(chǎn)品標志和認證標志，負責對有機茶進行有機產(chǎn)品標識的管理。 四、標識范圍 青葉原料，生產(chǎn)過程中處于轉序狀態(tài)的半成品及完工產(chǎn)品，有機茶終端產(chǎn)品和小包裝產(chǎn)品。 五、標識內容 原料茶：標有產(chǎn)茶地塊、茶樹品種、采茶時間、采茶標準和青葉等級，采茶領班人等 。 半成品茶：標有加工時間、加工的茶類、茶號等。 成品茶：標有茶類品名、等級等。 小包裝茶：標有含量、生產(chǎn)日期、認證單位標志、有機產(chǎn)品標志等。 全過程所有標識的可追溯性由質檢部門監(jiān)控，且在可追溯性要求的場合下加以生產(chǎn)流程單位實現(xiàn)可追溯。 六、批號管理 茶園青葉原料生產(chǎn)至成品加工過程的批號由地塊、茶樹品種、產(chǎn)品性質、采收時間、加工時間、加工茶類、批次、等級等 8 個部分組成，用中文或英文字母分別代表地塊、茶樹品種、生產(chǎn)茶類、產(chǎn)品性質。用阿拉伯數(shù)字表示采收時間 31 和加工時 間和工序、等級等。青葉生產(chǎn)與加工之間用“”分隔 ，批次和等級之間用“ ”分開。如某隊南山茶園 福 鼎大白品種茶樹 08 年 4 月 15 日采的茶葉在 4 月 17 日加工成第一批 3 級有機毛峰茶，其編號代碼為南 福 YJ080415 0417毛 1 3。 茶葉青葉批號編寫（圖解） 地塊（南山） 品種（ 福 鼎） 茶性（有機茶） 采收時間（ 4月 15 日） 茶葉加工批號編寫（圖解） 加工時間（ 4月 17 日） 加工茶類（毛峰） 批次（第 1批） 等級（ 3級茶） 最后編號是“南 福 YJ0415 0417 毛 1 3，如果同是南山地塊 福 鼎大白品種 4月 15日采的常規(guī)茶也在 17日加工的第一批 3 級毛峰是“ CG南 福 04.15 04.17毛 1 3”。 南 福 YJ 0415 0417 毛 1 3 32 其中 YJ代表有機茶， CG代表其常規(guī)茶。 小包裝有機茶有機產(chǎn)品標識和標志使用管理按有機產(chǎn)品標準和認證單位有關規(guī)定進行。 不合格產(chǎn)品處理和溯源制度 一、目的 對不合格的茶葉產(chǎn)品進行標識，記錄評審、處理，以防不合格茶葉產(chǎn)品流入市場。 二、范圍 本文件適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程不合格產(chǎn)品的控制。 三、職責 質檢部是確定不合格產(chǎn)品的歸口單位，負責對不合格產(chǎn)品的說明、標識、記錄，提出對不合格產(chǎn)品處理意見。由相應部門進行改進 。 內部檢查員負責對不合格產(chǎn)品的確認，提出整改意見。 茶園生產(chǎn)、加工及綜合經(jīng)營部門負責對不合格產(chǎn)品的隔離，并追溯原因進行改進。 四、工作內容 生產(chǎn)資料進貨不合格產(chǎn)品 1經(jīng)驗收和檢驗被判定不合格產(chǎn)品，作拒收處理。 2對已簽過合同而未進貨但又被判定不合格產(chǎn)品的，應解除合同。 3對已進貨在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題的，使用部 33 門通知綜合經(jīng)營部，由綜合經(jīng)營部集中辦理退貨處理。 茶葉生產(chǎn)過程不合格產(chǎn)品 經(jīng)質檢部檢驗判定或內部檢查員檢查發(fā)現(xiàn)在茶葉生產(chǎn)過程中有不合格產(chǎn)品，報部門負責人在不合格產(chǎn)品上作標記，然后作不合 格產(chǎn)品處理，以便及時與合格產(chǎn)品進行隔離，及時在生產(chǎn)過程中尋溯原因，及時作工序調整和控制。 終端產(chǎn)品不合格 經(jīng)質檢部門檢驗發(fā)現(xiàn)終端產(chǎn)品不合格，要作好標記封存，已出售的應及時通知對方作退貨處理，并追查產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的原因，以便及時改進。 五、不合格產(chǎn)品的處理 采購不合格投入物一律不得投入茶葉園，退回供貨方。 檢驗結果凡是衛(wèi)生指標不符合茶葉標準，但符合常規(guī)茶或無公害茶要求的，作常規(guī)茶或無公害茶處理，凡衛(wèi)生指標不符合常規(guī)茶或無公害茶要求的，應作銷毀處理。 檢驗結果衛(wèi)生標準符合茶葉要求，而香、色、味、形等未達到等級 要求的，作降級或改制處理。 不合格產(chǎn)品的返工、降級、改制等應由檢驗員和車間負責人簽字后才能流入下道工序，并填寫“返工通知單”。 報廢產(chǎn)品應填寫“報廢通知單”寫明數(shù)量、質量問題、質量問題原因、廢品處置方法等，報 場長 批示后處理。 （二）信息網(wǎng)絡建設 34 1.硬件配置 項目需配置計算機及其局域網(wǎng)，其配置如下： 計算機 20臺， 服務器一臺，交換機一臺，路由器一臺，ADSL寬帶連接，數(shù)碼復合打印機一臺，各生產(chǎn)隊至茶廠至總場控制機房局域網(wǎng) 12.5萬 皮 米 ，相應耗材 約 5萬元 。 2.軟件配置 采用微軟 WINDOWS SERVER （ 25客戶端 ） 操作系統(tǒng)， 64位 SQL數(shù)據(jù)庫。 （三）關鍵設施配置 全場按隊設置鮮茶葉收購點，共設 13 個點。每點配置電腦 1臺、標簽打印機 2 臺、數(shù)據(jù)采集器 2臺、射頻卡若干張、射頻卡讀卡器 2 個；生態(tài)茶業(yè)公司配置電腦 5 臺、標簽打印機 24臺、數(shù)據(jù)采集器 24臺、射頻卡若干張、射頻卡讀卡器 24 個、貼標機 1 臺、噴碼機 1 臺、條碼打印機 1 臺 。生態(tài)茶業(yè)公司的設備分別用在殺青車間、毛茶倉庫、包裝車間、成品倉庫和廠辦 ；總場控制室配置電腦 2 臺、服務器 1臺、交換機 1臺、路由器 1臺、數(shù)碼打印機 1臺。 （四）追溯標識制作與應用 茶葉產(chǎn)品追溯 標識擬采用 EAN UCC 全球統(tǒng)一標識系統(tǒng) ，種植及加工環(huán)節(jié)采用條碼： UCC/EAN-128，貿(mào)易環(huán)節(jié)采用條碼： EAN-13。 根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同分為：鮮茶葉采收環(huán)節(jié)： 種植者標識、生產(chǎn)規(guī)范性文件、生產(chǎn)記錄。標簽上人工可讀信息包括：種植者信息、茶園地塊代碼、生產(chǎn)作業(yè)情況 ，標識于鮮葉集運筐上 ；成品入庫環(huán)節(jié)：鮮茶葉收購環(huán)節(jié)標識信息及加工批號、批次、工藝、等級、種類、產(chǎn)品名稱、包裝數(shù)量、凈重、生產(chǎn)日期、 SSCC，標識于產(chǎn)品外包裝箱上； 貿(mào)易 35 環(huán)節(jié)： 成品入庫環(huán)節(jié)及貿(mào)易信息，采用條碼 EAN-13，標識于每一單品商品背面右上角。標識 大小依具體情況而定。 （五）人員培訓 茶葉產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)涉及到茶葉種植、加工、銷售各環(huán)節(jié)，為了使追溯系統(tǒng)切實可行，必須對所有從業(yè)人員進行系統(tǒng)培訓。全場共需培訓 2000人，其中：茶葉種植職工 1600人，茶葉加工、銷售及管理人員 400 人。對種植者以 有機茶、綠色食品茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程、產(chǎn)地環(huán)境條件、農(nóng)事記錄、標識標簽制作為主；對茶葉加工、包裝、營銷、管理者以有機茶、綠色食品茶葉加工技術規(guī)程、電腦基礎知識、標識標簽制作、質量追溯系統(tǒng)流程、關鍵點為主要內容進行培訓。通過培訓，使所有從業(yè)者熟練掌握操作系統(tǒng)、熟練制作標簽 標識、熟習質量追溯系統(tǒng)全部流程。 （六）宣傳推廣 從今年下半年起，一方面，我場將利用自身的有線電視網(wǎng)絡廣泛開展茶葉產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)建設宣傳，結合人員培訓宣傳質量追溯相關知識、法規(guī)，大力推廣茶葉質量追溯系統(tǒng)，使質量追溯意識深入人心。另一方面，利用媒體、網(wǎng)絡、報紙全方位宣傳我場茶葉質量追溯系統(tǒng)建設工作，特別是要利用中國農(nóng)墾信息網(wǎng)站、食品安全監(jiān)管、追溯與召回公共服務平臺廣泛宣傳，使我場茶葉產(chǎn)品以質量、安全、 價優(yōu) 取勝，走出湖南、走向全國、走向世界。 三 、與產(chǎn)業(yè)鏈相關單位合作關系 項目產(chǎn)業(yè)鏈相關單位均為農(nóng)場下屬單位 ，農(nóng)場對其有絕對的生產(chǎn)經(jīng)營指揮權。 36 第四章 項目投資估算及資金籌措 項目建設期限為 2009 年?？偼顿Y額 125 萬元，其中：申請國家財政資金 80萬元，農(nóng)場自籌 45萬元。 項目投資估算及資金籌措 （一）投資估算依據(jù) 1、國家對農(nóng)產(chǎn)品質量安全項目的優(yōu)惠政策，本項目的固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)稅為零； 2、依據(jù)國家發(fā)改委和建設部的相關規(guī)定，無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)（含前期費、設計費、管理費等均計入固定資產(chǎn)投資計劃）； 3、局域網(wǎng)工程按 XX 農(nóng)場近兩年實際造價計算。 4、設備按廠方報價加適當采購費用估算。 5、材料、物資按目前市場 行情估算 （ 二 ）投資估算 依上述 估算 依據(jù) ， 估算 項目總投資 125 萬元，其