技術(shù)部年度工作計(jì)劃.ppt

2017年度工作報(bào)告及2018年工作計(jì)劃園區(qū)技術(shù)部閻定坤 5 02015年各部門績(jī)效提升計(jì)劃 4 02015年各部門績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) 3 02014年關(guān)鍵廠務(wù)指標(biāo)分析 2 02014年廠務(wù)績(jī)效概述 目錄 1 02017年工作概述 1 1人員管理 人員編制 人員發(fā)展 1 2能源費(fèi)用 2017 1 3維修工作的量化管理 2017 2 02014年廠務(wù)工作績(jī)效概述 Y2014vsY2013 持平 報(bào)警 趨好 3 3人力資源配置 3 5交付效率 3 6庫(kù)存管控 3 7工藝工程 3 8研發(fā)效率 3 0 2014廠務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)綜合分析 3 1制造效率 3 2制造成本 3 4品質(zhì)狀況 3 1制造效率 最大值 最小值 均線 最大值 最小值 產(chǎn)線人力飽和 目標(biāo)值 3 2制造成本 最大值 最小值 均線 目標(biāo)值 最小值 產(chǎn)線并未出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故 最大值 3 3 1制造人力資源配置 最大值 最小值 3 3 2公司人力資源配置 3 4 1品質(zhì)狀況IQC 備注1 來料合格率總體趨勢(shì)線上揚(yáng) 備注2 來料不合格材料集中在外殼和線材 前8名都是該材料供應(yīng)商 3 4 2品質(zhì)狀況IPQC 備注 產(chǎn)線均直通率在96 6 上下浮動(dòng) 目標(biāo)是99 3 4 3品質(zhì)狀況OQA 備注 比較出貨抽檢合格率和客訴批次 同時(shí)做3階趨勢(shì)分析 清晰的可以看到二者是背反關(guān)系 而非同步 這意味著我們的出貨抽檢有效 但改善措施無效 即當(dāng)月出貨抽檢合格率低 簡(jiǎn)單的返工并未消除品質(zhì)隱患 次月客訴一定上升 3 4 4品質(zhì)狀況客訴分析 備注 對(duì)比商務(wù)部客戶份額占比 客訴率最高的前10大客戶是 康宏3 96圣馬丁3 3建發(fā)1 5蒙發(fā)利1 2東吉聯(lián)1 0BOBP0 73紐創(chuàng)0 65藍(lán)碩0 48旭日0 46東廣0 13 3 5 1交付失效成本 備注 1總不良率為2 06 目標(biāo)是0 1 2因退貨產(chǎn)生的失效成本為RMB874 020 3 5 2交付達(dá)成率 1 整體趨勢(shì)線在上揚(yáng) 意味績(jī)效在提升2 2014年10月份延誤率7 共12單延誤 原因主要是因?yàn)榘咨€材色差以及國(guó)慶長(zhǎng)假影響供應(yīng)商外殼交付 目標(biāo)值98 呆滯庫(kù)存占比 呆滯材料占比25 07 呆滯成品占比51 15 期末呆滯物料83萬(wàn)元期末材料庫(kù)存326萬(wàn)元 期末呆滯成品93036只期末成品庫(kù)存181802只 3 6庫(kù)存控制 2014年期初庫(kù)存 2595552期末庫(kù)存 3259751平均庫(kù)存 3066732月平均銷售 4735082月平均庫(kù)存 月平均銷售 64 庫(kù)存呆滯消化總計(jì)RMB47991 97 3 7工藝工程 由于以前考核數(shù)據(jù)只限于設(shè)備稼動(dòng)率和完好率 因?yàn)锳棟一直未啟用和和而泰項(xiàng)目失誤 不做分析 3 8研發(fā)效率 3 8研發(fā)效率 3 8研發(fā)效率 4 02015年廠務(wù)各部門指標(biāo)設(shè)計(jì) 4 1行政部 廢料變賣金額統(tǒng)計(jì) 行政部 工衣發(fā)放和庫(kù)存狀況 加班工時(shí) 正班工時(shí)比 1 22014年0 47 人員流失率5 10 之間 2014年5 7 上月改善項(xiàng)目及本月改善計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 2014年未做考核 安全生產(chǎn)無事故天數(shù) 直接 間接人力比 2 2014年1 7 監(jiān)控項(xiàng) 4 2品質(zhì)部 品質(zhì)部 IQC來料合格率 目標(biāo) 99 分列不合格項(xiàng)供應(yīng)商TOP10 IPQC產(chǎn)線直通率 目標(biāo) 99 大幅上揚(yáng)和下降簡(jiǎn)要說明 OQA出貨抽檢合格率 目標(biāo) 99 9 分列不良TOP5 客訴批次 目標(biāo) 3次分列客訴TOP5客戶 重大品質(zhì)事故防范措施落實(shí)完成比率 目標(biāo)100 CA及QIP及時(shí)關(guān)閉狀況目標(biāo)95 全部 4 3制造部 主要輔助材料消耗金額 同產(chǎn)出結(jié)合得出元 個(gè) 2014年值為9 4 2014年值為8 62 2014年未做管控 2014年未做管控 制造部 總產(chǎn)出和人均工時(shí)產(chǎn)出 目標(biāo) 9個(gè) 工時(shí) 或者 162W 工時(shí) 月?lián)p耗工時(shí)總量分列到責(zé)任人 制造部損耗工時(shí)比例目標(biāo) 1HR 人 月 直接間接勞動(dòng)力人數(shù)比 目標(biāo) 10 1 監(jiān)控項(xiàng) 4 4物料 計(jì)劃部 交付達(dá)成率目標(biāo) 98 2014年為97 庫(kù)存 銷售比目標(biāo) 50 2014年為64 呆滯 正品材料比目標(biāo) 10 呆滯 正品成品比目標(biāo) 10 2014年為25 和51 2014年未監(jiān)控 超領(lǐng)材料金額 報(bào)廢材料金額 2014年未監(jiān)控 監(jiān)控項(xiàng) 2014年欠缺數(shù)據(jù) 2015年目標(biāo) 95 4 5研發(fā)部 一次樣本合格率 樣板交期達(dá)成率 新產(chǎn)品一次試產(chǎn)合格率 樣板員月均出樣數(shù) 2014年85 9 2015年目標(biāo) 95 2014年欠缺數(shù)據(jù)2015年目標(biāo) 95 2014年 2015年目標(biāo) 4 6工程部 2015年目標(biāo)98 2015年目標(biāo)100 2015年目標(biāo)75 參與考核設(shè)備有 空壓機(jī)老化柜波峰焊超聲波點(diǎn)膠機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)車恒溫箱電子儀器 5 0廠務(wù)各部門績(jī)效提升計(jì)劃 5 1行政部 5 2品質(zhì)部 2015年品質(zhì)控制計(jì)劃 目標(biāo)分解 穩(wěn)住出貨合格率 突破制程品質(zhì)控制能力瓶頸 創(chuàng)新進(jìn)料品質(zhì)提升方法 整體戰(zhàn)略 出貨合格率上升 減少客戶投訴 豐富制程品質(zhì)控制手段 提升出貨合格率 創(chuàng)新進(jìn)料品質(zhì)控制方法 提升制程直通率 實(shí)施計(jì)劃 尾數(shù)箱OQA封箱 杜絕短裝低級(jí)錯(cuò)誤客戶批退產(chǎn)品 QIP跟進(jìn)到關(guān)閉內(nèi)部批退產(chǎn)品 QE跟進(jìn)到關(guān)閉零星退貨產(chǎn)品 分解后在產(chǎn)線警示品質(zhì)失效責(zé)任 落實(shí)到人品質(zhì)異常檔案 整理分析 每周公布進(jìn)展 補(bǔ)充人力 專職客戶品質(zhì)服務(wù) 出貨合格率提升 品質(zhì)提升 制程品質(zhì)控制能力提升 來料合格率提升 每周一次5S 品質(zhì)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)到關(guān)閉每周一次IPQC技能培訓(xùn) QE負(fù)責(zé)每月一次QCC活動(dòng) QE負(fù)責(zé)細(xì)化IPQC巡檢表 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)落實(shí)技術(shù)員完善整理每周制程異常 按產(chǎn)品型號(hào)分列公布在組裝和包裝拉設(shè)關(guān)鍵工藝監(jiān)控站 每200一批放行 返工品 維修品必須老化的監(jiān)控手段每季度檢討品質(zhì)程序 保持更新QE審核首件試產(chǎn)產(chǎn)品 品質(zhì)一票否決制產(chǎn)線實(shí)行QE簽到制 每日QE在線總時(shí)間不能少于3小時(shí)每月每季度專案項(xiàng)目 解決歷史遺留品質(zhì)問題 舊的操作指引已不適用 重新制作 駐廠檢驗(yàn) 專項(xiàng)提升外殼品質(zhì)IQC檢驗(yàn)績(jī)效考核指標(biāo)優(yōu)化 同漏檢損失掛鉤IQC培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃 5 3制造部 5 4計(jì)劃 物料部 2015年物料部績(jī)效提升實(shí)施計(jì)劃 2 1加強(qiáng)與PMC配合跟進(jìn)呆滯物料及成品的消化 降低庫(kù)存材料成本 力爭(zhēng)庫(kù)存材料成本占本月或上月產(chǎn)出比 35 庫(kù)存成品下降為6萬(wàn)只以下 2 2強(qiáng)化倉(cāng)管崗位責(zé)任制 個(gè)人擔(dān)當(dāng) 做好各庫(kù)存數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與安全管理 包括系統(tǒng)內(nèi)外的所有物資 實(shí)現(xiàn)庫(kù)存盤點(diǎn)準(zhǔn)確率 98 材料超損率 1 供方消化的除外 月發(fā)料錯(cuò)誤次數(shù) 1次 月出貨準(zhǔn)確率100 2 3客供物料的數(shù)量管理 必須落實(shí)到人 客供物料做到物 帳 卡一致 每周自盤抽查 實(shí)現(xiàn)客供料月盤點(diǎn)準(zhǔn)確率 99 5 并結(jié)合公司實(shí)際情況 規(guī)劃客供料專用倉(cāng)庫(kù) 滿足客戶對(duì)物料溫濕度管理的要求 減少補(bǔ)料次數(shù) 同一機(jī)種清尾補(bǔ)料最多2次 避免因此而遭到客戶投訴 影響公司形象 2 4加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理和提升執(zhí)行力 強(qiáng)化對(duì)各倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 總結(jié) 經(jīng)常梳理并形成具體表單 供本部門人員落實(shí) 并督導(dǎo)執(zhí)行之 建立程序 用內(nèi)部CA方式對(duì)延誤交期的原因 如來料 工藝變更 設(shè)計(jì)問題 與責(zé)任擔(dān)當(dāng)有追責(zé) 外發(fā)貼片料 倉(cāng)庫(kù)SMT倉(cāng)管員每周末統(tǒng)計(jì)在供方處數(shù)量 并同系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對(duì)碰 PMC復(fù)核 倉(cāng)庫(kù)每周報(bào)告超領(lǐng)物料數(shù)量和金額 PMC要核實(shí) 對(duì)庫(kù)存呆滯物料產(chǎn)生的金額 責(zé)任人每周一曝光 追責(zé) 曝光 記錄 復(fù)核 PMC績(jī)效提升 2015年P(guān)MC管理改善計(jì)劃 5 5工程部 A工程部日常行政事務(wù) B生產(chǎn)工藝及產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn) 3 計(jì)劃改善的項(xiàng)目 3 1完善