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XX人力資源咨詢有限公司出差管理制度一、出差申請(qǐng)1、出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)或處理緊急工作的活動(dòng)。2、員工因公司工作需要申請(qǐng)出差。副總經(jīng)理級(jí)以下員工出差，必須填寫出差審批單，說明出差事由、前往目的地、出差時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等，經(jīng)批準(zhǔn)后憑出差審批單可到財(cái)務(wù)部借款，無出差審批單財(cái)務(wù)不得辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。3、審批后的出差申請(qǐng)單報(bào)公司綜合部備案;4、出差審批權(quán)限：職級(jí)省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥分公司負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人綜合部公司員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理二、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、因公出差職工，乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)憑票在限額以內(nèi)報(bào)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：項(xiàng)目職級(jí)火車輪船飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天）出差補(bǔ)助及交通費(fèi) 外省省會(huì)地市縣城總經(jīng)理副總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙實(shí)報(bào)實(shí)銷部門（副）經(jīng)理分公司負(fù)責(zé)人硬座/硬臥三等艙普通艙16014012010030元/天部門主管分公司部門（副）經(jīng)理硬座/硬臥三等艙普通他員工硬座/硬臥三等艙普通艙1201008060注：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之公司綜合部，由公司綜合部提前訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價(jià)格和簽名，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。2、出差補(bǔ)助及市內(nèi)交通費(fèi)員工出差時(shí)，由火車站、客車站、機(jī)場(chǎng)大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場(chǎng)大巴站，市區(qū)內(nèi)因公辦事而乘座公共汽車，在無公務(wù)車接送的情況下，出差補(bǔ)助及交通費(fèi)安30元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、出差招待費(fèi)員工出差因業(yè)務(wù)需要時(shí)的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報(bào)銷。4、以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的，必須事前電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差返回后，在出差報(bào)告中詳細(xì)說明原因。三、報(bào)銷程序1、報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單，將報(bào)銷票據(jù)整齊粘貼，按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出金額，并請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字;2、將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單送財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字；3、財(cái)務(wù)審核后，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)銷；4、將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作記賬憑證，然后交出納支付余款。四、報(bào)銷票據(jù):報(bào)銷的票據(jù)，必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式發(fā)票，任何收款收據(jù)、白條一律不能報(bào)銷。五、出差管理1出差人員到公司內(nèi)部其他分公司出差,由所到分公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;2出差結(jié)束后，提交詳細(xì)的出差報(bào)告，報(bào)直接上級(jí)審閱;出差申請(qǐng)單出差報(bào)告交所在公司綜合部存檔。招待費(fèi)用申請(qǐng)審批單申請(qǐng)人崗位隸屬序號(hào)出差時(shí)間起始地目的地交通住宿招待工具