xx村壯大集體經(jīng)濟方案.doc

2019年度xx村扶持壯大村級集體經(jīng)濟編制方案第一章 總體情況1.1 申報村概況1.1.1 整體情況河北省x縣xx鄉(xiāng)xx村位于xx市東南10公里，北依石黃高速公路，距鄉(xiāng)政府3公里，地理位置優(yōu)越，交通便利。全村人口1460人，現(xiàn)有耕地1600余畝，梨園1300畝。黨員39名，村“兩委”成員5名，班子健全，村黨支部書記xx，村委會主任xx為集體經(jīng)濟組織主要負責人。1.1.2 村集體所有土地等資源情況xx村共有耕地1600畝，坑塘20畝。1.1.3 經(jīng)營性資產(chǎn)情況xx村沒有經(jīng)營性資產(chǎn)。1.1.4 2016年-2018年村集體經(jīng)濟收入情況及主要來源xx村集體經(jīng)濟收入主要來源為財政撥款1.1.5 村級財務管理情況xx村各項財務均納入xx鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一代管，各項財務管理規(guī)范，民主理財制度和財務公開制度健全。村級重大財務支出，由村代表會議研究通過，上報鄉(xiāng)政府審核批準。1.1.6 農(nóng)村產(chǎn)權制度改革進展情況。xx村自2018年8月開始進行農(nóng)村產(chǎn)權制度改革，目前已完成清產(chǎn)核資工作，正在進行成員確認。1.2 申報村黨組織建設情況1.2.1 村黨組織建設情況。xx村支部成員3名，支部書記xxx，45歲，高中學歷，2009年任村主任，2017年至今任村黨支部書記。其本人經(jīng)營運輸公司，具有一定的經(jīng)營意識和管理經(jīng)驗，在黨員和群眾中具備很高的威信。該同志責任心和集體觀念強，有較強的無私奉獻精神，具備很強的管理能力、協(xié)調(diào)能力和工作能力。自2018年村“兩委”換屆以來，新當選的村級領導班子團結有力，形成老中青階梯態(tài)勢。村“兩委”分工明確、堅強有力，引導和帶領廣大黨員在村莊環(huán)境衛(wèi)生整治、對貧困戶幫扶等方面，能夠很好的發(fā)揮模范帶頭作用。近幾年來，該村先后投資近360萬元，硬化水泥路面1.6萬平方米，疏通村內(nèi)排水管渠1400米，對主街道進行了粉刷，對村莊環(huán)境衛(wèi)生進行了整治，改善了村容村貌，提高了人民生活質(zhì)量。1.2.2 近年來取得的縣級以上主要榮譽等xx村2017、2018年被縣委縣政府評為穩(wěn)定工作先進村、為民辦實事先進村、實績突出村，2018年被縣委組織部評為五星級黨建示范村。1.3 申報項目概況1.3.1 項目名稱扶持壯大村級集體經(jīng)濟-xx村旅游觀光采摘園項目1.3.2 項目地址該項目位于xx市東南10公里，xx鄉(xiāng)政府西南，石黃高速公路南側，xx村東，距汪肖路1.3公里，具備較好的交通優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。1.3.3 建設規(guī)模流轉土地150畝，在村東整合現(xiàn)有的果木樹建設觀光采摘園，建設游客服務中心2間，配套灌溉設備，觀景臺一座，停車場2000平方米，高標準衛(wèi)生間一座。1.3.4 總投資額及資金來源總該項目投資230萬余元，目前已經(jīng)投資130萬元，2019年計劃繼續(xù)投資100萬元，完善采摘園基礎設施，其中入股村民出資50萬元，爭取上級資金50萬元。1.4 項目建設背景及優(yōu)勢1.4.1 項目建設背景位于xx市東南10公里，xx鄉(xiāng)政府西南，石黃高速公路南側，xx村東，距xx路1.3公里，具備較好的交通優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。xx村種植鴨梨已有170余年的歷史，品質(zhì)優(yōu)良，現(xiàn)有1300畝梨園。目前農(nóng)戶分散種植管理，大部分年輕村民外出務工，導致梨園缺乏管理，效益不高。現(xiàn)村兩委班子積極謀劃整合果木樹資源，運用現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)管理模式，打造地方品牌文化。1.4.2 項目建設優(yōu)勢該項目位于xx村東，距汪肖路1.3公里，具備較好的交通優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。整合村東150畝梨園，目前道路已經(jīng)硬化，基礎設施正在完善，村民種植梨樹歷史悠久，技術成熟，所產(chǎn)的梨肉脆多汁，酸甜可口，遠近聞名供不應求。該項目整合果木樹資源，運用現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)管理模式，打造地方品牌文化，壯大集體經(jīng)濟、提高村民收入。第二章 項目規(guī)劃及建設方案2.1規(guī)劃原則1、整體性與開放性的原則。該項目規(guī)劃將從整體布局著手，特別注重觀光區(qū)和服務區(qū)與周邊環(huán)境的有機結合，該項目本身與周邊環(huán)境相互銜接、相互融合。2、經(jīng)濟性原則。用最少的人工和資金投入來健全生態(tài)園將充分發(fā)揮高科技公司的優(yōu)勢自然生態(tài)過程，有效利用有限的土地資源；同時，生態(tài)園自身除了發(fā)展生農(nóng)業(yè)產(chǎn)品以外，還將開展采摘觀光等，以帶來更多的經(jīng)濟效益，求得生態(tài)園自身良性循環(huán)。3、參與性原則。該項目充分體現(xiàn)參與感、體驗感，利用自然資源吸引城鄉(xiāng)觀光者廣泛參與，多層面體驗農(nóng)業(yè)情趣，感受原汁原味的鄉(xiāng)村文化氛圍。2.2 項目規(guī)劃方案2.2.1村集體擬發(fā)展的經(jīng)濟類型xx村發(fā)展壯大集體經(jīng)濟類型主要包括資源利用、股份合作類型。1、資源利用型：利用現(xiàn)有種植梨樹優(yōu)勢，利用改造16畝坑塘。2、股份合作型：對150畝梨園進行流轉，村民以土地及梨樹入股，成立該項目。2.2.2 項目規(guī)劃詳細方案項目用地150畝，主要為梨園，位于xx村東北部，流轉村民土地及梨樹入股，該項目南側為主干路，西側為xx路，項目無須征地，無環(huán)境污染。項目內(nèi)有梨樹600多株，主干路5條，觀景臺、停車場、游客服務中心，方便游客游玩采摘。2.3 項目經(jīng)營管理機制主要項目實施法人為閆書峰。本項目除申請上級財政扶持資金外，其他投入為村集體融資、村民入股出資。資產(chǎn)及由此產(chǎn)生的收益為村民和村集體所有。為抓好壯大集體經(jīng)濟工作的落實，通過法定選舉程序，選舉村主任任組長的村集體經(jīng)濟組織，具體負責制定和實施村集體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及實施、管理等工作。所得收益全部納入村級財務管理，嚴格按照各項規(guī)章制度進行規(guī)范管理。第三章 項目集體決策議定情況3.1 村集體成員對項目發(fā)展意愿xx村組織召開黨員和村民代表會議，并向廣大村民征求意見，通過廣播大力宣傳，支持本項目建設獲得了村民的強烈擁護，對村“兩委”的決議表示支持。3.2 村集體決策議定情況在廣泛征求意見和建議的基礎上，xx村3月18日召開全體村“兩委”干部會議，對項目是否具備可行性進行了討論。通過表決，村“兩委”干部一致同意實施該項目。村民代表表決情況附后。3.3 項目村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)決策議定xx村所在的xx鄉(xiāng)黨委、政府于3月22日召開鄉(xiāng)黨政聯(lián)席會議，對xx村實施旅游觀光采摘項目進行集中討論，通過表決，全體與會同志同意該村實施該項目。鄉(xiāng)政府證明材料附后。第四章 項目實施進度安排4.1 建設期限自2019年3月至12月，共9個月4.2 實施進度項目實施進度為：3月召開黨員及村民代表會，研究成立xx村觀光采摘旅游管理委員會及人員構成、工作職責等，同時研究制定了園區(qū)建設、供水、綠化、亮化等總體規(guī)劃，在此項目上編制申報材料、批復；4月初，xx村成立項目服務站，完成技術及服務人員培訓，完成灌溉設備、停車場的建設；4月上旬，建成游客服務中心、高標準衛(wèi)生間的建設；6月完成杏、桃等其他水果的采摘及存儲；9月完成梨的采摘及存儲；12月入股分紅。附項目建設進度表或圖。（附表：2019年度項目實施進度表）表：2019年度項目實施進度表序號 工期(月)實施步驟2019年1234567891011121項目書編制審批2成立服務站，完成技術及服務人員培訓3灌溉設備、停車場建設4建成游客服務中心、高標準衛(wèi)生間的建設5杏、桃等其他水果的采摘及存儲6梨的采摘及存儲7竣工驗收 、分紅4.3 項目管理及保障措施x縣xx鄉(xiāng)黨委、政府對該項目進行全程控制，組織成立了項目建設指揮部，按照項目建設的具體任務和時間要求，以鄉(xiāng)黨委會議為總調(diào)度方式，成立了由鄉(xiāng)黨委書記任指揮長，主管組織、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作分管領導任副指揮長、吸收組織辦、財政所、農(nóng)經(jīng)站等具體負責人員為成員的項目建設指揮部。指揮部各成員分工協(xié)作、密切配合，全程指揮、監(jiān)督檢查項目各項建設任務，共同抓好項目建設工作，并執(zhí)行每周由農(nóng)業(yè)辦向主管領導報告制度。項目建設指揮部全程監(jiān)督、檢查項目建設情況，鄉(xiāng)組織辦負責總協(xié)調(diào)，解決項目建設中出現(xiàn)的問題，督導檢查項目建設進度和工程質(zhì)量。鄉(xiāng)財政所負責協(xié)調(diào)督導資金落實及管理、使用和報賬等事宜。各成員協(xié)調(diào)解決在項目建設中出現(xiàn)的、影響施工建設的其它問題。根據(jù)項目建設的進度，結合投資規(guī)模與先后順序制定投資計劃，保證建設資金及時到位。根據(jù)項目建設計劃，配備專職人員負責項目的設備采購。項目各類收支納入鄉(xiāng)村管理體系，抓好安全管理，杜絕“三違”發(fā)生，定期組織安全檢查，查出隱患及時整改。4.4 項目采購招標為保證本項目的性質(zhì)和村民生產(chǎn)生活的要求，滿足高效節(jié)能、環(huán)保等方面的要求。通過考核、論證、比較，并在實際工作中本著經(jīng)濟實用、可靠的原則，做到貨比三家，從優(yōu)選擇，確定施工單位、購置灌溉設備、除草設備等。4.5項目竣工及驗收項目按照建設程序，經(jīng)過科學論證，在保證安全運行要求的前提下，加快實施進度，項目自4月開始建設，邊實施邊運行。由xx村書面提請xx鄉(xiāng)黨委、政府進行初審，初審合格后形成驗收報告提請縣委組織部、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和財政局聯(lián)合驗收。第五章 投資估算及資金籌措5.1 項目建設投資估算總投資230萬元，已投資130萬元，2019預計投資100萬元 ，其中：土地流轉，共需投資20萬元，占總投資的20%；農(nóng)用設施，共需投資25萬元，占總投資的25%；基礎設施停車場、游客服務中心、高標準衛(wèi)生間，預計投資55萬元，占總投資的55%。5.2 資金籌措方式和來源申請財政扶持資金50萬元，村集體自籌、村民入股50萬元，沒有銀行貸款，沒有利息產(chǎn)生。項目實行專帳管理，專款專用，專人管理，嚴格按照財務制度管理，按照方案涉及的使用范圍管理、使用資金，嚴禁擠占和挪用。第六章 經(jīng)濟效益與社會效益預測6.1 投資盈利模式本項目屬于集體股份發(fā)展旅游采摘，利潤主要來源為游客消費及水果銷售。6.2 預期收益水平1.村集體增加收入：項目預計年可實現(xiàn)收入：游客消費2萬元，水果銷售75萬元。運行中支出包括：人員工資，農(nóng)業(yè)等設施維修維護，土地流轉等，預計60萬元。預計村集體可增加收入：15萬元。2.村集體增加資產(chǎn)：清運車2輛，除草機一臺，灌溉設備一套，停車場、觀景臺，全部計入村集體資產(chǎn)賬目。6.3 收益分配機制項目實施后，獲得的收益歸村集體和入股村民所有。6.4 社會效益預測改善村莊環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)技術，帶動貧困戶收益、解決部分村民就業(yè)，村集體經(jīng)濟得到壯大。第七章 監(jiān)督7.1 建立經(jīng)營與監(jiān)督分離的監(jiān)督管理機制項目建設單位xx村“兩委”干部多次召開會議，研究制定施工措施、籌措資金、設備采購意向和具體實施進度。為保障項目的順利實施，該村成立了項目建設管理小組，村黨組織書記xxx負責制定措施、籌措資金，監(jiān)督項目進度；村主任閆書峰負責項目工程的實施和管理工作，機械設備購置與保管；主管會計李煥江負責財務支出、資金管理、開發(fā)項目專賬管理，各類項目資料的搜集整理和歸檔管理。項目單位定期召開協(xié)調(diào)調(diào)度會，研究處理施工中存在的各種問題，確保項目如期建成達效。7.2 監(jiān)事會或監(jiān)督小組項目單位成立了專門監(jiān)督小組，制定了嚴格的財務管理制度、崗位責任制度、議事制度等相關制度。涉及項目重大事項