內(nèi)審部門檢查表

芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂蕿羄膈羋薈蚄羈膄薇螆膇聿薆罿罿蒈薆蚈芅莄薅螁肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅螞蚅衿莁蟻螇肄芇蝕衿袇膃蝕蠆肅腿蠆螁羅蕆蚈襖膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅螅螈羂蒄螅袀膇莀螄羃羀芆螃螂膆節(jié)荿裊聿膈莈羇芄蒆莈蚇肇莂莇蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅葿蒃裊袆蒞蒂羈膂 部 門 檢 查 表QHJ/IV-ZB.12 部門：辦公室 序號過 程QMS/OHS檢 查內(nèi) 容檢 查方 法檢 查 結(jié) 果 記 錄123456789104.2.3文件控制/4.4.5文件和資料控制4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.2.4記錄控制/4.5.3記錄和記錄管理5.3質(zhì)量方針/4.2安全方針5.4.1質(zhì)量目標/4.3.3安全目標5.5職責、權(quán)限與溝通/4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.3協(xié)商和溝通5.6管理評審/4.6管理評審6.2人力資源/4.4.2能力、培訓和意識7.2.1與產(chǎn)品有要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 4.3.1危險源識別與風險評價4.4.7應(yīng)急響應(yīng)和準備文件和資料的控制情況（公司內(nèi)部文件和外來文件）質(zhì)量記錄的填寫、貯存、保管情況質(zhì)量安全方針情況（包括內(nèi)涵）對公司質(zhì)量安全目標了解情況職責、權(quán)限與溝通情況管理評審輸入、輸出情況及有關(guān)記錄培訓的組織實施情況通過哪些方式獲取信息標書、合同評審的情況相關(guān)信息的傳遞情況合同更改的控制情況危險源識別與風險評價情況1）提問2）查閱資料受控文件清單收文登記表文件發(fā)放登記表查有關(guān)安全方面的上級來文1）提問2）現(xiàn)場觀察（通過對各項管理過程的檢查）質(zhì)量記錄一覽表查行政經(jīng)理車輛檢查安全隱患整改報告書1）、提問1）提問2）查閱資料查辦公區(qū)域內(nèi)安全目標1）、提問本部門職責以及如何履行2）查閱資料1）提問2）查閱資料1）面談2）查閱資料查培訓計劃，抽查其中一份培訓記錄查行政經(jīng)理駕駛員考試記錄1）詢問2）查閱資料查招標文件、答疑會記錄1）詢問2）查閱資料合同評審記錄合同登記表1）詢問2）查閱資料查安全因素調(diào)查表重大安全因素清單查有受控文件清單，抽查建筑工程質(zhì)量管理條例，保存齊全、完整。 查有2007年度收文登記表，抽查內(nèi)審計劃。有2007年度文件發(fā)放登記表。外來文件查安全生產(chǎn)管理條例文件保存齊全、完整符合要求。查有質(zhì)量記錄一覽表，抽查海王1#廠房和鼎信1#車間施工合同。登記齊全、完整，填寫規(guī)范、清晰符合要求。抽查車輛檢查安全隱患整改報告書，填寫真實，詳細。了解公司的質(zhì)量安全方針了解公司的質(zhì)量安全目標，本部門的目標完成率達到了100%1）溝通的形式：書面材料和會議1）比較了解本部門管理評審時所需要輸入的內(nèi)容。2）查上次管理評審計劃、通知、報告等資料保存齊全。查有2007年度培訓計劃對十二大員、急救員、建造師及特殊工種參加區(qū)、市級培訓學習計劃。沒有駕駛員培訓等有關(guān)資料。1）招標文件2）參加建設(shè)單位組織的答疑會查海王二期1#廠房招標文件有合同評審結(jié)果記錄、合同登記表，并對有關(guān)部門進行了發(fā)放，有文件發(fā)放登記表。1）查有辦公區(qū)域內(nèi)安全因素調(diào)查表、重大安全因素清單，有緊急事故處理預(yù)案。 部 門 檢 查 表QHJ/IV-ZB.12 部門：總工辦 序號 過 程QMS/OHS檢 查內(nèi) 容檢 查方 法檢 查 結(jié) 果 記 錄123456784.2.3文件控制/4.4.5文件和資料控制4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.2.4記錄控制/4.5.3記錄和記錄管理5.3質(zhì)量方針/4.2安全方針5.4.1質(zhì)量目標/4.3.3安全目標5.5職責、權(quán)限與溝通/4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.3協(xié)商和溝通5.6管理評審/4.6管理評審8.2.2內(nèi)部審 核/4.5.4審核8.5改進/4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件和資料的控制情況質(zhì)量記錄的填寫、貯存、保管情況質(zhì)量安全方針情況（包括內(nèi)涵）對公司質(zhì)量安全目標了解情況職責、權(quán)限與溝通情況管理評審輸入、輸出情況及有關(guān)記錄內(nèi)部審核的組織和控制情況糾正及預(yù)防措施的控制情況（有關(guān)質(zhì)量安全管理體系方面）1）提問2）查閱資料受控文件清單收文登記表文件發(fā)放登記表1）提問2）現(xiàn)場觀察（通過對各項管理過程的檢查）質(zhì)量記錄一覽表1）提問1）提問1）提問2）查閱資料1）提問2）查閱資料查上次管評各部門匯報的材料和管評計劃、通知、報告1）面談2）查閱資料查06年內(nèi)審計劃、通知、報告，查07年內(nèi)審計劃、通知1）面談2）查閱資料查受控文件清單，抽查危險品及滅火器管理規(guī)定。查有2007年度收文登記表，抽查2007年職業(yè)健康安全管理方案。有2007年度文件發(fā)放登記表，抽查2007年度管理評審?fù)ㄖ２橛匈|(zhì)量記錄一覽表，各類記錄填寫規(guī)范、清晰符合要求。2007年各類資料分類整理歸檔，保管情況較好。對公司的質(zhì)量安全方針了解清楚。對公司的質(zhì)量安全目標理解透徹， 并對本部門的目標分解詳細，目標完成率達100%1）溝通的形式：書面材料和會議2）主持召開質(zhì)量分析會有會議紀要1）查上次管理評審的輸入：各部門的匯報材料齊全2）上次管理評審的計劃、通知、報告等資料保存齊全。1）查有2006年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審?fù)ㄖ⒉块T檢查表、不合格項報告表、內(nèi)審報告等，內(nèi)容符合要求、保存齊全。2）查有2007年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審?fù)ㄖ?。有組建威海環(huán)翠建設(shè)集團公司物資設(shè)備租賃管理處的糾正措施。部 門 檢 查 表QHJ/IV-ZB.12 部門：材料處 序號 過 程QMS/OHS檢 查內(nèi) 容檢 查方 法檢 查 結(jié) 果 記 錄123456784.2.3文件控制/4.4.5文件和資料控制4.2.4記錄控制/4.5.3記錄和記錄管理5.3質(zhì)量方針/4.2安全方針5.4.1質(zhì)量目標/4.3.3安全目標5.5職責、權(quán)限與溝通/4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.3協(xié)商和溝通5.6管理評審/4.6管理評審7.4采購/4.4.6運行控制8.3不合格品控制文件和資料的控制情況質(zhì)量記錄的填寫、貯存、保管情況質(zhì)量安全方針情況（包括內(nèi)涵）對公司質(zhì)量安全目標了解情況職責、權(quán)限與溝通情況管理評審輸入、輸出情況及有關(guān)記錄采購信息如何確定供方的評價和選擇情況重新評價情況采購產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況安全防護用品控制情況供方安全行為管理情況對不合格品的控制情況1）提問2）查閱資料受控文件清單收文登記表文件發(fā)放登記表查有關(guān)質(zhì)量、安全方面文件各一份1）提問2）現(xiàn)場觀察（通過對各項管理過程的檢查）質(zhì)量記錄一覽表抽查其中一份1）提問1）提問1）提問（職責）2）查閱資料1）提問2）查閱資料查管評計劃、通知、報告情況1）提問2）查閱資料1）提問2）查閱資料查合格供方名單、供方評價表1）詢問2）查閱資料查報驗單1）詢問2）查閱資料查安全帽、安全帶、安全繩、安全網(wǎng)、密目網(wǎng)等防護用品的合格證、檢驗報告、生產(chǎn)許可證1）詢問2）查閱書面記錄1）詢問2）查閱資料查受控文件清單，抽查2006年5月下發(fā)的文件編寫基本規(guī)定。查有2007年度收文登記表，抽查07年內(nèi)審計劃和管理評審計劃，記錄齊全，完整。查有質(zhì)量記錄一覽表，抽查2007年鼎信1#車間工程材料采購計劃表采購供應(yīng)時間、審批、標準齊全完整。對公司的質(zhì)量安全方針了解清楚。對公司的質(zhì)量安全目標理解透徹，供方評審率達100%1）溝通的形式：書面材料和會議2）查閱溝通的資料：洪福莊園工程預(yù)算處提供的材料計劃表1）查上次管理評審計劃、通知、報告等資料保存齊全。1）建設(shè)工程施工合同2）預(yù)算處提供的材料計劃表查有2007年度合格供方名單、供方評價表抽洪福莊園15#樓工程的鋼筋，均有報驗單，報驗人、取樣員簽字手續(xù)齊全，有試驗報告單編號。目前安全防護用品，滿足施工需求，無須購買。查不到對供方安全行為進行管理的書面資料。相關(guān)人員熟悉不合格材料的處理程序，暫無不合格材料出現(xiàn)。部 門 檢 查 表QHJ/IV-ZB.12 部門：安全處 序號 過 程QMS/OHS檢 查內(nèi) 容檢 查方 法檢 查 結(jié) 果 記 錄123456791011、12134.2.3文件控制/4.4.5文件和資料控制4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.2.4記錄控制/4.5.3記錄和記錄管理5.3質(zhì)量方針/4.2安全方針5.4.1質(zhì)量目標/4.3.3安全目標5.5職責、權(quán)限與溝通/4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.3協(xié)商和溝通5.6管理評審/4.6管理評審6.3基礎(chǔ)設(shè)施/4.4.6運行控制6.4工作環(huán)境/4.4.1結(jié)構(gòu)和職責7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/4.4.6運行控制4.3.1對危險源辮識、風險評價和風險策劃4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.1績效測量和監(jiān)視.改進/4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防文件和資料的控制情況安全記錄的填寫、貯存、保管情況質(zhì)量安全方針情況（包括內(nèi)涵）對公司質(zhì)量安全目標了解情況職責、權(quán)限與溝通情況管理評審輸入、輸出情況及有關(guān)記錄對臨時設(shè)施、機械設(shè)備的控制情況對安全生產(chǎn)、文明施工的控制情況對各項目部安全資料的控制情況對危險源辮識和控制情況應(yīng)急準備和響應(yīng)情況安全處對項目部安全指標、目標的控制情況糾正預(yù)防措施的控制情況1）提問2）查閱資料受控文件清單收文登記表文件發(fā)放登記表文件編寫審核批準單查法律、法規(guī)清單1）提問2）現(xiàn)場觀察（通過對各項管理過程的檢查）質(zhì)量記錄一覽表1）提問1）提問2）查安全處安全目標分解1）提問2）查閱資料1）提問2）查閱資料1）提問2）查閱資料查管理工作檢查記錄設(shè)備驗收記錄機械設(shè)備保養(yǎng)計劃操作規(guī)程1）提問2）查閱資料查管理工作檢查記錄、安全生產(chǎn)文明施工檢查評分表1）提問2）查閱資料1）提問2）查閱資料查安全因素調(diào)查表、重大安全因素清單、職業(yè)健康安全管理方案1）提問2）查閱資料查應(yīng)急情況處理表應(yīng)急情況演習記錄表傷亡（重大未遂）事故記錄應(yīng)急預(yù)案1）提問2）查閱資料查管理工作檢查記錄1）提問2）查閱資料查整改通知單查受控文件清單，記錄齊全、規(guī)范抽查中華人民共和國安全生產(chǎn)法，保存整齊、規(guī)范。查有2007年度收文登記表，抽查內(nèi)審計劃。查有2007年度文件發(fā)放登記表。查有法律、法規(guī)清單記錄齊全。查有質(zhì)量記錄一覽表，抽查洪福莊園工程管理工作檢查記錄填寫規(guī)范、清晰符合要求。2007年各類資料分類整理歸檔，保管情況較好。對公司的質(zhì)量安全方針了解清楚。對公司的質(zhì)量安全目標理解透徹，2007年度安全事故發(fā)生率為01）溝通的形式：書面材料和會議1）查上次管理評審計劃、通知、報告等資料保存齊全。查機械設(shè)備購進、組裝后的驗收記錄，查鼎信1#車間塔吊驗收記錄安裝、驗收負責人簽字齊全。查機械設(shè)備維修檢查記錄各方手續(xù)齊全。查安全生產(chǎn)、文明施工管理工作檢查記錄，安全生產(chǎn)文明施工檢查評分表，記錄齊全，有整改通知單且有驗收結(jié)果。查安全資料檢查記錄，齊全、內(nèi)容全面。查閱資料查洪福莊園15#樓工程安全因素調(diào)查表、重大安全因素清單、職業(yè)健康安全管理方案，填寫規(guī)范，審批手續(xù)齊全。查有公司2007年3月10日下發(fā)的應(yīng)急預(yù)案，抽查洪福莊園工程應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急情況演習記錄表。無傷亡（重大未遂）事故發(fā)生。查有鼎信1#車間管理工作檢查記錄查有對洪福莊園15#樓下發(fā)的整改通知單，并驗證合格。暫無糾正預(yù)防措施部 門 檢 查 表QHJ/IV-ZB.12 部門：生產(chǎn)計劃處序號 過 程QMS/OHS檢 查內(nèi) 容檢 查方 法檢 查 結(jié) 果 記 錄123456789104.2.3文件控制/4.4.5文件和資料控制4.2.4記錄控制/4.5.3記錄和記錄管理5.3質(zhì)量方針/4.2安全方針5.4.1質(zhì)量目標/4.3.3安全目標5.5職責、權(quán)限與溝通/4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.3協(xié)商和溝通5.6管理評審/4.6管理評審7.4采購/4.4.6運行控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制/4.4.6運行控制8.2.1顧客滿意4.3.1危險源辮識風險評價與風險預(yù)案4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)文件和資料的控制情況質(zhì)量記錄的填寫、貯存、保管情況質(zhì)量安全方針情況（包括內(nèi)涵）對公司質(zhì)量安全目標了解情況職責、權(quán)限與溝通情況管理評審輸入、輸出情況及有關(guān)記錄對勞務(wù)分包的管理情況1、工程項目開工準備工作的控制情況2、施工過程中進度控制的情況