汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 某某 市 某某 礦山機(jī)械制造 有限公司 汽車模具研發(fā)制造中心 技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 一、項(xiàng)目意義和必要性 （一）項(xiàng)目意義 隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車制造商為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，不斷縮短車型更新?lián)Q代的周期，而汽車換型時(shí)大部分模具都必須要更換，因此對(duì)汽車模具的需求呈快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。國家已把汽車模具行業(yè)列為今后幾年重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 某某 市某某 礦山機(jī)械制造 有限公司作為國內(nèi)重點(diǎn)的礦山、石油機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一， 根據(jù)國家發(fā)展裝備制造業(yè)的總體戰(zhàn)略，結(jié)合 某某市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的構(gòu)想，針對(duì)市場(chǎng)需求的變化，進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 調(diào)整，研制汽車模具加工，現(xiàn) 已成為 某某 地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。 本企業(yè)作為獨(dú)立于整車制造商的汽車模具供應(yīng)商，前期進(jìn)行了市場(chǎng)化運(yùn)作，積累了豐富的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)代表性產(chǎn)品有轎車的頂蓋、車門內(nèi)外板、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)外板等大型模具，其中本田雅閣轎車后地板拉延模、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋襯里修邊沖孔模被原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)評(píng)定為國家級(jí)新產(chǎn)品，一汽大眾速騰轎車的發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)、外板冷沖模被中國模具協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為達(dá)到國際同類模具水平。隨著汽車模具市場(chǎng)需求的不斷變化，目前企業(yè)在生產(chǎn)過程中已暴露出一些問題，對(duì) 汽車模具業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展形成了制約，主要表現(xiàn)為：（ 1）調(diào)試生產(chǎn)線在加工過程中壓機(jī)過少，調(diào)試能力不足，是整個(gè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)中的瓶頸。（ 2）企業(yè)目前已全面實(shí)現(xiàn)三維設(shè)計(jì)，但因?qū)Ｓ脭?shù)控設(shè)備受限難以實(shí)現(xiàn)三維制造；同時(shí)隨著公司產(chǎn)品逐步向大型化發(fā)展，特別是多工位模和級(jí)進(jìn)模的開發(fā)，目前缺知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 乏與之相適應(yīng)的數(shù)控加工設(shè)備。（ 3）隨著產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)和產(chǎn)品檔次的不斷提高，模具產(chǎn)品的檢測(cè)能力不足。 因此，本公司擬對(duì)汽車模具業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)改造，有針對(duì)性地消除制約因素的影響，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，以更好地 適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需求。 （二）項(xiàng)目必要性 （ 1）滿足汽車模具行業(yè)發(fā)展方向的需要 汽車模具，尤其是為中高檔轎車配套的模具，對(duì)工藝質(zhì)量要求很高，它代表了模具的制造水平。目前我國汽車模具制造水平不高，生產(chǎn)能力不足，中高檔轎車模具目前只能滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求的 50%。為此，模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃中明確指出：爭(zhēng)取到2010 年時(shí)中高檔轎車及以下水平的汽車模具做到完全自配， 2020年時(shí)除個(gè)別特別高檔的轎車外，所有汽車模具應(yīng)基本立足國內(nèi)配套。這給汽車模具制造業(yè)帶來了廣闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)也給汽車模具制造業(yè)提出了更高的要求 。本企業(yè)已具備生產(chǎn)中高檔轎車模具的能力，但目前的生產(chǎn)能力無法滿足市場(chǎng)需求量的快速增加，故必須通過技術(shù)改造增加大臺(tái)面的數(shù)控加工設(shè)備和調(diào)試設(shè)備，擴(kuò)大中高檔轎車模具的生產(chǎn)能力。 （ 2）技術(shù)進(jìn)步的需要 模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要廣泛的橫向聯(lián)合，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)整車模具總承包，就必須擴(kuò)大技術(shù)隊(duì)伍，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，掌握總成協(xié)調(diào)技術(shù)。因此企業(yè)模具技術(shù)研發(fā)中心擬進(jìn)行技術(shù)改造，著力于提升 CAD/CAE/CAM、三維設(shè)計(jì)與制造等先進(jìn)模具制造技術(shù)的應(yīng)用水平，增加軟件資源，增加先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用所需的硬件設(shè)備，擴(kuò)充技術(shù)實(shí)力，以增強(qiáng)企業(yè)自主 創(chuàng)新能力，依靠技術(shù)進(jìn)步增效和提高產(chǎn)量。 （ 3）保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要 汽車模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對(duì)精度和表面粗糙度要求較高。要提高知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 汽車模具的制造水平，必須采用高速切削、超精加工以及激光掃描檢測(cè)等高新技術(shù)。本企業(yè)目前的加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備能力不足，難以滿足客戶（特別是國外客戶）對(duì)模具質(zhì)量和精度的更高要求。所以必須新購置一些先進(jìn)的、與生產(chǎn)發(fā)展相適應(yīng)的加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展，提升制造水平。 （ 4）增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的需要 國家對(duì)模具行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是到 2020 年要達(dá)到世界先進(jìn)水平，由目前的模具制造大國成為模具 制造強(qiáng)國。對(duì)汽車模具行業(yè)而言，隨著汽車模具制造技術(shù)的日益進(jìn)步，各生產(chǎn)廠家的制造水平也在迅速提高，其產(chǎn)品將面臨著國內(nèi)外同行業(yè)在質(zhì)量和價(jià)格上的激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此，企業(yè)只有通過技術(shù)改造提高生產(chǎn)效率，降低成本，制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品，不斷滿足用戶需要，才能提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 （三）國內(nèi)外汽車模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1.汽車與汽車模具制造業(yè) 汽車業(yè)是我國模具企業(yè)的最大客戶，車身和各種零部件都離不開模具成形。我國汽車工業(yè)的發(fā)展，極大地推動(dòng)了模具行業(yè)的發(fā)展。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2007 年國內(nèi)汽車總產(chǎn) 量高達(dá) 900萬輛，列日本和美國之后。位居世界第三。我國汽車總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 12 2。 10 年前中國汽車模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飛以及我國臺(tái)灣的模具團(tuán)隊(duì)為行業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，今天汽車模具稍有規(guī)模的企業(yè)已發(fā)展到 40 多家，一批快速崛起的民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模，無論是技術(shù)上還是產(chǎn)能上，這些企業(yè)都大大超過了當(dāng)年的標(biāo)志性企業(yè)。 2.汽車零部件與汽車模具制造業(yè) 目前，我國汽車銷售量正以每年 26的速度增長(zhǎng)，而汽車零部件的規(guī)模比整車還大，這些零部件 90都靠模具生產(chǎn)，大知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 大推動(dòng)了國內(nèi)模具業(yè)的發(fā)展。 3.汽車 模具 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理 近幾年來，我國模具行業(yè)加快了體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。 首先是越來越多的外資企業(yè)看到日益發(fā)展的中國模具市場(chǎng)，紛紛進(jìn)入到中國模具市場(chǎng)，很多國際知名的汽車模具企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國，且進(jìn)入中國市場(chǎng)的力度非常迅猛，速度也非常快，例如日本豐田在天津設(shè)廠，從策劃、建廠和生產(chǎn)總共花費(fèi)不到一年的時(shí)間，美國的 SEKELY 公司在北美是一個(gè)大型的沖壓模具工廠，06 年在上海建廠，第二期工程主要是沖壓模具，北美的馬格納06 年在天津的空港已經(jīng)建成了一定規(guī)模的沖壓工廠，而在華南地區(qū) 廣東、深圳一帶，港資、臺(tái)資和外資企業(yè)比比皆是，模具的銷售總量成為中國最多的地區(qū)。外資企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)，不僅將資金帶到中國市場(chǎng)，而且?guī)砹讼冗M(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和工廠管理。 此外，民營(yíng)模具企業(yè)的崛起也是整個(gè)中國模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重大調(diào)整，民營(yíng)模具企業(yè)在整個(gè)模具市場(chǎng)中已占絕對(duì)的主導(dǎo)地位。據(jù)褚總介紹，在前幾年，人們提到汽車模具企業(yè)，可能就會(huì)想到一汽、天汽、東風(fēng)等企業(yè)，但是現(xiàn)在這種格局已被打破，越來越多的民營(yíng)汽車模具企業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)的前端，他們踩著時(shí)代的步伐，踏著國際模具先進(jìn)發(fā)展水平的腳印，在中國的模具市場(chǎng)中掀起一股又一股 熱潮。很多新興的民營(yíng)模具企業(yè)善于總結(jié)整個(gè)中國模具行業(yè)發(fā)展歷程，從中吸取有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并將其消化吸收在企業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略中。民營(yíng)模具企業(yè)在資金使用方面更自由，促使其在市場(chǎng)方面走得也較國營(yíng)企業(yè)快。很多民營(yíng)模具企業(yè)還很注重企業(yè)的品牌建設(shè)，注重企業(yè)的信息化建設(shè)，注重企業(yè)的國際化市場(chǎng)的開拓，并實(shí)現(xiàn)了模具的專業(yè)化生產(chǎn)。 4.政策支持、資本轉(zhuǎn)移日漸明顯 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 伴隨著模具工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位的日益增強(qiáng)與提高，國家制造行業(yè)把模具工業(yè)列為中國制造業(yè)之母，將模具制造業(yè)列為支撐中國制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)最基本的基石，要振興裝 備制造業(yè)，要節(jié)能節(jié)材，要改變生產(chǎn)增長(zhǎng)方式及改變結(jié)構(gòu)，都需要發(fā)展模具。 自 1997 年起，國家對(duì)國內(nèi)部分模具企業(yè)實(shí)行增值稅先征后返 70%的優(yōu)惠政策，優(yōu)惠的政策支持為模具工業(yè)的發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境和政策保障，提高了模具行業(yè)從業(yè)者的積極性和主動(dòng)性，正確的產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)生了正確的引導(dǎo)作用，促進(jìn)了我國模具工業(yè)技術(shù)水平的提高和骨干模具企業(yè)隊(duì)伍的形成。 國家和各個(gè)地方產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了國內(nèi)模具市場(chǎng)的繁榮，也吸引了越來越多的國際資本向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，這里面有兩個(gè)內(nèi)涵。一是國際資本看到了中國市場(chǎng)，中國有豐富的勞動(dòng)力資源、自然資源和 技術(shù)資源，中國已成為世界第二大汽車生產(chǎn)大國，成為世界制造業(yè)基地。二是跨國公司紛紛到中國采購模具，尤其是中低端模具，采購量非常大，客觀上帶動(dòng)了我國模具的出口，也降低了國際市場(chǎng)模具價(jià)格。 5.集群生產(chǎn)發(fā)展迅速 很多集群生產(chǎn)與分散生產(chǎn)相比，具有很多優(yōu)越性，協(xié)作更為方便、成本有了降低、市場(chǎng)更為寬廣、環(huán)境更有利于發(fā)展，同時(shí)方便同行之間多交流，享受到更多的優(yōu)惠政策。近幾年，模具行業(yè)走專業(yè)化道路的呼聲越來越高， 2002 年，浙江黃巖建立起國內(nèi)第一家模具城，在此影響下，國內(nèi)模具城區(qū)、模具園區(qū)、模具生產(chǎn)基地等集群發(fā)展模式也在全 國迅速發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟(jì)彰顯，模具集群生產(chǎn)不斷顯示其優(yōu)越性，在推動(dòng)整個(gè)模具工業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮著無可替代的作用，例如，河北泊頭模具生產(chǎn)基地一年的模具產(chǎn)值已超過 9 個(gè)億。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 據(jù)悉，目前具有一定規(guī)模的模具城已有 10 多個(gè)，正在建設(shè)或正在籌建的模具園區(qū)也有 10 多個(gè)。 6.最近幾年，模具行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，整體發(fā)展良好。 目前具有一定規(guī)模的國內(nèi)汽車車身模具制造企業(yè)有幾十家。其中產(chǎn)值超過 1 億元的就有 20 家。國內(nèi)大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量已經(jīng)超過800 臺(tái)，與德國、美國、日本的大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量相近。以中國目前逐年遞升的汽車產(chǎn)量，外資紛紛進(jìn)入 中國設(shè)廠，要同時(shí)滿足熾熱的內(nèi)需及出口需求，汽車模具的需求必然是中國模具行業(yè)邁入升級(jí)換代的一個(gè)良好契機(jī)。 5 年前中國進(jìn)出口模具價(jià)值比為5.8： 1，而 2007 年進(jìn)出口的比值為 1.45： 1，模具出口額超過了 14 億美元，它標(biāo)志著中國模具產(chǎn)業(yè)以規(guī)?；M(jìn)入國際市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)到來。 目前，國內(nèi)汽車沖模行業(yè)年生產(chǎn)能力只有 80 90 億元，而中國汽車市場(chǎng)的模具需求量已達(dá)到 200 多億元。中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展對(duì)模具工業(yè)提出了越來越高的要求，也為其發(fā)展提供了巨大動(dòng)力。當(dāng)前汽車覆蓋件模具每年市場(chǎng)容量約 60 億元，主要包含兩部分需求：一是 新車型；二是改型車。一款全新車型需汽車覆蓋件模具 350 400 副款，價(jià)值約 1 2億元款。按 2006年全新車型 30 款計(jì)，折合 36 億元。一款改型車平均約有 25的汽車覆蓋件模具需要更換，更換的模具價(jià)值約 0.3 億元款，按 2006 年約 87 款改型車計(jì)，折合 26.1 億元。 （四）市場(chǎng)預(yù)測(cè) 1.中國已進(jìn)入汽車模具時(shí)代 汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展為汽車模具的發(fā)展帶來了極大的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，也帶動(dòng)了汽車模具的較大增長(zhǎng)。 2002 2003 年汽車行業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，增長(zhǎng)速度分別達(dá)到了 39%和 36%，其中 2002年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量在 300 萬左右。到了 2006 年，中國汽車市場(chǎng)再知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 度呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷量分別達(dá)到 727.97 萬輛和 721.60 萬輛，同比增長(zhǎng) 27.32%和 25.13%，中國已成為世界第二大汽車制造大國，國內(nèi)汽車產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)，拉動(dòng)了中國 汽車 模具制造業(yè)快速向前發(fā)展，中國的模具市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入汽車模具時(shí)代，中國的模具之戰(zhàn)已成為各大汽車模具企業(yè)之戰(zhàn)，中國的汽車模具市場(chǎng)已站在了行業(yè)的最高端。 所謂汽車模具時(shí)代，它包括了汽車在整個(gè)開發(fā)過程中所需要的所有的模具內(nèi)容，如汽車沖壓模具、汽車塑料模具、汽車玻璃制品模具、汽車橡膠模具等。在整個(gè)汽車市場(chǎng) 中，從數(shù)量上來說，A級(jí)車大約占了 70%，在當(dāng)前整個(gè)國內(nèi)汽車模具供應(yīng)鏈中也占絕對(duì)地位，且大多數(shù)汽車模具企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上也不相上下 ；從汽車模具品種上說， B 級(jí)車和 C 級(jí)車雖然數(shù)量不多，但是面市的產(chǎn)品品種多，多品種也帶來了模具開發(fā)機(jī)會(huì)的增多，因此未來的國內(nèi)汽車模具需求將集中在 B級(jí)車和 C級(jí)車 。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)消息， 2010 年我國的汽車出口將達(dá)到 1000 萬輛，其中每年在中國大陸推出的完整的新車型將不會(huì)低于 50 款。在這 50 款新車型里，品種居多的 B級(jí)車很可能會(huì)占到一大半以上，因此，汽車市場(chǎng)的這種需求不僅對(duì)汽車模具帶 來了更多的機(jī)會(huì)，也對(duì)其產(chǎn)業(yè)能力提出了更高的要求。 2.中高檔模具市場(chǎng)空間廣闊 近幾年來，我國的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，但是模具工業(yè)的總體水平依然落后于國際先進(jìn)水平很多年，模具產(chǎn)出依然不能滿足模具市場(chǎng)需求，整個(gè)國產(chǎn)模具對(duì)市場(chǎng)的滿足率不到 80%。尤其是模具技術(shù)含量高的中高檔模具，其滿足率還不到 60%，因此為了滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需求，中國每年不得不大量進(jìn)口模具，每年國內(nèi)進(jìn)出口模具貿(mào)易逆差達(dá)到 10 億美元。 未來我國對(duì)中高檔模具市場(chǎng)的需求將更為迫切。前幾年，國知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 內(nèi)很多汽車模具廠主要承擔(dān)了 A級(jí)車的模具開發(fā)和少量 B級(jí)車的模具開發(fā)，伴 隨著更多的 B 級(jí)車、 C 級(jí)車車型的面市，中高檔市場(chǎng)的汽車沖壓模具的需求將會(huì)大幅度增長(zhǎng)。另一方面，隨著跨國集團(tuán)對(duì)中國模具采購量的不斷增長(zhǎng)，未來 5 10 年歐美汽車市場(chǎng)對(duì)中國模具的采購量將會(huì)大幅增長(zhǎng)，并逐步由中低端向中高端發(fā)展，客觀上刺激了中國中高檔模具市場(chǎng)的發(fā)展。 3.汽車模具市場(chǎng)未來供給及需求預(yù)測(cè) 總的來說，中國技術(shù)含量低的模具已供過于求，市場(chǎng)利潤(rùn)空間狹?。欢夹g(shù)含量較高的中、高檔模具還遠(yuǎn)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，精密、復(fù)雜的沖模、轎車覆蓋件模等高檔模具仍有很大發(fā)展空間。中國汽車模具行業(yè)今后的發(fā)展方向應(yīng)該注重產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)的調(diào)整和定位。進(jìn)一步提升模具的制造技術(shù)水平，占領(lǐng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度高、技術(shù)含量高的高檔模具市場(chǎng)。 受益下游汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)汽車覆蓋件模具行業(yè)市場(chǎng)需求增速將達(dá) 20年，據(jù)預(yù)測(cè)， 2010 年我國本土需求的汽車零部件的銷售額將高達(dá) 1800 億元，汽車覆蓋件模具的市場(chǎng)容量將超過 95 億元，為汽車工業(yè)零部件提供裝備的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展就顯而易見了。隨著國際上汽車行業(yè)開始實(shí)行零部件全球化采購策略及國際跨國汽車企業(yè)推行本土化策略，國內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口。到加 10年，中國汽車零部件國內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到 7000億元左右 。 4.目標(biāo)市場(chǎng)與價(jià)格 公司產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，部分產(chǎn)品出口國外。項(xiàng)目建成后，公司將充分利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，積極拓展新的客戶和銷售渠道，替代進(jìn)口產(chǎn)品。同時(shí)公司仍將積極拓展國際市場(chǎng)，提高出口產(chǎn)品的比重。本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)面向國內(nèi)外所有汽車生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)不同規(guī)模型型號(hào)適當(dāng)定價(jià)。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 5.企業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 機(jī)遇固然令人欣喜，挑戰(zhàn)也無處不在，對(duì)中國模具制造企業(yè)來說，抓住機(jī)遇，并分析其中蘊(yùn)含的挑戰(zhàn)，然后結(jié)合企業(yè)本身的產(chǎn)品、市場(chǎng)、技術(shù)、設(shè)備、資金等實(shí)力，確定合理的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品定位，才能從根本上促進(jìn)中國模具工業(yè) 的發(fā)展。 （ 1） 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇 伴隨著模具市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，模具企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，一方面促使模具行業(yè)加速與國內(nèi)外市場(chǎng)接軌，另一方面由于市場(chǎng)秩序的不規(guī)范，也帶來了模具企業(yè)之間的無序競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前，我國中高檔模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是我國重點(diǎn)骨干模具企業(yè)與 “ 三資 ” 企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，中低檔模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是民營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。 國際模具資本在中國的增長(zhǎng)，雖然帶來了資金、技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，但是也給中國本土的模具制造企業(yè)帶來了壓力，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。相對(duì)于國內(nèi)落后的模具制造水平，跨國模具集團(tuán)不僅擁有雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)、 優(yōu)質(zhì)的設(shè)備和多年積累的成功的模具經(jīng)驗(yàn)，而且憑借雇用中國相對(duì)低廉的勞動(dòng)力資源的成本優(yōu)勢(shì)在國內(nèi)模具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先于很多國內(nèi)模具企業(yè)。而民營(yíng)企業(yè)由于本身存在的局限性，導(dǎo)致在中低端模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中普遍出現(xiàn)模具價(jià)格戰(zhàn)，很多模具企業(yè)為了接到訂單不惜以低于成本的價(jià)格來加工模具，低價(jià)格帶來低質(zhì)量，加劇了模具市場(chǎng)和模具材料市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)，已嚴(yán)重影響一些模具企業(yè)的生存，這一點(diǎn)值得我們業(yè)內(nèi)的企業(yè)引起重視。 （ 2） 貿(mào)易逆差仍然很大 近幾年我國模具出口雖然有很大的增長(zhǎng)，但是增加的絕對(duì)量仍然是進(jìn)口大于出口，致使模具外貿(mào)逆差仍然很大，對(duì) 模具行業(yè)帶來很大的壓力，主要有兩方面的原因。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 首先，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道，也帶來了汽車模具的旺盛需求，雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模具企業(yè)，但是模具的產(chǎn)量、速度和質(zhì)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上汽車的產(chǎn)能需求。一方面國內(nèi)汽車模具企業(yè)生產(chǎn)汽車模具的技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平有仍然有一定的差距，很多高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的模具還需要依靠進(jìn)口，汽車生產(chǎn)廠對(duì)重要的汽車模具在國內(nèi)生產(chǎn)還不放心。其次，在產(chǎn)業(yè)政策支持中，國家雖然加大了對(duì)模具產(chǎn)業(yè)的扶植力度，但是在整個(gè)汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車產(chǎn)業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)，更受 國家優(yōu)惠政策的青睞，因此，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。 （ 3） 模具利潤(rùn)空間日益縮小 伴隨著原材料價(jià)格的上浮、人員工資的上漲以及國際模具市場(chǎng)模具產(chǎn)品價(jià)格的下調(diào)，模具企業(yè)利潤(rùn)不斷下降，利潤(rùn)空間日益縮小，致使部分模具企業(yè)出現(xiàn)虧損，且虧損額日益增大，也對(duì)整個(gè)模具行業(yè)的發(fā)展帶來很大沖擊。據(jù) 2005 年中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國 270家主要模具生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，產(chǎn)值利潤(rùn)率比上年下降了 2.1個(gè)百分點(diǎn)，銷售收入利潤(rùn)率比上年下降了 3.1 個(gè)百分點(diǎn)，全國規(guī)模以上企業(yè)全年虧損額達(dá) 2.6 億，部分模具企業(yè)還面臨著破產(chǎn)的窘境。因 此，對(duì)中國模具企業(yè)來說，調(diào)整心態(tài)，正確分析市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。把產(chǎn)品質(zhì)量提上去，努力向高端、高附加值的國際模具市場(chǎng)靠攏顯得至關(guān)重要。 此外，在中國的模具人才市場(chǎng)中，由于當(dāng)前模具行業(yè)處于特殊的發(fā)展階段，很多模具企業(yè)之間亂挖人才的現(xiàn)象也比較普遍，致使模具人才流動(dòng)過于頻繁，一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展，另一方面也不利于模具經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累。因此，對(duì)中國的模具企業(yè)來說，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺(tái)和發(fā)展空間是擺在眼前的一個(gè)嚴(yán)峻的、迫切需知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 要解決的課題，否則，人才緊缺問題將成為中國模具工業(yè) 繼續(xù)高速發(fā)展的一個(gè)重要障礙。 （五）市場(chǎng)戰(zhàn)略 1.戰(zhàn)略選擇 經(jīng)過研究分析，目前產(chǎn)品正處在產(chǎn)品生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)企業(yè)來說，此時(shí)是進(jìn)入該行業(yè)的理想時(shí)機(jī)。企業(yè)應(yīng)選擇增長(zhǎng)性戰(zhàn)略，利用優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)，保持現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，并且全力以赴地在該領(lǐng)域擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和品種，加大技術(shù)研發(fā)，增加高、中端產(chǎn)品，積極拓展國內(nèi)和海外市場(chǎng)。 2.戰(zhàn)略措施 首先，提高自主研發(fā)能力，做強(qiáng)模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)水平的提升是我國模具工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本，中國的模具產(chǎn)業(yè)必須具備國際競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是市場(chǎng)決定的，更是模具產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的必然趨勢(shì)。我國的模具工業(yè)發(fā)展到今天，雖然與國際先進(jìn)水平還存在差距，但是模具企業(yè)一定要正視此差距，并以此作為努力發(fā)展的方向。 其次，形成合理的人才競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。企業(yè)應(yīng)把人才培養(yǎng)當(dāng)作長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，并要深刻理解人才競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)涵，切忌片面理解為亂挖人才。企業(yè)應(yīng)該樹立這樣的人才觀， “ 與時(shí)俱進(jìn)吸引人，成就理想留住人，創(chuàng)造機(jī)會(huì)培養(yǎng)人，委以重任鍛煉人，變革機(jī)制激勵(lì)人 ” ，同時(shí)要善待人才，為員工量身定制合適的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)、適時(shí)地為人才提供技能培訓(xùn)和發(fā)展空間，真正做到人盡其才。 最后，要充分發(fā)揮中國模具行業(yè)協(xié)會(huì)和各 地模具行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)職能。針對(duì) 企業(yè) 不同時(shí)期出現(xiàn)的關(guān)鍵問題進(jìn)行討論，并且要得出結(jié)論、變成決議和行業(yè)的實(shí)際行動(dòng)，從而為模具企業(yè)在提升管理和技能方面提供有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施的建議，保障模具 生產(chǎn)知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 企業(yè) 健康、持續(xù)向前發(fā)展。 二、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ) 汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（ CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國際國內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進(jìn)水平。 調(diào)試生產(chǎn)線 ， 數(shù)控加工 ， 檢測(cè)線 ，CAD/CAE/CAM 技術(shù)應(yīng)用 。 三、 項(xiàng)目 建設(shè)方案 （一）建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目為汽車模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)改造項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工位模和級(jí)進(jìn)模）為主的汽車模具研發(fā)技改，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各類汽車模覆蓋模具 632 套（新增 598 套）的生產(chǎn)能力。 （二）產(chǎn)品方案 汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、構(gòu)成駕駛室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內(nèi)部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術(shù)的重要組成部分，其設(shè)計(jì)和制造約占汽車開發(fā)周期的三分之二的時(shí)間，是汽車換型的主要制約因 素，是形成汽車自主開發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 根據(jù)市場(chǎng)需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足 汽車生產(chǎn)對(duì)不同型號(hào)模具 產(chǎn)品的需求，結(jié)合原材料供應(yīng)情況，項(xiàng)目 新增 生產(chǎn) 汽車覆蓋件模具 598 套 汽車模具 產(chǎn)量計(jì)劃 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號(hào) 單位 年產(chǎn)量 備注 合 計(jì) 套 598 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 1 外覆蓋件模具 套 282 2 內(nèi)覆蓋件模具 套 238 3 結(jié)構(gòu)件模具 套 78 （三） 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系已通過 GB/T19001-2000、GJB9001A-2001 和 VDA6.4 三大質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證 。 VDA6 是德國汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，主要針對(duì)模具等生產(chǎn)設(shè)備，由德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)頒布，該標(biāo)準(zhǔn)具有嚴(yán)謹(jǐn)、高效、完整的質(zhì)量管理特性，它不僅在德國汽車工業(yè)中得到應(yīng)用，同時(shí)也受到歐洲汽車工業(yè)界的廣泛認(rèn)可。本公司于 2006 年通過了 VDA6.4 認(rèn)證，這標(biāo)志著本公司的汽車模具生產(chǎn)過程已滿足歐洲汽車行業(yè)的要求，汽車覆蓋件模具的設(shè)計(jì)和制造已具備了較高水平。通過本次技改，本項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)具備生產(chǎn)中高檔轎車整車覆蓋件模具的能力，形成生產(chǎn)超長(zhǎng)的多工位模和級(jí)進(jìn)模的能力，逐步使生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提升至歐美制造水平，加大出口產(chǎn)品的比重， 并且通過生產(chǎn)效率的提升，可有效縮短產(chǎn)品的供貨周期。 汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（ CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國際國內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進(jìn)水平。 （ 四 ） 工藝技術(shù)改造方案 為適應(yīng)和緊跟我國汽車行業(yè)發(fā)展的方向和趨勢(shì)，本次技術(shù)改造主要是針對(duì)生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素增添關(guān)鍵的工藝設(shè)備，提高壓機(jī)與數(shù)控機(jī)床的能力配比和產(chǎn)品的檢測(cè)能力。 1.調(diào)試 生產(chǎn)線技改方案 針對(duì)企業(yè)目前在調(diào)試生產(chǎn)線中存在的主要問題，通過新增關(guān)鍵工藝裝備，實(shí)現(xiàn)成線調(diào)試，有利于在調(diào)試中快速發(fā)現(xiàn)問題并解知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 決，提高生產(chǎn)效率，整體提升調(diào)試大型覆蓋件模具和多工位模、級(jí)進(jìn)模的能力。調(diào)試生產(chǎn)線的技改新增壓機(jī)設(shè)備共計(jì) 8 臺(tái)（擬采用國產(chǎn)設(shè)備）。 2.數(shù)控加工技改方案 針對(duì)公司目前在數(shù)控加工生產(chǎn)中存在的問題，并結(jié)合汽車模具行業(yè)的發(fā)展要求，新增數(shù)控加工設(shè)備共計(jì) 6 臺(tái)（擬采用進(jìn)口設(shè)備），以全面實(shí)現(xiàn)三維制造，保證加工質(zhì)量，降低返工率；同時(shí)在配套件加工工序增添 2 臺(tái)加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工 效率和精度。 3.檢測(cè)線 本次技改擬增添 2 臺(tái)三座標(biāo)測(cè)量機(jī)（擬采用進(jìn)口設(shè)備）和10 套安裝于數(shù)控機(jī)床上的在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)在加工過程中的在線檢測(cè)，能夠監(jiān)控加工過程中每個(gè)階段的零件質(zhì)量，減少零件加工的裝夾次數(shù)，大大提高生產(chǎn)率并降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 4.CAD/CAE/CAM 技術(shù)應(yīng)用 本次技改擬購置 CAE 軟件 2 套、 CAD 軟件 60 套，并增添相應(yīng)的硬件設(shè)施，以提升公司的 CAD/CAE/CAM 技術(shù)的應(yīng)用水平。 本項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、 （ 五 ）設(shè)備方案 本次技改新增 各類設(shè)備、硬件設(shè)施共計(jì) 109 臺(tái)套，其中：進(jìn)口設(shè)備 8 臺(tái)，國產(chǎn)設(shè)備 101 臺(tái)。 主要設(shè)備表 （新增設(shè)備） 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 產(chǎn)地 合計(jì) 臺(tái)套 109 1 調(diào)試生產(chǎn)線 臺(tái) 8 1.1 壓機(jī) 2000t 臺(tái) 1 國產(chǎn) 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 1.2 壓機(jī) 1600t 臺(tái) 1 國產(chǎn) 1.3 壓機(jī) 1200t 臺(tái) 1 國產(chǎn) 1.4 壓機(jī) 1000t 臺(tái) 2 國產(chǎn) 1.5 壓機(jī) 800t 臺(tái) 1 國產(chǎn) 1.6 壓機(jī) 630t 臺(tái) 2 國產(chǎn) 2 數(shù)控加工設(shè)備 臺(tái) 6 2.1 龍門移動(dòng)式強(qiáng)力銑床 臺(tái) 1 進(jìn)口 2.2 龍門移動(dòng)式高速銑床 臺(tái) 3 進(jìn)口 2.3 小型零件 套 2 進(jìn)口 3 檢測(cè)設(shè)備 臺(tái)套 12 3.1 三座標(biāo)測(cè)量機(jī) 臺(tái) 2 進(jìn)口 3.2 在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng) 套 10 進(jìn)口 4 CAD/CAE/CAM 技術(shù)應(yīng)用 臺(tái) 62 進(jìn)口 4.1 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 套 2 國產(chǎn) 4.2 硬件設(shè)備 套 60 國產(chǎn) 5 起重運(yùn)輸設(shè)備 臺(tái) 6 國產(chǎn) 6 動(dòng)力設(shè)備 臺(tái) 2 國產(chǎn) 8 中央空調(diào) 套 4 國產(chǎn) 9 消防設(shè) 備 套 3 國產(chǎn) 10 環(huán)保設(shè)備 套 6 國產(chǎn) 2設(shè)備安裝工程 根據(jù)設(shè)備類型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、輔助車間及公用工程設(shè)備安裝。 （ 六 ）工程方案 （ 1）新建聯(lián)合廠房 本項(xiàng)目在利用原有廠房、庫房、公用工程 設(shè)施的基礎(chǔ)上， 擬新建聯(lián)合廠房 2000m2。 聯(lián)合廠房建筑面積 2000m2， 層高 12 m，排架結(jié)構(gòu)， 建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，基礎(chǔ)為預(yù)制樁基礎(chǔ)，長(zhǎng) 114m、寬 24m。 （ 2）廠區(qū)新增草坪綠化 8300m2。 新建建筑工程量表 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 序號(hào) 建（構(gòu)）筑物名稱 結(jié)構(gòu)型式 單位 工程量 備注 合計(jì) m2 1 聯(lián)合廠房 排架結(jié)構(gòu) m2 2000 2 廠區(qū)綠化 草坪 m2 8300 （七） 地理位置 項(xiàng)目建設(shè)廠址擬選擇 某某 市 八道江區(qū) 東 部，八道江區(qū) 河口街道 區(qū)域，位于 市區(qū)至河口 城區(qū)道 路 南 側(cè)， 某某 市 某某 礦山機(jī)械設(shè)備 有限公司 院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施較完善。 （ 八 ）建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)工期為 2年 。 （ 九 ）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下： 2008 年 10 月完成項(xiàng)目可行 性研究報(bào)告編制工作 ； 2008 年 11 月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估審批工作。 2008 年 12 2009 年 3 月完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購。 2009 年 4 6月完成土建施工。 2009 年 7 11 月完成設(shè)備安裝調(diào)試。 2009 年 12 月 竣工驗(yàn)收，試生產(chǎn)， 2010 年 轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)， 當(dāng)年生產(chǎn) 負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力 的 80%， 2011 年 開始生產(chǎn) 負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力 的 100%。 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 序號(hào) 工作階段 2008 2009 年 2010 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 完成可研報(bào)告編制 2 可研報(bào)告評(píng)估審批 3 工程設(shè)計(jì)、 設(shè)備訂購 4 土建施工 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 試生產(chǎn)、正式生產(chǎn) （ 十 ） 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 占地面積 m2 39700 2 建筑規(guī)模 m2 2000 新增 3 建設(shè)規(guī)模 臺(tái) 598 新增 4 勞動(dòng)定員 人 126 新增 5 項(xiàng)目總投資 萬元 15026.78 5.1 建設(shè)投資 萬元 11093.23 5.2 建設(shè)期利息 萬元 593.46 5.3 流動(dòng)資金 萬元 3340.09 6 年 銷售 收入 萬元 11866.58 各年平均值 7 年總成本 費(fèi)用 萬元 7784.00 各年平均值 8 年 銷售 稅金及附加 萬元 80.37 各年平均值 9 年增值稅 萬元 803.75 各年平均值 10 年利潤(rùn)總額 萬元 3198.46 各年平均值 11 年 所得稅 萬元 799.62 各年平均值 13 總 投資 收益 率 % 22.93 14 總 投資利稅率 % 27.17 15 資本金凈利潤(rùn) 率 % 48.09 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 26.39 稅前 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 17 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10696.34 i=12% 稅前 18 投資回收期 年 5.52 含建設(shè)期 2年 19 借款償還期 年 4.60 含建設(shè)期 2年 20 盈虧平衡點(diǎn) % 62.70 達(dá)產(chǎn)年值 21 資產(chǎn)負(fù)債率 % 42.99 達(dá)產(chǎn)年值 四、項(xiàng)目投資 1項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目總投資為 15026.78 萬元，其中建設(shè)投資為 11093.23萬元，占項(xiàng)目總投資 73.82%， 建設(shè)期利息 593.46 萬元， 占項(xiàng)目總 投資 的 3.95%； 流 動(dòng)資金 3340.09 萬元，占項(xiàng)目總投資的22.23%。 項(xiàng)目總投資估算匯總表 單位：萬元 序 號(hào) 費(fèi) 用 名 稱 投 資 額 占總投資（ %） 1 建設(shè)投資 11093.23 73.82 1.1 建筑工程費(fèi) 384.90 1.2 設(shè)備購置費(fèi) 8602.20 1.3 安裝工程費(fèi) 688.18 1.4 工程建設(shè)其它費(fèi)用 596.23 1.5 基本預(yù)備費(fèi) 821.72 2 建設(shè)期利息 593.46 3.95 3 流動(dòng) 資金 3340.09 22.23 4 項(xiàng)目總投資（ 1 2 3） 15026.78 100 2項(xiàng)目總投資 使用 計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，項(xiàng)目建設(shè)期第一年 資金投入 6151.20 萬元， 其中 建設(shè)投資（含建設(shè)期利息151.20 萬元）；建設(shè)期第二年 資金投入 5535.49 萬元，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息 442.26 萬元） 1076.07 萬元 ， 計(jì)算期第三年 資金投入 2702.08 萬元，計(jì)算期第 四 年 資金投入 638.01 萬元 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 本項(xiàng)目融資主體為項(xiàng)目法人，采取 既有 項(xiàng)目法人融資形式 ，資金來源包括項(xiàng)目資本金和債 務(wù)資金兩部分，資本金由 某某 某某礦山機(jī)械制造 有限公司自籌解決，債務(wù)資金申請(qǐng)國有商業(yè)銀行貸款解決。 3.項(xiàng)目資本金籌措 （ 1） 項(xiàng)目資本金比例 本項(xiàng)目資本金 4988.71 萬元，占項(xiàng)目總投資的 33.20%。符合國家有關(guān)部門對(duì) 機(jī)械 行業(yè)資本金比例（不低于 20%）的規(guī)定，可滿足金融部門對(duì)項(xiàng)目貸款的要求。 （ 2） 項(xiàng)目資本金來源和構(gòu)成 項(xiàng)目資本金的出資人為項(xiàng)目法人，由 某某 某某 礦山機(jī)械制造有限公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。項(xiàng)目法定資本金4988.71 萬元，由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成，其中 用于 建設(shè)投資3393.23 萬元，用于 建設(shè)期利息 593.46 萬元 ，用于 流動(dòng)資金1002.02 萬元。 4.項(xiàng)目債務(wù)資金籌措 除項(xiàng)目資本金以外，所需債務(wù)資金（ 含 70%流動(dòng)資金 ）為10038.07 萬元，其中： 用于 建設(shè)投資 7700 萬元，用于 流動(dòng)資金2338.07 萬元。項(xiàng)目所需債務(wù)資金擬向國家商業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng)目債務(wù)資金融資計(jì)劃能滿足項(xiàng)目分年投資使用計(jì)劃要求，可確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金在項(xiàng)目開始正式投產(chǎn)時(shí)，根據(jù)各年的生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。 貸款償還 計(jì)劃見附表 7。 5.融資方案分析 根據(jù)國家對(duì)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目試行資本金制度的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析項(xiàng)目 融資方案中資本金與債務(wù)資金的比例是合理的，知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 可被貸款的國有商業(yè)銀行接受。 五、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況 （一）主要原材料供應(yīng) 1 原輔材料及消耗量 主要原輔材料年需要量表 序號(hào) 原料名稱 計(jì)量單位 年需要量 預(yù)測(cè)價(jià)格 （元 /噸） 供應(yīng) 方式 1 模具鋼 噸 2750.00 6200.00 汽運(yùn) 1 鑄件毛坯 噸 4800.00 5500.00 汽運(yùn) 2 球墨鑄 鐵 噸 2682.00 4500.00 汽運(yùn) 砂輪片 噸 170.00 2400.00 汽運(yùn) 砂紙 包 240.00 350.00 汽運(yùn) 機(jī)油 噸 1.20 5400.00 汽運(yùn) 潤(rùn)滑油 噸 2.40 6000.00 汽運(yùn) 3 其它配件 套 600.00 280.00 汽運(yùn) 4 包裝 物 套 600.00 150.00 汽運(yùn) 2主要原輔材料供應(yīng)來源及運(yùn)輸方式 項(xiàng)目主要原材料將根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格等情況，在 國內(nèi)、 省內(nèi)外市場(chǎng)直接購入，可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。項(xiàng)目原輔材料購入全部采用汽車運(yùn)輸。 （ 二）主要燃料動(dòng)力供應(yīng) 1燃料品種、質(zhì)量、年需要量 本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力是生產(chǎn)用 焦炭 、電、水等。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目年生產(chǎn)用 焦炭 68.00 噸 ， 年生產(chǎn)生活、消防用水 3260.00 噸 ，年生產(chǎn)、生活用電 727.60 萬千瓦時(shí) ，燃料油 198 噸。 主要燃料動(dòng)力年需要量表 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 序號(hào) 燃料動(dòng)力 名 稱 計(jì) 量單位 年需要量 預(yù)測(cè)價(jià)格 （元 /噸） 供應(yīng)方式 1 焦炭 噸 68.00 2500 汽運(yùn) 2 水 噸 3260.00 4.50 管道 3 電 萬千瓦 時(shí) 727.60 8900 線路 4 燃油 噸 198.00 5600.00 注：預(yù)測(cè)價(jià)格中生產(chǎn)用電為 0.89 元 /千瓦時(shí)。 2燃料動(dòng)力供應(yīng)來源及運(yùn)輸方式 、 生產(chǎn)生活、消防用水利用 某某 市 城市自來水管網(wǎng)供應(yīng) ，通過管道運(yùn)輸。生產(chǎn)動(dòng)力用電由某某 市供電公司 河口 變電所供給，通過電網(wǎng)線路輸入。生產(chǎn)用 焦炭 可在本地市場(chǎng)直接購入。 （三）外部配套條件 1給排水工程 （ 1）給水工程 項(xiàng)目生產(chǎn)、消防水源擬由 某某 市自來水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目年需水量 3260.00 噸，日用水量約為 10.86 噸。在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi) 設(shè)有 生產(chǎn)、生活、消防合用水泵房 及容積為 300 m3的地下蓄水池各 一座，供水水壓為 0.3 0.4 兆帕。水量和水質(zhì)可滿足項(xiàng)目需要。給水設(shè)計(jì)分為生產(chǎn)、生活用水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、低壓消防給水系統(tǒng)組成。廠區(qū)內(nèi)供水管線采用普壓承插鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地敷設(shè)，由廠區(qū)供水泵房引出兩條管線，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)供水，在管網(wǎng)適當(dāng)位置設(shè)置外地下消防栓及隔斷閥門。 （ 2）排水工程 項(xiàng)目排污水為生活污水，設(shè)計(jì)年排水量 320 噸左右，日排水知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 量 1.06 噸。排水設(shè)計(jì)為生活污水排水系統(tǒng)。排水管道采用普壓排水鑄鐵管及配件，鉛封口，直埋敷設(shè)。雨水排水，采用暗管排水，直接排出廠外。 2供電工程 項(xiàng)目原 廠區(qū)變電所內(nèi) 有已 安裝 的 2 臺(tái) 變壓器，總?cè)萘?1300kVA，其中 S7 型 500kVA、 S8型 800kVA 各 1臺(tái)。改造后需新增 裝機(jī)容量為 2756KW.根據(jù)廠房現(xiàn)有負(fù)荷情況及項(xiàng)目建設(shè)要求，現(xiàn)有變壓器不能滿足本次新增負(fù)荷需要，擬新增 SGD-1600 型干式變壓器一臺(tái)以及相應(yīng)的低壓配電柜。 供電來源擬采用 某某 市供電公司電網(wǎng)。供電回路采用雙回路，工作電壓為 380/220KV。 3 采暖工程 本項(xiàng)目 采暖建筑主要有聯(lián)合廠房及新產(chǎn)品研發(fā)中心，采暖面積合計(jì)為 35946m2，新增熱負(fù)荷 7000kW。采暖設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到 : 采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房，其空調(diào)風(fēng)機(jī)組置于廠 房屋頂?shù)目照{(diào)機(jī)房?jī)?nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機(jī)及風(fēng)管送至車間各生產(chǎn)區(qū)。春、夏、秋季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后，直接經(jīng)風(fēng)機(jī)風(fēng)管送至車間。 4.通風(fēng)設(shè)計(jì) 聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋頂風(fēng)機(jī)或采用機(jī)械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。焊裝車間，每個(gè)焊接工位設(shè)置抽風(fēng)罩，抽風(fēng)集中后經(jīng)焊接煙氣凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內(nèi)根據(jù)工藝要求做通風(fēng)系統(tǒng)。 5通信設(shè)施 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝直撥程控電話 5 部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)，各生產(chǎn)部門設(shè)內(nèi)部電話 ，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項(xiàng)目需要。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 6.照明 生產(chǎn)線按工藝要求采用防塵燈、工作臺(tái)燈等節(jié)能燈照明，辦公采用節(jié)能日光燈照明。 7.防雷與接地 廠房及研發(fā)中心做防雷保護(hù)，變電所進(jìn)戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求接地 10 歐姆，低壓系統(tǒng)所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均做接零保護(hù)。 8.總圖布置 某某 市 某某 礦山機(jī)械制造 有限公司廠區(qū) 位于 某某 市 八道江區(qū)河口 街 19 號(hào)，本項(xiàng)目 建設(shè)在 廠區(qū) 院內(nèi)， 總平面布置按照廠區(qū)規(guī)劃，廠區(qū)整體設(shè)計(jì)， 總體布局以形成。 廠區(qū) 占地面積39700.00m2， 呈不規(guī)則多邊形布置。 （ 1） .平面布置 廠 區(qū) 東西部主要為辦公區(qū)、材料庫房，中部主要為動(dòng)力區(qū)及生產(chǎn)區(qū)，南部為生活區(qū)， 平面 布局較為合理。 廠區(qū) 內(nèi)現(xiàn)有建筑狀況良好，建筑規(guī)?？蓾M足工程大部分使用要求。 本項(xiàng)目 技術(shù)改造僅增加 聯(lián)合廠房、水 泵房 、地下 消防水池 等新建 建筑物，以滿足工程及消防使用要求 。 廠區(qū) 設(shè)有一個(gè)出入口，面對(duì)河口大街，與 廠區(qū) 主干道相通，符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50187-93）的要求。 （ 2） 豎向布置 廠區(qū)豎向布置 采用平坡式。地面雨水采用暗管有組織的排水方式，通過城區(qū)道路兩側(cè)排水管網(wǎng)排至城區(qū)管網(wǎng)中。其它給排水管熱力管、照明電纜、通訊電纜干線均已 敷設(shè)。 廠區(qū)豎向標(biāo)高 與周圍場(chǎng)地和道路的 標(biāo)高相適應(yīng) ，主要生產(chǎn)車間的室內(nèi)外高差為0.15m。 （ 3） 廠區(qū) 道路 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 廠區(qū) 現(xiàn)有城市型瀝青混凝土道路 11954.80m2，主干道寬 24m，次干道寬 10m，支道寬 6m，轉(zhuǎn)彎半徑為 10m。 廠區(qū) 內(nèi)現(xiàn)有道路狀況良好，各主要生產(chǎn)車間四周都布置了環(huán)行道路，主干道與城市道路相通，交通組織流暢。 （ 4）綠化 廠區(qū) 內(nèi)原有植被大部分已經(jīng)破損，不能滿足環(huán)境的基本要求。項(xiàng)目擬在 廠區(qū) 內(nèi)種植樹木、草坪和花卉，并且設(shè)置專門綠化區(qū)。項(xiàng)目新增綠化面積 8300 m2， 完成后總綠化面積達(dá) 10000m2。 9.場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸方案 （ 1） 廠外 運(yùn) 輸 本項(xiàng)目廠外 運(yùn) 輸主要包括 生產(chǎn)原輔材料、 汽車模具 產(chǎn)成品運(yùn)輸 、 生產(chǎn)生活用水、用電運(yùn)輸。 原輔材料、 汽車模具 產(chǎn)成品廠外運(yùn) 輸設(shè)計(jì)采用公路運(yùn)輸方式 ， 廠區(qū)出入口與廠外路網(wǎng)相接；生產(chǎn)生活用水采用管道運(yùn)輸；生產(chǎn)用電采用電網(wǎng)線路輸入。 （ 2） 廠內(nèi)運(yùn)輸 廠內(nèi)道路呈網(wǎng)狀布置，線路順暢，可滿足工廠運(yùn)輸、檢修和消防要求。廠內(nèi)運(yùn)輸采用機(jī)械化運(yùn)輸。工廠廠內(nèi)配置裝載機(jī)、叉車等，主要是倒運(yùn)原材料、外銷產(chǎn)品裝車等，其它小件物品選用小推車等運(yùn)送。 10.危 險(xiǎn) 因素和危 險(xiǎn) 程度分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程 中的 原材料 鑄鐵、鋼材 及 汽車模具 產(chǎn)品不含有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程的操作條件屬中低溫范圍，不存在燃燒、爆炸等危害。采用的用電設(shè)備及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在危害。產(chǎn)品 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生對(duì)人體有 危害 的因素包括鑄造車間的砂塵、鍛鑄造車間的燥聲、鉚焊車間焊接時(shí)的焊煙、熱處理爐加熱時(shí)產(chǎn)生的煙氣、噴漆工段產(chǎn)生的漆霧及其它廢氣等。 知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 11.安全措施方案 項(xiàng)目建設(shè)必須切實(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作 ， 要根據(jù)國家工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ TJ36-79）及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” 的勞動(dòng)保護(hù)方針。 （ 1） 采用安全生產(chǎn)、無危害的工 藝和設(shè)備 。 優(yōu)先考慮選購運(yùn)行安全性能好的、無危害 或 危害 小的工藝和 機(jī)械設(shè)備，以減少和消除職業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過程中的安全和健康。 （ 2） 對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施 。 項(xiàng)目建設(shè)安全生產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行國家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GB50016-2006）的規(guī)定進(jìn)行，設(shè)計(jì)危險(xiǎn)區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用隔離墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能迅速疏散，并防止波及其他區(qū)域；廠房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量減少意外事故的影響；對(duì)所有機(jī)械設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，設(shè)置安全閥、水封、阻火器等 ；采用不發(fā)生火花的地面。生產(chǎn)設(shè)備和管道嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置，防火防爆區(qū)的電氣和照明設(shè)備都采用防爆型，防范明火的產(chǎn)生 。 （ 3）在鑄造生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的金屬粉塵，經(jīng)布袋除塵器處理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，由離心風(fēng)機(jī)通過 15m 高 煙囪排入高空。電爐在加料過程中產(chǎn)生含 塵煙 氣 經(jīng)除塵器除塵，除塵效率達(dá)到99%以上。 （ 4）選用先進(jìn)的低燥音鍛錘設(shè)備，設(shè)備安裝時(shí)對(duì)基礎(chǔ)采用直接支承的彈性隔振基礎(chǔ)。 （ 5）在噴漆過程中 產(chǎn)生的氣霧，要采用集氣后活性炭吸附法對(duì) 漆 霧有機(jī)廢氣進(jìn)行 處理，經(jīng)處理后的噴漆尾氣經(jīng) 15m高鐵皮煙 囪排入高空。 （ 6）對(duì)焊接加工集中的部位 產(chǎn)生的 焊煙，按照環(huán)評(píng)建議采用焊機(jī)配備除塵效率 95%以上的單機(jī)布袋除塵器（連線布置的焊知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 機(jī)可共用一臺(tái)布袋除塵器），設(shè)置 15m 高的排氣筒， 使處理后的焊接煙塵通過排氣筒排放。 （ 7）建立健全 生產(chǎn)安全管理 制度 設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度，定期向職工進(jìn)行安全教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的各類安全設(shè)施，杜絕人為事故的發(fā)生。 12.消防設(shè)施 （ 1） 火災(zāi)隱患分析 本項(xiàng)目廠址地區(qū)消防環(huán)境好，生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型充分考慮了消防