中化泉州石化有限公司項目管理手冊工程表格管理規(guī)定.doc

中化泉州石化有限公司項目管理手冊 工程表格管理規(guī)定中化泉州石化項目工程表格管理規(guī)定文件編號：QZSH-XM-ZLGL-18-20111馬小莉程芳文路貴生2011-07-29版本編制審核批準簽發(fā)日期1.目的為規(guī)范中化泉州石化項目交工資料、施工過程記錄和工程管理用表，統(tǒng)一EPC承包商或施工承包商(以下簡稱承包商)、監(jiān)理單位報業(yè)主管理的表單格式，特編制本管理規(guī)定。2.范圍適用于中化泉州石化項目交工資料、施工過程記錄、工程管理的用表規(guī)定。3.管理規(guī)定3.1交工資料、施工過程記錄用表(1)石油化工安裝工程、建筑工程交工資料用表執(zhí)行SH/T3503-2007石油化工建設工程項目交工技術文件規(guī)定；施工過程記錄執(zhí)行SH/T3543-2007石油化工建設工程項目施工過程技術文件規(guī)定；報驗采用SH/T3903-2004石油化工建設工程項目監(jiān)理規(guī)范，需要向業(yè)主審批的監(jiān)理、承包商應同時采用新增工程管理通用表格。(2)安裝工程不足部分由國家或行業(yè)有關各專業(yè)施工及驗收規(guī)范中的交工驗收表格補充；建筑工程不足部分用福建省地方標準DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊)補充，如需EPC承包商簽認的表格，則由承包商自行增設EPC簽字欄。(3)項目中有關鐵路、公路、港口碼頭、電信、動力站、35KV以上送變電工程和長輸管道工程的交工技術文件內容及格式應按DA/T28-2002國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范、GB/T50328-2001建設工程文件歸檔整理規(guī)范、GB/T50326-2006建設工程項目管理規(guī)范及相關行業(yè)標準的規(guī)定執(zhí)行，如上述項目設計文件中有具體規(guī)定的以設計文件要求為主。(4)鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等特種設備安裝工程的交工技術文件內容除執(zhí)行石化行業(yè)規(guī)定外，還應執(zhí)行中華人民共和國國務院第549號令特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定。3.2 工程管理用表(1)承包商表格。業(yè)主在監(jiān)理表格的基礎上增加相應承包商管理用表，承包商在使用規(guī)范規(guī)定的表格基礎上，當需要向業(yè)主報審或報驗時使用業(yè)主增加的施工管理用表報送監(jiān)理單位和業(yè)主，這類表格作為過程管理資料歸檔，不作為交工資料存檔。(2)監(jiān)理表格。在監(jiān)理過程中，業(yè)主、監(jiān)理和承包商所使用表格原則上執(zhí)行SH3903-2004石油化工建設工程項目監(jiān)理規(guī)范，其他通用表格遵循本規(guī)定附表。涉及到施工單位、EPC承包商報審的表格（除SH/T3903 A.3表格外）參照附錄1的樣表格式修改，增加施工單位簽字蓋章欄，EPC承包商在承包商欄簽字蓋章。泉州石化項目中有關鐵路工程的監(jiān)理文件執(zhí)行TB l0402-2007鐵路建設工程監(jiān)理規(guī)范；公路、有關港口碼頭工程的監(jiān)理文件執(zhí)行JTJ 216-2000水運工程施工監(jiān)理規(guī)范；有關動力站、35KV以上送變電工程的監(jiān)理文件執(zhí)行DLT 5434-2009電力建設工程監(jiān)理規(guī)范。其余公路、電信和長輸管道工程的監(jiān)理文件表格應按行業(yè)標準的具體規(guī)定執(zhí)行。(3)業(yè)主表格。根據(jù)泉州石化煉油項目相關工作流程主要用于業(yè)主各部門之間、對外聯(lián)系等文件流轉、審簽用表。本表格簽字欄中的“業(yè)主”指項目部。3.3業(yè)主項目部應根據(jù)公司相關管理制度按照表格JS-01格式要求進行內部流轉會簽。4.引用標準特種設備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務院第549號令國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范DA/T28-2002建設工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001建設工程項目管理規(guī)范GB/T50326-2006建設工程監(jiān)理規(guī)范GB 50319-2000 石油化工建設工程監(jiān)理規(guī)范SH/T3903-2004石油化工建設工程項目交工技術文件規(guī)定SH/T3503-2007石化工程建設工程項目施工過程技術文件規(guī)定SH/T3543-2007福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊) DBJ13-56-2004水運工程施工監(jiān)理規(guī)范JTJ 216-2000 電力建設工程監(jiān)理規(guī)范DLT 5434-2009 鐵路建設工程監(jiān)理規(guī)范TB l0402-20075.新增項目管理通用表格目錄分類表號表格名稱說明承包商管理用表CON-01項目質量計劃報審表用于向業(yè)主的報審。CON-02工程技術管理文件報審表CON-03項目分包計劃報審表CON-04分包單位資格報審表CON-05承包商管理人員報審表CON-06現(xiàn)場工程開工報審表CON-07單位工程劃分申報表CON-08工序質量A級控制點檢驗通知 用于通知業(yè)主參與A級點的檢驗。CON-9監(jiān)檢點檢驗通知 用于通知業(yè)主、質量監(jiān)督機構參與停監(jiān)點的檢驗。CON-10單位工程驗收申請表用于單位工程質量評定時向業(yè)主報驗。CON-11工程中交申請表用于工程中交經(jīng)監(jiān)理組織初驗合格后向業(yè)主報驗。CON-12工作聯(lián)系單用于承包商、監(jiān)理與業(yè)主的聯(lián)系。監(jiān)理單位管理用表JL-01監(jiān)理人員審批表監(jiān)理用于向業(yè)主的報審。JL-02監(jiān)理技術管理文件報審表監(jiān)理用于向業(yè)主的報審。業(yè)主管理用表JS-01文件會簽審批單用于業(yè)主各部門之間文件的流轉審批JS-02會議紀要JS-03請示JS-04工作聯(lián)絡單（一）用于業(yè)主各部門之間內部的工作聯(lián)絡JS-05工作聯(lián)絡單（二）用于業(yè)主與承包商、監(jiān)理等外部單位之間的工作聯(lián)絡JS-06會議簽到表JS-07工程質量問題通知單JS-08工程質量問題整改回復單附錄1A4SH3903樣表修改格式用于監(jiān)理管理326.附件：表格樣式中化泉州石化項目工程名稱：項目質量計劃報審表表號： CON-01單元名稱：編號：致 我方已根據(jù)施工合同的有關規(guī)定完成了 工程項目質量計劃的編制，并經(jīng)我單位主管負責人批準，請予以審查。附件：項目質量計劃施工承包商項目經(jīng)理/日期：_ 施工承包商（章）： EPC承包商審查意見：主管工程師： 項目經(jīng)理/日期： EPC承包商（章）： 監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師： 項目總監(jiān)/日期： 監(jiān)理單位（章）： 業(yè)主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人/日期： 項目部（章）： 注：本表一式 份，由施工承包商填報，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。附件：_工程（單元）質 量 計 劃編 寫：_ 審 核：_ 批 準：_ 承包商（章）_年_月_日目 次（不限于）1 編制依據(jù)2 工程概況與工程實施條件分析2.1工程概述（路徑、工程量、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位和工期要求等）2.2工程設計特點、工程量2.3施工實施條件及自然環(huán)境分析3 質量方針4項目質量組織機構圖5質量責任矩陣圖6項目人員質量職責7質量目標8項目質量策劃8.1設計控制8.2采購控制8.3施工控制8.4人員資質控制8.5項目標準和規(guī)范的控制8.6標識和可追溯性8.7不合格控制8.8糾正措施和預防措施8.9項目質量審核8.10持續(xù)改進8.11質量統(tǒng)計和信息管理8.12質量服務8.13本項目專門質量要求8.14質量審核計劃9質量管理程序及規(guī)定10施工質量控制程序10.1施工質量控制技術準備10.2確定質量控制點（編寫單獨的ABC三級控制點附后，檢試驗計劃單獨編寫附后）10.3審批開工報告10.4施工質量檢查10.5施工質量驗收10.6施工產(chǎn)品標識和可追溯性10.7施工過程檢驗和試驗狀態(tài)控制10.8對施工分承包方檢驗、測量和試驗設備的控制（測量和試驗設備機具等單獨編寫附后）10.9控制施工不合格品10.10重大質量事故處理10.11組織有關質量問題專題會10.12編制工程質量月報10.13施工質量記錄中化泉州石化項目工程名稱：工程技術管理文件報審表表號： CON-02單元名稱：編號：致： 現(xiàn)報上關于 工程技術管理文件，請予以審定。序名 稱版本號冊數(shù)頁數(shù)123施工承包商技術負責人簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見：主管工程師簽字/日期： 有附頁 無附頁 項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)工程師簽字/日期： 有附頁 無附頁 項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：項目分包計劃報審表表號： CON-03單元名稱：編號：致： 我單位已按合同要求完成了項目分包計劃的編制，并經(jīng)我單位審查批準，現(xiàn)報請予以審查。附：項目分包計劃EPC承包商項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：分包單位資質報審表表號： CON-04單元名稱：編號：致： 經(jīng)考察，我方認為擬選擇的 (分包單位)具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程按合同規(guī)定進行施工。分包后，我方仍然承擔總承包商的全部責任。請予以審查和批準。附件：1、分包單位資質材料 2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱(部位)工程數(shù)量擬分包工程合同額分包金額占總包合同%合 計EPC項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：承包商管理人員報審表表號： CON-05單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質/上崗證書及編號項目經(jīng)理項目副經(jīng)理設計經(jīng)理現(xiàn)場設計總代表施工經(jīng)理質量經(jīng)理HSE經(jīng)理控制經(jīng)理費用工程師計劃工程師項目秘書/文檔控制工程師各專業(yè)工程師附件：管理人員一覽表承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見：項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 注：本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：現(xiàn)場工程開工報審表表號： CON-06單元名稱：編號：致： 我方承擔的 工程，已完成了開工前的各項準備工作，計劃于 年 月 日開工，請審批。附：1. 施工圖紙2. 設計交底與圖紙會審3. 施工組織設計(方案)審批文件(含主要管理人員及特殊工種資格證明)4. 施工方案5. 質量計劃報審(檢/試驗計劃)6. 施工機具與檢測試驗設備檢查7. 主要人員、材料、設備進場8. 施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達到開工條件9. 施工承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見：項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：單位工程劃分申報表表號： CON-07單元名稱：編號：致： 茲報上我方承擔的 工程單位工程劃分表，請予以審定。施工過程中，我方將嚴格按經(jīng)審定的單位工程劃分進行質量管理工作。附：單位工程明細表【單位工程/分部工程/分項工程】。承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見：1、同意2、修改后再報(附審查意見)項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：1、同意2、修改后再報(附審查意見)項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單） 主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：A級質量控制點檢驗通知表號： CON-08單元名稱：編號：致： 按照施工質量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下工序質量控制點的施工，并經(jīng)自檢合格，特報請核查確認。請參加A級質量控制點核查。附：自檢資料質量控制點名稱/級別具 體 部 位檢 驗 內 容 檢驗標準(依據(jù))要求到場檢驗時間 施工承包商技術負責人簽字/日期 施工承包商章： EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主簽收： 主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：監(jiān)檢點檢驗通知表號： CON-09單元名稱：編號：致： 按照施工質量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下監(jiān)檢點的施工，并經(jīng)自檢合格，特報請核查確認。請參加核查。附：自檢資料停監(jiān)點名稱/級別具 體 部 位檢 驗 內 容 檢驗標準(依據(jù))要求到場檢驗時間 施工承包商技術負責人簽字/日期 施工承包商章： EPC承包商簽收:主管工程師簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位簽收:監(jiān)理工程師簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主簽收：定于 年 月 日按要求到現(xiàn)場檢驗。 主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 工程質量監(jiān)督機構簽收: 定于 年 月 日按要求到現(xiàn)場檢驗。主管工程師： 負責人簽字/日期： 質量監(jiān)督機構章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部、質量監(jiān)督機構各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：單位工程驗收申請表表號： CON-10單元名稱：編號：致： 我方已完成 單位工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。附：所含分部工程/分項工程(檢驗批)質量驗收和單位工程質量評定資料施工承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見： 經(jīng)預驗收，該工程： 該工程預驗收結論為： 合格 不合格 可以 / 不可以 組織正式驗收 項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見： 經(jīng)預驗收，該工程： 該工程預驗收結論為： 合格 不合格 可以 / 不可以 組織正式驗收 項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 工程質量監(jiān)督機構審查意見：該工程予驗收結論為： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式驗收。負責人簽字/日期： 質量監(jiān)督機構章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱： 工程中交申請表表號： CON-11單元名稱：編號：致： 我方已按合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見： 經(jīng)初步驗收，該工程該工程予驗收結論： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式交工驗收。 項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見： 經(jīng)初步驗收，該工程該工程予驗收結論： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式交工驗收。 項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：該工程予驗收結論為： 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：工 作 聯(lián) 系 單表號： CON-12單元名稱：編號：致： (單位/部門) 事由： 附件： 提出單位代表人簽字/日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報：本表視需要相關單位各存一份。中化泉州石化項目工程名稱：監(jiān)理人員審批表表號： JL-01單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質/上崗證書及編號項目總監(jiān)項目總監(jiān)代表 各專業(yè)監(jiān)理工程師HSE監(jiān)理工程師監(jiān)理員文檔控制工程師.附件：人員一覽表項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，業(yè)主項目部一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：監(jiān)理文件報審表表號：JL-02單元名稱：編號：致： 現(xiàn)報上關于 文件，請予以審查。序名 稱版本號冊數(shù)頁數(shù)12345項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單） 主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表用于監(jiān)理單位向業(yè)主報審監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、旁站方案、平行檢驗方案等技術管理文件。本表業(yè)主項目部一份，其余視情況報備。JS-01：文件會簽審批單文件名稱文件編號部門名稱審核意見項 目 部收文時間： 發(fā)文時間：工程管理部 收文時間： 發(fā)文時間：HSE部 收文時間： 發(fā)文時間：工程質量部收文時間： 發(fā)文時間：設計管理部 收文時間： 發(fā)文時間：物 裝 部 收文時間： 發(fā)文時間： 設 備 部收文時間： 發(fā)文時間： 財 務 部收文時間： 發(fā)文時間： 生產(chǎn)準備部收文時間： 發(fā)文時間：人力資源部收文時間： 發(fā)文時間：文件會簽說明：分類表號表格名稱會簽部門（*注）承包商管理表CON-01項目質量計劃報審表項目部、工程質量部、工程管理部CON-02工程技術管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質量部（與質量相關）、HSE部（與HSE相關）CON-03項目分包計劃報審表項目部、工程管理部、CON-04分包單位資格報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-05承包商管理人員報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-06現(xiàn)場工程開工報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-08工序質量A級控制點檢驗通知 項目部、工程質量部CON-9監(jiān)檢點檢驗通知 項目部、工程質量部CON-10單位工程報驗申請表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-11工程中交申請單項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-12工作聯(lián)系單相關部門監(jiān)理單位管理表JL-01監(jiān)理人員審批表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部JL-02監(jiān)理技術管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質量部（與質量相關）、HSE部（與HSE相關）*注：司內會簽部門包括但不限于表中的要求，業(yè)主項目部根據(jù)情況需要其他部門審簽的可在相關的表格中予以明確。JS-02：XXXXX會議紀要紀要編號主持會議日期記錄會議地點簽發(fā)會議主題組織部門參會部門參加人員 紀要發(fā)送正文簽字（僅在需要時安排簽字）：JS-03：關于的請示（宋體三號）（公司領導）:。（仿宋四號）妥否，請批示。附件：1. （仿宋四號） 2. 中化泉州石化有限公司二XX年XX月XX日（內部請示模版）中化泉州石化項目工程名稱：工 作 聯(lián) 絡 單（一）表號：JS-04單元名稱：編號：致： 部門 事由： 附件： 提出部門代表人簽字/日期： 提出部門章： 接收部門處理意見：接收部門代表人簽字/日期： 接收部門章： 抄報：本表視需要相關部門各存一份中化泉州石化項目工程名稱：工 作 聯(lián) 絡 單（二）表號：JS-05單元名稱：編號：致： (單位) 事由： 附件： 提出單位代表人簽字/日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報：本表視需要