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XX人力資源咨詢有限公司出差管理制度一、出差申請1、出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)或處理緊急工作的活動。2、員工因公司工作需要申請出差。副總經(jīng)理級以下員工出差，必須填寫出差審批單，說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預(yù)算等，經(jīng)批準后憑出差審批單可到財務(wù)部借款，無出差審批單財務(wù)不得辦理借款、報銷手續(xù)。3、審批后的出差申請單報公司綜合部備案;4、出差審批權(quán)限：職級省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費乘火車、汽車、輪船乘飛機、火車軟臥分公司負責人副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理分公司其他員工分公司負責人綜合部公司員工部門負責人總經(jīng)理二、差旅費報銷標準1、因公出差職工，乘坐飛機、車船和住宿而產(chǎn)生的費用，據(jù)實憑票在限額以內(nèi)報銷，具體標準如下：項目職級火車輪船飛機住宿標準（元/天）出差補助及交通費 外省省會地市縣城總經(jīng)理副總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙實報實銷部門（副）經(jīng)理分公司負責人硬座/硬臥三等艙普通艙16014012010030元/天部門主管分公司部門（副）經(jīng)理硬座/硬臥三等艙普通他員工硬座/硬臥三等艙普通艙1201008060注：經(jīng)總經(jīng)理批準乘座飛機的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之公司綜合部，由公司綜合部提前訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財務(wù)不予以報銷。2、出差補助及市內(nèi)交通費員工出差時，由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機場大巴站，市區(qū)內(nèi)因公辦事而乘座公共汽車，在無公務(wù)車接送的情況下，出差補助及交通費安30元/日的標準執(zhí)行。3、出差招待費員工出差因業(yè)務(wù)需要時的招待費必須經(jīng)過總經(jīng)理批準，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。4、以上出差費用應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定和出差費用預(yù)算進行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的，必須事前電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差返回后，在出差報告中詳細說明原因。三、報銷程序1、報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單，將報銷票據(jù)整齊粘貼，按照標準計算出金額，并請部門負責人簽字;2、將有部門負責人簽字的報銷單送財務(wù)部負責人審核并簽字；3、財務(wù)審核后，請公司負責人批準報銷；4、將報銷單交財務(wù)部會計作記賬憑證，然后交出納支付余款。四、報銷票據(jù):報銷的票據(jù)，必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式發(fā)票，任何收款收據(jù)、白條一律不能報銷。五、出差管理1出差人員到公司內(nèi)部其他分公司出差,由所到分公司人力負責人進行考勤記錄;2出差結(jié)束后，提交詳細的出差報告，報直接上級審閱;出差申請單出差報告交所在公司綜合部存檔。招待費用申請審批單申請人崗位隸屬序號出差時間起始地目的地交通住宿招待工具