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材料設(shè)備管理制度模板71 材料設(shè)備管理制度設(shè)計(jì)711 材料設(shè)備采購(gòu)管理制度制度名稱材料設(shè)備采購(gòu)管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的（1）確保采購(gòu)材料（設(shè)備）完全符合相關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。（2）確保采購(gòu)材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。（3）保證企業(yè)采購(gòu)管理工作的規(guī)范化、制度化，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。第2條 適用范圍本制度適用于企業(yè)總部、各分企業(yè)以及企業(yè)駐各地辦事處的采購(gòu)行為。第3條 管理職責(zé)（1）企業(yè)成立材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，是材料設(shè)備采購(gòu)的最高管理機(jī)構(gòu)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由工程總監(jiān)兼任，成員包括材料設(shè)備部、項(xiàng)目經(jīng)理部以及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門人員。（2）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)審定企業(yè)總部以及非法人分支機(jī)構(gòu)的材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法及業(yè)務(wù)流程。審定企業(yè)總部材料設(shè)備采購(gòu)年度計(jì)劃。決定重大材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式。決定材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)方案和供應(yīng)商選擇。審定重大材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收方案。組織協(xié)調(diào)企業(yè)大宗材料設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息共享，降低采購(gòu)成本。決定采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)。（3）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組決策的執(zhí)行、組織和日常協(xié)調(diào)等工作。第二章 采購(gòu)范圍和采購(gòu)方式第4條 采購(gòu)范圍本制度所采購(gòu)的材料設(shè)備，主要包括如表7-1所示的范圍。表7-1 材料設(shè)備采購(gòu)種類表材料設(shè)備種類具體內(nèi)容主材水泥、鋼筋、木材、預(yù)拌混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材、電器設(shè)備大型施工設(shè)備塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、混凝土輸送泵、40千瓦以上發(fā)電機(jī)組、6立方米以上空壓機(jī)、物料提升機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛、挖掘機(jī)一般施工設(shè)備混凝土攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、電焊機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、砂漿攪拌機(jī)及發(fā)電機(jī)組第5條 采購(gòu)方式企業(yè)材料設(shè)備的采購(gòu)實(shí)行如下三種采購(gòu)方式。（1）招標(biāo)采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)方式適用于以下兩種情況：A. 依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、政策和企業(yè)管理規(guī)章制度，必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的；B. 根據(jù)企業(yè)采購(gòu)委員會(huì)的決定，需要采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的。實(shí)施采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目需按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)規(guī)程、企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)規(guī)程、設(shè)備及建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)監(jiān)督規(guī)定等相關(guān)文件執(zhí)行。（2）比質(zhì)議價(jià)方式。對(duì)資質(zhì)相近的供應(yīng)商的投標(biāo)進(jìn)行比質(zhì)議價(jià)，確保選擇物資適用、價(jià)格經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商。（3）獨(dú)家采購(gòu)方式。只能從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)，并且無(wú)其他合適的替代物資，采取單一來(lái)源的采購(gòu)方式。第三章 采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批第6條 大宗建筑材料、裝飾材料和大型特種機(jī)電設(shè)備采購(gòu)流程（1）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程需要，經(jīng)初步核算所需材料設(shè)備后，編制使用計(jì)劃，填寫材料設(shè)備使用計(jì)劃表報(bào)材料設(shè)備部，材料設(shè)備部初步審核后提出初步意見(jiàn)交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后材料設(shè)備部編制采購(gòu)計(jì)劃單，一式三份，一份交項(xiàng)目經(jīng)理部，一份留材料設(shè)備部做市場(chǎng)調(diào)查和評(píng)審供方用，一份交財(cái)務(wù)部做財(cái)務(wù)預(yù)算。（2）根據(jù)企業(yè)規(guī)定需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的材料和設(shè)備，其操作流程詳見(jiàn)企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法。（3）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程進(jìn)度要求，提前五天填寫材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表，交材料設(shè)備部組織審核，并將初步審核意見(jiàn)在兩天內(nèi)交工程總監(jiān)審批。材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表一式三份，項(xiàng)目經(jīng)理部、材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部各留一份。（4）材料設(shè)備部將經(jīng)審核批準(zhǔn)后的材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表中需采購(gòu)的材料設(shè)備在做好市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行貨比三家和對(duì)供方評(píng)審合格后，與供方初步擬訂購(gòu)銷合同，交工程總監(jiān)審核后提交總經(jīng)理審批，材料設(shè)備部派出材料員根據(jù)已批準(zhǔn)合同填寫支票使用申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格按合同條約完成采購(gòu)過(guò)程。第7條 小宗和一般性建材，價(jià)值在1 000元以下的工具、設(shè)備和低值易耗零部件采購(gòu)流程（1）項(xiàng)目經(jīng)理部提前510天，填寫材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表交材料設(shè)備部審核，經(jīng)工程副總審核、總經(jīng)理審批許可。（2）審批通過(guò)后，材料設(shè)備部采購(gòu)專員辦理請(qǐng)款手續(xù)，在貨比三家后購(gòu)進(jìn)。第8條 產(chǎn)品和機(jī)電設(shè)備搶修的材料或零部件采購(gòu)流程（1）由項(xiàng)目經(jīng)理部主管人員提出購(gòu)物申請(qǐng)清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理簽字，由材料設(shè)備部采購(gòu)主管審核后，經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理和工程總監(jiān)審核后由材料設(shè)備部采購(gòu)專員采購(gòu)。（2）價(jià)值在元以下的采購(gòu)可以不經(jīng)工程副總審批，由材料設(shè)備部經(jīng)理簽字即可。貴重、關(guān)鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的選購(gòu)必須通過(guò)工程部經(jīng)理或材料設(shè)備部經(jīng)理審核。第9條 所有購(gòu)進(jìn)材料設(shè)備的報(bào)銷手續(xù)必須憑進(jìn)料單、發(fā)票和采購(gòu)專員、倉(cāng)庫(kù)管理員、驗(yàn)收員簽字并報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)后才能報(bào)銷。第四章 采購(gòu)合同管理第10條 簽訂合同材料設(shè)備部代表企業(yè)同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的落實(shí)。第11條 采購(gòu)材料和設(shè)備根據(jù)采購(gòu)方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。第12條 采購(gòu)主管負(fù)責(zé)所購(gòu)材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法及投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。第五章 材料設(shè)備的驗(yàn)收第13條 材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，采購(gòu)主管以及材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。第14條 采購(gòu)專員、項(xiàng)目經(jīng)理部材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。第15條 驗(yàn)收項(xiàng)目（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（7）材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由采購(gòu)主管書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。（8）對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，采購(gòu)主管須會(huì)同質(zhì)檢工程師委派專門人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。第16條 材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%的驗(yàn)收率，由材料設(shè)備部采購(gòu)主管驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款。第17條 材料設(shè)備部對(duì)每次采購(gòu)合同的執(zhí)行和驗(yàn)收情況需填寫材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表，并進(jìn)行匯總保存，以備參考。第六章 罰則第18條 采購(gòu)人員有下列情形之一，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，企業(yè)將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；給企業(yè)造成重大損失的，企業(yè)將依法追究法律責(zé)任。（1）采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)物的。（2）采購(gòu)人員接收財(cái)物后未主動(dòng)上繳公司的。（3）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密。泄露其他供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)。招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱。泄露標(biāo)底的。泄露其他企業(yè)的秘密或企業(yè)認(rèn)為是泄密行為的。故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行的。（4）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問(wèn)題，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。（5）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的。（6）在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的。（7）其他有損企業(yè)形象或不利于企業(yè)行為的。第七章 附則第19條 本制度由材料設(shè)備部制定并報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第20條 本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸材料設(shè)備部。第21條 相關(guān)文件附錄（1）企業(yè)招投標(biāo)管理工作細(xì)則。（2）企業(yè)材料（設(shè)備）招標(biāo)文件采購(gòu)合同。（3）有關(guān)材料（設(shè)備）國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期712 重要設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)辦法制度名稱重要設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 為了規(guī)范企業(yè)公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)行為，確保合格供應(yīng)商中標(biāo)，特制定本辦法。第2條 根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定，本辦法所指設(shè)備特指價(jià)值在萬(wàn)元以上的設(shè)備以及其他依照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定，需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備。第3條 權(quán)責(zé)主體（1）企業(yè)成立招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程的管理工作。（2）材料設(shè)備部在采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，包括進(jìn)行招標(biāo)的準(zhǔn)備工作、組織工作以及合同管理等工作。第二章 招標(biāo)準(zhǔn)備第4條 確定招標(biāo)期限采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)企業(yè)采購(gòu)管理制度，確定公開(kāi)招標(biāo)的期限和具體要求。第5條 材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)設(shè)備的特征和類型，擬訂招標(biāo)文件，并將文件報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后公布。第6條 招標(biāo)文件的內(nèi)容（1）招標(biāo)公告。（2）招標(biāo)書及其附件。招標(biāo)邀請(qǐng)書、投標(biāo)人須知。采購(gòu)合同的通用條款、專用條款。采購(gòu)設(shè)備的型號(hào)等要求一覽表（格式）、技術(shù)規(guī)格（規(guī)范）、圖紙。投標(biāo)書格式；資格審查需要的報(bào)表、工程量清單、報(bào)價(jià)一覽表；投標(biāo)保證金格式及其他補(bǔ)充資料表。雙方簽署的協(xié)議書格式、履約保證金格式、預(yù)付款保函格式等。第三章 發(fā)布招標(biāo)公告和進(jìn)行資格預(yù)審第7條 發(fā)布招標(biāo)公告采購(gòu)設(shè)備招標(biāo)公告發(fā)布媒體要選擇行業(yè)內(nèi)熟知的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介，必須是國(guó)家正規(guī)媒體。第8條 招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址，招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。第9條 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的接收和登記工作，并接受相關(guān)投標(biāo)事宜的咨詢。第10條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)投標(biāo)人在招標(biāo)邀請(qǐng)書中提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)等信息進(jìn)行資格審核。資格預(yù)審主要內(nèi)容及條件包括以下幾方面。（1）投標(biāo)申請(qǐng)人企業(yè)資質(zhì)等級(jí)滿足招標(biāo)項(xiàng)目的資質(zhì)要求，組成聯(lián)合體投標(biāo)的，聯(lián)合體各成員單位資質(zhì)等級(jí)均需滿足要求，并明確規(guī)定聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書的責(zé)任。（2）投標(biāo)申請(qǐng)人是獨(dú)立法人單位，具有獨(dú)立簽訂和履行合同的能力。（3）投標(biāo)申請(qǐng)人企業(yè)法定代表人或授權(quán)委托代理人要身份合法、證件齊全有效。（4）投標(biāo)申請(qǐng)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)，被取消投標(biāo)資格，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)的狀態(tài)。（5）沒(méi)有因騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故而正處于被調(diào)查處理或停業(yè)整頓的階段。（6）投標(biāo)申請(qǐng)人提交的資格預(yù)審材料符合資格預(yù)審文件要求，并且齊全、真實(shí)、有效。第11條 設(shè)備選型在確定35家供應(yīng)商之后進(jìn)行，采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)設(shè)備的選型工作，并填寫如表7-2所示的選型建議表。表7-2 選型建議表廠家型號(hào)I廠家型號(hào)廠家型號(hào)廠家型號(hào)備注主要技術(shù)參數(shù)設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)證明設(shè)備售后服務(wù)能力零配件供應(yīng)及時(shí)性報(bào)價(jià)情況付款方式市場(chǎng)調(diào)查材料設(shè)備部意見(jiàn)項(xiàng)目管理部意見(jiàn)總經(jīng)理批示簽名： 年 月 日第12條 招標(biāo)人要求投標(biāo)人提交投標(biāo)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中明確投標(biāo)擔(dān)保的方式和金額。投標(biāo)擔(dān)保可以采用投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金的方式。投標(biāo)保證金可以使用支票、銀行匯票、現(xiàn)金等。投標(biāo)擔(dān)保金額控制在投標(biāo)總價(jià)的1%，最高金額不高于萬(wàn)元。 第四章 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)第13條 開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。第14條 開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。第15條 開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機(jī)構(gòu)檢查并公證；經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。第16條 招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。第17條 開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。第18條 評(píng)標(biāo)由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)成員由外請(qǐng)專家和本企業(yè)招標(biāo)代表組成。第19條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組必須確保評(píng)標(biāo)過(guò)程的保密性。第20條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做必要的澄清或者說(shuō)明，但是澄清或者說(shuō)明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。第21條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦合格的中標(biāo)候選人。第22條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。第23條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。第五章 簽訂采購(gòu)合同第24條 企業(yè)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，不可再另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。第25條 在不違背合同根本條款的前提下，企業(yè)可以就合同的具體條款同中標(biāo)人進(jìn)行合同洽商和談判。第六章 附則第26條 企業(yè)嚴(yán)禁員工個(gè)人串通投標(biāo)人騙取標(biāo)的。嚴(yán)禁在招標(biāo)過(guò)程中，員工向相關(guān)投標(biāo)人泄露有關(guān)標(biāo)書的任何信息。違者將處以扣除獎(jiǎng)金、降職以至開(kāi)除的處罰。第27條 本辦法由材料設(shè)備部擬訂，經(jīng)工程總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批簽字后生效。第28條 本辦法未盡事宜，由材料設(shè)備部另行規(guī)定。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期72 材料設(shè)備管理操作工具721 年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格采購(gòu)數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注注：設(shè)備采購(gòu)主要采取招投標(biāo)采購(gòu)的方式進(jìn)行，對(duì)于特殊設(shè)備可對(duì)原產(chǎn)地進(jìn)行限制，以確保設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：722 月度材料采購(gòu)計(jì)劃表材料名稱型號(hào)規(guī)格庫(kù)存量預(yù)計(jì)材料消耗量訂購(gòu)量單價(jià)總價(jià)備注上旬中旬下旬編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：723 材料設(shè)備考察信息表填表日期： 年 月 日 編號(hào)： 材料設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量供貨廠家聯(lián)系方式廠家報(bào)價(jià)情況考察情況記錄考察結(jié)論相關(guān)部門意見(jiàn)材料設(shè)備部項(xiàng)目經(jīng)理部工程總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦人：724 材料設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)表采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)商品序號(hào)供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（單位：元）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)詢價(jià)員詢價(jià)員員工號(hào)詢價(jià)日期725 供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商編號(hào)：企業(yè)名稱成立時(shí)間詳細(xì)地址郵政編碼企業(yè)性質(zhì)網(wǎng)址職務(wù)姓名電話傳真手機(jī)E-mail業(yè)務(wù)聯(lián)系人開(kāi)戶行賬號(hào)貨款結(jié)算方式使用或依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編號(hào)其他產(chǎn)品體系認(rèn)證情況 ISO9001 ISO14001 其他產(chǎn)品認(rèn)證情況 ROHS CCC UL CE 其他同本企業(yè)的交易記錄交易日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)（含稅）（元）供應(yīng)量交易總價(jià)款交貨（天）運(yùn)輸方式填表人： 填表日期：726 合同談判記錄表記錄人： 記錄時(shí)間：供貨方談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述：（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)：談判結(jié)果：談判參加人員談判日期主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)： 簽字： 日期： 年 月 日73 材料設(shè)備管理工作流程731 采購(gòu)計(jì)劃編制工作流程流程名稱采購(gòu)計(jì)劃編制工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理材料設(shè)備部經(jīng)理材料設(shè)備部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開(kāi)始分析所需材料設(shè)備類別匯總材料設(shè)備需求信息分析現(xiàn)有材料設(shè)備的庫(kù)存庫(kù)存記錄指導(dǎo)預(yù)測(cè)材料設(shè)備的采購(gòu)數(shù)量提供采購(gòu)材料設(shè)備的相關(guān)信息指導(dǎo)確定材料設(shè)備的采購(gòu)方式指導(dǎo)預(yù)測(cè)采購(gòu)成本和費(fèi)用編制材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)審核材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃審批審核實(shí)施采購(gòu)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃資料備案保存材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃資料備案保存材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃資料備案保存結(jié)束編制日期審核日期生效日期732 材料設(shè)備采購(gòu)工作流程流程名稱材料設(shè)備采購(gòu)工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門總經(jīng)理材料設(shè)備部經(jīng)理材料設(shè)備部相關(guān)部門相關(guān)制度/表單收集匯總需求信息簽訂合同結(jié)束確定中標(biāo)方開(kāi)始分供方考察和資格審查執(zhí)行合同材料設(shè)備驗(yàn)收資料匯總保存組織評(píng)標(biāo)支付貨款審核審批制訂采購(gòu)計(jì)劃提供信息提出意見(jiàn)制作招標(biāo)書和合同文本采購(gòu)計(jì)劃編制日期審核日期生效日期74 材料設(shè)備管理方案設(shè)計(jì)741 采購(gòu)談判方案房地產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)談判方案一、采購(gòu)談判參加人員采購(gòu)談判的主要參與人員包括材料設(shè)備部經(jīng)理、采購(gòu)主管、采購(gòu)專員及相關(guān)物資的使用人員。二、采購(gòu)談判的原則1. 互利互惠原則在談判過(guò)程中，不僅要從企業(yè)自身的利益出發(fā)考慮談判的方式和技巧，也要通過(guò)換位思考的方式，從對(duì)方的利益角度考慮談判目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，努力實(shí)現(xiàn)合同談判過(guò)程中的互利互惠原則，以不損害談判雙方的友好合作關(guān)系為前提。2. 時(shí)間原則時(shí)間就是優(yōu)勢(shì)，在談判前和談判中要通過(guò)時(shí)間技巧掌握談判的主動(dòng)權(quán)，力求速戰(zhàn)速?zèng)Q。3. 信息原則信息的掌握情況在很大程度上決定著談判的成功與否。在談判前要通過(guò)各種渠道占有各類與談判有關(guān)的信息，在談判過(guò)程中通過(guò)對(duì)談判信息的總結(jié)、提升，將其轉(zhuǎn)化為談判的優(yōu)勢(shì)。4. 誠(chéng)信原則誠(chéng)信是談判成功的基礎(chǔ)，是與供應(yīng)商保持長(zhǎng)期良好合作關(guān)系的前提。在談判中嚴(yán)禁使用涉嫌欺詐的方式和手段。三、談判目標(biāo)談判目標(biāo)的具體內(nèi)容如表7-3所示。表7-3 談判目標(biāo)明細(xì)表 項(xiàng)目層次價(jià)格支付方式交貨條件運(yùn)輸費(fèi)用產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)最優(yōu)目標(biāo)可接受目標(biāo)最低限度目標(biāo)四、談判項(xiàng)目1. 材料設(shè)備的質(zhì)量保證滿足企業(yè)需要，附有產(chǎn)品合格說(shuō)明書、檢驗(yàn)合格證書及物料的有效使用年限。2. 包裝內(nèi)包裝和外包裝，根據(jù)談判價(jià)格確定具體的包裝形式，確保采購(gòu)材料設(shè)備無(wú)折損。3. 價(jià)格明確合理的采購(gòu)價(jià)格可以給供應(yīng)商帶來(lái)銷售量的增加、銷售費(fèi)用的減少、庫(kù)存的降低等利好因素。4. 訂購(gòu)量根據(jù)企業(yè)施工實(shí)際進(jìn)度和企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)能力確定訂購(gòu)量。5. 折扣折扣有數(shù)量折扣、付現(xiàn)金折扣、無(wú)退料折扣、季節(jié)性折扣以及新品折扣等幾種。6. 付款條件綜合分析一次性付款、月結(jié)付款和付款方式帶來(lái)的替代效應(yīng)，選擇最有利的付款方式。7. 交貨期交貨期的確定以不影響企業(yè)的正常生產(chǎn)為前提，結(jié)合企業(yè)貨物存放的成本，盡量選擇分批供貨。8. 售后服務(wù)事項(xiàng)售后服務(wù)事項(xiàng)包括維修保證、品質(zhì)保證、退換貨等內(nèi)容。五、談判準(zhǔn)備（一）信息收集收集信息的種類如表7-4所示。表7-4 信息收集的種類及目的序號(hào)種類目的1談判模式及價(jià)格的歷史資料了解供應(yīng)商談判技巧的趨勢(shì)、供應(yīng)商處理上次談判的方式等2材料設(shè)備購(gòu)買的歷史資料價(jià)格的上漲有時(shí)意味著材料設(shè)備的下降，也可作為談判的籌碼3宏觀環(huán)境資料了解政府法令、企業(yè)政策等，增強(qiáng)談判能力4供應(yīng)商情報(bào)資料了解價(jià)格趨勢(shì)、科技重要發(fā)明、市場(chǎng)占有率等供應(yīng)商產(chǎn)品市場(chǎng)信息，做到知己知彼5主要合同條款的起草起草一份企業(yè)熟悉的采購(gòu)合同，列舉出主要的合同條款（二）議價(jià)分析1采購(gòu)人員在財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的幫助下，對(duì)物料成本進(jìn)行專業(yè)分析，設(shè)置議價(jià)底線。2進(jìn)行比價(jià)分析。表7-5 比價(jià)分析表比價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)容價(jià)格分析對(duì)相同成分或規(guī)格的產(chǎn)品的售價(jià)或服務(wù)進(jìn)行比較，至少要選取三家以上成本分析將總成本分為人工、原料、外包、費(fèi)用、利潤(rùn)等，作為討價(jià)還價(jià)的籌碼3確定實(shí)際與合理的價(jià)格。六、采購(gòu)談判的優(yōu)劣勢(shì)分析（一）關(guān)注企業(yè)作為買方的實(shí)力1采購(gòu)數(shù)量的多少。2主要原料。3標(biāo)準(zhǔn)化或沒(méi)有差異化的產(chǎn)品。4利潤(rùn)的大小。5商情的把握程度。（二）供應(yīng)商作為賣方的實(shí)力1是否獨(dú)家供應(yīng)或獨(dú)占市場(chǎng)。2復(fù)雜性或差異化很大的產(chǎn)品。3產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成本大小。（三）替代品分析1可替代產(chǎn)品的可選種類。2替代產(chǎn)品的差異性。（四）競(jìng)爭(zhēng)者分析1所處行業(yè)的成長(zhǎng)性。2競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。3行業(yè)的資本密集程度。（五）新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)1資金需求的多少。2供應(yīng)材料設(shè)備的差異性。3采購(gòu)渠道的建立成本。七、采購(gòu)談判的議程1. 談判時(shí)間時(shí)間：年月日年月日。每日：上午8：3011：30；下午2：005：00。2. 談判地點(diǎn)地點(diǎn)：市賓館會(huì)議室。八、采購(gòu)談判過(guò)程采購(gòu)談判過(guò)程如表7-6所示。表7-6 采購(gòu)談判過(guò)程第一階段第二階段第三階段第四階段開(kāi)局報(bào)價(jià)磋商成交1建立良好的談判氛圍2交換相關(guān)談判的內(nèi)容意見(jiàn)3雙方進(jìn)行開(kāi)場(chǎng)陳述1把握?qǐng)?bào)價(jià)原則：可以采取書面報(bào)價(jià)或口頭報(bào)價(jià)的方式2確定合理的報(bào)價(jià)范圍1磋商的形式，包括書面或見(jiàn)面，以書面磋商為主2把握磋商的反復(fù)性。磋商的過(guò)程就是討價(jià)還價(jià)的過(guò)程3在磋商過(guò)程中要做適當(dāng)讓步1達(dá)到成交目的的策略，包括最后通牒、折中等2爭(zhēng)取完全成交，在完全成交不現(xiàn)實(shí)時(shí)，可把握部分成交3簽署協(xié)議。談判的成果只有在協(xié)議簽署以后才能成立九、談判特殊情況的處理1. 材料設(shè)備部經(jīng)理根據(jù)談判的具體情況從總體上把握談判的進(jìn)程，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)靈活處理談判中出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題。2. 對(duì)材料設(shè)備部經(jīng)理無(wú)法決定的談判內(nèi)容，應(yīng)報(bào)請(qǐng)工程總監(jiān)和總經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)。742 材料采購(gòu)合同材料采購(gòu)合同合同編號(hào)：（略）。簽訂合同時(shí)間：年月日。簽訂合同地點(diǎn)：（略）。甲方：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)（需方）。乙方：有限企業(yè)（供方）。在參考國(guó)家合同法以及其他法律的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特制定本合同，具體條款如下。一、所購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額如表7-7所示。表7-7 所購(gòu)材料的具體情況序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)（元）備注12345合計(jì)合計(jì)人民幣金額（大寫）：二、質(zhì)量技術(shù)要求及驗(yàn)收方法1. 乙方提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及經(jīng)設(shè)計(jì)師確認(rèn)的材料封樣樣板。2. 特殊材料還要提供當(dāng)?shù)卣块T允許使用該項(xiàng)材料的文件。3. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法。按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或封樣樣板驗(yàn)收。三、供貨方式1. 交貨時(shí)間：年月日。2. 交貨地點(diǎn)：（略）3. 送貨人：；電話：；傳真：。4. 收貨人：；電話：；傳真：。5. 運(yùn)輸方式及費(fèi)用：貨到工地后由甲方組織人員卸貨。6. 包裝要求及費(fèi)用：（略）。四、付款方式及時(shí)間（略）五、乙方要為甲方提供最優(yōu)惠的價(jià)格，不得對(duì)甲方有關(guān)人員給予回扣或變相回扣，如違背本條，甲方將取消合同或不支付材料余款。六、供貨方必須取得收貨方數(shù)量、質(zhì)量雙簽字的有效單據(jù)（即入庫(kù)單）。七、雙方責(zé)任（一）甲方責(zé)任1甲方按規(guī)定時(shí)間及方式向乙方付款。2甲方按合同規(guī)定接受材料，組織卸貨。（二）乙方責(zé)任1所供材料的品種、規(guī)格不符合本合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換，由于上述原因延誤交貨時(shí)間，每延期一日，乙方應(yīng)按延期交貨部分貨款總值的5向甲方支付違約金。2產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包裝費(fèi)用。3如果乙方不能按合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨，則乙方付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的違約金。4乙方不能按合同規(guī)定時(shí)間交貨時(shí)，每延期一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分貨款總值的5向甲方支付違約金。八、糾紛解決方法甲乙雙方出現(xiàn)合同糾紛時(shí)，應(yīng)首先通過(guò)充分協(xié)商解決，協(xié)商不成的，交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。九、本合同一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的委托代理人簽章后生效。（若此合同為法定代表人授權(quán)的委托代理人，必須將授權(quán)書附后，方可簽訂合同。）甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真：十、附件1. 雙方簽認(rèn)的材料樣板。2. 供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書、供應(yīng)商代理人身份證復(fù)印件。3. 入庫(kù)單（略）。4. 出庫(kù)單（略）。5. 材料驗(yàn)收單（略）。743 供應(yīng)商管理方案房地產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商管理方案一、總則1. 目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠的供求關(guān)系，特制定本管理方案。2. 適用范圍本方案適用于向企業(yè)供應(yīng)各類材料、零部件、設(shè)備及提供配套服務(wù)的廠商。二、選擇供應(yīng)商1. 對(duì)每類材料或設(shè)備，由材料設(shè)備部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，提出35家候選供應(yīng)商名單。2. 企業(yè)成立一個(gè)由材料設(shè)備部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組。3. 評(píng)選小組初審候選廠家后，由材料設(shè)備部實(shí)地調(diào)查廠家，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。調(diào)查評(píng)價(jià)的內(nèi)容如表7-8所示。表7-8 供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查時(shí)間： 年 月 日供應(yīng)商基本信息企業(yè)名稱企業(yè)負(fù)責(zé)人企業(yè)地址電話工廠地址電話營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼員工人數(shù)管理：人，生產(chǎn)：人生產(chǎn)設(shè)備情況備注調(diào)查及評(píng)分調(diào)查內(nèi)容滿分實(shí)際得分質(zhì)