1、QPM1-1因素識(shí)別管理程序

質(zhì)量管理體系程序文件/QPM1-1（B/1）戰(zhàn)略因素識(shí)別管理程序2018-12-02修訂 2018-12-05 實(shí)施 發(fā)布3戰(zhàn)略因素識(shí)別管理程序（B/1版） 第 頁(yè) 程序文件/QPM1-1（B/1）編制：XXXX戰(zhàn)略因素識(shí)別管理程序?qū)徍耍汗炯?jí)管理團(tuán)隊(duì)批準(zhǔn)：XXXX2018年12月05日生效第1頁(yè) 共6頁(yè)1、 目的： 通過(guò)搜集公司所處內(nèi)、外部環(huán)境的信息和相關(guān)方要求，分析確定出影響公司持續(xù)發(fā)展和階段性 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便采取相應(yīng)的措施來(lái)保障企業(yè)持續(xù)、成功的發(fā)展。二、范圍：公司內(nèi)、外部環(huán)境，相關(guān)方的要求。3、 定義：內(nèi)部環(huán)境信息公司的財(cái)務(wù)狀況、擁有的顧客群特點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)值和產(chǎn)品組合的特征、營(yíng)銷渠道、盈利模式、內(nèi)部管理的績(jī)效、規(guī)模成本、公司資源（資金分布、設(shè)施設(shè)備、人力資源、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)和信息）等。外部環(huán)境信息宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、微觀環(huán)境（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)信息）。相關(guān)方股東或總部、公司員工、顧客、供方、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品法規(guī)機(jī)構(gòu)、銀行、證券機(jī)構(gòu)（涉及時(shí)）、社保/質(zhì)監(jiān)/安全/環(huán)保/稅務(wù)/社區(qū)政府機(jī)構(gòu)等。四、職責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)從各部門主管和骨干人員中選定跨職能管理小組成員，并擔(dān)任組長(zhǎng)。按照過(guò)程績(jī)效指標(biāo)一覽表定期評(píng)審體系績(jī)效。XXXXX：負(fù)責(zé)策劃、搜集、整理公司的內(nèi)外部信息并開(kāi)展分析，識(shí)別出影響公司持續(xù)成功發(fā)展和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，并制定內(nèi)、外部重要因素監(jiān)視評(píng)審方案和相關(guān)方要求評(píng)審及監(jiān)視方案。 XXXX：負(fù)責(zé)監(jiān)督以上兩方案的執(zhí)行，對(duì)內(nèi)外部因素的水平、趨勢(shì)和相關(guān)方要求的變化進(jìn)行監(jiān)視，并按要求及時(shí)評(píng)審。五、工作內(nèi)容1、外部影響因素的識(shí)別 宏觀分析：使用PEST法對(duì)公司所處的國(guó)內(nèi)或國(guó)際環(huán)境的進(jìn)行分析，搜集的信息包括四個(gè)方面：政治法律、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)/人口/文化環(huán)境、技術(shù)環(huán)境。 中觀分析：使用波特五力模型分析工具，具體從潛在進(jìn)入者、供方、顧客、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、替代品五個(gè)方面開(kāi)展分析。 微觀環(huán)境分析：可從財(cái)務(wù)目標(biāo)、顧客與市場(chǎng)、內(nèi)部流程、組織資本四個(gè)方面搜集標(biāo)桿或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息進(jìn)行分析，或通過(guò)戰(zhàn)略對(duì)比、優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)對(duì)比、核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比的方式了解和分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況； 可結(jié)合所在行業(yè)的特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成功的案例，分析識(shí)別出適合本行業(yè)的關(guān)鍵成功因素（KSF）；2、內(nèi)部影響因素的識(shí)別 可使用波士頓矩陣（BCG）分析出產(chǎn)品組合的特點(diǎn)，識(shí)別其對(duì)現(xiàn)金流量平衡的風(fēng)險(xiǎn)。 可從平衡計(jì)分卡的四個(gè)維度，搜集和分析理解公司當(dāng)前的績(jī)效水平、內(nèi)部文化、價(jià)值觀，識(shí)別出優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)。3、相關(guān)方要求的識(shí)別 內(nèi)部相關(guān)方要求識(shí)別：通過(guò)目標(biāo)責(zé)任書(shū)、集團(tuán)管理制度、公司基本戰(zhàn)略等了解股東或總部的要求；通過(guò)員工滿意度調(diào)查/評(píng)價(jià)、合理化建議等方式了解員工的需求和價(jià)值取向。 外部相關(guān)方要求識(shí)別：可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研的方式識(shí)別潛在客戶的需求；可通過(guò)合同協(xié)議、溝通的形式識(shí)別現(xiàn)有顧客的需求；可通過(guò)洽談、供貨業(yè)績(jī)監(jiān)視、二方審核的方式識(shí)別供方的需求（如：價(jià)格、一次采購(gòu)量、付款方式、質(zhì)保能力開(kāi)發(fā)需求等）?？赏ㄟ^(guò)查閱官方網(wǎng)站、媒體了解政府公文、法規(guī)等方式有針對(duì)性地識(shí)別，如：國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品法規(guī)機(jī)構(gòu)、銀行、證券機(jī)構(gòu)、社保/質(zhì)監(jiān)/安全/環(huán)保/稅務(wù)/社區(qū)等機(jī)構(gòu)的要求。4、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定 通過(guò)對(duì)企業(yè)所處環(huán)境和相關(guān)方要求的理解，明確出積極和消極的風(fēng)險(xiǎn)因素，按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序中的方法評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，確定需應(yīng)對(duì)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅，列入SWOT分析表。5、內(nèi)外部因素和相關(guān)方要求的監(jiān)視和評(píng)審 5.1 針對(duì)當(dāng)前關(guān)鍵的正面、負(fù)面因素和相關(guān)方要求，策劃內(nèi)、外部重要因素的監(jiān)視/評(píng)審方案 和相關(guān)方要求和監(jiān)視/評(píng)審方案。達(dá)到觸發(fā)評(píng)審的條件時(shí)，監(jiān)視者應(yīng)選擇合適的方式（專項(xiàng)書(shū)面匯報(bào)、專題會(huì)、公司例會(huì)）提出評(píng)審，以便做出妥善的意見(jiàn)或措施。 5.2 通過(guò)監(jiān)視內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素的動(dòng)態(tài)變化（尤其是采取措施后的變化），及時(shí)開(kāi)展評(píng)審，以便采取與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的措施或進(jìn)行年度措施的調(diào)整。6、 相關(guān)文件 PEST、波特五力模型、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、BCG矩陣、平衡計(jì)分卡方面的參考資料七、相關(guān)記錄戰(zhàn)略因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄SWOT分析表內(nèi)、外部戰(zhàn)略因素監(jiān)視評(píng)審記錄相關(guān)方要求監(jiān)視評(píng)審記錄附錄一：NO內(nèi)部監(jiān)視因素監(jiān)視信息監(jiān)視者觸發(fā)評(píng)審的條件1績(jī)效指標(biāo)水平公司內(nèi)部月度績(jī)效XXX績(jī)效指標(biāo)分析例會(huì)召開(kāi)時(shí)2技術(shù)開(kāi)發(fā)能力研發(fā)人員結(jié)構(gòu)XXX技術(shù)人員增加或減少時(shí)3質(zhì)量穩(wěn)定能力原材料、半成品、成品合格能力；售后故障和投訴；XXX隨績(jī)效指標(biāo)分析例會(huì)和重大質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí)4公司管理架構(gòu)管理人員構(gòu)成XXX較大的人事調(diào)整或任命時(shí)職能部門構(gòu)成XXX新增或減少部門時(shí)5財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)績(jī)效XXX月度財(cái)務(wù)例會(huì)召開(kāi)時(shí)序號(hào)外部監(jiān)視因素監(jiān)視信息監(jiān)視者觸發(fā)評(píng)審的條件1宏觀信息政治穩(wěn)定性、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、社會(huì)文化消費(fèi)趨勢(shì)、新技術(shù)發(fā)展；XXX有明顯的利好或利壞的信息或趨勢(shì)時(shí)；2本行業(yè)信息和發(fā)展趨勢(shì)； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展策略、目標(biāo)客戶群、盈利模式、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)水平、替代品的選擇性、可用性和性價(jià)比等；XXX發(fā)生明顯變化或有變化趨勢(shì)時(shí)；新技術(shù)、新材料、新工藝、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)動(dòng)態(tài)/產(chǎn)品質(zhì)量水平；XXX通過(guò)行業(yè)技術(shù)交流或客戶溝通了解到明顯的變化信息時(shí)；供方行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、規(guī)模壟斷程度、絕對(duì)成本、技術(shù)差異化、向前或向后一體化趨勢(shì)、價(jià)格變化等；XXX發(fā)生明顯的變化或具有趨勢(shì)時(shí)；3市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需求顧客所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和變動(dòng)； 顧客規(guī)模經(jīng)濟(jì)的差異化、盈利模式、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)程度，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況等；XXX通過(guò)媒體、網(wǎng)站、客戶溝通等方式獲取到敏感的需求信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)；附錄二： 相關(guān)方要求清單和監(jiān)視評(píng)審方案版本：B/1 相關(guān)方關(guān)系與質(zhì)量體系有關(guān)的要求保障措施輸入的過(guò)程名稱文件保障監(jiān)視者監(jiān)視要求監(jiān)視頻次觸發(fā)評(píng)審的條件記錄保障顧客供需技術(shù)/質(zhì)量保證協(xié)議中、或口頭的特定管理要求；顧客代表參與所有與客戶要求的對(duì)接，如合同、協(xié)議、口頭要求等；營(yíng)銷管理客戶要求評(píng)審與溝通控制程序XXX顧客特定要求評(píng)審隨時(shí)業(yè)務(wù)合作前期；技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議簽訂時(shí)；顧客特定要求清單；供應(yīng)商供需供貨價(jià)格穩(wěn)定；在質(zhì)量協(xié)議中約定質(zhì)量目標(biāo)，關(guān)注產(chǎn)品的性價(jià)比；外部提供控制供應(yīng)商管理程序XXXXXXXXXXXXXXX對(duì)進(jìn)貨、退廢、使用故障開(kāi)展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)每月當(dāng)超出約定的質(zhì)量目標(biāo)；供方業(yè)績(jī)監(jiān)視評(píng)價(jià)記錄保持或擴(kuò)大供貨份額；根據(jù)供應(yīng)商的能力和業(yè)績(jī)，劃定差異化的供貨份額。外部提供控制供應(yīng)商管理程序供方調(diào)查和業(yè)績(jī)監(jiān)視每月當(dāng)供應(yīng)商級(jí)別上升或下降時(shí)；供方業(yè)績(jī)監(jiān)視評(píng)價(jià)記錄及時(shí)付清貨款；協(xié)商簽訂供貨合同、訂單；外部提供控制供應(yīng)商管理程序到貨和結(jié)算記錄每月不能按期付款時(shí)歷次供貨統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬最低一次送貨量；外部提供控制采購(gòu)執(zhí)行控制程序日常訂單要貨登記每次當(dāng)我方訂單小于約定的最低一次送貨量時(shí)歷次供貨統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬認(rèn)可供方的產(chǎn)品和服務(wù)；及時(shí)向供方反饋改善意見(jiàn)和定期評(píng)價(jià)信息。外部提供的控制供應(yīng)商管理程序日常供貨業(yè)績(jī)監(jiān)視或進(jìn)行二方審核每月月度供方績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)；二方審核后；供方業(yè)績(jī)監(jiān)視評(píng)價(jià)記錄或二方審核評(píng)價(jià)結(jié)論股東隸屬完成年度目標(biāo)；針對(duì)年度目標(biāo)進(jìn)行措施分解，形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；基于風(fēng)險(xiǎn)的管理策劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序XXX績(jī)效目標(biāo)監(jiān)視方案；每月月度例會(huì)召開(kāi)時(shí)；績(jī)效目標(biāo)月度監(jiān)視記錄經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序XXX對(duì)部門計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤總結(jié)每月隨時(shí)當(dāng)明顯阻礙績(jī)效達(dá)成的事件發(fā)生時(shí)；月度工作總結(jié)專項(xiàng)報(bào)告公司員工雇傭按期發(fā)放薪水，滿足日常生活需要；及時(shí)統(tǒng)計(jì)出勤和員工績(jī)效考核結(jié)果，月度資金預(yù)算應(yīng)包括員工薪酬，告知員工薪酬發(fā)放滯后期不超出一周時(shí)間人力資源管理人力資源管理程序XXX月度跟蹤每月隨時(shí)薪酬發(fā)放出現(xiàn)滯后時(shí)；當(dāng)員工詢問(wèn)時(shí)；部門工作總結(jié)專項(xiàng)報(bào)告地區(qū)或行業(yè)相對(duì)合理的薪酬水平、無(wú)歧視、被尊重、餐飲、住宿、交通工作相關(guān)的便利等；建立基于企業(yè)戰(zhàn)略需要和相對(duì)平衡的薪酬系統(tǒng)和良好的生產(chǎn)工作環(huán)境人力資源管理人力資源管理程序員工滿意度評(píng)價(jià)；每半年員工滿意度調(diào)查/評(píng)價(jià)完成后；員工滿意度調(diào)查表和分析統(tǒng)計(jì)記錄安全工作；建立和實(shí)施安全管理系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品；生產(chǎn)運(yùn)行安全檢查管理規(guī)定XXX定期檢查每次每次安全檢查后安全檢查專項(xiàng)記錄知識(shí)技能提升；制定和實(shí)施年度知識(shí)管理計(jì)劃；人力資源管理人力資源管理程序XXX監(jiān)視知識(shí)管理計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行；每月知識(shí)管理計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行后，或部門提出需求時(shí)；月度工作總結(jié)專項(xiàng)報(bào)告勞動(dòng)局監(jiān)管勞動(dòng)法按照勞動(dòng)法要求執(zhí)行（社保、福利等）人力資源管理人力資源管理程序XXX社保局公告、瀏覽官方網(wǎng)站等隨時(shí)當(dāng)法規(guī)更新變化時(shí)新法規(guī)和符合新法規(guī)的執(zhí)行記錄工商部門監(jiān)管營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審定期年審基于風(fēng)險(xiǎn)的管理策劃崗位職責(zé)XXX瀏覽官方網(wǎng)站每年當(dāng)年審要求變化時(shí)年審管理登記臺(tái)賬環(huán)保部門法規(guī)環(huán)境保護(hù)法指定專人與環(huán)保部門聯(lián)絡(luò)、關(guān)注官網(wǎng)、公眾號(hào)、新聞媒體的權(quán)威發(fā)布基于風(fēng)險(xiǎn)的管理策劃崗位職責(zé)XXXXXX瀏覽官方網(wǎng)站； 每季度當(dāng)法規(guī)變化或出現(xiàn)變化趨勢(shì)時(shí)；新法規(guī)或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告監(jiān)管環(huán)境因素指標(biāo)及時(shí)完善環(huán)保信息檔案，及時(shí)了解最新執(zhí)行趨勢(shì)?；陲L(fēng)險(xiǎn)的管理策劃崗位職責(zé)關(guān)注官方網(wǎng)站，保持電話聯(lián)絡(luò)方式；每季度新的執(zhí)行趨勢(shì)，或新的指標(biāo)要求時(shí)；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；附近居民監(jiān)管環(huán)境因素合規(guī)，不影響他們的日常生活環(huán)保因素合規(guī)基于風(fēng)險(xiǎn)的管理策劃崗位職責(zé)XXX關(guān)注居民投訴隨時(shí)當(dāng)有居民投訴時(shí)合規(guī)記錄安監(jiān)局監(jiān)督安全生產(chǎn)法1、三級(jí)安全教育。2.消防演練。3、安全操作規(guī)程。4、安全檢查制度。生產(chǎn)運(yùn)行崗位職責(zé)XXX瀏覽官方網(wǎng)站每月當(dāng)法規(guī)有新的要求安全法規(guī)；安全檢查記錄質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督特種設(shè)備管理?xiàng)l例1、特種設(shè)備定期審核。2、操作人員取證。3、安全操作規(guī)程。4、定期維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)施設(shè)備管理設(shè)施設(shè)備管理程序崗位職責(zé)XXX瀏覽官方網(wǎng)站， 郵件通知每月當(dāng)法規(guī)有變化時(shí)特殊設(shè)備法規(guī)；特種設(shè)備管理臺(tái)賬；特種設(shè)備年檢記錄；國(guó)標(biāo)委法規(guī)產(chǎn)品和法定檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)納入公司外來(lái)文件管理，并指導(dǎo)研發(fā)、質(zhì)量管理工作。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)質(zhì)量策劃控制程序XXX瀏覽官方網(wǎng)站； 行業(yè)協(xié)會(huì)溝通；每年當(dāng)國(guó)標(biāo)更新時(shí)最新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；XXX每年當(dāng)國(guó)標(biāo)更新時(shí)質(zhì)檢國(guó)家質(zhì)檢總局法規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量法；納入公司外來(lái)文件管理，并指導(dǎo)質(zhì)量管理工作。檢驗(yàn)崗位職責(zé)XXX關(guān)注官方網(wǎng)站，保持電話聯(lián)絡(luò)方式；每季度當(dāng)法規(guī)更新時(shí)法規(guī)；符合法規(guī)的管理文件；認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理系統(tǒng)符合現(xiàn)行有效的管理體系標(biāo)準(zhǔn)；2018年末舊版證書(shū)將失效。制定和實(shí)施新版16949換版計(jì)劃；內(nèi)部審核崗位職責(zé)XXX與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持信息溝通每年當(dāng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；最新版法規(guī)；符合法規(guī)的文件管理系統(tǒng)；定期接受外部審核內(nèi)部審核崗位職責(zé)XXX與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持信息溝通每次當(dāng)外部審核結(jié)論發(fā)布時(shí)專項(xiàng)改善報(bào)告定期進(jìn)行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核崗位職責(zé)XXX內(nèi)審審核年