受入管理程序-20120203發(fā)行版.xls

受受入入管管理理程程序序 編編 號(hào)號(hào) LQS QP 20LQS QP 20 版版 次次 A 0A 0 生生效效日日期期 20122012年年0202月月1515日日 作作 成成 黎 亮亮 確確 認(rèn)認(rèn) 張 敬中 承承 認(rèn)認(rèn) 馬 昌義 文件編號(hào)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款作成部門版次頁(yè) LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 01 7 本程序初版檢討成員 生產(chǎn)部部 長(zhǎng)巫 輝 生產(chǎn)部副部長(zhǎng)張敬中 生產(chǎn)管理課副課長(zhǎng)黎亮亮 生產(chǎn)管理課系 長(zhǎng)譚福建 生產(chǎn)管理課擔(dān) 當(dāng)黃威進(jìn) 生產(chǎn)管理課擔(dān) 當(dāng)毛 煦 生產(chǎn)管理課班 長(zhǎng)鐘 明 2012年02月01日 文件編號(hào)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款作成部門版次頁(yè) LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 02 7 1 目的 本程序?qū)緝?nèi)材料 外制品 備品備件等部品受入作業(yè)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化 確保受入作業(yè)能夠按計(jì)劃 順利實(shí)施 滿足生產(chǎn) 出荷方面的要求 2 適用范圍 本規(guī)程適用于公司內(nèi)制品工程過(guò)程 量試過(guò)程 量產(chǎn)過(guò)程部品的受入 材料 外購(gòu)品 支給件 以及備品備件 低值易耗品的受入 3 職責(zé) 生產(chǎn)管理課 量產(chǎn)過(guò)程受入管理 制品工程過(guò)程 量試過(guò)程受入管理 量產(chǎn)過(guò)程新批次材料 量試過(guò)程生準(zhǔn)階段材料品質(zhì)受入檢查進(jìn)度跟進(jìn) 備品備件 低值易耗品受入作業(yè)實(shí)施 受入異常管理 受入績(jī)效管理 人事總務(wù)課 供應(yīng)商車輛進(jìn)入作業(yè)管理 品質(zhì)管理課 制品工程過(guò)程生準(zhǔn)材料品質(zhì)受入檢查進(jìn)度跟進(jìn) 量試過(guò)程生準(zhǔn)材料 量產(chǎn)新批次材料品質(zhì)受入檢查實(shí)施 生產(chǎn)技術(shù)課 制品工程過(guò)程生準(zhǔn)材料品質(zhì)受入檢查進(jìn)度跟進(jìn) 制品工程過(guò)程材料受入后 材料在庫(kù)管理實(shí)施 采購(gòu)課 制品工程過(guò)程材料訂單作成 發(fā)注 社內(nèi)相關(guān)部署展開(kāi) 供應(yīng)商受入績(jī)效管理實(shí)施 4 工作流程 4 1 量產(chǎn)過(guò)程受入作業(yè) 4 1 1 供應(yīng)商廠內(nèi)作業(yè)人員管理 供應(yīng)商要在工廠內(nèi)實(shí)施作業(yè)的人員 生產(chǎn)管理課受入系要求供應(yīng)商提出申請(qǐng) 登記 批準(zhǔn)后 方可 允許進(jìn)入工廠內(nèi)實(shí)施作業(yè) 生產(chǎn)管理課受入系應(yīng)定期 不定期的組織供應(yīng)商作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè) 安全管理相關(guān)方面的培訓(xùn) 或 者向供應(yīng)商提供相關(guān)的學(xué)習(xí)資料 4 1 2 供應(yīng)商車輛進(jìn)入的管理 生管受入系擔(dān)當(dāng)根據(jù)制品工程過(guò)程 量試過(guò)程 量產(chǎn)過(guò)程的材料訂單 作成 供應(yīng)商受入時(shí)點(diǎn)計(jì) 劃 經(jīng)受入系長(zhǎng)確認(rèn) 生管課長(zhǎng)承認(rèn)后 N 1日發(fā)行到人事總務(wù)課 品質(zhì)管理課 受入系班組等 相關(guān)部署 人事總務(wù)課依據(jù)生管發(fā)行的 供應(yīng)商受入時(shí)點(diǎn)計(jì)劃 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入可否進(jìn)行管理 文件編號(hào)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款作成部門版次頁(yè) LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 03 7 供應(yīng)商提前20min以上進(jìn)入不可 供應(yīng)商廠內(nèi)作業(yè)人員勞保 服飾不符合公司安全管理方面的要求時(shí) 進(jìn)入不可 供應(yīng)商車輛未配備三角枕木時(shí) 進(jìn)入不可 供應(yīng)商車輛延遲到達(dá) 可允許進(jìn)入 供應(yīng)商不符合以上 點(diǎn) 點(diǎn)時(shí) 若非得到生產(chǎn)管理課給與的特別進(jìn)入許可的聯(lián)絡(luò)外 門衛(wèi)禁止供 應(yīng)商車輛進(jìn)入廠內(nèi)作業(yè) 供應(yīng)商車輛進(jìn)入廠內(nèi)后 必須按規(guī)定的路線 限速要求行使 進(jìn)入受入作業(yè)區(qū)時(shí) 生管課受入作業(yè) 倉(cāng)管員指引車輛停放在指定的卸載區(qū)域內(nèi) 車輛熄火停穩(wěn) 確認(rèn)放置好三角枕木 供應(yīng)商作業(yè)人員 勞保服飾等符合公司安全管理方面的要求后 可以開(kāi)始實(shí)施受入作業(yè) 4 1 3 受入檢查作業(yè) 生管受入系擔(dān)當(dāng)根據(jù)材料訂單 作成N日 受入計(jì)劃 便次 表中明確了N日計(jì)劃實(shí)施受入作業(yè) 的供應(yīng)商 材料背番號(hào) 品名 數(shù)量 受入時(shí)點(diǎn)等情報(bào) 該帳票作成后 經(jīng)受入系長(zhǎng)承認(rèn)后 N 1日 發(fā)行至受入系現(xiàn)場(chǎng)班組 受入時(shí)點(diǎn)符合性確認(rèn) 受入作業(yè)倉(cāng)管員確認(rèn)供應(yīng)商車輛是否按照材料訂單要求的受入時(shí)點(diǎn)到達(dá) 實(shí) 際達(dá)到時(shí)點(diǎn)比訂單要求時(shí)點(diǎn)延遲1H以上時(shí) 定義為受入延遲異常 帳票一致性確認(rèn) 受入作業(yè)倉(cāng)管員接收供應(yīng)商受入帳票 送貨單 核對(duì)內(nèi)容與 受入計(jì)劃 便 次 內(nèi)容的一致性 確定供應(yīng)商是否遵照 受入計(jì)劃 便次 要求的種類 數(shù)量實(shí)施 受入計(jì)劃 便次 上要求受入的材料 而 送貨單 上沒(méi)有時(shí) 可定義為未納異常 受入計(jì)劃 便次 上未要求受入的材料 而 送貨單 上有時(shí) 可定義為誤品異常 實(shí)物卸載作業(yè) 供應(yīng)商作業(yè)人員或受入系叉車司機(jī)根據(jù)受入作業(yè)倉(cāng)管員指引 將材料實(shí)物卸載至指 定區(qū)域 實(shí)物一致性確認(rèn) 受入作業(yè)倉(cāng)管員確認(rèn) 送貨單 與實(shí)物的一致性 確認(rèn)內(nèi)容主要為 送貨單 與標(biāo)示背番號(hào) 品名 品番的一致性 不符時(shí) 定義為誤品異常 標(biāo)示背番號(hào) 品名與實(shí)物的一致性 抽查 不符時(shí) 定義為誤品異常 此項(xiàng)目在受入檢查環(huán)節(jié)可抽檢實(shí)施 生產(chǎn)過(guò)程中可由生產(chǎn)課實(shí)施全檢 異常發(fā)生時(shí)及時(shí)聯(lián)絡(luò)生 管課受入系擔(dān)當(dāng) 送貨單 箱數(shù)與實(shí)際箱數(shù)的一致性 實(shí)際箱數(shù)少于 送貨單 箱數(shù)時(shí) 定義為欠品異常 實(shí)際箱數(shù)多于 送貨單 箱數(shù)時(shí) 必須作異常處理 標(biāo)示收容數(shù)與實(shí)際數(shù)量的一致性 實(shí)際數(shù)量少于收容數(shù)時(shí) 定義為欠品異常 實(shí)際數(shù)量多于收 容數(shù)時(shí) 必須作異常處理 此項(xiàng)目在受入檢查環(huán)節(jié)可抽檢實(shí)施 生產(chǎn)過(guò)程中可由生產(chǎn)課實(shí)施全檢 異常發(fā)生時(shí)及時(shí)聯(lián)絡(luò)生 管課受入系擔(dān)當(dāng) 包裝符合性確認(rèn) 材料實(shí)際包裝形態(tài)與 包裝提案書(shū) 的一致性 不符時(shí) 定義為包裝異常 材料實(shí)際包裝形態(tài)是否有明顯的破損 臟污 或者運(yùn)輸過(guò)程擠壓造成材料明顯變形等 不符時(shí) 定義為包裝異常 文件編號(hào)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款作成部門版次頁(yè) LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 04 7 安全作業(yè)相關(guān)事項(xiàng)確認(rèn) 供應(yīng)商作業(yè)人員勞保 服飾是否符合公司安全管理方面要求 不符時(shí) 定義為安全作業(yè)異常 供應(yīng)商作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程中 裝卸 搬運(yùn) 行走等 是否接受遵守公司安全管理方面要求 不符時(shí) 定義為安全作業(yè)異常 其他事項(xiàng)確認(rèn) 受入作業(yè)過(guò)程中 可能發(fā)生很多不可預(yù)見(jiàn)的異常事項(xiàng) 受入作業(yè)倉(cāng)管員要及時(shí) 充分的向上級(jí)匯 報(bào) 該類異?？偫ǘx為其他異常 4 1 4 搬入作業(yè) 受入作業(yè)倉(cāng)管員受入檢查作業(yè)完成后 可允許 指示供應(yīng)商作業(yè)人員將材料搬運(yùn)至工廠在庫(kù)區(qū)域內(nèi) 搬運(yùn)作業(yè)過(guò)程中 在得到受入作業(yè)倉(cāng)管員許可情況下 可以使用工廠內(nèi)的搬運(yùn)工具 如小推車等 但是 受入作業(yè)倉(cāng)管員必須監(jiān)督其使用后放置到指定位置 供應(yīng)商作業(yè)人員搬入前 確認(rèn)標(biāo)示內(nèi)該材料的在庫(kù)番地 依據(jù)在庫(kù)番地的指引 將材料搬運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)定的在庫(kù)番地區(qū)域內(nèi) 搬運(yùn)過(guò)程中 應(yīng)遵守安全管理相關(guān)要求 搬運(yùn)至設(shè)定的在庫(kù)番地區(qū)域后 搬入前 應(yīng)按要求 實(shí)施材料的先入先出作業(yè) 4 1 5 空容器回收 搬入作業(yè)完成后 依據(jù)受入作業(yè)倉(cāng)管員的指引 到設(shè)定的空容器放置區(qū)域內(nèi) 回收空容器 必要時(shí) 受入系叉車應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商實(shí)施空容器回收作業(yè) 受入作業(yè)倉(cāng)管員必要時(shí) 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商作業(yè)人員空容器回收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管 不得回收其他公司的空容 器 4 1 6 帳票確認(rèn) 簽章 本程序4 1 3 4 1 5實(shí)施完了后 受入作業(yè)倉(cāng)管員可以在 送貨單 上簽章 4 1 7 車輛駛離管理 受入作業(yè)倉(cāng)管員檢查供應(yīng)商車輛內(nèi)的裝載狀況 確認(rèn)無(wú)異常時(shí) 即可向該車輛開(kāi)具 放行條 供應(yīng)商車輛按照工廠內(nèi)規(guī)定的行使路線駛離 4 2 量產(chǎn)過(guò)程新批次材料受入 供應(yīng)商一個(gè)新批次材料受入前 應(yīng)提前3個(gè)工作日 具體標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)管理課設(shè)定 將新批次材料樣品 送至社內(nèi) 樣品數(shù)一般設(shè)定為3個(gè)包裝箱數(shù) 同時(shí)附帶供應(yīng)商提供的 檢查成績(jī)書(shū) 等類似的品質(zhì)檢 查報(bào)告 新批次材料樣品的 送貨單 應(yīng)專門給出 同時(shí)外包裝標(biāo)示應(yīng)特別注明新批次材料 新批次材料受入作業(yè)過(guò)程參照4 1實(shí)施 新批次材料受入后放置于材料待檢區(qū)域內(nèi) 掛待檢標(biāo)示牌 新批次材料受入后 應(yīng)在N日內(nèi)向品質(zhì)管理課展開(kāi)聯(lián)絡(luò) 檢查成績(jī)書(shū) 等品質(zhì)檢查報(bào)告提交品質(zhì) 管理課 新批次材料受入后 送貨單 不可即時(shí)簽章 生管受入系應(yīng)專門管理 生管受入系擔(dān)當(dāng)使用 新批次材料品質(zhì)受入檢查 管理臺(tái)帳 對(duì)新批次材料品質(zhì)受入檢查的進(jìn)度 實(shí)施管理 一般情況下 品質(zhì)檢查應(yīng)在3日內(nèi) 具體標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)管理課設(shè)定 完成 品質(zhì)管理課品質(zhì)受入檢查完了后 即向生管受入系反饋新批次材料品質(zhì)檢查NG或OK的結(jié)果 生管受 文件編號(hào)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款作成部門版次頁(yè) LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 05 7 入系使用 新批次材料品質(zhì)受入檢查 管理臺(tái)帳 進(jìn)行管理 若品質(zhì)檢查結(jié)果合格 可將該新批次材料樣品從待檢區(qū)搬入到量產(chǎn)材料在庫(kù)番地內(nèi) 正常使用 即可 送貨單 可簽章 若品質(zhì)檢查結(jié)果不合格 則聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退換處理 送貨單 連同實(shí)物一并退回 品質(zhì)受入檢查結(jié)果 由生管受入系擔(dān)當(dāng)向供應(yīng)商展開(kāi)聯(lián)絡(luò) 檢查合格時(shí) 供應(yīng)商可正常對(duì)該批次材 料實(shí)施出荷作業(yè) 檢查不合格時(shí) 供應(yīng)商對(duì)策檢討后再重新送樣實(shí)施品質(zhì)受入檢查 4 3 量產(chǎn)過(guò)程中間倉(cāng)材料受入 部分半成品在中間倉(cāng)存在加工工序 該工序的必要材料的受入作業(yè)由中間倉(cāng)實(shí)施 具體作業(yè)過(guò)程參 照4 1實(shí)施 中間倉(cāng)受入作業(yè)帳票 送貨單 簽章后其中一聯(lián)應(yīng)該返回生管課受入系 量產(chǎn)過(guò)程中間倉(cāng)材料品質(zhì)受入檢查管理參照4 2實(shí)施 4 4 量產(chǎn)過(guò)程支給件受入 GLJC 供應(yīng)商 支給件 GLJC 供應(yīng)商 根據(jù)業(yè)務(wù)需要 存在部分材料由社內(nèi)實(shí)施采購(gòu) 采購(gòu)后的材料直接支給 供應(yīng)商使用的情況 該材料受入作業(yè)由供應(yīng)商協(xié)力實(shí)施 支給件 客戶 GLJC 存在部分材料由客戶支給GLJC使用 這部分材料 有的直接到客戶端受入 引取 該支給件 根據(jù)具體情況 可自行或委托第3方實(shí)施受入引取作業(yè) 具體作業(yè)過(guò)程參照4 1實(shí)施 受入作業(yè)帳票 送貨單 已簽章 其中一聯(lián)必須返回生管課受入 系 品質(zhì)受入檢查管理參照4 2實(shí)施 4 5 制品工程過(guò)程 量試過(guò)程生準(zhǔn)材料 外制品受入 制品工程過(guò)程階段訂單的作成 發(fā)注由采購(gòu)課擔(dān)當(dāng)實(shí)施 采購(gòu)課擔(dān)當(dāng)必須將該材料訂單輸出到生管 課受入系 量試過(guò)程階段訂單作成由生管受入系實(shí)施 生管受入系擔(dān)當(dāng)依據(jù)材料訂單中給定的供應(yīng)商 納期等情報(bào) 反饋到 供應(yīng)商受入時(shí)點(diǎn)計(jì)劃 受入計(jì)劃 便次 中 做好受入前的準(zhǔn)備工作 制品工程過(guò)程 量試過(guò)程受入作業(yè)過(guò)程參照4 1實(shí)施 制品工程過(guò)程受入完成后 生準(zhǔn)材料搬入至臨時(shí)存放區(qū) 即刻聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)技術(shù)課 將生準(zhǔn)材料搬入生 產(chǎn)技術(shù)課設(shè)定的區(qū)域內(nèi) 制品工程過(guò)程品質(zhì)受入檢查管理由生產(chǎn)技術(shù)課和品質(zhì)管理課實(shí)施 實(shí)施量試過(guò)程品質(zhì)受入檢查管理 參照4 5實(shí)施 受入作業(yè)實(shí)施完了后 受入系擔(dān)當(dāng)應(yīng)反饋訂單執(zhí)行結(jié)果 文件編號(hào)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款作成部門版次頁(yè) LQS QP 20受入管理程序ISO TS16949 7 4生產(chǎn)管理課A 06 7 4 6 備品備件 低值易耗品受入 相關(guān)部署購(gòu)買的備品備件 低值易耗品的受入作業(yè) 根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況 可以由生產(chǎn)管理課實(shí)施 也可以由各具體業(yè)務(wù)部署實(shí)施 受入后的備品備件 低值易耗品根據(jù)具體情況 可由生管課實(shí)施在 在庫(kù)管理 也可有具體的部署實(shí)施在庫(kù)管理 4 7 受入異常處理 受入作業(yè)過(guò)程中 異常發(fā)生時(shí) 受入作業(yè)倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告班長(zhǎng) 班長(zhǎng)補(bǔ) 使用 受入異常記錄表 現(xiàn)場(chǎng)用 對(duì)受入異常事項(xiàng)進(jìn)行記錄 記錄的異常必須得到班長(zhǎng)補(bǔ) 班長(zhǎng)確認(rèn) 受入班長(zhǎng) 班長(zhǎng)補(bǔ)確認(rèn)異常后 報(bào)告受入系長(zhǎng) 受入系長(zhǎng)指示相關(guān)受入擔(dān)當(dāng) 使用 受入異常聯(lián)絡(luò) 書(shū) 向生管課長(zhǎng) 生產(chǎn)部長(zhǎng) 以及供應(yīng)商展開(kāi)聯(lián)絡(luò) 必要時(shí) 應(yīng)要求供應(yīng)商使用 受入異常對(duì)策 書(shū) 進(jìn)行檢討 對(duì)策 4 8 受入績(jī)效管理 作為供應(yīng)商D項(xiàng)領(lǐng)域的重要管理項(xiàng)目 生管受入系每月必須對(duì)受入作業(yè)實(shí)績(jī)進(jìn)行完整 有效的管理 輸出至采購(gòu)課 作為供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù) 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān)記錄 6 1 供應(yīng)商受入時(shí)點(diǎn)計(jì)劃 6 2 受入計(jì)劃 便次 6 3 送貨單 6 4 新批次材料品質(zhì)受入檢查 管理臺(tái)帳 6 5 受入異常記錄表 現(xiàn)場(chǎng)用 6 6 受入異常聯(lián)絡(luò)書(shū) 受入異常對(duì)策書(shū) 7 作成 改訂 本規(guī)程的作成 改訂由生產(chǎn)管理課起案 生產(chǎn)部承認(rèn)生效 文件編號(hào)LQS QP 20版次A 0頁(yè)7 7 修訂履歷 版本制定 修改及實(shí)施日期改正頁(yè)修改理由 內(nèi)容 制定單位 作成確認(rèn)承認(rèn) 制定 實(shí)施 2012 02 01 2012 02 15 全部 建立符合ISO TS16949的體系 新規(guī)建立本程 序 黎亮亮A 0 發(fā)布指示 記錄 本文件擬發(fā)布以下部署 請(qǐng)作好新舊版本文件的切替 防止誤用 受領(lǐng)簽名 舊版回收 新版發(fā)布 發(fā) 布 對(duì) 象 總 經(jīng) 理 常 務(wù) 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 營(yíng) 業(yè) 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 開(kāi) 發(fā) 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 保 證 部 營(yíng) 業(yè) 課 采 購(gòu) 課 生 產(chǎn) 技 術(shù) 課 設(shè) 備 開(kāi) 發(fā) 課 設(shè) 計(jì) 課 開(kāi) 發(fā) 實(shí) 驗(yàn) 課 人 事 總 務(wù) 課 財(cái) 務(wù) 課 生 產(chǎn) 一 課 生 產(chǎn) 二 課 設(shè) 備 課 生 產(chǎn) 管 理 課 品 質(zhì) 保 證 課 供供應(yīng)應(yīng)商商受受入入時(shí)時(shí)點(diǎn)點(diǎn)計(jì)計(jì)劃劃 月月 日日 受受入入?yún)^(qū)區(qū)間間 時(shí)時(shí)間間 文件編號(hào) 制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 制定日期 2012年01月17日 NO NO 供供應(yīng)應(yīng)商商部部品品類類別別 調(diào)調(diào)達(dá)達(dá) 周周期期 受受 入入 時(shí)時(shí) 點(diǎn)點(diǎn) 便便次次小小 計(jì)計(jì) 其其他他 配布部署 發(fā)行規(guī)則 特記事項(xiàng) 承認(rèn)確認(rèn)作成 人事總務(wù)課 品質(zhì)管理課 N 1日 發(fā)行 N日 的受入時(shí)點(diǎn)計(jì)劃 生管課長(zhǎng)受入系長(zhǎng)擔(dān)當(dāng) 第 10 頁(yè) 共 18 頁(yè) 受受入入計(jì)計(jì)劃劃 便便次次 月 日 文文件件編編號(hào)號(hào) 制制定定部部門門 生生產(chǎn)產(chǎn)部部生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理課課 制制定定日日期期 20122012年年0101月月1717日日 受受入入便便次次內(nèi)內(nèi)容容 符合性確認(rèn)符號(hào)含義 受受入入時(shí)時(shí)點(diǎn)點(diǎn) 符符合合性性確確認(rèn)認(rèn) 供應(yīng)商便次訂單發(fā)注擔(dān)當(dāng)受入作業(yè)倉(cāng)管員 與訂單符合 受入時(shí)點(diǎn)計(jì)劃 計(jì)劃符合性確認(rèn)不符合狀況描述 與訂單不符合 受入延遲 其他 箱箱數(shù)數(shù) 卷卷數(shù)數(shù) 數(shù)數(shù)量量 符符合合性性確確認(rèn)認(rèn) 序 號(hào) 背番號(hào)品 番品 名在庫(kù)番地收容數(shù)單位訂單計(jì)劃符合性確認(rèn)不符合狀況描述 1 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 2 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 3 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 4 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 5 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 6 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 7 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 8 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 9 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 10 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 11 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 12 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 13 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 14 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 15 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 16 箱數(shù) 卷數(shù) 欠品 誤品 包裝 安全 其他 數(shù)量 配配布布部部署署 發(fā)發(fā)行行規(guī)規(guī)則則 特特記記事事項(xiàng)項(xiàng) 確認(rèn)作成 生生管管課課受受入入系系 受入系長(zhǎng)擔(dān)當(dāng) 受受入入班班 N 1N 1日日 發(fā)發(fā)行行 N N日日 受入計(jì)劃 便次 受受入入日日期期 時(shí)時(shí)點(diǎn)點(diǎn) 車車牌牌號(hào)號(hào) 送送 貨貨 單單 供 應(yīng) 商 名 稱供 應(yīng) 商 編 號(hào)外 部 訂 單 號(hào)頁(yè) 數(shù) 序號(hào)存貨編碼背番號(hào)品 番 品 名在庫(kù)番地送貨數(shù)量單位收容數(shù)包裝個(gè)數(shù) 卷 包 箱等 批 號(hào)備 注 供應(yīng)商 倉(cāng)管員供應(yīng)商 司機(jī)廣州林駿 倉(cāng)管員 采購(gòu)入庫(kù)單號(hào)采購(gòu)入庫(kù)單作成采購(gòu)入庫(kù)單審核 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 日期 時(shí)點(diǎn) 日期 時(shí)點(diǎn) 日期 時(shí)點(diǎn) 日期 日期 本單據(jù)一式三聯(lián) 存根 白 廣州林駿 紅 供應(yīng)商回單 黃 新新批批次次材材料料品品質(zhì)質(zhì)受受入入檢檢查查 管管理理臺(tái)臺(tái)帳帳 年年 月月 文件編號(hào) 制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 制定日期 2012年01月17日 NO NO 受受入入日日期期供供應(yīng)應(yīng)商商背背番番號(hào)號(hào)材材料料名名稱稱品品 番番批批 號(hào)號(hào)在在庫(kù)庫(kù)區(qū)區(qū)域域內(nèi)內(nèi) 容容生生管管擔(dān)擔(dān)當(dāng)當(dāng)品品質(zhì)質(zhì)擔(dān)擔(dān)當(dāng)當(dāng)交交接接日日期期 品品質(zhì)質(zhì)受受入入檢檢查查 品品質(zhì)質(zhì)受受入入 檢檢查查結(jié)結(jié)果果 備備 注注 預(yù)定 完完成成日日期期 實(shí)際 完完成成日日期期 OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG 注注 背番號(hào) 暫未設(shè)定 暫不填寫(xiě) 將來(lái)設(shè)定后再實(shí)施 在庫(kù)區(qū)域 為1工廠 2工廠 3工廠 材料待檢區(qū) 填寫(xiě)內(nèi)容 工廠 品質(zhì)管理課實(shí)施品質(zhì)受入檢查 若未能在預(yù)定完成時(shí)間完成時(shí) 受入系擔(dān)當(dāng)應(yīng)做異常聯(lián)絡(luò) 報(bào)告 頁(yè)數(shù) 受受入入異異常常記記錄錄表表 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)用用 年 月 文件編號(hào) 制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 制定日期 2012年01月17日 NO NO 受受入入日日期期供供應(yīng)應(yīng)商商便便 次次發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人人受受入入異異常常類類別別異異常常內(nèi)內(nèi)容容處處理理方方式式 結(jié)結(jié)果果 確確 認(rèn)認(rèn) 班長(zhǎng) 班長(zhǎng)補(bǔ) 受入異常類別 受入延遲 欠品 誤品 包裝 安全 其他 對(duì)對(duì)策策回回復(fù)復(fù)期期限限 受受入入異異常常聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)書(shū)書(shū) GLJC生產(chǎn)管理課管理編號(hào) GLJC PM SR002 承認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)作成制定部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理課 部長(zhǎng)課長(zhǎng)系長(zhǎng) 制定日期 2011年9月10日 修改日期 生 產(chǎn) 管 理 課 受 入 系 記 入 欄 1 1 不不良良情情報(bào)報(bào)來(lái)來(lái)源源 供 應(yīng) 商 不良內(nèi)容及圖片 車 型 對(duì)象品名 發(fā)生場(chǎng)所 發(fā)生時(shí)間 指摘件數(shù) 不良類別 納期 欠品 誤品 包裝 安全 其他 2 2 臨臨時(shí)時(shí)處處置置 受入不良對(duì)策書(shū) 要 不要 1 聯(lián) 絡(luò) 者日