建莊礦業(yè)2018年完全成本測算說明(500萬噸)

建莊礦業(yè)2018年生產(chǎn)（完全）成本指標測算說明一、測算依據(jù)2018年計劃產(chǎn)量：500萬噸;2018年計劃進尺：13000米，其中開拓進尺2050米;2018年定員人數(shù)：1107人。二、測算結(jié)果2018年生產(chǎn)（完全）成本指標測算結(jié)果：195.45元/噸，較2017年1-8月實際完成175.94元/噸升高19.51元/噸。升高原因：（1）設備使用年限增加，更換設備配件費用增多；鋼材價格上漲，支護材料價格上漲7%。（2）電費增加：基本電費增加578.304萬元(2#35KV變電所2008024元/KVA12個月=578.304萬元）；2號35KV變電站增加設備負荷3400KW；井下增加設備負荷4870KW。（3）設備大修增多，預計2018年增加大修項目有：鍋爐大修、起重機大修、地面管網(wǎng)大修；設備小修增多，預計2018年增加小修項目有：三部皮帶、設備老化、排水設施維修。（4）制造費用：車村礦資源占用費，根據(jù)合同規(guī)定，按噸煤5元及利潤的15%計算，2018年按照噸煤18元提取。（5）管理費用：車輛使用年限已久，需置換奧迪車3輛，救護車1輛；增加后勤維修材料費97萬元（食堂更換廚具16萬元、維修材料66萬元，職工浴室改造材料15萬元）；排矸費按照相關政策提取，費用增加，噸煤1元。（6）銷售費用：排矸量增加，2018年預計625萬元，其中排矸30萬噸*18元=540萬元，垃圾運費85萬元。（7）財務費用：2017年1-8月利息收入影響財務費用降低1元/噸。三、分項測算說明（一）材料費2018年材料費測算結(jié)果：13022.1萬元，噸煤31.91元/噸。生產(chǎn)技術部：1、生產(chǎn)材料987.77萬元，1.98元/噸。木材類：總成本152.1萬元，單位成本0.3元/噸，包括圓木、松木方塊、木托盤、木楔子、道木，用于回采巷道架棚、鉸架及4個工作面回撤。支護用品類：總成本160.2萬元，單位成本0.32元/噸，包括聚酯纖維網(wǎng)假頂、單體液壓支柱、型梁，用于巷道架棚及4個工作面閉采。大型材料類：總成本62.7萬元，單位成本0.13元/噸，包括鋼絲繩，用于4個工作面閉采掛網(wǎng)。配件類：總成本19.53萬元，單位成本0.04元/噸，包括頂板在線監(jiān)測分站（維護）、頂板離層儀、錨桿機配件，用于礦壓監(jiān)測及工作面探頂?shù)酌骸⑶昂舐渖椒彭?、起底、地質(zhì)變化帶打眼。專用工具類：總成本6.1萬元，單位成本0.01元/噸，包括各類鉆頭、鉆桿、鉆頭連接器、鉆桿連接套、卸載手把，用于工作面前后落山放頂、起底、探頂?shù)酌?，地質(zhì)變化帶打眼。建工材料類：總成本98.21萬元，單位成本0.19元/噸，包括水泥、沙子、機磚、米石、石子、白灰、玻璃鋼水槽、波浪板，用于施工6個臨時避難硐室及1個永久避難硐室，巷道路面維修、治理巷道淋水。金屬及金屬制品類：總成本107.52萬元，單位成本0.22元/噸，包括圓鋼、工字鋼、中板、螺紋鋼，用于施工12個風橋及4個皮帶基礎。雜品及其他類：總成本28.68萬元，單位成本0.05元/噸，包括扒釘、鋼絲繩卡、尼龍繩、標準化牌板、油漆、漆刷，用于4個工作面閉采掛鋼絲繩、巷道架棚及標準化?；鸸ゎ悾嚎偝杀?6.73萬元，單位成本0.13元/噸，包括二級煤礦許用乳化炸藥、毫秒延期雷管，用于采煤工作面前后落山放頂、起底、過地質(zhì)變化帶、施工臨時硐室、水倉放炮。頂板加固類：總成本204萬，噸煤0.38元，主要包括瑞米材料及注瑞米的工器具等。牌版類：總成本82萬，噸煤0.16元，主要包括工作面四圖一表、礦壓監(jiān)測、材料管理及各類標準化牌版等。2、掘進支護材料5051.33萬元，10.1元/噸。見下表：2018年掘進支護材料指標測算表2018年掘進支護材料指標測算巷道名稱及地點單價（元）進尺（米）總價產(chǎn)量噸煤成本備注一、回采巷道4-2305回風巷34491800620820050000001.24 4-2305回風聯(lián)巷449021094290050000000.19 4-2304回風巷3449780269022050000000.54 4-2305運輸巷35301800635400050000001.27 4-2305切眼7762260201812050000000.40 4-2304運輸巷3530780275340050000000.55 4-2214運輸巷3381320108192050000000.22 4-2203運輸巷33811280432768050000000.87 4-2205運輸巷33811000338100050000000.68 4-2214切眼776210077620050000000.16 4-2203回風巷30641280392192050000000.78 4-2203切眼7762220170764050000000.34 4-2205回風巷3064770235928050000000.47 小計3852248050000007.70 二、準備巷道三盤區(qū)輔運巷延伸42305021150050000000.04 三盤區(qū)膠運巷延伸4744250118600050000000.24 三盤區(qū)回風巷延伸48835024415050000000.05 小計164165050000000.33 合計4016413050000008.03 回撤通道支護184920050000000.37 巷道維修及加強支護850000050000001.70 總計50513330500000010.10 2、機電管理部：（1）機電材料7259.54萬元，14.52元/噸。由于設備使用年限增加，設備在生產(chǎn)運行當中逐年老化，維修量增大。2017年采煤工作面采煤機、刮板機、支架及設備列車上的設備，運輸沿線設備，洗選廠設備、機電隊設備等的日常檢修費用將大幅提升。采煤工作面設備維護，材料、配件總成本2645.05萬元，單位成本5.2元/噸。（其中：采煤隊：1535.34萬元，配采隊：1109.71萬元）運輸設備維護，材料、配件總成本855.29萬元，單位成本1.71元/噸。輔助系統(tǒng)材料、配件總成本113.3萬元，單位成本0.22元/噸。洗選廠設備維護，材料、配件總成本2695.6萬元，單位成本5.3元/噸。機電隊設備維護，材料、配件總成本677.7萬元，單位成本1.3元/噸?；炏到y(tǒng)材料配件：62.4萬元，單位成本0.13元/噸。銷售部材料預計：210.2萬元，單位成本0.42元/噸。（2）車輛材料660萬元，1.32元/噸。（1）運輸隊車輛有：山西車、康晨車、五十鈴車、支架車、鏟車、五征車，2018年車輛配件需要消耗資金280萬元；油脂（防凍液、柴油機油、玻璃水、剎車油、防凍液等）需要消耗資金59萬元；汽車漆、輪胎等需要消耗資金77萬元，車輛翻新用稀料、調(diào)和漆需要資金14萬元。 （2）供應部車輛有；叉車、工具車2018年車輛配件、油脂需要消耗資金30萬元；綜采隊、通風防塵部、配采隊、機修廠、機電隊等有五征車、叉車、防爆四輪車；2018年車輛配件需要消耗資金120萬元；油脂類需要消耗資金80萬元。3、通風防塵部：一通三防材料632.1萬元，1.26元/噸。化工類：總成本88萬元，單位成本0.17元/噸，包括三相泡沫、阻化劑、抑塵劑、泡沫磚、珍珠巖，用于回采工作面防滅火、防塵。建工材料：總成本31萬元，單位成本0.06元/噸，包括機磚、沙子、石子、水泥，用于構(gòu)筑通風設施。儀器儀表類：總成本：108萬元，單位成本0.21元/噸，包括監(jiān)測監(jiān)控各類傳感器及分站，用于采掘工作面、避險硐室監(jiān)測監(jiān)控及備用。電器類：總成本：19.3萬元，單位成本0.04元/噸，包括監(jiān)測線纜、接線盒，用于連接監(jiān)測監(jiān)控設備。橡膠類：總成本：87.4萬元，單位成本0.17元/噸，包括彈簧膠管、束管線纜，用于回采工作面防滅火監(jiān)測。支護用品：總成本：33.2萬元，單位成本0.06元/噸，包括防火門插板、松木板，用于防火門、密閉墻構(gòu)筑。金屬及金屬制品：總成本：128.4萬元，單位成本0.25元/噸，包括355、219、400管路及管接頭，用于瓦斯抽放。配件類：總成本：7.6萬元，單位成本0.01元/噸，包括各類閘閥及噴霧頭，用于密閉墻及防塵。雜品及其他類：總成本75萬元，單位成本0.15元/噸，包括各類牌板、膩子粉、風表、橡膠板、色譜柱、隔爆水棚等，用于標準化及通風設施維護。設備類：總成本54.2萬元，單位成本0.11元/噸，包括風門、連鎖裝置及自動化噴霧，用于新增設施及更換損壞設施。4、物資供應部：零星材料206萬元，0.41元/噸。標準化各類牌版50萬元，區(qū)隊更換作業(yè)工具20萬元。綜采隊預計消耗尼龍繩、編織袋、小掃把、棉紗，掀把等共計30萬元。配采隊尼預計消耗龍繩、編織袋、小掃把、棉紗、洋鎬把等共計30萬元。運輸隊預計消耗大掃把、編織袋、掀把、棉紗、膠帶拖把、彩條布等共計10萬元。機電隊預計消耗棉紗、水泥釘、小掃把、膠帶、鎖子、反光條、架子車內(nèi)胎等共計11萬元。通風防塵部預計消耗棉紗、拖把、外墻膩子粉、腳輪手推車等共計7萬元。銷售部預計消耗小掃把、拖把、掀把、大掃把、棉紗等共計6萬元。洗煤廠預計消耗力車下盤、膠帶、破布、掀把、棉紗、大掃把、拖把等共計6萬元。供應部預計消耗拖把、彩條布、小掃把、大掃把、帆布、掀把等共計6萬元。其他部門（機修廠、綜合辦、企管部、機電部等）搞標準化及日常用小掃把、拖把、清潔球、膠帶等需要消耗零星資金30萬元。5、調(diào)度信息中心：信息化材料711萬元，1.42元/噸。（1）調(diào)度通信系統(tǒng)，合計費用90萬。調(diào) 度 電 話40萬，TD-無線通訊25萬，井下應急廣播系統(tǒng)25萬。 隨著井下巷道三盤區(qū)巷道開拓掘進，三盤區(qū)與二盤區(qū)回采工作面形成，需新增一些通信聯(lián)絡設備，除去通信聯(lián)絡終端外，仍需增加大量的通訊線纜、光纖等其他配件。另一方面調(diào)度電話機、TD基站、電源箱、廣播音響、TD無線終端因其使用壽命，損壞后需對其配件進行檢修、更換，甚至需要更換設備。（2）井下人員定位、虹膜考勤系統(tǒng)，合計費用70萬。井下人員定位系統(tǒng)50萬，虹膜考勤系統(tǒng)20萬。井下人員定位系統(tǒng)主要產(chǎn)生費用來自人員定位系統(tǒng)的配件采購，隨著井下巷道開拓延伸，人員定位分站、讀卡器必須增加，相應的通訊線纜、備用電池也需備用，定位卡的損耗及電池的使用也是一項較大的費用。虹膜考勤系統(tǒng)虹膜考勤機維護費用。（3）全礦綜合自動化，合計費用235萬。KTC皮帶控制系統(tǒng)60萬，皮帶/風井變頻器110萬。自動化集控監(jiān)測系統(tǒng)30萬，皮帶秤15萬，軟件及維護20萬。三盤區(qū)巷道開拓運輸線延長、皮帶長度增加，皮帶控制及其保護設備相應增加，井下皮帶沿線下位機、閉鎖、七芯線纜因使用壽命及突發(fā)外力導致?lián)p壞，需備用一些設備、配件。皮帶、風井變頻器因使用年限，設備配件損耗，第一批設備核心配件將進入故障頻發(fā)期，配件備用也將產(chǎn)生不少費用。排水、供電、通風及洗煤廠自動化控制系統(tǒng)調(diào)試中需配備大量設備及通信、控制模塊配件。（4）網(wǎng)絡，合計費用100萬。企業(yè)網(wǎng)20萬，工業(yè)網(wǎng)50萬，機房30萬。井下工業(yè)網(wǎng)使用的交換機等設備使用時間較長、內(nèi)部板卡如通訊板、電源板、光電轉(zhuǎn)換器等配件已老化、容易損壞。地面設備包括交換機、工控機、服務器等使用超過4年，內(nèi)部配件如硬盤、內(nèi)存等長期不斷電使用，極易損壞，需要備用大量配件，甚至備用整套設備。（5）視頻監(jiān)控系統(tǒng)，合計費用83萬。井下監(jiān)控系統(tǒng)35萬，調(diào)度大屏監(jiān)控集成顯示系統(tǒng)25萬，地面安防監(jiān)視系統(tǒng)20萬，電視機頂盒3萬。根據(jù)2018年生產(chǎn)規(guī)劃設計，井下巷道開拓需新增架設攝像頭約20臺，相應的傳輸線纜早期架設的固定攝像頭及回收的攝像頭長期因井下環(huán)境侵蝕，需更換配件；室外LED大屏、LED板塊及電源等一些易損配件也需采購配備。地面安防監(jiān)視系統(tǒng)終端設備隨著使用也需留有備用。公寓樓電視機頂盒維護費用。（6）采空區(qū)光纖無源在線監(jiān)測系統(tǒng)，合計費用123萬。無源光纖分布式監(jiān)測分站98萬，測溫光纖2芯15萬，溫光纖24芯10萬。 2018年生產(chǎn)規(guī)劃設計，井下巷道開拓三盤區(qū)需增加一套光纖分布式測溫分站，用于三盤區(qū)井下新增回采巷道、工作面采空區(qū)光纖測溫；二盤區(qū)需增加一套光纖分布式測溫分站，用于新增回采巷道、工作面采空區(qū)光纖測溫，為井下防滅火提供直觀的數(shù)據(jù)依據(jù)（測溫光纜鋪設采空區(qū)，不可回收）。（7）其他（設備檢修及日常消耗）合計費用：10萬。6、 環(huán)保資金計劃371萬元，噸煤0.7元。7、 地測防治水資金0.2元。計劃106萬元，噸煤0.2元。主要用于購買地質(zhì)測量、探放水的工器具、材料、檢測系統(tǒng)維護等費用。（二）職工薪酬2018年職工薪酬測算結(jié)果：31.85元/噸。其中：工資噸煤20.85元/噸。1、工資測算：2018年全年測算工資總額為10427.47萬元，人均工資9.42萬元，噸煤成本工資20.85元。（1）2018年按計劃產(chǎn)量500萬噸測算：工資額：9375.76萬元，人均工資8.47萬元，噸煤成本工資18.75元。礦領導年薪：456萬元（年薪結(jié)構(gòu)=基本年薪30%+效益年薪40%+獎勵年薪30%）公司正職：60萬/元2人=120萬元公司副職：48萬/元7人=336萬元（2）安全風險抵押金測算為658.80萬元；噸煤成本工資1.32元。2、測算說明工資測算內(nèi)容包括：工資測算按產(chǎn)量測算金額；基礎工資、績效工資、安全工資、工齡補貼、入井津貼、帶班津貼、夜班津貼、山區(qū)書報費、班組長津貼、值班費；員工技能津貼、帶薪年休假工資、法定節(jié)假日工資。工資測算中不包括：超額完成年計劃任務及安全、生產(chǎn)、質(zhì)量標準化等各項獎勵和班中餐補貼等。測算依據(jù)：（1）現(xiàn)行工資體系：崗位績效工資結(jié)構(gòu) 基礎工資60% 標準工資 安全工資20%員工個人工資構(gòu)成 績效工資20% 津貼補貼 薪酬激勵 （2）機關、生產(chǎn)部室按月工資測算，完成當月計劃任務，績效考核增加20%工資；綜采隊月計劃產(chǎn)量27萬噸、噸煤單價3.36元測算，配采隊月計劃產(chǎn)量17萬噸、噸煤單價5.46元測算，生產(chǎn)輔助區(qū)隊按綜采隊75%比例測算，地面生產(chǎn)單位按綜采隊50%比例測算.（3）工齡補貼：按進礦工齡每增1年，增加工齡補貼30元；（4）入井津貼：采掘區(qū)隊按40元/工;井下輔助區(qū)隊、生產(chǎn)性部室按25元/工；（5）夜班津貼：采掘區(qū)隊（前夜班按12元/工,后夜班按14元/工）；輔助區(qū)隊生產(chǎn)性部室（前夜班按10元/工,后夜班按12元/工）；地面區(qū)隊(前夜班按8元/工,后夜班按10元/工)；（6）班組長津貼：采掘區(qū)隊按300元/月；輔助區(qū)隊按200元/月；地面區(qū)隊按150元/月；（7）管理人員帶班入井津貼：按每入一次井100元；（8）值班費：每周一至周五按20元/工；周六周日副總師及正部級200元/工，副部級150元/工，管理人員100元/工。（9）員工技能津貼：高級技師300元；技師200元；高級工110元；中級工80元，初級工50元（10）帶薪年休假:按個人工作年限及國家規(guī)定休假天數(shù)測算；（11）法定節(jié)假日工資: 按員工編制人員測算, 按平均日工資的1倍的60%測算;（12）風險抵押金按人均6000元測算。（三）電力預測2018年原煤電力能耗合計5115萬元，14.83度/噸，噸煤成本：10.23元/噸。根據(jù)設備運行時間、運行效率及2017年18月用電計量等相關數(shù)據(jù)測算2018年電力能耗指標。電量計算：三盤區(qū)綜放工作面電量計算：采煤機：Q煤機= K1P t=0.61130142910=275.26萬千瓦時前刮板：Q前刮= K1P t=0.61400162910=389.76萬千瓦時后刮板：Q后刮= K1P t=0.61400142910=341.04萬千瓦時轉(zhuǎn)載機：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6400162910=111.36萬千瓦時破碎機：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬千瓦時絞 車：Q絞車= K1P t=0.6451299=0.7萬千瓦時乳化泵：Q乳化= K1P t=0.6500182910=156.6萬千瓦時噴霧泵：Q噴霧= K1P t=0.5150142910=30.45萬千瓦時阻化泵：Q阻化= K1P t=0.539.522910=1.1萬千瓦時排水泵：Q排水= K1P t=0.517218295=2.24萬千瓦時工作面合計電量：Q綜采合計= Q煤機+ Q前刮+ Q后刮+ Q破碎+ Q絞車+ Q乳化+ Q噴霧+ Q阻化+ Q排水=1364.19萬千瓦時二盤區(qū)綜采工作面電量計算采煤機：Q煤機= K1P t=0.6730162910=203.23萬千瓦時前刮板：Q前刮= K1P t=0.6640162910=178.17萬千瓦時轉(zhuǎn)載機：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6525162910=146.16萬千瓦時破碎機：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬千瓦時絞 車：Q絞車= K1P t=0.5451298=0.52萬千瓦時乳化泵：Q乳化= K1P t=0.5500182910=130.5萬千瓦時噴霧泵：Q噴霧= K1P t=0.5150162910=34.8萬千瓦時阻化泵：Q阻化= K1P t=0.539.522910=1.14萬千瓦時排水泵：Q排水= K1P t=0.517218298=35.91萬千瓦時工作面合計電量：Q綜采合計= Q煤機+ Q前刮+ Q轉(zhuǎn)載+ Q破碎+ Q絞車+ Q乳化+ Q噴霧+ Q阻化+ Q排水=786.11萬千瓦時掘進工作面電量計算：（按照三盤區(qū)4個掘進頭，二盤區(qū)2個掘進頭計算）綜掘機：Q200綜掘機= K1P t=0.4831512298=42.09萬千瓦時綜掘機：Q160綜掘機= K1P t=0.4827512298=36.74萬千瓦時綜掘機：Q220綜掘機= K1P t=0.4835212298=47.03萬千瓦時皮帶機1：Q皮帶機1= K1P t=0.411012298=12.24萬千瓦時皮帶機2：Q皮帶機2= K1P t=0.411012294=0.61萬千瓦時皮帶機3：Q皮帶機3= K1P t=0.422012294=12.24萬千瓦時皮帶機4：Q皮帶機4= K1P t=0.418012294=10.02萬千瓦時刮板機：Q刮板= K1P t=0.485512294=0.36萬千瓦時局 扇1：Q局扇1= K1P t=0.486024298=16.03萬千瓦時局 扇2：Q局扇2= K1P t=0.489024298=24.05萬千瓦時排水泵：Q水泵= K1P t=0.41192912=0.2萬千瓦時掘進頭1：Q掘1= Q200綜掘機+ Q皮帶機1+ Q皮帶機2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬千瓦時掘進頭2：Q掘2= Q200綜掘機+ Q皮帶機1+ Q皮帶機2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬千瓦時掘進頭3：Q掘3= Q200綜掘機+ Q皮帶機1+ Q皮帶機2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬千瓦時掘進頭4：Q掘4= Q200綜掘機+ Q皮帶機1+ Q皮帶機2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬千瓦時掘進頭5：Q掘5= Q160綜掘機+ Q皮帶機1+ Q皮帶機2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=66.18萬千瓦時掘進頭6：Q掘6= Q200綜掘機+ Q皮帶機1+ Q皮帶機2+ Q刮板+ Q局扇2+2 Q水泵=71.53萬千瓦時掘進合計：Q掘面合計= Q掘1+ Q掘2+Q掘3+Q掘4+ Q掘5+Q掘6+=423.83萬千瓦時皮帶運輸系統(tǒng)電量計算：1部皮帶：Q1部= K1P t=0.490162910=1.67萬千瓦時2部皮帶：Q2部= K1P t=0.4250162910=46.4萬千瓦時3部皮帶：Q3部= K1P t=0.4890162910=20.04萬千瓦時4部皮帶：Q4部= K1P t=0.41600162910=296.96萬千瓦時5部皮帶：Q5部= K1P t=0.41000162910=185.6萬千瓦時膠帶運輸大巷延伸中部皮帶：Q6部= K1P t=0.41000162910=185.6萬千瓦時膠帶運輸大巷爬坡皮帶：Q7部= K1P t=0.41065162910=197.66萬千瓦時二盤區(qū)膠帶巷皮帶：Q8部= K1P t=0.41065162910=197.6萬千瓦時順槽皮帶：Q9部= K1P t=0.41065162910=197.6萬千瓦時轉(zhuǎn)載機：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6525162910=146.16萬千瓦時破碎機：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬千瓦時三盤區(qū)皮帶：Q10部= K1P t=0.41500162910=278.4萬千瓦時303皮帶：Q11部= K1P t=0.41065162910=197.66萬千瓦時轉(zhuǎn)載機：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6525162910=146.16萬千瓦時破碎機：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬千瓦時皮帶合計：Q皮帶合計= Q1部+ Q2部+ Q3部+ Q4部+ Q5部+ Q6部+ Q7部 + Q8部+Q9部+Q10部+Q11部+Q轉(zhuǎn)載+Q破碎=2208.87萬千瓦時主排水系統(tǒng)電量計算：一階段水泵房：Q一階段= K1P t=0.4320163012=73.72萬千瓦時中央水泵房：Q中央泵房= K1P t=0.4500163012=115.2萬千瓦時2號中央水泵房：Q回風大巷= K1P t=0.36980183012=228.61萬千瓦時二盤區(qū)水泵房：Q二盤區(qū)水泵房= K1P t=0.4480163012=110.59萬千瓦時二階段水泵房：Q二階段水泵房= K1P t=0.4480163012=110.59萬千瓦時216閉墻及3盤區(qū)臨時排水：Q216閉墻= K1P t=0.4500203012=144萬千瓦時排水合計：Q排水合計= Q一階段+ Q中央水泵房+Q2號中央水泵房+ Q二盤區(qū)水泵房 + Q二階段水泵房 Q216閉墻排水 =782.71萬千瓦時風井廣場（主扇、壓風系統(tǒng)）電量統(tǒng)計：主扇：Q主扇= K1P t=0.463024360=217.72萬千瓦時壓風機房：Q壓風機= K1P t=0.484024360=290.3萬千瓦時2#主扇：Q主扇= K1P t=0.450024360=172.8萬千瓦時2#壓風機房：Q壓風機= K1P t=0.460024360=207.36萬千瓦時2#瓦斯抽放泵站：Q瓦斯抽放= K1P t=0.480024180=138.24萬千瓦時2#黃泥灌漿站：Q黃泥灌漿= K1P t=0.45002490=43.2萬千瓦時2#井下水處理車間：Q水處理= K1P t=0.450024360=172.8萬千瓦時Q風井廣場= Q主扇房+ Q壓風機房+Q主扇房+ Q壓風機房+Q瓦斯抽放+ Q黃泥灌漿+Q井下水處=1242.42萬千瓦時洗煤廠電量統(tǒng)計：Q洗煤廠= K1P t=0.4435016276天=768.38萬千瓦時地面工業(yè)廣場其他電量計算：凈水車間：Q凈水車間= K1P t=0.4545162910=101.15萬千瓦時機修車間：Q機修車間= K1P t=0.31902632小時=15萬千瓦時主、副井熱風機：Q壓風機= K1P t=0.31802088小時=11萬千瓦時Q工業(yè)廣場= Q凈水車間+ Q機修車間+ Q主、副井空氣加熱=127.15萬千瓦時非生產(chǎn)與生活用電每月為3212=384萬千瓦時（2017年18月平均32萬千瓦時/月）54臺變壓器年空損耗47萬千瓦時11、井下高壓電纜線路年損耗：392KW30024=282萬千瓦時全礦井2017年用電量合計：Q合計= Q綜采合計+ Q掘進合計+ Q皮帶合計+ Q排水+Q風井廣場+ Q洗煤+ Q工業(yè)廣場 + Q生活+ Q變損+Q線損 =7416.66萬千瓦時。噸煤消耗電量及噸煤消耗電費：基本電費：（78.12+48.19）12=1515.72萬元 （24元/KVA）平均稅后電價：0.69元/度 消耗總電量：7416.66萬度噸煤消耗電量：7416.66萬度500萬噸=14.83度/噸電力成本：14.83度/噸稅后電價0.69元=10.23元/噸（稅后）2018年比2017年增加基本電費及負荷說明：1、基本電費增加578.304萬元(新風井主變20000KVA+8024元/KVA12個月=578.304萬元）2、2號35KV變電站增加設備負荷3400KW壓風機 2臺300KW=600KW（兩用一備）2#風機 1臺500KW=500KW（一用一備）2#瓦斯抽放站1臺800KW=800KW（一用一備）2#黃泥灌漿站1臺500KW=500KW（一用一備）2#井下水處理車間500KW二階段水泵房1臺500KW=500KW（一用一備一檢修）3、井下增加設備負荷4870KW2號中央水泵房980KW膠帶大巷輸送機延伸2500KW=1000KW爬坡皮帶1065KW（3355=1065）216閉墻排水500KW3盤區(qū)臨時排水500KW3盤區(qū)瓦斯抽放及制氮825KW（四）修理費2018年修理費測算結(jié)果：6550.8萬元，噸煤13.1元。1、生產(chǎn)日常修理：245萬元，0.49元/噸2017年1-8月維修單體支柱2123根，發(fā)生費用84.92萬元，預計全年150萬元。2017年1-8月維修鋼梁1123根，發(fā)生費用51.56萬元，預計全年75萬元。由于單體支柱使用年限增加，新購置量少，損耗率升高，加之303工作面、203工作面、214工作面采動壓力大，預計巷道需要大范圍架棚維護，柱梁維修量多，預計2018年柱梁維修費用約為245萬元。2、機電日常修理：1553.8萬元，3.11元/噸（1）皮帶修補及滾筒包膠預計：滾筒包膠.3500元/平方米136平方米=47.6萬元.皮帶修補:1.8元/平方厘米36700平方厘米=65.2萬元.合計：34.8+65.2=112.8萬元（2）支架千斤頂修理預計：663萬元.（3）支架閥組修理預計：230元3640個=84萬元.（4）水泵及小型電機修理：222臺8240.7元=183.3萬元（5）電機修理預計：82.7萬元，（根據(jù)電機損壞程度定價談合同）（6）電梯維修:20萬元（7）壓風機修理：55萬元（8）其它修理：353萬元（變頻器、洗煤廠溜煤斗修理、小型電器設備、減速機、電動滾筒、皮帶機架、鏈輪組件、采煤機滾筒、起重機及電梯維保等）3、車輛修理費用：630萬元，1.26元/噸。（1）運輸隊接收原準備隊支架搬運車3臺、鏟板車2臺、多功能車2臺、裝載機2臺，2018年修理費需要240萬元。 （2）井下運輸用人車、料車、五征、防爆四輪車、康晨車、20鏟車、煤泥車、吸污車、灑水車等共計34輛，2018年預計需要花費修理費用130萬元（井下運輸條件差，部分車輛服務年限較長接近報廢，維修頻率增加）。 （3）銷售部有裝載機6臺、推土機2臺；預計2018年需要花費修理費用200萬元。 （4）其他車輛：銷售部吸塵車2臺；供應部：工具車1臺；叉車1臺；機電部：叉車1臺；機修廠：叉車1臺；需要花費修理費用60萬元。4、設備大修費用：4122萬元，8.24元/噸。（1）綜采工作面設備自修配件（合計：1857萬元）刮板機維修：285萬元 采煤機維修：40萬元支架大修：1190 萬元 轉(zhuǎn)載、破碎機維修：155萬元單軌吊、設備列車、電氣、泵站部分：127萬元。皮帶機維修：60萬元（2）綜放工作面設備自修配件（合計2265萬元）采煤機維修：55萬元刮板機2部：470萬元轉(zhuǎn)載機、破碎機：270萬元支架自修配件：1270萬元單軌吊、設備列車電氣、泵站部分130萬元皮帶機維修70萬元。（3）設備大修外委費用（500萬元，噸煤2.02元/噸）采煤機:350萬元液壓支架：210萬元刮板機溜槽補焊：60 萬元鍋爐大修：180萬元起重機大修：150萬元地面管網(wǎng)檢修：60萬元（五）塌陷補償費無塌陷補償費（6） 采礦權(quán)價款攤銷探礦權(quán)價款攤銷每月39.03萬元，2018年計劃計提468.36萬元，噸煤0.94元。（7） 勞務派遣服務費（八）運輸費用無。（9） 專業(yè)化服務外包費 2018年制造費用測算結(jié)果：9870.6萬元，噸煤19.74元/噸。（1）土建工程費用：300萬元，噸煤0.6元/噸；地面管網(wǎng)維修：150萬元零星維修（房屋、道路、等地面設施）：150萬元（2）礦建工程費用：9570.6萬元，噸煤19.14元/噸；起底、臨時支護、探煤：1800萬元掘進費用：7770.6萬元（10） 相關稅費稅費：2018年預計支出2382.96萬元，噸煤4.77元。其中：水利建設基金132.96萬元（收入的0.08%）；水土流失補償費1750萬元（3.5元/噸），水資源費500萬元（1元/噸）。（十一）制造費用2018年預算11394.34萬元，噸煤22.79元，具體包括：1、勞務費：主要是蒲白實業(yè)公司勞務費，2018年預計870萬元。2、辦公費：主要是區(qū)隊辦公經(jīng)費，2018年預算16.2萬元。按8個區(qū)隊，綜采隊2000元/月，通風防塵部2000元/月，生產(chǎn)調(diào)度室2000元/月，其他5個區(qū)隊1500元/月。3、檢測費：2018年預算89萬元。具體為：鍋爐檢測費1.2萬元、起重檢測費1.5萬元、電梯檢測費2萬元、叉車檢測費0.5萬元、壓力容器檢測費2萬元、電氣預防性試驗費26萬元、防雷檢測費1.6萬元、35KV線路檢測費35萬元、安全閥檢測費0.9萬元、物資質(zhì)量檢測費2萬元、輻射源檢測費用16.3萬元。4、印刷費：2018年預測全礦生產(chǎn)性報表、臺賬、登記薄等印刷費9萬元。5、車輛費用：主要是供應部工具車費用，2018年預測3萬元。6、租賃費：2018年預測443.59萬元。具體為：CLG820C型輪式裝載機2輛租賃費53.41萬元、XG918TE輪式裝載機2輛租賃費81.52萬元、CLG856H型輪式裝載機2輛租賃費82.1萬元、三改四載重自卸車5輛租賃費60.06萬元、五十鈴皮卡車5輛租賃費82.16萬元、U-15型鏈輪式挖掘機1輛租賃費45.62萬元、U-30型鏈輪式挖掘機1輛租賃費38.72萬元。7、財產(chǎn)保險費：根據(jù)2017年實際發(fā)生情況，預測2018年發(fā)生162.54萬元。8、網(wǎng)絡通訊費：2018年預測73.36萬元。具體為：固定電話費2.4萬元、網(wǎng)絡費27.6萬元、WIFI網(wǎng)費7.36萬元、收視費21萬元、通訊設備維護費15萬元。9、勞保費：2018年預測工人927人*1500元/年=139.05萬元。 10、設計圖紙費：2018年預測340萬元。其中，環(huán)境評估報告編制費年預測90萬元;瓦斯地質(zhì)編制及儲量年報編制費50萬元；防治水設計編制費200萬元。11、其他制造費用：2018年預測其他與生產(chǎn)有關的制造費用248.6萬元。其中蒲白供應公司服務費234萬元、火工品培訓升級費用5萬元、勞務派遣服務費9.6萬元。12、資源費指車村礦資源占用費，根據(jù)合同規(guī)定，按噸煤5元及利潤的15%計算，共計提9000萬元，噸煤18元。（十二）管理費用2018年管理費用測算1816.94萬元，噸煤3.63元/噸。1、咨詢費：2018年度預測發(fā)生46.8萬元，其中，質(zhì)量管理體系咨詢費16.8萬元，環(huán)境評價咨詢費12萬元；法律咨詢費16萬元；文明煤礦咨詢評價費2萬元。2、辦公費：2018年度預測發(fā)生102.8萬元。其中，購買辦公品及復印紙10.8萬元，電腦耗材及打印機36萬元，耗材及繪圖紙類8萬元，報刊訂閱費及工作導刊費18萬元，礦志編輯費30萬元。3、租賃費：根據(jù)歷年合同，2018年度預算