wfj超市盤(pán)點(diǎn)及業(yè)務(wù)流程.doc

石家莊王府井百貨王府井百貨石家莊店超市部營(yíng)運(yùn)流程一、 商品訂貨流程（一） 普通商品補(bǔ)貨流程填寫(xiě)要貨記錄本審核并錄入、打印訂單要貨記錄本簽字理貨員領(lǐng)班訂貨員通知供應(yīng)商打印訂貨單交庫(kù)管組或交給供應(yīng)商確認(rèn)訂單、簽字 10件以上訂貨員經(jīng)營(yíng)主管1、 理貨員根據(jù)責(zé)任區(qū)商品銷(xiāo)售和庫(kù)存情況，將所需要的商品在每天規(guī)定的時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)要貨記錄本，并寫(xiě)清商品編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量并填寫(xiě)好要貨人的姓名。2、 柜組領(lǐng)班審核要貨記錄本的商品訂貨情況并簽字，轉(zhuǎn)交訂貨員。3、 訂貨員對(duì)照系統(tǒng)庫(kù)存進(jìn)行審核。4、 對(duì)10件以上商品須經(jīng)營(yíng)主管簽字確認(rèn)，并錄入打印正式訂單。5、 訂貨員按訂單的要求通知供應(yīng)商送貨，同時(shí)將打印的訂單交庫(kù)管組或交于供應(yīng)商用于送貨攜帶。填寫(xiě)新品準(zhǔn)入單及手工訂單（二） 新品訂貨流程在手工訂單上簽字錄入打印正式訂單采購(gòu)主管賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)訂貨員主管通知供應(yīng)商送貨訂貨員訂單交庫(kù)管組或交給供應(yīng)商1、 采購(gòu)主管將新引進(jìn)的新品填寫(xiě)新商品準(zhǔn)入單，報(bào)業(yè)務(wù)支持部在系統(tǒng)內(nèi)生成商品編碼。2、 采購(gòu)主管將新品的首批定貨填寫(xiě)于手工訂單上，轉(zhuǎn)賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主管。3、 經(jīng)營(yíng)主管在手工訂單上簽字轉(zhuǎn)訂貨員。4、 訂貨員將手工訂單錄入，打印正式訂單。5、 依據(jù)訂單要求通知供應(yīng)商送貨，同時(shí)將訂單轉(zhuǎn)庫(kù)管組或供應(yīng)商。（三） 假日備貨、訂貨規(guī)定1、 提前1個(gè)月各組領(lǐng)班做節(jié)假日備貨計(jì)劃。2、 采購(gòu)主管、經(jīng)營(yíng)主管，各組訂貨員、領(lǐng)班該組資深理貨員開(kāi)備貨會(huì)議。3、 完成初步備貨計(jì)劃交經(jīng)理審批后訂貨。4、 提前2周采購(gòu)主管填寫(xiě)節(jié)日促銷(xiāo)品計(jì)劃明細(xì)。5、 經(jīng)營(yíng)主管、采購(gòu)主管訂節(jié)日促銷(xiāo)品。6、根據(jù)目前銷(xiāo)售狀況修正節(jié)假日備貨計(jì)劃。7、距節(jié)假日10日前，對(duì)庫(kù)存最后一次審核并確定增補(bǔ)品種及數(shù)量。（四）促銷(xiāo)商品補(bǔ)貨促銷(xiāo)商品明細(xì)表轉(zhuǎn)交各給領(lǐng)班簽字填寫(xiě)促銷(xiāo)商品明細(xì)采購(gòu)主管賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng) 賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主管通知供應(yīng)商送貨訂貨單交庫(kù)管組或交給供應(yīng)商要貨記錄本簽字填寫(xiě)要貨記錄本注明促銷(xiāo)商品主管審核、錄入打印正式訂單領(lǐng)班領(lǐng)班訂貨員理貨員訂貨員采購(gòu)主管根據(jù)市場(chǎng)的各種因素、營(yíng)銷(xiāo)手段對(duì)某種商品進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)。1、 采購(gòu)主管于每促銷(xiāo)期之前填寫(xiě)促銷(xiāo)商品明細(xì)表，轉(zhuǎn)賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主管。2、 經(jīng)營(yíng)主管確認(rèn)簽字。3、 將促銷(xiāo)商品明細(xì)表轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班。4、 領(lǐng)班和理貨員依據(jù)促銷(xiāo)商品明細(xì)表，查看商品存量填寫(xiě)要貨記錄本，注明促銷(xiāo)商品。5、 領(lǐng)班對(duì)要貨數(shù)量確認(rèn)簽字，轉(zhuǎn)訂貨員。6、 訂貨員審核并確認(rèn)、錄入打印正式訂單。7、 通知供應(yīng)商送貨。8、 將訂單轉(zhuǎn)庫(kù)存組或交于供應(yīng)商于送貨時(shí)攜帶。（五） 訂貨制度1、 訂貨員必須根據(jù)要貨記錄本打印訂單并通知供應(yīng)商送貨，而不得無(wú)單訂貨。特殊情況可由賣(mài)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主管簽字先收貨后補(bǔ)訂單。2、 理貨員根據(jù)商品動(dòng)銷(xiāo)規(guī)律填寫(xiě)要貨記錄本。凡參與訂貨人員必須要清楚商品庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，根據(jù)成都王府井超市實(shí)際情況我們規(guī)定：（1） 糧油干雜、洗化家雜、香煙、啤酒商品庫(kù)存周轉(zhuǎn)期為1個(gè)月。（2） 紅、白酒類(lèi)商品周轉(zhuǎn)期為3個(gè)月。（3） 生鮮日配商品周轉(zhuǎn)期為1日。（4） 保質(zhì)期在1月以下商品周轉(zhuǎn)期為5天。（5） 其它商品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)期為2周。3、 節(jié)假日訂貨參見(jiàn)假日訂貨規(guī)定。4、 相關(guān)罰責(zé)參見(jiàn)超市員工工作考核制度。二、 商品收貨流程清點(diǎn)實(shí)物商品驗(yàn)碼確認(rèn)收貨訂單庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)管員理貨口原始出庫(kù)單連同收貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)理貨口系統(tǒng)內(nèi)收貨確認(rèn)，并打印一式三聯(lián)，供應(yīng)商、庫(kù)管員雙方簽字填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量理貨口第二聯(lián)庫(kù)管留存作為記賬憑證庫(kù)管員第三聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商供應(yīng)商 庫(kù)管員1、 庫(kù)管員對(duì)應(yīng)來(lái)貨情況，找出并確認(rèn)訂單。2、 庫(kù)管員對(duì)廠(chǎng)家原始出庫(kù)單、系統(tǒng)訂單與實(shí)物三者進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)來(lái)貨品種、數(shù)量、進(jìn)價(jià)與總金額。3、 庫(kù)管員對(duì)照訂單清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，超過(guò)部分以及不符合要求的拒收，不得開(kāi)具白條收貨；4、 庫(kù)管員對(duì)照訂單核對(duì)廠(chǎng)家原始出庫(kù)單上的商品進(jìn)價(jià)，若進(jìn)價(jià)不一致，庫(kù)管員需通知訂貨員，由訂貨員確定處理辦法：若按廠(chǎng)家出庫(kù)單價(jià)格收貨，由訂貨員收回舊訂單，并在系統(tǒng)內(nèi)重啟訂單修改進(jìn)價(jià)后，重新審核、打印訂單；如果以系統(tǒng)訂單為準(zhǔn)，需修改廠(chǎng)家原始出庫(kù)單，并由廠(chǎng)商簽字。5、 收貨時(shí)，庫(kù)管員需按來(lái)貨品種逐一抽取單品到理貨口進(jìn)行驗(yàn)碼，確認(rèn)實(shí)物和訂單的商品編號(hào)品名一致、實(shí)物條碼信息掃描無(wú)誤，對(duì)于沒(méi)有原印條碼和印刷偽條碼（偽條碼指商品條碼不能識(shí)別、條碼掃描信息與印刷數(shù)字不一致、條碼與其它商品條碼重復(fù)等）的商品，需按來(lái)貨數(shù)量打印自編條碼，交庫(kù)房保管員留存用于上貨時(shí)粘貼。6、 庫(kù)管員將實(shí)收數(shù)量填于訂單上。7、 理貨員根據(jù)訂單實(shí)收數(shù)量錄入正式的收貨確認(rèn)單，并打印一式三聯(lián)由庫(kù)管員和供應(yīng)商雙方簽字。8、 理貨口將原始出庫(kù)單與正式傳票第一聯(lián)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。9、 第二聯(lián)庫(kù)管員留存，作為大庫(kù)記賬憑證。10、 第三聯(lián)交供應(yīng)商留存作為結(jié)帳憑證。 收貨制度1、 收貨人員見(jiàn)訂單出庫(kù)單收貨。2、 收貨時(shí)先看訂單上有無(wú)附加內(nèi)容，如退、換貨，搭、贈(zèng)等。如有優(yōu)先解決后再收貨（另見(jiàn)細(xì)則）。3、 收貨時(shí)注意商品名稱(chēng)、規(guī)格、條碼、價(jià)格、保質(zhì)期限與訂單及出庫(kù)單是否相符。4、 收貨數(shù)量只能小于或等于訂單數(shù)量。5、 憑原始出單、訂單做生效傳票。6、 根據(jù)進(jìn)貨傳票做收貨記錄。三、 上貨流程：超市商品采取倉(cāng)柜合一的管理方式，依據(jù)手工提貨單作為柜臺(tái)上貨憑證，詳細(xì)登記手工帳，確保盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。四、 退貨流程退貨通知單清點(diǎn)商品退貨需求領(lǐng)班理貨員訂貨員經(jīng)營(yíng)主管庫(kù)管員采購(gòu)主管將退貨通知單轉(zhuǎn)庫(kù)管組（500元以上）通知供應(yīng)商退貨簽字確認(rèn)供應(yīng)商取走退貨商品訂貨員訂貨員庫(kù)管組第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)理貨口退貨確認(rèn)理貨口第二聯(lián)+手工退貨單留存庫(kù)管員雙方簽字第三聯(lián)供應(yīng)商留存庫(kù)管員供應(yīng)商1、領(lǐng)班根據(jù)商品的實(shí)際情況或按采購(gòu)員要求提出退貨需求。2、 貨員、庫(kù)管員按領(lǐng)班的要求，對(duì)需退貨商品進(jìn)行整理、清點(diǎn)、封箱放于指定地點(diǎn)。3、 貨員填寫(xiě)退貨通知單。4、 經(jīng)營(yíng)主管在退貨通知單上簽字，金額達(dá)到500元以上采購(gòu)主管簽字。、5、 訂貨員將退貨通知單轉(zhuǎn)庫(kù)管組。6、 通知供應(yīng)商退貨，包括退貨商品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量以及退貨時(shí)間。7、 供應(yīng)商做退貨清點(diǎn)取走商品。8、 理貨品依據(jù)退貨通知單做退貨確認(rèn)單，打印三聯(lián)。9、 第一聯(lián)理貨口轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，并附供應(yīng)商紅色出庫(kù)單。10、第二聯(lián)隨同手工退廠(chǎng)單一并由庫(kù)管員留存。10、 第三聯(lián)由庫(kù)管員、供應(yīng)商雙方簽字供應(yīng)商留存。（一）退貨相關(guān)制度1、 所有退貨必須按流程，違者未造成損失罰款100元，造成后果承擔(dān)一切責(zé)任并罰款200元。請(qǐng)按照獎(jiǎng)懲處罰細(xì)則規(guī)定來(lái)執(zhí)行，并改一說(shuō)法。后面都是同樣的問(wèn)題。2、 訂貨員接到退貨申請(qǐng)后，必須核對(duì)營(yíng)業(yè)員提請(qǐng)退貨數(shù)量與電腦賬的差異，差異大者報(bào)該級(jí)領(lǐng)班；情況嚴(yán)重報(bào)經(jīng)采購(gòu)主管要求盤(pán)點(diǎn)查貨再次確認(rèn)，違者罰款100元。違者給予乙類(lèi)過(guò)失。3、 理貨員確認(rèn)退清后，再次發(fā)現(xiàn)未退貨品，理貨員買(mǎi)下余留商品。隱匿不報(bào)者予以2倍金額罰款。4、 訂貨員填制退貨申請(qǐng)單經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng)立即作予退貨記錄，并到庫(kù)管組核對(duì)退貨單后勾注。5、 經(jīng)營(yíng)主管每周檢查核對(duì)訂貨員退貨記錄與防損員退貨記錄如有差異情況予以乙類(lèi)以上過(guò)失（100-200元罰款），并在審閱退貨記錄后簽字確認(rèn)。6、 退貨時(shí)間每日9:30-17:30，過(guò)時(shí)不予辦理（生鮮專(zhuān)柜除外）。五、換貨流程理貨員貨記錄本上提出換貨申請(qǐng)廠(chǎng)商換貨、理貨員、庫(kù)管據(jù)出門(mén)條收貨供 庫(kù) 理應(yīng) 管 貨 供應(yīng)商 二聯(lián) 商 員 持訂貨員通知供應(yīng)商換貨 出 門(mén)留主管簽字一聯(lián)出門(mén)條 條供應(yīng)商、理貨員雙方清點(diǎn)貨品防損員在換貨商品記錄上勾注供應(yīng)商、庫(kù)管、理貨員到防損員處作換貨商品出門(mén)記錄，三方簽字認(rèn)可 持出門(mén)條防損員開(kāi)具出門(mén)條，主管認(rèn)可防損員勾注（出門(mén)條）收回保安檢查，收出門(mén)條貨品出場(chǎng) 供應(yīng)商持出門(mén)條六、商品盤(pán)點(diǎn)流程（一） 整理盤(pán)點(diǎn)流程打印空白盤(pán)點(diǎn)表下發(fā)設(shè)定準(zhǔn)確商品盤(pán)點(diǎn)日期發(fā)出盤(pán)點(diǎn)指令財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)支持部業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤(pán)點(diǎn)表匯總商品盤(pán)點(diǎn)表填于空白表上實(shí)物盤(pán)點(diǎn)計(jì)貨員業(yè)務(wù)支持部業(yè)務(wù)支持部打印正式商品差異報(bào)表復(fù)盤(pán)的商品數(shù)量進(jìn)行修改對(duì)商品復(fù)盤(pán)下發(fā)預(yù)虧溢盤(pán)點(diǎn)差異表賣(mài)場(chǎng)業(yè)務(wù)支持部業(yè)務(wù)支持部虧溢處理簽字確認(rèn)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)業(yè)務(wù)部1、 財(cái)務(wù)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)指令。2、 財(cái)務(wù)支持部設(shè)定準(zhǔn)確商品盤(pán)點(diǎn)日期，提前3天通知。3、 在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日鎖定的時(shí)間內(nèi)，打印出空白盤(pán)點(diǎn)表下發(fā)賣(mài)場(chǎng)訂貨員。4、 各柜組按照盤(pán)點(diǎn)的要求，對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，實(shí)物責(zé)任人（領(lǐng)班、主管）簽字確認(rèn)，將手工盤(pán)點(diǎn)表轉(zhuǎn)交訂貨員。5、 訂貨員將大庫(kù)、小庫(kù)、貨架的手工盤(pán)點(diǎn)表匯總將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)于正式空白盤(pán)點(diǎn)表上，交業(yè)務(wù)支持部。6、 業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤(pán)點(diǎn)表。7、 業(yè)務(wù)支持部錄入盤(pán)點(diǎn)表后，打印出不確認(rèn)預(yù)虧溢盤(pán)點(diǎn)差異表，下發(fā)賣(mài)場(chǎng)。8、 賣(mài)場(chǎng)針對(duì)差異較大的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)，查找差異原因（包括價(jià)簽、商品變價(jià)、優(yōu)惠、殘品）。9、 業(yè)務(wù)部對(duì)復(fù)盤(pán)有差異的商品數(shù)量進(jìn)行修改。10、正式的盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表，賣(mài)場(chǎng)高級(jí)主管、超市經(jīng)理簽字交回業(yè)務(wù)支持部。11、由財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)簽字。11、 業(yè)務(wù)部做虧溢處理。（二） 賣(mài)場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)流程整理數(shù)據(jù)賣(mài)場(chǎng)指令經(jīng)營(yíng)主管訂貨員清點(diǎn)庫(kù)房商品填寫(xiě)手工盤(pán)點(diǎn)表上所有庫(kù)房鎖定庫(kù)存整理商品庫(kù)管組庫(kù)管組理貨員 工 理貨員整理賣(mài)場(chǎng)商品價(jià)簽填寫(xiě)手工盤(pán)點(diǎn)表目錄盤(pán)點(diǎn)賣(mài)場(chǎng)商品數(shù)量填寫(xiě)手工盤(pán)點(diǎn)表簽字理貨員理貨員理貨員庫(kù)管員調(diào)整復(fù)盤(pán)最終鎖定庫(kù)存數(shù)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)差異匯總手工盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)正式空白盤(pán)點(diǎn)表 經(jīng)營(yíng)主管 賣(mài)場(chǎng)訂貨員領(lǐng)班 理貨員 庫(kù)管員錄入商品盤(pán)點(diǎn)表打印預(yù)溢虧報(bào)告錄入商品盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)房啟封庫(kù)管組業(yè)務(wù)支持部1、 經(jīng)營(yíng)主管根據(jù)公司盤(pán)點(diǎn)要求，為賣(mài)場(chǎng)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)指令。2、 訂貨員整理相關(guān)，未入賬的及入賬。3、 庫(kù)管組停止商品的進(jìn)出貨，鎖定庫(kù)房庫(kù)存整理商品。4、 庫(kù)管組和理貨員清點(diǎn)大庫(kù)以及周轉(zhuǎn)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)商品庫(kù)的商品，填寫(xiě)手工盤(pán)點(diǎn)表。5、 理貨員于盤(pán)點(diǎn)前整理貨架商品，對(duì)照價(jià)簽填寫(xiě)手工盤(pán)點(diǎn)表目錄 。6、 理貨員分工對(duì)貨架商品進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)于手工盤(pán)點(diǎn)表上。7、 訂貨員將庫(kù)房、貨架盤(pán)點(diǎn)表匯總，填寫(xiě)于機(jī)打空白盤(pán)點(diǎn)表。8、 業(yè)務(wù)支持部錄入盤(pán)點(diǎn)表，打印預(yù)溢虧報(bào)告。9、 賣(mài)場(chǎng)最終鎖定實(shí)物庫(kù)存數(shù)，確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)差異。10、庫(kù)管組庫(kù)房啟封。盤(pán)點(diǎn)相關(guān)制度1、 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中環(huán)節(jié)認(rèn)真準(zhǔn)確無(wú)錯(cuò)碼，出現(xiàn)錯(cuò)碼扣50分。2、 盤(pán)點(diǎn)前做好商品整理，價(jià)簽核對(duì)，出現(xiàn)差錯(cuò)扣責(zé)任人每筆50分。3、 超出盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)損樣部分按比率分?jǐn)偅òú少?gòu)部所有人員）七、報(bào)保衛(wèi)部、出門(mén)條檢查1、 對(duì)所有外送商品，審核出門(mén)條經(jīng)營(yíng)主管必須認(rèn)真確認(rèn)，告知送貨人員收款方式，造成損失主管承擔(dān)第一責(zé)任。2、 未付款外送商品，管理主管必須明細(xì)登錄盡快結(jié)賬，結(jié)賬后匯同防損員勾注相應(yīng)記錄，違者給予乙類(lèi)過(guò)失的處罰，罰款100元。3、 周一防損員、管理主管分別向賣(mài)場(chǎng)助理匯報(bào)結(jié)帳情況，違給予甲類(lèi)B過(guò)失的處罰罰款50元。4、 每次盤(pán)點(diǎn)前，對(duì)未付款商品管理主管須告知訂貨員，訂貨員與防損員核對(duì)后，作賬務(wù)處理，違者給予甲類(lèi)B過(guò)失的處罰罰款50元。5、 對(duì)前臺(tái)送出商品，送貨員必須主動(dòng)提交值班人員審核，違者給予甲類(lèi)B至乙類(lèi)以上過(guò)失的處罰。罰款50-200元。6、 團(tuán)購(gòu)貨品出現(xiàn)損失或貨到后出現(xiàn)階短缺由相關(guān)責(zé)任人全賠。任何貨品出場(chǎng)（員工通道）宗旨是否改為“原則”恰當(dāng)些：1、 必須具有防損員、主管簽字門(mén)條。2、 顧客通道不允許無(wú)收銀條貨品出場(chǎng)。八、殘次品報(bào)損流程及制度報(bào)殘流程每月5日、20日領(lǐng)班清點(diǎn)報(bào)損品明細(xì)各組領(lǐng)班、防損員據(jù)虧溢單清點(diǎn)報(bào)損品出門(mén)訂貨員填制商品虧溢申請(qǐng)單經(jīng)營(yíng)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認(rèn)可業(yè)支部打印生效商品虧溢通知單訂貨員領(lǐng)取并轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班防損員開(kāi)具出門(mén)條，主管檢查簽字確認(rèn)相關(guān)制度1、 不得以任何原因推辭清點(diǎn)日期，違者給予甲類(lèi)B過(guò)失處罰罰款50元。2、 經(jīng)營(yíng)主管必須五日內(nèi)將虧溢申請(qǐng)單打印成生效單據(jù)，違者給予甲類(lèi)B過(guò)失處罰罰款50元（特殊情況除外）。3、 報(bào)損品必須由主管帶領(lǐng)徹底毀損，保證不被二次使用，違者給予甲類(lèi)B過(guò)失處罰罰款50元。4、 防損員必須認(rèn)真清點(diǎn)，如發(fā)生錯(cuò)誤罰款50元。發(fā)一起錯(cuò)誤什么樣的處罰，多起又有什么樣的處罰。5、 如報(bào)損品二次處理須報(bào)經(jīng)營(yíng)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)同意。九、團(tuán)購(gòu)流程及制度1、 已購(gòu)貨品，客戶(hù)要求送貨走收銀臺(tái)電梯，值臺(tái)人須點(diǎn)檢收銀條（日期、數(shù)量）。2、 員工通道出入、防損員、送貨營(yíng)業(yè)員共同檢核收銀條（相應(yīng)票據(jù)），防損員具出門(mén)條，并收銀條（相應(yīng)票據(jù)）由主管簽字認(rèn)可方出場(chǎng)。3、 一次性